ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts budžetu 2000.gadam. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.10.1999., Nr. 337/340 https://www.vestnesis.lv/ta/id/16369
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Par valsts budžetu 2000.gadam
Paskaidrojumi
Sagatavoti Finansu ministrijā.
Akceptēti Ministru kabineta 1999.gada 17.septembra sēdē.
Nosūtīti 7. Saeimai izskatīšanai 1999.gada 1.oktobrī.
Saturā
• Ievads
1. Makroekonomiskā attīstība
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Pašreizējā ekonomiskā situācija Latvijā
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP sadalījumā pa nozarēm
IKP izlietojums
Maksājumu bilance, miljonos latu, Maksājumu bilance, % no IKP
Valsts parāds un parāda apkalpošanas izmaksas 1998.-2004. g.
Ārējais parāds 1999-2004
Kredītu izmaksājamās un atmaksājamās summas,
un kredītu apkalpošanas izdevumi 1999-2004
Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2000. gadā
Procentu maksājumi par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem 2000. gadā
Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem un kredītiem 2000. gadā
Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu 2000. gadā
Maksājumi par riskantajiem kredītiem 2000. gadā
Izmaksas un apkalpošanas maksājumi par Valsts galvotiem aizdevumiem
1999-2004. gados, miljoni
2. Fiskālā politika
2.1. Valsts ārējās bilances ierobežojumi fiskālajam deficītam
2.2. Likumdošanas un strukturālo reformu izmaiņu ietekme uz budžetu
3. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem
3.1. Konsolidētais kopbudžets
3.2. Valsts konsolidētais budžets
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
3.3 Pašvaldību budžeti
Pašvaldību budžeta kopapjoms 2000. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari
atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins 2000. gadam, Ls
4. Ieņēmumu analīze
4.1. Nodokļu ieņēmumi
4.2. Pārējie ieņēmumi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta likuma struktūra
5.2. Valsts budžeta 2000. gadam plānošanas jaunie elementi
5.3. Valsts budžeta izdevumu 2000. gadam veidošanas pamatprincipi
5.4. Valsts pamatbudžeta un speciālo budžetu izdevumi
5.5. Valsts investīciju programma 2000. gadam un turpmākajos gados
6. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta likumprojekta paketē
6.1. Nodokļu un nodevu likumi
6.2. Likumi, kuri groza ieņēmumus un izdevumus
6.3. Likumi, kuri saistīti ar resoru pašu ieņēmumu iemaksu valsts
pamatbudžeta kopējos ieņēmumos
1.pielikums . Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2000. gada domstarpību un vienošanās protokols
Turpinājums. Sākums -
"LV" nr.330, 07.10.1999.; "LV" nr.331/332, 08.10.1999.;
"LV" nr.333/334, 12.10.1999.; "LV" nr.335/336, 13.10.1999.
5. Valsts budžeta likuma
struktūra un izdevumi
5.4. Valsts pamatbudžeta
un speciālā budžeta izdevumi
Programmas "Vispārējā vadība" galvenie darbības mērķi ir radīt priekšnoteikumus Ministru prezidenta un viņa vadītā ministru kabineta saskaņotai darbībai, lai nodrošinātu optimālu un operatīvu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem, sekmēt Valdības noteiktās politikas īstenošanu atbilstoši Deklarācijai par ministru kabineta iecerēto darbību. Nodrošināt Ministru kabinetam iesniegtās dokumentācijas operatīvu virzību, kontrolēt, kā tiek ievērota iesniegto tiesību aktu projektu atbilstība likumiem, kā arī nodrošināt Valsts kancelejas automatizētu informācijas apmaiņas sistēmu ar citām valsts varas un pārvaldes institūcijām.
Programmas "Latvijas integrācija Eiropas Savienībā " galvenie darbības virzieni ir likumdošanas saskaņošana, lai nodrošinātu to atbilstību attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sabiedrības informēšana par Eiropas integrācijas procesu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu tulkošana.
Resursi:
Samazinājums
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Tulkošanas un terminoloģijas centram netiek plānoti, jo tādi pakalpojumi netiks sniegti.
Izdevumi:
Samazinājums:
Vienreizēji izdevumi:
5,0 tūkst. latu vienreizēji izdevumi Latvijas televīzijas korespondentpunktam Briselē;
88,1 tūkst. latu - netiek paredzēta dotācija "Latvijas institūtam'';
14,1 tūkst. latu - programmai "Vispārējā vadība" samazināti kapitālie izdevumi.
Strukturālas izmaiņas:
57,1 tūkst. latu -programma "Viedoklis" tiek likvidēta ar nolūku racionālāk izmantot budžeta līdzekļus;
87,3 tūkst. latu - apakšprogramma "Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija" (Ministru prezidenta biedra sekretariāta darbības nodrošinājums) tiek likvidēta sakarā ar Ministru prezidenta biedra Eiropas Savienības lietās amata neiekļaušanu Ministru kabineta sastāvā;
230,1 tūkst. latu - 1999.gada budžetā programmas "Valsts pārvaldes reforma" vēl palikušais 1.pusgada finansējums tiek nodots Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās pakļautībā (1999.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.204).
Citas izmaiņas:
11,3 tūkst. latu - pamatojoties Ministru kabineta akceptētajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" samazināta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa par 1%.
Palielinājums:
• 11,7 tūkst. latu - programmai "Vispārējā vadība" piešķirti līdzekļi ziņu aģentūru LETA un BNS informatīvo ziņu lenšu un materiālu iegādei;
• 6,3 tūkst. latu - apakšprogrammai "Eiropas integrācijas birojs", lai nodrošinātu Latvijas sabiedrības informētību par Eiropas Savienību un Latvijas iesaistīšanos integrācijas procesā 1999.gadā ar Eiropas Savienības palīdzību tika izveidota bibliotēka ar dažādiem izdevumiem par Eiropas Savienību, kuras darbības uzturēšanai nepieciešami līdzekļi;
• 4,1 tūkst. latu - apakšprogrammai "Tulkošanas un terminoloģijas centrs", lai kāpinātu TTC tulkošanas jaudu.
Ārvalstu palīdzība:
Sākot ar 2000.gadu Ministru kabineta apakšprogrammas "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" budžetā tiek iekļauts no ārvalstu palīdzības finansēts projekts 146,7 tūkst. latu apjomā ar mērķi kāpināt TTC tulkošanas jaudu, ieviešot vienotu metodiku, kā arī tālāk pilnveidojot nozaru terminoloģijas standartizāciju (projekta kods LE9701.01.01), nodrošinot pamatbudžeta līdzfinansējumu 11,4 tūkst. latu apmērā.
10 Aizsardzības ministrija
Izglītības programmas aptver izglītības sistēmas pamatvirzienus visās izglītības pakāpēs un veidos. Šīs programmas tiek izstrādātas, lai īstenotu vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītības, zinātnes, bērnu tiesību aizsardzības, sporta un jaunatnes jomās.
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 33198,9 | 5661,9 | 16511,4 | 44048,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30934,8 | 5462,2 | 16478,1 | 41950,7 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2264,1 | 199,7 | 33,3 | 2097,7 |
| Izdevumi - kopā | 33198,9 | 5661,9 | 16511,4 | 44048,4 |
| Galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts iedzīvotāju drošību, valsts konsitucionālo iekārtu un valstisko suverenitāti, valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību, svarīgu valsts objektu aizsardzību, iekšējo un ārējo draudu prognozēšanu, novēršanu un neitralizēšanu, valsts aizsardzībai nepieciešamo spēku un līdzekļu izveidošana, to valdīšanu un patstāvīgu gatavību, piedalīties ANO miera uzturēšanas spēku pasākumos. | ||||
| Viens no galvenajiem Latvijas uzdevumiem ir valsts pašaizsardzības spēju stiprināšana un NATO militāro kritēriju izpilde bruņoto spēku savietojamībai un kopdarbībai ar NATO, lai radītu priekšnoteikumus Latvijas uzaicināšanai NATO. | ||||
| 01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1985,4 | 97,4 | 725,8 | 2613,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1919,9 | 75,2 | 725,8 | 2570,5 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 65,5 | 22,2 | 43,3 | |
| Izdevumi - kopā | 1985,4 | 97,4 | 725,8 | 2613,8 |
| Resursi: | ||||
| • Maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinās sakarā ar laikraksta "Tēvijas sargs" plānotā statusa maiņu un ieņēmumu izslēgšanu no programmas. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizēji izdevumi: | ||||
| • 9,0 tūkst. latu samazināti investīciju programmai "Militārajam dienestam pakļauto personu uzskaites un vadības sistēmas (BALTPERS)"; 2000.gadā investīciju projekta izpildei paredzēti 106,0 tūkst. latu; | ||||
| • 60,0 tūkst. latu samazināti 10 mašīnu ekspluatācijas izdevumiem; | ||||
| • 6,2 tūkst. latu samazināti samazinot valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas par 1%. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 16,0 tūkst. latu plānoti izdevumu palielināšanai investīciju projektam "AM un NBS informātikas sistēmas attīstība"; | ||||
| • 250,2 tūkst. latu plānoti papildus militārpersonu pensiju fondā, sakarā ar militāro pensionāru pieaugumu; | ||||
| • 31,8 tūkst. latu plānoti izdevumu palielināšanai atalgojumiem militārpersonu darba algas reformas rezultātā un valsts obligātajām sociālajām iemaksām; | ||||
| • 278,0 tūkst. latu plānoti papildus 4 militāro atašeju vietām; | ||||
| • 50,0 tūkst. latu plānoti žurnāla "Tēvijas Sargs" finansiālajam atbalstam; | ||||
| • 99,8 tūkst. latu plānoti pieaugumam 25 štatu vienībām un tā nodrošinājumam ar darba vietām, kuras palielina sakarā ar NATO integrācijas procesa un Centrālā aparāta darba aktivizēšanu, kā arī inflācijas segšanai. | ||||
| 02.00.00 Valsts militārā aizsardzība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 19616,8 | 4329,8 | 5854,0 | 21141,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17479,5 | 4174,0 | 5854,0 | 19159,5 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2137,3 | 155,8 | 1981,5 | |
| Izdevumi - kopā | 19616,8 | 4329,8 | 5854,0 | 21141,0 |
| Resursi: | ||||
| • Maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinās sakarā ar strukturālajām izmaiņām - Militārās medicīnas centrs tiks finansēts no 11.00.00 programmas. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizēji izdevumi: | ||||
| • 1342,8 tūkst. latu samazināts investīciju projektam "AM un NBS informātikas sistēmas attīstība" sakarā ar to, ka investīciju projekts tālāk netiek turpināts; | ||||
| • 525,0 tūkst. latu samazināts investīciju projektam "Ādažu mācību centra infrastruktūras attīstība" sakarā ar investīciju projekta pabeigšanu; | ||||
| • 131,0 tūkst. latu samazināts investīciju projektam "Valsts aviācijas meklēšanas un glābšanas sistēmas izveidošana" sakarā ar to, ka investīciju projekts tālāk netiek turpināts. | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 187,7 tūkst. latu samazinājums, jo militārās medicīnas centrs tiks finansēts no 11.00.00 programmas; | ||||
| • 696,3 tūkst. latu samazinājums par remontu veikšanu, kas tiks nodrošināta no 16.00.00 programmas "Remonti un celtniecība"; | ||||
| • 1987,5 tūkst. latu samazinājums mācību centra finansēšanai, kas tiks nodrošināta no 10.00.00 programmas "Mācību procesa nodrošināšana" 10.02.00 apakšprogrammas "NBS Mācību centri". | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 365,0 tūkst. latu plānoti Ārrindas zemessargu nodrošinājumam mācību laikā; | ||||
| • 111,0 tūkst. latu plānoti militārpersonu dzīvokļu īres un komunālo maksājumu kompensācijām; | ||||
| • 150,0 tūkst. latu plānoti kuģu resursu atjaunošanai; | ||||
| • 2535,4 tūkst. latu plānoti 1999.gadā uzsāktās militārpersonu darba algas reformas pabeigšanai; | ||||
| • 637,3 tūkst. latu sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; | ||||
| • 320,0 tūkst. latu plānoti pakāpeniskai helikoptera iegādei; | ||||
| • 747,0 tūkst. latu plānoti investīciju projektam "NBS sakaru sistēmas attīstība"; | ||||
| • 396,0 tūkst. latu plānoti inflācijas segšanai. | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 592,3 tūkst. latu plānoti Militārai policijai (iepriekš bija 05.00.00 programmā) | ||||
| 03.00.00 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās | ||||
| organizācijās | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 4137,2 | 618,2 | 98,9 | 3617,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4137,2 | 618,2 | 98,9 | 3617,9 |
| Izdevumi - kopā | 4137,2 | 618,2 | 98,9 | 3617,9 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizēji izdevumi: | ||||
| • 280,0 tūkst. latu samazināti investīciju projektam "Gaisa spēki: gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana", 2000.gadā investīciju projekta izpildei paredzēti 140,0 tūkst. latu; | ||||
| • 122,0 tūkst. latu samazināti investīciju projektam "Jūras spēki: programma BALTRON", 2000.gadā investīciju projekta izpildei paredzēti 158,0 tūkst. latu; | ||||
| • 216,2 tūkst. latu samazināti decentralizētām u.c. iegādēm misijās. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 98,9 tūkst. latu plānoti militārpersonu atalgojuma reformu pabeigšanai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | ||||
| 04.00.00 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas | ||||
| nodrošināšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 810,4 | 50,4 | 860,8 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 795,4 | 49,1 | 844,5 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 15,0 | 1,3 | 16,3 | |
| Izdevumi - kopā | 810,4 | 50,4 | 865,6 | |
| Resursi: | ||||
| • Maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar telpu nomas maksas paaugstināšanos. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 49,1 tūkst. latu plānoti kapitālo izdevumu palielināšanai un inflācijas kompensācijas segšanai | ||||
| 05.00.00 LR Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2247,6 | 612,3 | 470,1 | 2105,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2227,6 | 592.3 | 470,1 | 2105,4 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 20,0 | 20,0 | ||
| Izdevumi - kopā | 2247,5 | 612,3 | 470,1 | 2105,4 |
| Fiskālā bilance | ||||
| Resursi: | ||||
| • Maksas ieņēmumu samazināšanās sakarā ar dienesta dzīvokļa mājas nodošanu pašvaldības īpašumā. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 592,3 tūkst. latu samazināti izdevumi sakarā ar plānoto Militārās policijas finansēšanu no programmas 02.00.00. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 196,9 tūkst. latu plānoti militārpersonu darba algas reformu pabeigšanai; | ||||
| • 33,8 tūkst. latu sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām; | ||||
| • 239,4 tūkst. latu plānoti dažādām iegādēm. | ||||
| 06.00.00 Valsts drošības aizsardzība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 421,7 | 92,2 | 513,9 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 421,7 | 92,2 | 513,9 | |
| Izdevumi - kopā | 421,7 | 92,2 | 513,9 | |
| 08.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2227,8 | 2018,3 | 4246,1 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2227,8 | 2018,3 | 4246,1 | |
| Izdevumi - kopā | 2227,8 | 2018,3 | 4246,1 | |
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 80,5 tūkst. latu plānoti automašīnu remontiem un autorezerves daļu iegādei; | ||||
| • 153,1 tūkst. latu plānoti ārrindas Zemessargu un Studentu bataljona apgādei; | ||||
| Jauni pasākumi: | ||||
| • 660,0 tūkst. latu plānoti transportlīdzekļu iegādēm; | ||||
| • 212,5 tūkst. latu plānoti dažādu kustamo īpašumu iegādei, piemēram, mīnmetēju šaušanas simulatoru, vieglo prettanku ieroču šaušanas simulatoru, novērošanas sistēmu izveide u.c.; | ||||
| • 99,0 tūkst latu plānoti zemes iegādēm; | ||||
| • 813,7 tūkst. latu plānoti munīcijas iegādēm. | ||||
| 10.00.00 Mācību procesa nodrošināšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1494,6 | 2679,1 | 4173,7 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1479,4 | 2667,2 | 4146,6 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 15,2 | 11,9 | 27,1 | |
| Izdevumi - kopā | 1494,6 | 2679,1 | 4173,7 | |
| Resursi: | ||||
| • palielinās maksas pakalpojumu ieņēmumi Nacionālajai aizsardzības akadēmijai. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 142,2 tūkst. latu plānoti militārpersonu darba algas reformu pabeigšanai; | ||||
| • 8,8 tūkst. latu plānoti mācību pieredzes apmaiņas braucieniem; | ||||
| • 169,9 tūkst latu plānoti materiālu inventāra iegādei līdz Ls 50 par 1 vienību, t.sk., munīcijas iegādei; | ||||
| • 56,4 tūkst. latu plānoti kapitālajiem izdevumiem; | ||||
| • 38,5 tūkst. latu sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; | ||||
| • 10,2 tūkst. latu pakalpojumu sadārdzinājumiem. | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 2241,2 tūkst. latu plānoti Nacionālo bruņoto spēku Mācību centru finansēšanai. | ||||
| 11.00.00 Veselības aizsardzība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 20,0 | 531,4 | 551,4 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20,0 | 511,0 | 531,0 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 20,4 | 20,4 | ||
| Izdevumi - kopā | 20,0 | 531,4 | 551,4 | |
| Resursi: | ||||
| • Maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās, jo no šīs programmas tiks finansēts militārās medicīnas centrs, kuru līdz šim finansēja no 02.06.00 apakšprogrammas. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Jauni pasākumi: | ||||
| • 65,0 tūkst. latu plānoti ārrindas zemessargu medicīniskajam nodrošinājumam; | ||||
| • 195,0 tūkst. latu plānoti medicīniskās aprūpes nodrošināšanai ar medikamentiem, medicīniskajiem materiāliem, instrumentiem un aparatūru; | ||||
| • 187,7 tūkst. latu militārpersonu atalgojuma reformas pabeigšanai; | ||||
| • 50,8 tūkst. latu sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; | ||||
| • 12,5 militārpersonu medicīniskā aprūpe stacionāros. | ||||
| 12.00.00 Kara muzejs | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 130,1 | 2,0 | 29,6 | 157,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 119,1 | 29,6 | 148,7 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 11,0 | 2,0 | 9,0 | |
| Izdevumi - kopā | 130,1 | 2,0 | 29,6 | 157,7 |
| Resursi: | ||||
| Maksas pakalpojumi samazinās sakarā ar plānoto apmeklētāju skaita samazināšanos. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Jauni pasākumi: | ||||
| • 29,6 tūkst. latu plānoti ekspozīcijas 2.kārtas izveidošanai. | ||||
| 13.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 7,2 | 3,0 | 4,5 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7,2 | 3,0 | 4,5 | |
| Izdevumi - kopā | 7,2 | 3,0 | 4,5 | |
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizēji izdevumi: | ||||
| • 3,0 tūkst. latu samazināti, jo iepriekšējos gados regulāri maksātas biedru naudas. | ||||
| 15.00.00 Jaunsargu apmācība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 100,0 | 219,8 | 319,8 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100,0 | 219,8 | 319,8 | |
| Izdevumi - kopā | 100,0 | 219,8 | 319,8 | |
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 3,0 tūkst latu plānoti jaunsargu mācību procesa nodrošinājumam | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 216,8 tūkst latu plānoti studentu un skolēnu militārai apmācībai | ||||
| 16.00.00 Remonti un celtniecība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2043,7 | 2043,7 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2043,7 | 2043,7 | ||
| Izdevumi - kopā | 2043,7 | 2043,7 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 1110,7 tūkst. latu plānoti NBS infrastruktūras sakārtošanai; | ||||
| • 933,0 tūkst. latu plānoti investīciju projektiem "Mācību centru infrastruktūras attīstība" un "NBS SUV mācību centra "Buļļi" rekonstrukcija" | ||||
| 17.00.00 Sociālās apdrošināšanas iemaksas | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 278,4 | 278,4 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 278,4 | 278,4 | ||
| Izdevumi - kopā | 278,4 | 278,4 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 278,4 tūkst. latu plānoti sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par obligātā militārā valsts dienesta karavīriem; | ||||
| 18.00.00 Valsts krasta apsardze | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Izdevumi - kopā | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 1000,0 tūkst. latu plānoti jaunam investīciju projektam "Jūras administrācijas Meklēšanas un glābšanas dienesta sakaru sistēmas izveidošana". | ||||
| 19.00.00 Kartogrāfijas attīstība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 420,0 | 420,0 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 420,0 | 420,0 | ||
| Izdevumi - kopā | 420,0 | 420,0 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 420,0 tūkst. latu plānoti jaunam investīciju projektam "Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide". | ||||
| 11 Ārlietu ministrija | ||||
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 10733,7 | 970,8 | 3164,3 | 12927,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9457,7 | 370,7 | 3164,3 | 12251,3 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1276,0 | 600,1 | 675,9 | |
| Izdevumi - kopā | 10849,7 | 553,7 | 2631,2 | 12927,2 |
| Fiskālā bilance | -116,0 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 116,0 | |||
| Ārlietu ministrijas ārpolitikas stratēģija ir nodrošināt Latvijas iestāšanos Eiropas savienībā un NATO, efektīvi īstenot 1999.gada 15.jūlija Deklarācijā par Ministru kabineta darbu noteikto valsts ārpolitiku. Ministrijas uzdevums ir nodrošināt Latvijas diplomātisko misiju pilnvērtīgu darbību visās Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīs, nostiprināt koordināciju starp Baltijas valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un turpināt iesākto darbu pie Latvijas starptautiski līgumiskā pamata pilnveidošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas, pilnībā izmantojot iespējas, ko Latvijai dod dalība starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās, kā arī aktivizēt divpusējo starpvalstu ekonomiskās sadarbības institūciju darbību. | ||||
| 01.00.00 Ārlietu pārvalde | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 9242,3 | 970,8 | 2656,8 | 10928,3 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7966,3 | 370,7 | 2656,8 | 10252,4 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1276,0 | 600,1 | 675,9 | |
| Izdevumi - kopā | 9358,3 | 553,7 | 2123,7 | 10928,3 |
| Fiskālā bilance | -116,0 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), palielinājums (-) | 116,0 | |||
| Resursi: | ||||
| Strukturālās izmaiņas: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| 600,1 tūkst. latu - paredzētās valsts nodevu sistēmas sakārtošanas rezultātā samazināsies ieņēmumi no sniegtiem maksas pakalpojumiem un turpmāk tos valsts nodevas veidā iemaksās pamatbudžetā. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| 533,1 tūkst. latu - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem no papildu pamatbudžetā prognozētajiem ieņēmumiem no valsts nodevām, kas kompensē samazināto ieņēmumu apjomu no maksas pakalpojumiem, lai nodrošinātu ministrijas stabilu darbību. | ||||
| Izdevumi | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| 195,9 tūkst. latu - apakšprogramma "Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā" tiks nodota Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām budžetā. | ||||
| Citas izmaiņas: | ||||
| 124,2 tūkst. latu - pārdalīts finansējums jaunajai programmai "Sarunu ar ES delegācijas nodrošinājums", lai nodrošinātu 2000.gadā nepieciešamo finansējumu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā vadīšanu; | ||||
| 13,6 tūkst. latu - pamatojoties uz Ministru kabineta akceptētiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" samazināta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa par 1%; | ||||
| 23,0 tūkst. latu - samazināts finansējums apakšprogrammai "Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS", jo saskaņā ar Latvijas - Krievijas līgumu par Skrundas RLS izmantošanu, tā darbība beidzas 2000.gada februārī; | ||||
| 14,0 tūkst. latu - apakšprogrammā "Konsulārais nodrošinājums" samazināti izdevumi, jo pēc sarunām ar Kanādas firmu "Canadian Bank Note Company" tiek plānotas zemākas cenas par vīzu ielīmēm un iekārtām. | ||||
| 67,0 tūkst. latu - izdevumu samazinājums aizstājot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem no papildu pamatbudžetā prognozētajiem ieņēmumiem no valsts nodevām. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Investīcijas: | ||||
| • 2000,0 tūkst. latu - vēstniecības ēkas Berlīnē iegādei. | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 4,7 tūkst. latu - apakšprogrammai "Centrālais aparāts" piešķirti līdzekļi iekšējā audita struktūrvienības nostiprināšanai (1 štata vieta). | ||||
| Citas izmaiņas: | ||||
| • 119,0 tūkst. latu - Ārlietu dienesta Latvijā un 33 diplomātisko misiju ārvalstīs darbības nodrošināšanai 1999.gada līmenī, vienlaicīgi pārskatot izdevumu struktūru atbilstoši reālajām vajadzībām, racionalizējot tos un veicot taupības pasākumus. | ||||
| 02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 1491,4 | 249,6 | 1741,0 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1491,4 | 249,6 | 1741,0 | |
| Izdevumi - kopā | 1491,4 | 249,6 | 1741,0 | |
| 249,6 tūkst. latu - palielinās parādu saistību atmaksa UNESCO un ANO un iemaksa Pasaules tirdzniecības organizācijā. 2000.gadā iemaksas starptautiskajās organizācijās tiek plānotas 1741,0 tūkst. latu apjomā, tai skaitā: | ||||
| ANO - 1000,0 tūkst. latu; | ||||
| UNESCO - 420,0 tūkst. latu; | ||||
| Pasaules mantojuma fonds - 0,7 tūkst. latu; | ||||
| Pasaules tirdzniecības organizācija - 44,0 tūkst. latu; | ||||
| Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija - 20,0 tūkst. latu; | ||||
| Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija - 8,4 tūkst. latu; | ||||
| Kodolieroču izmēģinājumu aizlieguma organizācija - 9,0 tūkst. latu; | ||||
| EDSO - 58,0 tūkst. latu; | ||||
| Eiropas padome - 151,8 tūkst. latu; | ||||
| Jaunatnes fonds - 2,2 tūkst. latu; | ||||
| Baltijas jūru valstu padome - 3,9 tūkst. latu; | ||||
| Baltijas jūru valstu padomes sekretariāts - 21,1 tūkst. latu; | ||||
| Hāgas privāttiesību konference - 1,9 tūkst. latu. | ||||
| 03.00.00 Sarunu ar ES delegācijas nodrošinājums | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 257,9 | 257,9 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 257,9 | 257,9 | ||
| Izdevumi - kopā | 257,9 | 257,9 | ||
| Daļa līdzekļu 257,9 tūkst. latu apjomā (tai skaitā no Ārlietu ministrijas 124,2 tūkst. latu apjomā), kas ministrijām bija paredzēti nacionālās likumdošanas atbilstības ES prasībām saskaņošanai, novirzīti jaunai programmai "Sarunu ar ES delegācijas nodrošinājums", lai nodrošinātu Ārlietu ministrijai 2000.gadā nepieciešamo finansējumu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā vadīšanu. Programmas uzdevumi ir nodrošināt gatavību sarunu uzsākšanai par uzņemšanu Eiropas Savienībā, analizēt un koordinēt sarunu pozīciju un nacionālo interešu izstrādāšanu, nodrošināt augsti kvalificētas Latvijas delegācijas dalību sarunās ar Eiropas Savienību, kā arī pārstāvniecībā Briselē nodrošināt sarunu delegācijas darba tehniskās iespējas. | ||||
| 12 Ekonomikas ministrija | ||||
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 4457,8 | 939,7 | 5049,8 | 8567,9 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3963,5 | 780,4 | 1845,3 | 5028,4 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 494,3 | 159,3 | 60,3 | 395,3 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3144,2 | 3144,2 | ||
| Izdevumi - kopā | 4477,4 | 939,7 | 5049,8 | 8567,9 |
| Fiskālā bilance | -19,6 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 19,6 | |||
| Viens no svarīgākajiem Ekonomikas ministrijas uzdevumiem ir pasākumu realizācija, kas saistīta ar Latvijas mērķi iestāties ES un dalību PTO, panākt sabalansētas ekonomikas izaugsmi, veicinot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas attīstību. Lai sekmētu valsts attīstības mērķa sasniegšanu svarīgākie Ekonomikas ministrijas pamatmērķi tās kompetences ietvaros ir: | ||||
| • valsts tautsaimniecības politikas izstrādāšana un īstenošana, balstoties uz valsts ekonomiskā stāvokļa analīzi un prognozējot tās attīstības perspektīvas, koordinējot nacionālās programmas, izstrādājot ekonomiskās attīstības un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo nozaru koncepcijas un stratēģijas, apgūstot Eiropas savienības struktūrpolitikas principus; | ||||
| • mērķtiecīgas ārējās ekonomiskās politikas realizēšana, izstrādājot un slēdzot ārējās tirdzniecības līgumus, izlīdzinot tirdzniecības tehniskās barjeras, īstenojot eksportu veicinošus pasākumus un iekšējā tirgus aizsardzību un drošumu; | ||||
| • patērētāju tiesību aizsardzība, nodrošinot patērētāju interešu iestrādi likumdošanas aktos un standartos; | ||||
| • mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības stimulēšana, pilnveidojot MVU atbalsta infrastruktūru un tās darbībai labvēlīgu likumdošanas vidi. | ||||
| Resursi: | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālās izmaiņas: | ||||
| • 143,7 tūkst. latu - sakarā ar to, ka reorganizēta valsts iestāde "Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs" un izveidota bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs", no 2000.gada budžeta projekta izslēgta 04.03 apakšprogramma "Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs, kā rezultātā izslēgti arī šīs organizācijas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. | ||||
| Citas izmaiņas: | ||||
| • 20 tūkst. latu - programmā 01.01 "Nozares vadība", jo samazinājies izīrējamo telpu platība, kā rezultātā plānoti mazāki ieņēmumi no īres maksām . | ||||
| • 5,6 tūkst. latu - programmā 06.00 "Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija" ieņēmumi no institūciju akreditācijas un uzraudzības noprecizēti atbilstoši reālajam pieprasījumam. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| • 10 tūkst. latu - programmā 03.00 "Centrālā statistikas pārvalde" paredzēts vairāk pārdot statistiskos izdevumus, kā rezultātā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti lielāki. | ||||
| • 60,3 tūkst. latu - ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli; | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Regulārie izdevumi | ||||
| • 21,8 tūkst. latu - Ekonomikas ministrijai kopā, sakarā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināšanu par 1%. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās: | ||||
| • 139,9 tūkst. latu - izveidota jauna programma "13.00 "Iekšējā tirgus aizsardzība" un piešķirtie līdzekļi paredzēti likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma "Par kompensācijas pasākumiem" administrēšanai. | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| No 2000.gada valsts budžeta projekta tiek izslēgts speciālais budžeta 01.00 programma "Valsts īpašuma privatizācijas fonds" un ņemot vērā SVF Valdības finansu statistikas rokasgrāmatā iekļautos standartus un ES Māstrihtas līguma kritēriju aprēķināšanas metodiku, līdzekļi, kas saņemti no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas tiek kvalificēti kā finansu resursi, bet ne kā budžeta ieņēmums. Valsts budžeta projekts 2000.gadam sagatavots atbilstoši šīm prasībām. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 1363 tūkst.latu - atsevišķus Ekonomikas ministrijas uzsāktos pasākumus, kam seguma avots līdz šim bija privatizācijas fonds, paredzēts finansēt no valsts pamatbudžeta, piešķirot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, t.sk. | ||||
| • 40 tūkst. latu - 01.00 programmai "Nozares vadība" iemaksām starptautiskās organizācijās, lai Latvija varētu piedalīties ES programmā SAVE II; | ||||
| • 1000 tūkst. latu - paredzēti reģionu attīstībai, izveidojot jaunu 11.00 programmu "Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība"; | ||||
| • 323 tūkst. latu - MVU atbalstam, izveidojot jaunu 12.00 programmu "Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā MVU programmā". | ||||
| Ārvalstu palīdzība | ||||
| 2000.gada budžetā iekļauta ārvalstu finansu palīdzība 3144,2 tūkst. latu apmērā, lai ES kontekstā realizētu plānojamo projektu īstenošanu. Lai pārraudzītu ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu plūsmu, izveidota jauna apakšprogramma - 01.06. "Ārvalstu finansu palīdzības pārraudzība", iekļaujot tajā ārvalstu palīdzību 2931,2 tūkst. latu apmērā, t.sk. projektiem "Enerģētika" 1816,7 tūkst. latu, "Atbalsts rūpniecības attīstībai" 635,5 tūkst. latu, "Investīciju un eksporta atbalstam" 102,2 tūkst. latu, "Investīciju piesaistīšana un eksporta veicināšana" 376,8 tūkst. latu . Pārējie 213 tūkst. latu ārvalstu palīdzības līdzekļu paredzēti programmā "Centrālā statistikas pārvalde" un novirzāmi statistikas rādītāju sistēmas pilnveidošanai atbilstoši ES likumdošanai un integrētas statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas izstrādei un ieviešanai saskaņā ar Eiropas integrācijas prasībām. | ||||
| Salīdzinot ar 1999.gadu ir vēl šādas izmaiņas izdevumos tālāk minētajās budžeta programmās: | ||||
| 01.00.00 Nozares vadība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 1673,0 | 98,9 | 3094,0 | 4668,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1403,0 | 78,9 | 117,8 | 1441,9 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 270,0 | 20 | 45,0 | 295,0 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2931,2 | 2931,2 | ||
| Izdevumi - kopā | 1673,0 | 98,9 | 3094,0 | 4668,1 |
| Iekšējās pārdales starp apakšprogrammām programmas ietvaros | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 10,5 tūkst. lati .- apakšprogrammai "Iemaksas starptautiskās organizācijās, atbilstoši reālajām vajadzībām. Samazinājums saistīts ar to, ka 1999.gadā tiek segti iepriekšējo gadu parādi maksājumiem Starptautiskai elektrotehniskai komisijai. | ||||
| 2000.gadā iemaksām starptautiskajās organizācijās paredzēts novirzīt 38,1 tūkst.latu, tajā skaitā: | ||||
| maksājumiem Starptautiskā elektrotehniskā komisijā - 14,7 tūkst.latu; | ||||
| Eiropas standartu komisijā - 11,2 tūkst.latu; | ||||
| Starptautiskā standartizācijas organizācijā - 5,1 tūkst.latu; | ||||
| Eiropas laboratoriju asociācijā - 2,6 tūkst.latu; | ||||
| Eiropas akreditācijas komitejā - 1,4 tūkst.latu; | ||||
| Eiropas enerģijas hartai - 1,2 tūkst.latu; | ||||
| Starptautiskā legālās metroloģijas organizācijā - 0,5 tūkst.latu; | ||||
| pārējās organizācijās - 1,4 tūkst.latu. | ||||
| • 3,8 tūkst. lati - apakšprogrammai "Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā" atbilstoši reālajām vajadzībām, veicot taupības pasākumus, un novirzot šos līdzekļus apakšprogrammai "Centrālais aparāts" , iekšējā audita struktūrvienības nostiprināšanai un pilnveidošanai. | ||||
| • 38,5 tūkst. lati - apakšprogrammai "Vispasaules izstāde EXPO" atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātai izdevumu tāmei 2000.gadam. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 11 tūkst. latu . - apakšprogrammai "Centrālais aparāts" audita struktūrvienības nostiprināšanai un pilnveidošanai. | ||||
| • 2,5 tūkst. lati - finansu resursu pārdales rezultātā -informācijas tehnoloģijas apmaksai (valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai un pasta un telefona pakalpojumu apmaksai) sakarā ar jauniem centrālā aparāta uzdevumiem eksporta veicināšanas jomā. | ||||
| Pārdale starp programmām: | ||||
| • 12 tūkst. latu - pārcelts finansējums no 05.00 programmas "Energoapgādes regulēšana", kas paredzēti Enerģijas patērētāju komitejas uzturēšanai, izveidojot jaunu 01.05 apakšprogrammu "Enerģijas patērētāju komiteja". | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizējie izdevumi | ||||
| • 21,2 tūkst. lati - apakšprogrammai "Centrālais aparāts" - sakarā ar to, ka likumdošanas saskaņošanas process ar ES likumiem tiks pabeigts 1999.gadā, finansu līdzekļi komandējumiem uz Briseli novirzīti Ārlietu ministrijai, lai varētu nodrošināt izdevumus, kas saistīti ar sarunām par iestāšanos Eiropas savienībā. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšana | ||||
| • 22 tūkst. latu - apakšprogrammai "Centrālais aparāts", Latvijas dalības PTO konsultatīvās padomes sekretariāta izveidei un darbības nodrošināšanai, t.sk. atalgojumiem 15,2 tūkst. latu, kapitālām iegādēm 6,8 tūkst. latu. | ||||
| • 15,3 tūkst. latu - apakšprogrammai "Centrālais aparāts" eksporta attīstībai - likumdošanas izstrādei Latvijas un ES atbilstības novērtēšanas protokola sagatavošanai, t.sk. papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 tūkst. latu apmērā, bet finansu resursu pārdales rezultātā sociālā nodokļa nomaksai paredzēti vēl 3,3 tūkst. latu. | ||||
| Investīcijas: | ||||
| • 25 tūkst. latu - Valsts investīciju programmā iekļautā projekta "Valsts investīciju vadības informācijas sistēmas iekļaušanu valsts finansu vadības sistēmā" pabeigšanai. Projekta kopējās izmaksas 2000.gadā ir 87 tūkst.latu. | ||||
| 03.00.00 Centrālā statistikas pārvalde | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 2064,4 | 613,9 | 322,7 | 1773,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2014,4 | 613,9 | 88,9 | 1489,4 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50,0 | 20,8 | 70,8 | |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 213,0 | 213,0 | ||
| Izdevumi - kopā | 2064,4 | 613,9 | 322,7 | 1773,2 |
| Samazinājums: | ||||
| Finansēšanas avota izmaiņas: | ||||
| • 600 tūkst. latu - izdevumu Tautas skaitīšanai seguma avots ir līdzekļi, kas iegūti no valsts īpašuma privatizācijas, un novirzīti Privatizācijas aģentūrai atskaitījumu palielināšanai. No šiem līdzekļiem paredzēts segt arī papildus pieprasītos līdzekļus Tautas skaitīšanai 626,7 tūkst. latu un investīcijām 500 tūkst. latu automātiskās grafiskās informācijas ievades un apstrādes sistēmas iegādei. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Citas izmaiņas | ||||
| • 86,6 tūkst. latu - sakarā ar jaunu pieslēguma punktu izveidošanu Valsts nozīmes datu pārraides tīkliem un to abonēšanu. | ||||
| • 2,3 tūkst. latu - finansu resursu pārdales rezultātā palielināti izdevumi, kas paredzēti pasta un telefonu pakalpojumu apmaksai, lai, jau no gada sākuma varētu nodrošinot izmaksas, kas saistītas ar Tautas skaitīšanas sagatavošanu. | ||||
| 04.00.00 Metroloģija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumi segšanai | 191,3 | 168,8 | 137,0 | 159,5 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47,5 | 25,0 | 137,0 | 159,5 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 143,8 | 143,8 | ||
| Izdevumi - kopā | 210,7 | 168,9 | 137,0 | 159,5 |
| Fiskālā bilance | -19,4 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 19,4 | |||
| Samazinājums: | ||||
| • 25 tūkst. latu - pārtraukts finansējums 04.03. apakšprogrammai "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" mainoties tā juridiskajam statusam (SIA). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 137,0 tūkst. latu - izdevumi standartizācijas attīstībai un Eiropas standartu adaptācijai, izveidota jauna - 04.04. apakšprogramma "Latvijas standarts". | ||||
| 05.00. 00 Energoapgādes regulēšana | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizējie izdevumi: | ||||
| • 14,0 tūkst. lati - 05.00 programmai "Energoapgādes regulēšana" - beidzas saņemtā kredīta atmaksa. | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 12 tūkst. latu - līdzekļi, kas bija paredzēti Enerģijas patērētāju komitejai pārcelti uz 01.00 programmu "Nozares vadība" kā jauna 01.05. apakšprogramma. | ||||
| Speciālais budžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Ieņēmumi - kopā | 48097,5 | 45997,0 | 2100,5 | |
| Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 48097,5 | 45997,0 | 2100,5 | |
| Izdevumi - kopā | 48059,3 | 45958,8 | 2100,5 | |
| Fiskālā bilance | 38,2 | 38,2 | ||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -38,2 | 38,2 | ||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 45997 tūkst. latu - no speciālajiem budžetiem izslēgti Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi. 2000.gadā plānotie ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 30350 tūkst.latu apmērā, ņemot vērā SVF Valdības finansu statistikas rokasgrāmatā iekļautos standartus un Māstrihtas līguma kritēriju aprēķināšanas metodiku, uzrādīti konsolidētajā valsts budžetā kā finansu resursi. | ||||
| Finansēšanas avota izmaiņas, kas saistītas ar speciālā budžeta likvidēšanu: | ||||
| • 5000 tūkst. latu - kompensāciju izmaksām par zemes kompensācijas sertifikātiem bijušiem zemes īpašniekiem seguma avots ir līdzekļi, kas iegūti no valsts īpašuma privatizācijas un novirzīti Privatizācijas aģentūrai atskaitījumu palielināšanai. | ||||
| 02.00.00 Centrālā dzīvojamo māju privatizācija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Ieņēmumi - kopā | 3307,5 | 1207,0 | 2100,5 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3307,5 | 1207,0 | 2100,5 | |
| Izdevumi - kopā | 2607,5 | 507,0 | 2100,5 | |
| Fiskālā bilance | 700,0 | |||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu | ||||
| atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai | ||||
| samazinājums (+) | -700,0 | |||
| Samazinājums: | ||||
| • 1207 tūkst. lati -sakarā ar to, ka dzīvojamo māju privatizācijas process tuvojas nobeigumam, līdz ar to ieņēmumi no šīs privatizācijas samazinājušies un samazinājušies arī šīs komisijas veicamie uzdevumi. | ||||
| ***** | ||||
| Citas problēmas, kas risināmas ārpus valsts budžeta: | ||||
| • 6000 tūkst. latu - izdevumiem sertifikātu dzēšanai politiski represētām personām seguma avots paredzēti ieņēmumi, kas iegūti no lielo uzņēmumu privatizācijas un novirzīti Privatizācijas aģentūrai atskaitījumu palielināšanai. | ||||
| 13 Finansu ministrija | ||||
| Mērķis - tautsaimniecības attīstību veicinošas finansu un fiskālās politikas izstrāde un tās efektīvas realizācijas nodrošināšana. | ||||
| 2000.gadā tiks uzraudzīta un vadīta iekšējā audita sistēmas izveidošana un attīstība Latvijas valsts pārvaldes institūcijās, izstrādāta salīdzinošo pārbaužu sistēma, lai novērtētu iekšējā audita efektivitāti Latvijas valsts pārvaldē. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Finansu kontroles un Finansu ministrijas Administratīvās sadarbības līgumu tiks koordinēta sadarbības ar ES auditoriem un finansu kontroles dienestiem, nodrošinot auditu plānu par Eiropas Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto programmu un projektu saskaņošanu. | ||||
| Lai samazinātu korupcijas risku valsts un pašvaldību institūcijās, nodrošinātu publisko iegāžu atklātumu, tiks attīstīta un pilnveidota valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības sistēma, izveidota visiem pieejama elektroniskā datu bāze par iespējām piedalīties valsts un pašvaldību pasūtījuma izpildē Latvijā. | ||||
| Lai nodrošinātu budžeta izlietojuma "caurspīdīgumu", iespēju analizēt aģentūru un bezpeļņas organizācijas darbības efektivitāti, pārskatos uzrādītās informācijas atbilstību grāmatvedības uzskaitē reģistrētajai, tiks izstrādāta kārtība, kādā valsts uzņēmējsabiedrības un organizācijas sastāda un iesniedz saimniecisko pārskatu. | ||||
| Lai nodrošinātu finansu tirgus stabilitāti, regulēšanu atbilstoši modernākajām atzītajām tendencēm, valsts pārvaldes institūciju skaita samazināšanos, tiks gatavota pāreja uz vienoto finansu un kapitāla tirgus uzraudzību, izveidojot Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju un iekļaujot tajā Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, Latvijas Bankas kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi. | ||||
| 2000.gadā tiks pilnveidota nodokļu administrēšana, pastiprināta cīņa ar kontrabandu un ēnu ekonomiku. | ||||
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 94 748,7 | 19 595,4 | 20 559,3 | 95 712,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 86 781,2 | 15 737 | 17 299,4 | 88 343,7 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 6 995,5 | 3 858,4 | 940,3 | 4 077,4 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2 258,6 | 2 258,6 | ||
| Dotācija īpašiem mērķiem | 972 | 61 | 1 033 | |
| Izdevumi - kopā | 95 479,3 | 20 326 | 20 559,3 | 95 712,7 |
| Tīrie aizdevumi | 89 768,1 | 56 439,5 | ||
| Fiskālā bilance | -90 498,7 | -56 439,5 | ||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu | ||||
| ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu | ||||
| samazinājums (+), palielinājums (-) | 730,6 | |||
| 01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un | ||||
| valsts budžeta pārvalde | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3 055,4 | 36,2 | 1 327,4 | 4 346,7 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 795,4 | 36,2 | 88 | 2 847,2 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 260 | 40 | 300 | |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 199,4 | 1 199,4 | ||
| Izdevumi - kopā | 3 055,4 | 36,2 | 1 327,4 | 4 346,7 |
| Resursi: | ||||
| Palielinājums | ||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | ||||
| • 40 tūkst. latu - 2000.gadā Valsts kasei tiek plānots palielināt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem - no aizdevumu apkalpošanas. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Budžeta paketē iekļautie grozījumi likumā "Par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu", kas paredz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu samazināšanu par 1% ( turpmāk tekstā - 1% samazinājums). | ||||
| • 36,2 tūkst. latu - Centrālā aparāta un Valsts kases kārtējiem izdevumiem, tai skaitā: - 14 tūkst. latu - 1% samazinājums, | ||||
| - 11,4 tūkst latu - komandējumu izdevumi (daļa līdzekļu nacionālās likumdošanas saskaņošanai novirzīti vienotajai programmai sarunu vešanas nodrošināšanai), | ||||
| - 6 tūkst. latu - ekspluatācijas izdevumi vienai automašīnai, | ||||
| - 4,8 tūkst. latu ierobežoti izdevumi materiālu un inventāra līdz Ls 50 par vienību iegādei. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Investīcijas | ||||
| • 88 tūkst. latu - tiek turpināta informātikas investīciju projektu realizācija: | ||||
| - "Finansu un fiskālās politikas nodrošināšanas vienotā informācijas sistēma" (1999.gadā - 100 tūkst. latu, 2000.gadā - 154 tūkst. latu); | ||||
| - "Valsts kases modernizācija" (1999.gadā - 120 tūkst. latu, 2000.gadā - 154 tūkst. latu). | ||||
| Integrācijas procesa nodrošināšanai paredzētā ārvalstu palīdzība | ||||
| • 1 199,4 tūkst. latu: | ||||
| • apakšprogrammai 01.01. "Centrālais aparāts" 2 projekti: | ||||
| - 148,5 tūkst. latu - "Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana" (LE 9806.01) | ||||
| Projekta mērķi: | ||||
| - ekonomiskās prognozēšanas un plānošanas kapacitātes stiprināšana Finansu ministrijā; | ||||
| - tehniskā palīdzība valsts atbalsta uzraudzības sistēmas stiprināšanai; | ||||
| - administratīvo procedūru un informatīvo sistēmu pilnveidošana publiskās iegādes jomā. | ||||
| Projekta finansējums paredzēts ilgtermiņa un īstermiņa ekspertu apmaksai, metodoloģijas izstrādei. | ||||
| - 124 tūkst. latu. - "Konsolidācijas rokasgrāmatas izstrādāšana" (LE 9702.02.02) | ||||
| Projekta mērķis ir nodrošināt 7.Direktīvas praktisko ieviešanu. Projekts nodrošina ārvalstu ekspertu piesaisti, kas sadarbībā ar Latvijas speciālistiem izstrādās konsolidācijas rokasgrāmatu (pārskatus par uzņēmumu grupām). | ||||
| • apakšprogrammai 01.02. "Valsts kase" 1 projekts | ||||
| - 926,9 tūkst. latu - Budžeta procedūru stiprināšana (LE 9805.01) | ||||
| Projekta mērķi: | ||||
| - paplašināt Valsts kases spējas piedalīties valsts finansu kontroles, pārraudzības un atskaišu veidošanas uzlabošanā; | ||||
| - uzlabot valsts izdevumu programmu efektivitāti, ieviešot fiskālās plānošanas, asignēšanas, prognozēšanas, novērtēšanas un parāda vadības mehānismus. | ||||
| Projekta ietvaros finansējums paredzēts datortehnikas, programmatūras iegādei un darbinieku apmācībai. | ||||
| 02.00. 00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 48 079,6 | 12 627 | 4 740,6 | 40 193,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 42 077,1 | 9 399,8 | 3 123,8 | 35 801,1 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 5 030,5 | 3 227,2 | 772,5 | 2 575,8 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 783,3 | 783,3 | ||
| Dotācija īpašiem mērķiem | 972 | 61 | 1 033 | |
| Izdevumi - kopā | 48 136,7 | 12 684,1 | 4 740,6 | 40 193,2 |
| Fiskālā bilance | 57,1 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 57,1 | 57,1 | ||
| Resursi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | ||||
| • 3 227,2 tūkst. latu: | ||||
| • 490 tūkst . latu - ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem apakšprogrammā 02.01. "Valsts nodokļu un muitas politikas nodrošināšana", kas saistīts ar tranzītkravu pavadīšanas procedūru atcelšanu saskaņā ar grozījumiem Muitas likumā sākot jau ar 1999.gada 1.oktobri. | ||||
| • 2 737,2 tūkst. latu -20% ieņēmumu no 1999.gadā papildus aprēķinātajiem, iekasētajiem un budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā. 2000.gadā plānotie 20% no papildus aprēķinātajiem, iekasētajiem un budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem ir tikai 1641,1 tūkst. latu apmērā. Saskaņā ar grozījumiem VID likumā (Saeimā 3.lasījumā) šie līdzekļi tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā un atbilstošā summa aizstāta ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | ||||
| • 772,5 tūkst . latu - saskaņā ar pieprasījuma pieaugumu (tiek plānots pieprasījuma pieaugums apmēram par 35%) pēc preču pavadzīmēm 2000.gadā apakšprogrammā 02.06."Preču pavadzīmes" plānoti lielāki ieņēmumi no pavadzīmju realizācijas (2 297,5 tūkst. latu), vienlaicīgi palielināsies arī izdevumi, kas saistīti ar preču pavadzīmju pasūtīšanu, izgatavošanu un administrēšanu. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 143,4 tūkst. latu - 1% samazinājums. | ||||
| • 4 900 tūkst. latu - apakšprogrammai 02.07."Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem". Ministru kabineta akceptētie grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" akcīzes nodokļa paredz, ka likme par 1 litru dīzeļdegvielai paliek 1999.gada līmenī (Ls 0,13 ) un vienlaicīgi samazināts dīzeļdegvielas daudzums uz 1 lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru no 120 l uz 80 l. 2000.gadam paredzētais finansējums 6 500 tūkst. latu nodrošinās faktiski pieprasīto akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksu (atbilstošu zemes platībai 625 tūkst. ha). | ||||
| • 81,5 tūkst. latu 02.01. apakšprogrammai "Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana", pārceļot šos izdevumus uz 02.08. "VID modernizācijas projekts" lai nodrošinātu pilnīgu programmas izpildi. | ||||
| Investīcijas | ||||
| • 2 458 tūkst. latu - turpinās investīciju projekta "Valsts nodokļu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma" realizācija (1999.gadā 4 500 tūkst. latu, 2000.gadā - 2 042 tūkst. latu). | ||||
| • 841 tūkst. latu - apakšprogrammā 02.05. "Muitas punktu būvniecība" samazinās finansējums investīciju projektiem "Muitas posteņi uz robežām" -1999.gadā tiks pabeigta Meitenes RKP celtniecības 1.kārta, Patarnieku un Terehovas RKP - 1 176 tūkst. latu , 2000.gadā plānots turpināt un pabeigt Grebņevas RKP (1999.gadā - 1 607 tūkst. latu, 2000.gadā - 856 tūkst. latu) un Silenes RKP (1999.gadā 835 tūkst. latu, 2000.gadā - 1 921 tūkst. latu). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju izpildes nodrošināšanai | ||||
| • 153,8 tūks. latu - 1999.gadā VID no Labklājības ministrijas pārņēma funkciju - valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu personificēto datu uzskaiti un apstrādi, finansējums tika piešķirts datu apstrādei no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. 2000.gadā minētai funkcijai VID ir piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (atalgojumiem un obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām izveidotajām 58 štata vietām). | ||||
| Strukturālie pārkārtojumi | ||||
| • 222,4 tūkst . latu - saskaņā ar Ministru kabineta deklarācijas punktu 1.3.5. "Nodosim akcizēto preču kontroles vienoto institūciju nodokļu administrācijas pārziņā" un grozījumiem VID likumā akcizēto preču kontroles funkcijas tiek nodotas Valsts ieņēmumu dienestam - 2000.gada valsts budžetā apakšprogrammai 02.01."Valsts nodokļu un muitas politikas nodrošināšana" pievienota apakšprogramma 03.01. "Akcizēto preču aprites uzraudzība" . | ||||
| • 81,5 tūkst. latu - apakšprogrammai 02.08."VID Modernizācijas projekts", pārdalot starp apakšprogrammām. Saskaņā ar līgumu starp Pasaules Banku un Latvijas valdību 2000.gadā projekta realizācijai no Pasaules Bankas piešķirtais aizdevums 1 033 tūkst. latu apmērā (1999.gadā dotācija īpašiem mērķiem - 972 tūkst. latu) tiek novirzīts dotācijas īpašiem mērķiem veidā. 2000.gadā tiek paredzēts izveidot sešus jaunus reģionus un noteikt darbiniekiem jauno piemaksu sistēmu. | ||||
| Integrācijas procesa nodrošināšanai paredzētā ārvalstu palīdzība | ||||
| PHARE projekti | ||||
| 783,3 tūkst. latu ; | ||||
| • 02.01. apakšprogrammai "Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana" | ||||
| - 132 tūkst. latu - Muitas informātikas sistēmas ASYCUDA ieviešana (LE 9701.02.03.01). Projekts paredz ASYCUDA sistēmas izvēršanu Latvijas reģionos, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu. | ||||
| - 51,3 tūkst. latu - Nodokļu un muitas administrācija (LE 9806.01). Projekta mērķis - VID informatīvo sistēmu attīstība. | ||||
| • 02.08. apakšprogrammai "VID modernizācijas projekts" | ||||
| - 600 tūkst. latu - VID modernizācija (LE 9903.01) | ||||
| Projekta mērķis - attīstīt un atbalstīt VID personāla darbības efektivitāti. Finansējums tiks novirzīts darbinieku apmācībām. | ||||
| 03.00.00 Uzraudzība un kontrole | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3 752,4 | 863,1 | 552,2 | 3 441,4 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 697,5 | 233,7 | 371,4 | 2 835,1 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 054,9 | 629,4 | 28,9 | 454,4 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 151,9 | 151,9 | ||
| Izdevumi - kopā | 4 144,7 | 1 255,4 | 552,2 | 3 441,4 |
| Fiskālā bilance | 392,3 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 392,3 | 392,3 | ||
| Resursi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi | ||||
| • 414 tūkst. latu: | ||||
| • 194 tūkst. latu - saskaņā ar grozījumu projektu likumā "Par nodokļiem un nodevām" par azartspēļu iekārtu marķēšanu tiek noteikta valsts nodeva, kas tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā (1999.gadā par azartspēļu iekārtu marķēšanu bija noteikta maksa, ko ieskaitīja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) kontā). 2000.gadā IAUI izdevumu finansēšanai tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (165,9 tūkst. latu) un tā ir noteikta atbilstoši prognozētajiem ieņēmumiem valsts pamatbudžetā no valsts nodevas par azartspēļu iekārtu marķēšanu. | ||||
| • 220 tūkst. latu - saskaņā ar grozījumu projektu likumā "Par nodokļiem un nodevām" par dārgmetālu, dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas, kvalitātes apliecību izsniegšanu tiek noteikta valsts nodeva, kas tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā (1999.gadā par dārgmetālu, dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas, kvalitātes apliecību izsniegšanu bija maksas pakalpojums un ieņēmumi par šo pakalpojumu sniegšanu tika ieskaitīti Valsts proves uzraudzības inspekcijas (VPUI) kontā). 2000.gadā VPUI izdevumu finansēšanai tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171,5 tūkst. latu apmērā, kas noteikta atbilstoši: | ||||
| • prognozētajiem ieņēmumiem valsts pamatbudžetā no valsts nodevas par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu (154,3 tūkst. latu) | ||||
| • prognozētajiem valsts pamatbudžetā ieskaitītajiem ieņēmumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgmetālu un dārgakmeņu ekspertīzi, analīzi u.c. pakalpojumiem (17,2 tūkst. latu). | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Regulārie izdevumi: | ||||
| • 4,7 tūkst. latu - 1% samazinājums . | ||||
| • 7,1 tūkst . latu - apakšprogrammai 03.04. "Vērtspapīru tirgus komisija": | ||||
| • 4 tūkst. latu, kas 1999.gadā ietvaros tika paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijas, 2000.gadā ir iekļauti programmā - 04.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"; | ||||
| • ierobežoti izdevumi kapitālie izdevumiem par 5,5 tūkst. latu, vienlaicīgi palielinot kārtējos izdevumus par 2,4 tūkst. latu. | ||||
| Strukturālās pārmaiņas | ||||
| • 437 tūkst. latu - saskaņā ar Ministru kabineta Deklarācijas punktu 1.3.5. "Nodosim akcizēto preču kontroles vienoto institūciju nodokļu administrācijas pārziņā" un grozījumiem VID likumā (Saeimā 3.lasījumā) akcizēto preču kontroles funkcijas tiek nodotas Valsts ieņēmumu dienestam - ar 2000.gadu tiek likvidēta Akcizēto preču pārvalde un apakšprogramma 03.01."Akcizēto preču aprites uzraudzība" tiek iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta programmā 02.00. "Valsts nodokļu un muitas politikas nodrošināšana". | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 34 tūkst. latu - apakšprogrammai 03.06."Alkohola un tabakas marku marķēšanas nodrošināšana" marku izgatavošanai pamatojoties uz prognozēto pieprasījuma apjomu. | ||||
| • 28,9 tūkst. latu - apakšprogrammai 03.05."Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija", no tiem: | ||||
| • 20 tūkst. latu atalgojumiem (ieskaitot valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) ārvalstu ekspertu piesaistei normatīvo dokumentu projektu sagatavošanā; | ||||
| • 8,9 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem datorizētās uzraudzības informācijas sistēmas projektēšanai un ieviešanai. | ||||
| Izdevumu palielinājums tiek nodrošināts no apdrošinātāju atskaitījumiem no apdrošināšanas prēmijām. | ||||
| Integrācijas procesa nodrošināšanai paredzētā ārvalstu palīdzība | ||||
| • 151,9 tūkst. latu - Tehniskā palīdzība vērtspapīru tirgus komisijai (LE9702.02.01) apakšprogramma 03.04."Vērtspapīru tirgus komisija" . Projekta mērķis Vērtspapīru tirgus komisijas administratīvās kapacitātes paaugstināšana, tai skaitā personāla kvalifikācijas celšana. Projekta finansējums paredzēts ekspertu piesaistei. | ||||
| 04.00. 00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 738,6 | 24,2 | 111,4 | 825,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 738,6 | 24,2 | 111,4 | 825,8 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | ||||
| Izdevumi - kopā | 738,6 | 24,2 | 111,4 | 825,8 |
| Izdevumi | ||||
| Samazinājums | ||||
| • 24,2 tūkst. latu: | ||||
| • Pasaules muitas organizācijai -2,4 tūkst. latu (2000.gadā iemaksa - 14 tūkst. latu); | ||||
| • Daudzpusējo investīciju garantijas aģentūrai - 2 tūkst. latu (2000.gadā iemaksa - 20 tūkst. latu); | ||||
| • Eiropas Padomes sociālās attīstības fondam - 5,8 tūkst. latu (2000.gadā iemaksa - 96,6 tūkst. latu); | ||||
| • Starptautiskam valūtas fondam - 14 tūkst. latu (2000.gadā netiek plānota iemaksa šajā organizācijā). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 111,4 tūkst. latu : | ||||
| - 4 tūkst. latu Starptautiskai vērtspapīru komisiju organizācijai (2000.gadā iemaksa - 4 tūkst. latu, 1999.gadā šo iemaksu veica programmas 03.04. "Vērtspapīru tirgus komisija" ietvaros); | ||||
| • 14,7 tūkst latu Pasaules Bankai (2000.gadā iemaksa - 468,3 tūkst. latu); | ||||
| • 32,7 tūkst. latu ERAB (2000.gadā iemaksa - 162,9 tūkst. latu); | ||||
| • 60 tūkst. latu dalības maksa ES programmā FISCALIS (2000.gadā iemaksa - 60 tūkst. latu - maksājums tiks veikts pirmo reizi). | ||||
| 05.00. 00 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksa | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 31 978,8 | 2 189,3 | 10 710,4 | 40 500 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 31 978,8 | 2 189,3 | 10 710,4 | 40 500 |
| Izdevumi - kopā | 31 978,8 | 2 189,3 | 10 710,4 | 40 500 |
| Fiskālā bilance | -89 768,1 | 8 161 | -56439,5 | |
| 05.01.00 Valsts parāda apkalpošana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 28 289,6 | 10 710,4 | 39 000 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 289,6 | 10 710,4 | 39 000 | |
| Izdevumi - kopā | 28 289,6 | 10 710,4 | 39 000 | |
| 1999.gadā un 2000.gadā vērojami strauji valsts parāda pieauguma tempi, kas saistīti ar lielu - 141 milj. Ls un 81 milj. Ls valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanas nepieciešamību. Tiek plānots, ka kopējais valsts parāds 1999.gadā sasniegs 524,8 milj. latu, jeb 13,1% no IKP un 2000.gadā 605,6 milj. latu, jeb 14,1% no IKP. Ņemot vērā to, ka iekšējā finansu tirgus likviditāte 1999.gadā bija zema un procentu likmes saglabājās augstākas nekā pirms Krievijas finansu krīzes, 1999.gadā maijā tika emitētas eiroobligācijas 150 milj. EUR apmērā un septembrī veikta šo obligāciju papildus emisija 75 milj. EUR apmērā. Tā rezultātā par 12 procentpunktiem palielinājies ārējā parāda īpatsvars valsts parādā un 1999.gada beigās tas sasniegs 74% no kopējā valsts parāda. Valsts parāda pieaugums būtiski palielinājis arī parāda apkalpošanas izdevumus no 23,6 milj. latu 1998.gadā līdz 28,3 milj latu 1999.gadā un 39,0 milj. latu 2000.gadā (skat. tabulu Valsts parāds un parāda apkalpošanas izmaksas 1998.-2004.gadā Paskaidrojuma 1.nodaļas beigās). | ||||
| Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2000.gadā | ||||
| Ņemot vērā iepriekšējos gados valsts noslēgtos aizņēmumu līgumus, kā arī finansu tirgus attīstības tendences, valsts parāda apkalpošanai paredzētais līdzekļu apjoms 2000.gadā ir 39 000 tūkst. latu, no tiem 14 903 tūkst. latu par valsts iekšējo parādu, 23 657 tūkst. latu par valsts ārējo parādu un 440 tūkst. latu - Finansu ministrijas maksājumiem par valsts parāda apkalpošanu (skat. tabulas Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2000.gadā, Procentu maksājumi par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem 2000.gadā, Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem un kredītiem 2000.gadā un Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu 2000.gadā Paskaidrojuma 1.nodaļas beigās.). | ||||
| Valsts iekšējā parāda apkalpošanai - līdzekļi ir nepieciešami procentu maksājumiem par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem - 14 034 tūkst. Ls, par komercbanku kredītiem - 70 tūks. latu, par depozītu no citu līmeņu budžetiem un par citu līmeņu budžetu līdzekļu atlikumiem - 492 tūkst. latu, kā arī procentu maksājumiem "Latvijas Krājbankai" par izvietotajām valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēm rehabilitācijas programmas ietvaros, vienlaicīgi dzēšot atlikušo parādu 2000.gada pirmajā pusē, 306 tūkst. latu. | ||||
| Kopā nepieciešamais līdzekļu apjoms valsts iekšējā parāda apkalpošanai 2000.gadā ir 14 903 tūkst. latu, kas ir par 6 tūkst. latu vairāk nekā plānots 1999.gadā. Valsts iekšējā parāda apkalpošanas izdevumu pieaugums saistīts ar valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanas nepieciešamību un plānoto valsts iekšējā parāda pieaugumu 2000.gadā 27 000 tūkst. latu apmērā. | ||||
| Valsts ārējā parāda apkalpošanai 2000.gadā nepieciešami - 23 657 tūkst. latu, kas ir par 10 515 tūkst. latiem vairāk nekā plānots 1999.gadā. Procentu maksājumu pieaugums galvenokārt saistīts ar 1999.gada maijā veikto eiroobligāciju emisiju 150 milj. EUR apmērā un septembrī veikto šo obligāciju papildus emisiju 75 milj. EUR apmērā. 2000.gadā procentu maksājumi par eiroobligācijām prognozēti 8 859 tūkst. latu apmērā. Lai finansētu 2000.gada valsts budžeta fiskālo deficītu, arējā tirgū nepieciešams aizņemties 140 milj. USD, līdz ar to palielinot 2000. gadā valsts parāda apkalpošanas izdevumus par 1 031 tūkst. latiem. Salīdzinot ar 1999.gadu par 1 649 tūkst. latu palielinās arī maksājumi par riskantajiem kredītiem (skat. tabulu Maksājumu par riskantajiem kredītiem 2000.gadā Paskaidrojuma 1.nodaļas beigās.). Ņemot vērā situāciju starptautiskajos finansu tirgos, ir sagaidāma procentu likmju celšanās aizdevumiem attīstības valstīm, un tas būtiski ietekmēs ārējā parāda apkalpošanas izdevumus, jo kopējā valsts ārējā parāda portfelī ārvalstu aizdevumi apmēram puse ir ar mainīgo procentu likmi. | ||||
| Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu - 2000.gadā ir prognozēti 440 tūkst. Ls, tai skaitā maksa kredītreitinga aģentūrām "Standard & Poor's", "Moody's Investor Service" un "Fitch - IBCA" par valsts kredītreitinga atjaunošanu un citi ar valsts parādu saistīti apkalpošanas izdevumi, piemēram, juridiskie atzinumi par aizņēmumu līgumiem, tiesu izdevumi, auditorfirmu sniegto pakalpojumu samaksa, komisijas maksas, samaksa Rīgas Fondu biržai par valsts vērtspapīru emisijas reģistrēšanu biržas sarakstos un tamlīdzīgi. | ||||
| 05.02. 00 Valsts kases budžeta kontu apkalpošana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 300 | 300 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 300 | 300 | ||
| Izdevumi - kopā | 300 | 300 | ||
| Valsts kases budžeta kontu apkalpošanas izmaksas ir plānotas 1999.gada līmenī - 300 tūkst. latu apmērā. Ar 2000.gada 2.janvāri tiks ieviests vienotais norēķinu konts Latvijas Bankā, taču skaidrās naudas izmaksas tiks turpinātas, izmantojot komercbanku pakalpojumus. Par šo pakalpojumu Valsts kasei komercbankām būs jāsamaksā apmēram Ls 150 000, savukārt vienotā norēķinu konta apkalpošanu Latvijas Banka veiks bez maksas. Tomēr papildu līdzekļi Ls 150 000 apmērā būs nepieciešami to izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu vienotā norēķinu konta darbības nodrošināšanai, kā arī datu kontroles procedūru izstrādāšanu un ieviešanu. | ||||
| 05.03.00 Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3 389,3 | 2 189,3 | 1 200 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 389,3 | 2 189,3 | 1 200 | |
| Izdevumi - kopā | 3 389,3 | 2 189,3 | 1 200 | |
| Kompensāciju izmaksas reabilitētajiem pilsoņiem 2000.gadā turpināsies saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumiem Nr.443 "Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām" un 1998.gada 17.septembra likuma "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu" 4.pantu. | ||||
| 2000.gadā kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem plānota 1 200 tūkst. latu apmērā, kas ir par 2 189 tūkst. latu mazāk kā 1999.gadā. (1999.gada valsts budžetā tika iekļauti līdzekļi atbilstoši 1998.gadā pagarinātai apropriācijai 2 089 tūkst. latu apjomā.). | ||||
| 05.04.00 Valsts budžeta aizdevumi un atmaksas | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Aizdevumi | 129 163,5 | 55 080,6 | 74 082,9 | |
| Aizdevumu atmaksas | 39 395,4 | 21 752 | 17 643,4 | |
| Fiskālā bilance | - 89 768,1 | 33328,6 | - 56 439,5 | |
| Mērķis - izsniegt valsts budžeta aizdevumus, iekasēt to atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. | ||||
| Aizdevumus izsniedz saskaņā ar valsts investīciju programmu 2000.gadam un iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem, kā arī valdības atbalstītajām programmām. Aizdevumu atmaksas tiek saņemtas saskaņā ar aizdevumu līgumos noteiktajiem atmaksas termiņiem. 2000.gadā paredzēts izsniegt aizdevumus 74 083 tūkst. latu apmērā un saņemt atmaksas 17 643 tūkst. latu apmērā. | ||||
| 06.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2 813,6 | 444,9 | 2 368,7 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 813,6 | 444,9 | 2 368,7 | |
| Izdevumi - kopā | 2 813,6 | 444,9 | 2 368,7 | |
| 07.00.00 Satiksmes biroja darbība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 650,1 | 1,8 | 98,9 | 747,2 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 650,1 | 1,8 | 98,9 | 747,2 |
| Izdevumi - kopā | 931,3 | 282,9 | 98,9 | 747,2 |
| Fiskālā bilance | 281,1 | |||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu | ||||
| naudas līdzekļu atlikumu samazinājums (+), | ||||
| palielinājums (-) | 281,1 | |||
| Resursi: | ||||
| Satiksmes birojs, papildus CAOA (Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana) darbības nodrošināšanai, pilda arī Latvijas Zaļās kartes biroja funkcijas. Attīstoties un paplašinoties Zaļās kartes apdrošināšanas sistēmai 2000 gadā ir paredzēti lielāki apdrošinātāju atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām par 98,9 tūkst . latu. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 1,8 tūkst. latu - 1% samazinājums. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Funkciju paplašināšanās un darba apjoma palielināšanās: | ||||
| • 7,3 tūkst. latu atalgojuma palielināšana darbiniekiem sakarā ar darba apjoma pieaugumu (datortīkla apkalpošana un datu bāzes uzturēšana, CAOA informācijas sistēmas darbības kontrole, tulkošanas darbi). | ||||
| • 12,4 tūkst. latu- izdevumi komandējumiem. Sakarā ar pievienošanos starptautiskajai Zaļai kartei ir jāpiedalās Londonas Nacionālā biroja padomes rīkotajās konferencēs, sanāksmēs, kā arī starptautisko kontaktu attīstīšanai. | ||||
| • 79,2 tūkst. latu izdevumi pakalpojumu apmaksai sakarā ar transportlīdzekļu skaita pieaugumu, Latvijas pievienošanos Zaļo karšu sistēmai (līdzekļi tipogrāfijas darbu apmaksai), tiesu izdevumu apmaksai (gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījumā vainīgās personas nav veikušas obligāto civiltiesisko apdrošināšanu Satiksmes biroja pienākums iesniegt prasību tiesā, un kā prasības sniedzējam Satiksmes birojam ir jāapmaksā). | ||||
| 08.00.00 ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3 180 | 2 908,9 | 2 869,9 | 3 141 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 180 | 2 908,9 | 2 869,9 | 3 141 |
| Izdevumi - kopā | 3 180 | 2 908,9 | 2 869,9 | 3 141 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 69,9 tūkst. latu - pārskatīts un samazināta "SIA Birojs 2000" administratīvo izdevumu tāme, jo 2000.gadā līdzekļi darbības nodrošināšanai tiek piešķirti 6 mēnešiem (ERAB Pilnvarnieku sanāksme Rīgā notiks 2000.gada 19.-23.maijā). | ||||
| Investīcijas | ||||
| • 1 995 tūkst. latu - 1999.gadā tiek pabeigta Rīgas Latviešu biedrības nama, Rīgas kongresu nama un Latvijas Universitāte rekonstrukcija (2 839 tūkst. latu), 2000.gadā plānots uzsākt un pabeigt: | ||||
| - Mākslas muzeja "Arsenāls" rekonstrukcija (426 tūkst. latu); | ||||
| - Valsts Mākslas muzeja rekonstrukcija (70 tūkst. latu); | ||||
| - Rīgas kultūras un tautas mākslas centra "Mazā Ģilde" rekonstrukcija (348 tūkst. latu). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Vienreizējie izdevumi | ||||
| • 2 025,9 tūkst. latu - lai nodrošinātu ERAB pilnvarnieku sanāksmes norisi 2000.gada 19.-23.maijā, lielākā apjomā ir nepieciešams finansējums organizatorisko pasākumu veikšanai: | ||||
| - 1 335,9 tūkst. latu - administratīvie izdevumi LR valdības rīkotajiem pasākumiem (kultūras pasākumu organizēšana, tehniskais nodrošinājums, poligrāfijas darbi u.c. izdevumi); | ||||
| - 103 tūkst. latu - Latvijas trešo pušu organizēto konferenču nodrošināšana ( telpu īre, kultūras programma, viesnīcu izmaksas, poligrāfijas darbi, prezentācija u.c.); | ||||
| - 95 tūkst. latu izstādes Arhitektu ielā nodrošināšana (izstādes stendi, poligrāfijas darbi u.c.); | ||||
| - 344,5 tūkst. latu drošības pasākumu nodrošināšana (automašīnu noma, pārvietojamie metāldetektori, video novērošanas sistēmas, pārnēsājamie rentgena aparāti u.c.); | ||||
| - 17 tūkst. latu - ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana (sakaru līdzekļi, primārie ugunsdzēsības līdzekļi u.c.); | ||||
| - 130,3 tūkst. latu valsts policijas izdevumi satiksmes drošības nodrošināšanai (transporta izdevumi, operatīvie izdevumi u.c.). | ||||
| 10.00.00 Dotācija Noguldījumu garantijas fondam | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 500 | 500 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 500 | 500 | ||
| Izdevumi - kopā | 500 | 500 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Vienreizējs pasākums | ||||
| • 500 tūkst. latu - 2000.gada budžetā netiek paredzēts finansējums programmai "Dotācija Noguldījumu garantijas fondam", jo saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantijas likumu 1999.gadā tā bija vienreizēja iemaksa no valsts budžeta . | ||||
| 12.00.00 Centrālā finansu un kontraktu vienība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 148,5 | 148,5 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 24,5 | 24,5 | ||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 124 | 124 | ||
| Izdevumi - kopā | 148,5 | 148,5 | ||
| Saskaņā ar 1997 gada 31.oktobrī parakstīto Saprašanās memorandu par Centrālās finansu un kontraktu vienības (CFKV) izveidošanu starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību sākot ar 2000.gadu CFKV uzturēšana pakāpeniski ir jāpārņem finansēšanai no nacionālā budžeta. Līdz ar to tiek izveidota jauna programma ar finansējumu 24,5 tūkst. latu. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 24,5 tūkst. latu Piešķirtās dotācijas ietvaros tiks nodrošināta pakalpojumu apmaksu - pasta, konkursu sludināšana Latvijas un starptautiskajos laikrakstos (17,5 tūkst. latu) un materiālu, inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde (7 tūkst. latu). | ||||
| Integrācijas procesa nodrošināšanai paredzētā ārvalstu palīdzība | ||||
| Ārvalstu finansu palīdzība PHARE | ||||
| • 124 tūkst. latu - CFKV finansu līgums (LE9903.03). Projekts paredz finansējuma nodrošinājumu CFKV tālākai attīstībai. | ||||
| Speciālais budžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Ieņēmumi - kopā | 3 299,2 | 1 114 | 629,8 | 2 815 |
| Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 299,2 | 1 114 | 629,8 | 2 815 |
| Izdevumi - kopā | 1 023,7 | 86,4 | 436 | 1 373,3 |
| Fiskālā bilance | 2 275,5 | 1027,6 | 193,8 | 1 441,7 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu | ||||
| atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai | ||||
| samazinājums (+) | -2 275,5 | 1027,6 | 193,8 | -1 441,7 |
| 01.00.00 Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības | ||||
| obligātās apdrošināšanas sistēma | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Ieņēmumi - kopā | 1 999,2 | 564 | 629,8 | 2 065 |
| Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 1 999,2 | 564 | 629,8 | 2 065 |
| Izdevumi - kopā | 944,1 | 60,1 | 436 | 1 320 |
| Fiskālā bilance | 1 055,1 | 503,9 | 193,8 | 745 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu | ||||
| atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai | ||||
| samazinājums (+) | -1 055,1 | 503,9 | 193,8 | -745 |
| Ieņēmumi: | ||||
| Samazinājums | ||||
| Strukturālas izmaiņas | ||||
| • 500 tūkst. latu - no programmas 01.01. "Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds". 2000.gadā tiek nodalīts zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds un izveidota jauna apakšprogramma 01.04. "Transportlīdzekļu īpašnieku zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds". | ||||
| • 64 tūkst. latu - 2000. gadā mainās atskaitījumu apmērs no obligātās apdrošināšanas prēmijām. (no 12% uz 9%). | ||||
| Palielinājums | ||||
| • 129,8 tūkst. latu - 2000.gadā tiek plānoti lielāki ieņēmumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām par 68 tūkst. latu apakšprogrammai 01.02. "Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds" un par 61,8 tūkst. latu apakšprogrammai 01.03. "Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse" | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 60,1 tūkst. latu - kārtējiem izdevumiem apakšprogrammai 01.03. "Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse". Par fonda naudas līdzekļu izlietojumu lemj Ceļu satiksmes drošības padome. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 36 tūkst . latu palielinājums apakšprogrammai 01.01. "Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds" tiek plānots sakarā ar pieaugošo autoavāriju skaitu, kuru seku likvidēšanai jāparedz lielāki līdzekļi. | ||||
| Strukturālās izmaiņas | ||||
| • 400 tūkst . latu - jaunizveidotajā apakšprogrammā 01.04. "Transportlīdzekļu īpašnieku zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds" izdevumi tiek plānoti par 100 tūkst. latu mazākā apjomā. | ||||
| Apakšprogrammai 01.02. "Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds" 2000.gadā izdevumi netiek plānoti. | ||||
| 02.00. 00 Noguldījumu garantijas fonda veidošana, pārvaldīšana | ||||
| un izlietošana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Ieņēmumi - kopā | 1 300 | 550 | 750 | |
| Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 1 300 | 550 | 750 | |
| Izdevumi - kopā | 79,6 | 26,3 | 53,3 | |
| Fiskālā bilance | 1 220,4 | 523,7 | 696,7 | |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu | ||||
| atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai | ||||
| samazinājums (+) | -1 220,4 | -523,7 | -696,7 | |
| Ieņēmumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| 550 tūkst. latu | ||||
| • 500 tūkst. latu - 2000.gada budžetā netiek paredzēts finansējums no valsts budžeta programmai "Noguldījumu garantijas fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana", jo, saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantijas likumu, 1999.gadā dotācija no valsts budžeta bija vienreizēja iemaksa . | ||||
| • 50 tūkst. latu - izvērtējot situāciju 1999.gadā, 2000.gadā tiek plānoti mazāki fizisko personu noguldījumu apjomi bankās, līdz ar to samazinās arī banku atskaitījumi fondā. | ||||
| Izdevumi | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 26,3 tūkst - 2000.gadā tiek prognozēta stabila banku sektora darbība, tādēļ valsts garantētās izmaksas noguldītājiem plānotas netiek. Šīs programmas ietvaros tiek plānoti vienīgi izdevumi noguldījumu garantijas fonda pārvaldes darbības nodrošināšanai, netiks veiktas kapitālās iegādes, kā arī ir samazinājušies izdevumi pakalpojumu apmaksai. | ||||
| 14 Iekšlietu ministrija | ||||
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 97612 | 25573 | 8317 | 80356 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 84169 | 19269 | 5642 | 70542 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 13443 | 6304 | 253 | 7392 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2422 | 2422 | ||
| Izdevumi - kopā | 97612 | 25573 | 8317 | 80356 |
| Iekšlietu ministrijas un tās pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju uzdevumi ir īstenot valsts politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanas, personu tiesību, likumīgo interešu un valsts drošības aizsardzības, administratīvo sodu izpildes, fizisko personu reģistrācijas, migrācijas regulēšanas un pilsonības jautājumu risināšanas, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas jomā un civilās aizsardzības jomā, kā arī citu uzdevumu izpildē, kas ministrijai noteikti ar attiecīgiem tiesību aktiem. | ||||
| Iekšlietu ministrijas kā valsts pārvaldes institūcijas galvenie stratēģiskie darbības virzieni, realizējot Deklarāciju par Ministru kabineta darbu un spēkā esošo likumdošanu, ir valsts robežas izbūve un nostiprināšana, cīņa ar organizēto noziedzību, kontrabandu un korupciju, likumdošanas saskaņošana ar Eiropas Savienības prasībām. | ||||
| 01.00.00 Ministrijas vadība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 824 | 49 | 5 | 780 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 824 | 49 | 5 | 780 |
| Izdevumi - kopā | 824 | 49 | 5 | 780 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 7 tūkst. latu - līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijai (ieslodzījuma vietām), t. sk.: | ||||
| - 5 tūkst. latu - vadības līgumu realizācijai (atalgojumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas); | ||||
| - 2 tūkst. latu - revīzijas un audita darba nodrošināšanai (1 galvenā speciālista štata vienība). | ||||
| • 35 tūkst. latu - līdzekļu pārdale budžeta programmai 24.00.00."Valsts robežas izbūve" Projektu koordinācijas nodaļai (27 tūkst. latu atalgojums un 8 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). | ||||
| • 5 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 2 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| - 5 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu komandējumiem 1999.gada valsts budžeta grozījumos. | ||||
| 02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3050 | 554 | 187 | 2683 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2713 | 242 | 183 | 2654 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 337 | 312 | 4 | 29 |
| Izdevumi - kopā | 3050 | 554 | 187 | 2683 |
| Resursi: | ||||
| • 276 tūkst. latu - maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar Sakaru līdzekļu un speciālās tehnikas remonta darbnīcas, kas tika uzturēta no pašu ieņēmumiem, reorganizāciju par SIA "Telekomunikāciju tehnikas centrs" ar 01.01.2000; | ||||
| • 36 tūkst. latu - maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums sakarā ar vienreizēja līguma pabeigšanu; | ||||
| • 4 tūkst. latu - maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| - 6 tūkst. latu - pārdalīts Tieslietu ministrijai (ieslodzījuma vietām) telefona sarunu apmaksai un "Motorola" uzturēšanai; | ||||
| - 3 tūkst. latu - pārdalīts Valsts policijai 2 štata vienību uzturēšanai 12 mēnešiem sakarā ar Sakaru centra Speciālo sakaru dienesta likvidēšanu un slepenās informācijas apstrādes funkciju nodošanu Valsts policijai. | ||||
| • 230 tūkst. latu - investīcijām piešķirto līdzekļu samazinājums, tai skaitā: | ||||
| • projekta IA 04 "Iekšlietu ministrijas Vienotā automatizētā informācijas sistēma" realizācijai 2000.gadā paredzētas investīcijas 400 tūkst. latu, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 100 tūkst. latu, | ||||
| • projekta IA 09 "Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība" realizācijai 2000.gadā paredzētas investīcijas 770 tūkst. latu, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 130 tūkst. latu; | ||||
| • 3 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 312 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazināšanos. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| - 11 tūkst. latu - 5 štata vienību papildu uzturēšana Informācijas centrā Globālās datu pārraides tīkla uzraudzības nodaļā sakarā ar pieslēgšanos VNDPT; | ||||
| - 2 tūkst. latu - 1 štata vienības papildu uzturēšanai Sakaru centra Radiosakaru nodaļā sakarā ar "Motorola" tīkla paplašināšanos. | ||||
| • 26 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu sakaru pakalpojumiem 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| • 144 tūkst. latu - VNDPT pamatpakalpojumu izdevumu pieaugums; | ||||
| • 4 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 3646 | 267 | 138 | 3516 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3606 | 247 | 134 | 3492 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 40 | 20 | 4 | 24 |
| Izdevumi - kopā | 3646 | 267 | 138 | 3516 |
| Resursi: | ||||
| • 20 tūkst. latu - ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums (iestāžu ieskaitītie līdzekļi par papīru dokumentu pavairošanas nodaļas vajadzībām); | ||||
| • 4 tūkst. latu - maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 38 tūkst. latu pārdale Tieslietu ministrijai (ieslodzījuma vietām), t.sk.: | ||||
| • 25 tūkst. latu- centralizētie kapitālieguldījumi; | ||||
| • 2 tūkst. latu - telpu Stabu ielā 89 ekspluatācijas izdevumu apmaksa; | ||||
| • 8 tūkst. latu - transporta līdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskajai apdrošināšanai; | ||||
| • 3 tūkst. latu - autoriepu iegādei; | ||||
| • 1 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar 2 štata vienību pārdali Valsts policijai, jo samazinās Saimniecības un apgādes pārvaldes darba apjoms sakarā ar Speciālās policijas rotas darbinieku personīgo lietu nodošanu Valsts policijai. | ||||
| • 190 tūkst. latu - kredīta procentu par automašīnām "Rover" maksājumu summas izmaiņas; | ||||
| • 16 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums; | ||||
| • 2 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%. | ||||
| • 20 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazināšanos. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 16 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu formas tērpiem 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| • 98 tūkst. latu - centralizēto kapitālieguldījumu programmas līdzekļu palielināšana; | ||||
| • 20 tūkst. latu - dokumentu pavairošanas nodaļas izdevumi papīra iegādei; | ||||
| • 4 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 04.00.00 Ekspertīžu centrs | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 377 | 9 | 5 | 373 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 352 | 2 | 2 | 352 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 25 | 7 | 3 | 21 |
| Izdevumi - kopā | 377 | 9 | 5 | 373 |
| Resursi: | ||||
| - 7 tūkst. latu - maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plānotais samazinājums; | ||||
| - 3 tūkst. latu - maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| - 1 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums; | ||||
| - 1 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%. | ||||
| - 7 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plānoto samazinājums. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| - 2 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu laboratorijas materiālu iegādei 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| - 3 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 05.00.00 Autotransporta uzturēšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 884 | 19 | 15 | 880 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 834 | 19 | 815 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 | 15 | 65 | |
| Izdevumi - kopā | 884 | 19 | 15 | 880 |
| Resursi: | ||||
| • 5 tūkst. latu - plānotais pašu ieņēmumu no sniegtajiem autotransporta līdzekļu remonta pakalpojumiem pieaugums sakarā ar diagnostikas sistēmas ieviešanu; | ||||
| • 10 tūkst. latu - maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| - 18 tūkst. latu - 8 automašīnu uzturēšanas izdevumu samazinājums; | ||||
| - 1 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%. | ||||
| 06.00.00 Valsts policija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 37543 | 4227 | 3573 | 36889 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27610 | 774 | 3403 | 30239 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 9933 | 3453 | 170 | 6650 |
| Izdevumi - kopā | 37543 | 4227 | 3573 | 36889 |
| Resursi: | ||||
| • 3 000 tūkst. latu - pašu ieņēmumu samazināšana saskaņā ar grozījumu projektu likumā "Par policiju" (Saeimā izskatīts pirmajā lasījumā un tika nodots komisijām tālākai izskatīšanai), kas paredz soda naudu ieņēmumus ieskaitīt valsts pamatbudžetā, attiecīgi palielinot Valsts policijai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par 3 000 tūkst. latu; | ||||
| • 160 tūkst. latu - pašu ieņēmumu aizstāšana ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar projektu grozījumiem (valsts nodevas noteikšana) likumā "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai", Ministru kabineta 26.09.1995. noteikumos nr.287 "Par medību šaujamieročiem", Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumos nr.103 "Apsardzes darbībā izmantojamo dienesta šaujamieroču iegādāšanās, glabāšanas un izsniegšanas kārtība", Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumos nr.104 "Iekšējā drošības dienesta reģistrācijas kārtība"; | ||||
| • 100 tūkst. latu - pašu ieņēmumu samazinājums, aizstājot ar dotāciju (programmai 06.00.00 "Valsts policija" 70 tūkst. latu un 19.00.00 "Dotācija sportam" 30 tūkst. latu), sakarā ar valsts nodevas noteikšanu par apsardzes sertifikātu izsniegšanu; | ||||
| • 193 tūkst. latu - plānotais pašu ieņēmumu samazinājums (soda naudas); | ||||
| • 170 tūkst. latu - maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 358 tūkst. latu - investīciju samazinājums saskaņā ar Valsts investīciju programmām, tai skaitā: | ||||
| • projekta IA 07 "Limbažu rajona policijas nodaļas ēkas būvniecības pabeigšana" realizācijai 2000.gadā paredzētas investīcijas 147 tūkst. latu, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 168 tūkst. latu; | ||||
| • projekta IA 21 "Valsts ceļu policijas datu reģistrs" realizācijai 2000.gadā paredzētas investīcijas 30 tūkst. latu, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 17 tūkst. latu; | ||||
| • samazinātas investīcijas par 173 tūkst. latu projektam IA 13 "Madonas rajona policijas nodaļas ēkas rekonstrukcija" sakarā ar rekonstrukcijas pabeigšanu; | ||||
| • 200 tūkst. latu - izdevumu samazinājums Rīgas RPP ēkas kapitālajam remontam, kapitālā remonta darbus turpinās Saimniecības apgādes pārvalde (līdzekļi paredzēti 03.00.00 programmā); | ||||
| • 151 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 15 tūkst. latu - 8 automašīnu uzturēšanas izdevumu samazinājums (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas); | ||||
| • 50 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums; | ||||
| • 193 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar plānoto pašu ieņēmumu samazinājumu. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 2 tūkst. latu - izdevumi palielināti 2 štata vienību, kas tika pārdalītas no 02.00.00 programmas, uzturēšanai; | ||||
| • 1 tūkst. latu - izdevumi palielināti 2 štata vienību, kas tika pārdalītas no 03.00.00 programmas, uzturēšanai. | ||||
| • 60 tūkst. latu - investīciju projekta IA 25 "Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība (būvprojekta izstrāde)" realizācijai 2000.gadā paredzēti līdzekļi 60 tūkst. latu (jauns projekts); | ||||
| • 20 tūkst. latu - Valsts policijas darbinieku apmācība saskaņā ar Deklarācijas par Ministru kabineta darbu sadaļu "Sabiedriskā kārtība un noziedzība"; | ||||
| • 10 tūkst. latu - izdevumi palielināti tuberkulozes slimnīcas "Ceplīši" apsardzes nodrošināšanai; | ||||
| • 80 tūkst. latu - izdevumi palielināti alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes personām nodrošināšanai; | ||||
| • 170 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 8726 | 63 | 232 | 8895 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8557 | 40 | 206 | 8723 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 169 | 23 | 26 | 172 |
| Izdevumi - kopā | 8726 | 63 | 232 | 8895 |
| Resursi: | ||||
| • 23 tūkst. latu - pašu ieņēmumu plānotais samazinājums; | ||||
| • 26 tūkst. latu -maksas pakalpojumu palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 40 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 23 tūkst. latu - izdevumu samazinājums sakarā ar plānoto pašu ieņēmumu samazinājumu. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 43 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu rezerves daļām un autotransporta remontam 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| • 140 tūkst. latu - investīciju pieaugums projektam IA11 "Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde", projekta realizācijai 2000.gadā paredzēti līdzekļi 340 tūkst. latu apmērā; | ||||
| • 23 tūkst. latu - izdevumi transporta nodevas apmaksai; | ||||
| • 26 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 08.00.00 Ieslodzījuma vietas | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 14666 | 14666 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13445 | 13445 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1221 | 1221 | ||
| Izdevumi - kopā | 14666 | 14666 | ||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| Izdevumi pārdalīti Tieslietu ministrijai sakarā ar ieslodzījuma vietu nodošanu Tieslietu ministrijas pārraudzībā. | ||||
| 09.00.00 Drošības policija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2163 | 11 | 2174 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2103 | 2103 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 60 | 11 | 71 | |
| Izdevumi - kopā | 2163 | 11 | 2174 | |
| Resursi: | ||||
| • 11 tūkst. latu - ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| • 11 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| 10.00.00 Robežsardze | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 10383 | 122 | 584 | 10845 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10203 | 52 | 116 | 10267 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 180 | 70 | 20 | 130 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 448 | 448 | ||
| Izdevumi - kopā | 10383 | 122 | 584 | 10845 |
| Resursi: | ||||
| • 70 tūkst. latu - pašu ieņēmumu no naudas sodiem samazinājums, atbilstoši palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, ierosinot grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā un nosakot, ka ieņēmumi no naudas sodiem ieskaitāmi valsts budžetā (likuma grozījumu projekts Saeimā iesniegts kopā ar budžeta projektu 2000.gadam); | ||||
| • 20 tūkst. latu - ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums sakarā ar to, ka iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 52 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 42 tūkst. latu - jaunatklāto robežas objektu uzturēšanas izdevumi; | ||||
| • 4 tūkst. latu - palielināti izdevumi sakarā ar izdevumu samazinājumu formas tērpu iegādei 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| • 20 tūkst. latu - izdevumi pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, jo iestāde tiks reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. | ||||
| Ārvalstu palīdzība: | ||||
| • 448 tūkst. latu - ārvalstu finansu palīdzība, projekts Robežsargu apmācība - paredzēti līdzekļi robežsargu apmācībai robežas apsardzības pilnveidošanai Latvijā. | ||||
| 11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2687 | 1230 | 1210 | 2667 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1487 | 31 | 1210 | 2666 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1200 | 1199 | 1 | |
| Izdevumi - kopā | 2687 | 1230 | 1210 | 2667 |
| Resursi: | ||||
| • 1 199 tūkst. latu - pašu ieņēmumu samazinājums, aizstājot ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, saskaņā ar ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 13.04.1999. noteikumos nr.139 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu", nosakot jaunus valsts nodevu veidus par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. | ||||
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 12 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 19 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums (mazvērtīgā inventāra un kancelejas preču iegāde). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 11 tūkst. latu - palielināti izdevumi sakarā ar izdevumu samazinājumu mazvērtīgā inventāra un kancelejas preču iegādei 1999.gada valsts budžeta grozījumos. | ||||
| 12.00.00 Skrundas RLS apsardze | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 170 | 147 | 23 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 170 | 147 | 23 | |
| Izdevumi - kopā | 170 | 147 | 23 | |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 147 tūkst. latu - Skrundas RLS apsardzei paredzēto līdzekļu samazinājums, atstājot līdzekļus Skrundas RLS apsardzei līdz demontāžas darbu pabeigšanai 29.02.2000. | ||||
| 13.00.00 Veselības aprūpe | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 436 | 33 | 403 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 436 | 33 | 403 | |
| Izdevumi - kopā | 436 | 33 | 403 | |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 33 tūkst. latu - pārdalīts Tieslietu ministrijai (ieslodzījuma vietām) darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības aprūpes izdevumu segšanai. | ||||
| 14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 1808 | 8 | 57 | 1857 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1606 | 8 | 57 | 1655 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 202 | 202 | ||
| Izdevumi - kopā | 1808 | 8 | 57 | 1857 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 5 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 3 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 47 tūkst. latu - investīciju pieaugums Valsts investīciju programmas projektam IA 24 "Latvijas Policijas akadēmijas mācību tehnisko līdzekļu bāzes pilnveidošana un mācību auditoriju modernizācija", 2000.gadā šī projekta realizācijai paredzēti līdzekļi 67 tūkst. latu apmērā; | ||||
| • 10 tūkst. latu - Valsts policijas darbinieku klasifikācijas paaugstināšanas iespēju nodrošināšanai Latvijas Policijas akadēmijā saskaņā ar Deklarācijas par Ministru kabineta darbu sadaļu "Sabiedriskā kārtība un noziedzība" un ar 17.06.1998. Ministru kabineta rīkojumu Nr.312 apstiprinātās Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes 69.p. | ||||
| 15.00.00 Pirmsskolas bērnu iestādes | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 117 | 117 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 95 | 95 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 22 | 22 | ||
| Izdevumi - kopā | 117 | 117 | ||
| 16.00.00 Starptautiskā sadarbība | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 66 | 5 | 14 | 75 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 66 | 5 | 14 | 75 |
| Izdevumi - kopā | 66 | 5 | 14 | 75 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 5 tūkst. latu - komandējumu izdevumu uz Briseli samazinājums (pārdalīts Ārlietu ministrijai). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 1 tūkst. latu - palielināti izdevumi sakarā ar izdevumu samazinājumu ārvalstu komandējumiem 1999.gada valsts budžeta grozījumos; | ||||
| • 13 tūkst. latu - Iekšlietu ministrijas atašeja institūcijas izveidošana Maskavā. | ||||
| 17.00.00 Pensiju nodrošināšana | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 353 | 155 | 508 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 353 | 155 | 508 | |
| Izdevumi - kopā | 353 | 155 | 508 | |
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 155 tūkst. latu - izdevumu pieaugums izdienas pensiju izmaksām sakarā ar izdienas pensionāru skaita pieaugumu. | ||||
| 19.00.00 Dotācija sportam | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 47 | 30 | 77 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47 | 30 | 77 | |
| Izdevumi - kopā | 47 | 30 | 77 | |
| Izdevumi: | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 30 tūkst. latu - pārdale no 06.00.00 programmas "Valsts policija" sakarā ar pašu ieņēmumu samazinājumu par 100 tūkst. latu par apsardzes sertifikātu izsniegšanu, aizstājot ar dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 100 tūkst. latu, t. sk. 70 tūkst. latu 06.00.00 "Valsts policija" un 30 tūkst. latu 19.00.00 "Dotācija sportam". | ||||
| 20.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 19 | 19 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19 | 19 | ||
| Izdevumi - kopā | 19 | 19 | ||
| 21.00.00 Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 63 | 1 | 62 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 | 1 | 62 | |
| Izdevumi - kopā | 63 | 1 | 62 | |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 1 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%. | ||||
| 22.00.00 Sardzes pulks | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 2036 | 17 | 19 | 2038 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2031 | 17 | 19 | 2033 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 5 | 5 | ||
| Izdevumi - kopā | 2036 | 17 | 19 | 2038 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 4 tūkst. latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%; | ||||
| • 13 tūkst. latu - kārtējo izdevumu samazinājums (izdevumi kārtējiem remontiem). | ||||
| Palielinājums: | ||||
| • 19 tūkst. latu - palielināti izdevumi saskaņā ar izdevumu samazinājumu formas tērpu iegādei 1999.gada valsts budžeta grozījumos. | ||||
| 23.00.00 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 100 | 100 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 | 100 | ||
| Izdevumi - kopā | 100 | 100 | ||
| 24.00.00 Valsts robežas izbūve | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 7445 | 4157 | 2082 | 5370 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7445 | 4157 | 108 | 3396 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1974 | 1974 | ||
| Izdevumi - kopā | 7445 | 4157 | 2082 | 5370 |
| Izdevumi: | ||||
| Samazinājums: | ||||
| • 4157 tūkst. latu - investīciju samazinājums atbilstoši Valsts investīciju programmai: | ||||
| • projekta IA 22 "Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide" realizācijai 2000.gadā paredzēti līdzekļi 1 591 tūkst. latu apmērā, salīdzinot ar 1999.gadu, samazinājums par 2 150 tūkst. latu; | ||||
| • projekta IA 16 "Valsts Austrumu robežas infrastruktūras attīstība" realizācijai 2000.gadā paredzēti līdzekļi 1 646 tūkst. latu, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 1 854 tūkst. latu; | ||||
| • projekta IA 20 "LR valsts robežu atjaunošana" realizācijai 2000.gadā paredzēti līdzekļi 50 tūkst. latu apmērā, samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu, par 153 tūkst. latu. | ||||
| Palielinājums: | ||||
| Strukturālas izmaiņas: | ||||
| • 108 tūkst. latu - valsts austrumu robežas administrēšanas izdevumi (izveidota Projektu koordinācijas nodaļa); līdzekļu pārdale no 01.00.00. programmas "Ministrijas vadība" - 35 tūkst. latu un no investīciju projekta IA-16 "Valsts austrumu robežas infrastruktūras attīstība" - 73 tūkst. latu. | ||||
| Ārvalstu palīdzība: | ||||
| • 1974 tūkst. latu - ārvalstu finansu palīdzība, projekts Latvijas austrumu robežas menedžmenta un infrastruktūras attīstība - robežpārejas punktu kompleksu un novērošanas torņu celtniecība. | ||||
| 25.00.00 Pabalstu izmaksa bēgļiem | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 5 | 5 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 | 5 | ||
| Izdevumi - kopā | 5 | 5 | ||
| 15 Izglītības un zinātnes ministrija | ||||
| Pamatbudžets | tūkst. latu | |||
| Finansiālie rādītāji | 1999.ga- | Izmaiņas | 2000.gada | |
| da plāns | - | + | projekts | |
| Resursi izdevumu segšanai | 61575,9 | 1444,5 | 14640,8 | 74772,2 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 46830.5 | 1442,8 | 10656,2 | 56043,8 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 14745,5 | 1,7 | 2657,2 | 17401,0 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 0 | 1327,4 | 1327,4 | |
| Izdevumi - kopā | 61575,9 | 1444,5 | 14640,8 | 74772,2 |