|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2023. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.10.2023., Nr. 193 https://www.vestnesis.lv/op/2023/193.27
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35Grozījumi Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums" Vēl šajā numurā05.10.2023., Nr. 193 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15 Pieņemts: 27.09.2023. OP numurs: 2023/193.27 |
Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15
Jelgavā 2023. gada 27. septembrī
Apstiprināti ar Jelgavas novada domes
27.09.2023. lēmumu Nr. 28 (prot. Nr. 21)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un
budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"
1. Veikt 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 2. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. šādā redakcijā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 58 001 276 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 69 244 605 euro;
2.3. kārtējā gada izdevumus ilgtermiņa saistību nomaksai – 2 454 431 euro;
2.6. naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigās – 1 344 185 euro.
1.2. izteikt noteikumu 3. punkta apakšpunktus 3.1., 3.2. šādā redakcijā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 795 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi – 37 639 euro.
1.4. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;
1.5. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā;
1.6. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1. 1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam".
2. 2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam".
3. 3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2023. gadā un turpmākajos gados".
4. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Vītola
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023. gada 31. augustu, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2023. gada 1. septembri:
1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
3. Precizēts Valsts mērķdotāciju pašvaldībām apjoms, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
4. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par 4 724 915 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 58 001 276 euro apmērā ar finansēšanu 11 243 329 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām novirzot 1 344 185 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) – 11 243 329 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 454 431 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 12 421 503 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 1 919 098 euro apmērā un plānojot piesaistīt līdz gada beigām jaunus Valsts kases aizņēmumus 701 344 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 344 185 euro apmērā, tajā skaitā:
• 648 832 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),
• 25 000 euro Valsts budžeta finansējums autoceļu un ielu uzturēšanai,
• 475 353 euro Dabas resursu nodoklis – poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 383 782 euro un 91571 euro nesadalītais atlikums,
• 195 000 euro – pamatbudžeta konta atlikuma.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 1. tabulā un 1. attēlā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
1. tabula
| Klasifikācijas nosaukums | Plāns 2023.gadam | Grozījumi kopā (+/-) 26.04.2023 |
Precizēts plāns uz 26.04.2023 KOPĀ |
Grozījumi kopā (+/-) 09.2023 |
Precizēts plāns uz 09.2023 KOPĀ |
Īpatsvars % no kopējā 2023.gada grozītā plāna 09.2023 |
|
| I. | Ieņēmumi |
53 253 567 |
22 794 |
53 276 361 |
4 724 915 |
58 001 276 |
100 |
| 1.0. | Nodokļu ieņēmumi |
29 978 478 |
0 |
29 978 478 |
358 954 |
30 337 432 |
52.30 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi |
25 538 769 |
0 |
25 538 769 |
358 954 |
25 897 723 |
44.65 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi |
4 129 709 |
0 |
4 129 709 |
0 |
4 129 709 |
7.12 |
| 5.0.0.0. | Dabas resursu nodoklis |
310 000 |
0 |
310 000 |
0 |
310 000 |
0.53 |
| 2.0. | Nenodokļu ieņēmumi |
2 523 981 |
0 |
2 523 981 |
120 |
2 524 101 |
4.35 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
8 556 |
0 |
8 556 |
0 |
8 556 |
0.01 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
21 792 |
0 |
21 792 |
0 |
21 792 |
0.04 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0.02 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
20 405 |
0 |
20 405 |
120 |
20 525 |
0.04 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
2 461 228 |
0 |
2 461 228 |
0 |
2 461 228 |
4.24 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 922 243 |
0 |
3 922 243 |
5 260 |
3 927 503 |
6.77 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
3 826 216 |
0 |
3 826 216 |
4 005 |
3 830 221 |
6.60 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
96 027 |
0 |
96 027 |
1 255 |
97 282 |
0.17 |
| 4.0. | Ārvalstu finanšu palīdzība |
150 558 |
0 |
150 558 |
11 337 |
161 895 |
0.28 |
| 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |
150 558 |
0 |
150 558 |
11 337 |
161 895 |
0.28 |
| 5.0. | Transferti |
16 678 307 |
22 794 |
16 701 101 |
4 349 244 |
21 050 345 |
36.29 |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti |
330 671 |
0 |
330 671 |
122 154 |
452 825 |
0.78 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti |
14 838 666 |
22 794 |
14 861 460 |
4 227 090 |
19 088 550 |
32.91 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti |
1 508 970 |
0 |
1 508 970 |
0 |
1 508 970 |
2.60 |
| *aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 |
34 069 |
|
34 069 |
|
34 069 |
||
| Izdevumi uz vienu iedzīvotāju |
1563 |
1564 |
1702 |
||||
* https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment
1. attēls. Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 4 724 915 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 437 520 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 3 937 223 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 350 172 euro, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:
• pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai;
• izglītības un sociālās aprūpes iestāžu medicīnas māsu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai;
• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai;
• finansējumu par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm;
• valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 2. tabulā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
2. tabula
| Klasifikācijas kods | Ieņēmumu veids | Grozījumi kopā (+/-) | Grozījumu iemesls |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodoklis | 358 954 | Astoņos mēnešos saņemtais Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa palielinājums novirzīts: 1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 16. un 22. punktu pašvaldības budžeta palielinājums pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 344 790 EUR, 2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 12. pantu un 15. panta pirmo daļu, atlīdzības palielinājums izglītības un sociālās aprūpes iestāžu medicīnas māsām 14164 EUR. |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 120 | Dalības maksa Sitaminstrumentu spēles festivālā "Es.Ritms.Nākotne" (Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola). |
| 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 11 337 | Ieņēmumi no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem. |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 4 005 | Palielinājums: 1. Kalnciema sporta bāze – trenažieru zāles īre un nomas maksa, Pievienotās vērtības nodokļa segšanai 658 EUR; 2. Sporta centrs – telpu noma, pievienotās vērtības nodokļa segšanai 1 050 EUR; 3. Kultūras joma – telpu noma un biļešu realizācija (Avoti, Valgundes pagasts, Vircavas kultūras nams, Ozolnieku Tautas nams), pievienotās vērtības nodokļa segšanai 2 417 EUR. Samazinājums: Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana 21.300 uz 12.000 atbilstoši faktiskai izpildei 120EUR. |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 255 | Izdevumu kompensēšana par degvielu Erasmus+ programmass projektam "Living and learning in natural and green environment", Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421. |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 122 154 | Ieņēmumi no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem. |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 4 227 090 | 1. Izglītības un zinātnes ministrija 2023.
gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un
budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir
apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023.
gadam: • pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 904 672 EUR; • pašvaldību izglītības iestāžu daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 147 118 EUR; • pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 483 651 EUR; • pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 108 401 EUR; 2. Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2023.gada augustam – decembrim pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" 200 078 EUR; 3. Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. līdz 4.klasei, sakarā ar skolēnu skaita palielināšanos 9716 EUR; 4. Valsts finansējums. Finansēšanas līgums Nr. JNP/5-34.3/23/130 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnēm 73 430 EUR; 5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 6.2. sadaļu, Jelgavas novada pašvaldība iesniedz pieprasījumu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai 74441 EUR; 6. Ieņēmumi no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem 215 426 EUR; 7. Valsts budžeta mērķdotācija administratīvo izmaksu segšanai atbalsta mājsaimniecībām sniegšanai 3792 EUR; 8. Valsts budžeta dotācijas apmērs 2023.gadam KAC uzturēšanai saskaņā ar VARAM rīkojumu 1316 EUR; 9. Valsts izglītības satura centra dotācija par atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanu 5049 EUR. |
|
Pavisam kopā ieņēmumi |
4 724 915 |
||
|
PamatbudžetSa |
437 520 |
||
|
Valsts budžeta transferti |
3 937 223 |
||
|
Projektu budžeta |
350 172 |
||
|
Kopā |
4 724 915 |
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_09_2023.
Izdevumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 4 385 052 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 69 244 605 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4, 5. attēlos.
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
3. tabula
| Rādītāju nosaukums | Atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 2023.gada plāns 31.01.2023. |
2023.gada grozītais plāns 26.04.2023. |
2023.gada grozītais plāns 09.2023. |
Starpība plāns grozītais 04.2023/ 09.2023 |
Īpatsvars % no kopējā 2023.gada grozītā plāna 09.2023 |
Starpība starp grozītiem plāniem % 04.2023/ 09.2023 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti |
3 484 272 |
3 508 765 |
3 489 084 |
-19 681 |
5.04 | -0.56 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība |
618 075 |
633 798 |
720 923 |
87 125 |
1.04 | 13.75 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība |
4 820 583 |
7 192 551 |
7 623 914 |
431 363 |
11.01 | 6.00 |
| 05.000 | Vides aizsardzība |
1 406 644 |
1 419 819 |
1 423 969 |
4 150 |
2.06 | 0.29 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
7 739 131 |
8 312 721 |
8 364 815 |
52 094 |
12.08 | 0.63 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports |
4 239 678 |
4 553 727 |
4 908 399 |
354 672 |
7.09 | 7.79 |
| 09.000 | Izglītība |
26 506 025 |
28 371 041 |
32 142 180 |
3 771 139 |
46.42 | 13.29 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība |
10 413 701 |
10 867 131 |
10 571 321 |
-295 810 |
15.27 | -2.72 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
59 228 109 |
64 859 553 |
69 244 605 |
4 385 052 |
100.00 | 6.76 | |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
59 228 109 |
64 859 553 |
69 244 605 |
4 385 052 |
100.00 | 6.76 | |
| 1 000 | Atlīdzība |
33 182 771 |
33 181 316 |
37 373 319 |
4 192 003 |
53.97 | 12.63 |
| 2 000 | Preces un pakalpojumi |
16 495 558 |
17 047 946 |
17 380 753 |
332 807 |
25.10 | 1.95 |
| 3 000 | Subsīdijas un dotācijas |
1 452 122 |
1 452 122 |
1 482 422 |
30 300 |
2.14 | 2.09 |
| 4 000 | Procentu izdevumi |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0.87 | 0.00 |
| 5 000 | Pamatkapitāla veidošana |
4 158 948 |
9 234 999 |
9 072 645 |
-162 354 |
13.10 | -1.76 |
| 6 000 | Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) |
2 146 159 |
2 145 490 |
2 130 320 |
-15 170 |
3.08 | -0.71 |
| 7 000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
1 120 111 |
1 125 240 |
1 132 706 |
7 466 |
1.64 | 0.66 |
| 9 000 | Kapitālo izdevumu transferti |
72 440 |
72 440 |
72 440 |
0 |
0.10 | 0.00 |
|
*aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 |
34 069 |
34 069 |
34 069 |
||||
| Izdevumi uz vienu iedzīvotāju |
1 738 |
1 904 |
2 032 |
||||
* https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment
2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām
4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 4 385 052 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 401 839 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 3 937 223 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 45 990 euro. Atbilstoši pašvaldības "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" 36. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:
• pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai gada 4 mēnešiem, jo finansējums atlīdzībai tika plānots janvārī apstiprinātajā budžetā, tikai astoņiem mēnešiem, atbilstoši valstī pieņemtiem lēmumiem decembrī par atlīdzības apmēru pedagogiem 2023. gadam;
• izglītības un sociālās aprūpes iestāžu medicīnas māsu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai;
• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai;
• finansējumu par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm;
• valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 4. tabulā.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
4. tabula
| Klasifikācijas kods | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | Grozījumi kopā (+/-) | Grozījumu iemesls |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | -19 681 | |
| 01.100 | Darba samaksa | 0 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 0 | Tāmes ietvaros grozīti atlīdzībai paredzētie izdevumi uz izdevumiem darba nespēju lapu apmaksai | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 280 | Finanšu nodaļas tāmē no biroja precēm paredzētajiem izdevumiem 280 EUR novirzīti komandējumu un dienestu braucieniem – dalības maksa forumā | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -280 | Finanšu nodaļas tāmē no biroja precēm paredzētajiem izdevumiem 280 EUR novirzīti komandējumu un dienestu braucieniem – dalības maksa forumā | |
| 01.300 | Vispārējas nozīmes dienesti ( Personāla daļa, Budžeta plānošanas nodaļa, Kanceleja, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu komisija) | -19 681 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -20 487 | Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas – Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 4 402 | Nemainot mērķi, savstarpēji grozīts finansējums pēc faktiskajām izmaksām starp EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti un EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē | |
| 2200 Pakalpojumi | -4 642 | 1. Nemainot mērķi, savstarpēji grozīts
finansējums pēc faktiskajām izmaksām starp EKK 2235, kurā paredzēti
līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti un EKK 2112,
kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā
samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē 4402 EUR; 2. Novirzīts finansējums no līdzekļiem "Izdevumi profesionālās darbības pakalpojumi" uz EKK 2519 "Valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs maksājumiem" 240 EUR apmērā |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 2 065 | 1. Līdzekļi 1269 EUR apmērā no
datortehnikas atjaunošanas plāna izmaksām novirzīti monitoru iegādei,
kas pēc faktiskajām izmaksām tiek iekļautas EKK 2312; 2. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas piešķirta MD KAC uzturēšanai, tajā skaitā inventāra iegādei 796 EUR apmērā |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 250 | Finansējums no līdzekļiem "Izdevumi profesionālās darbības pakalpojumi" 250 EUR apmērā novirzīts uz EKK 2519 "Valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs maksājumiem" | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -1 269 | Līdzekļi 1269 EUR apmērā no datortehnikas atjaunošanas plāna izmaksām novirzīti monitoru iegādei, kas pēc faktiskajām izmaksām tiek iekļautas EKK 2312 | |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 87 125 | |
| 03.100 | Pašvaldības policija | -1 509 | Tai skaitā: |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -535 | Nemainot mērķi, savstarpēji grozīts finansējums pēc faktiskajām izmaksām starp EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti un EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē | |
| 2200 Pakalpojumi | 535 | Nemainot mērķi, savstarpēji grozīts finansējums pēc faktiskajām izmaksām starp EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti un EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -5 352 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz
apstiprināto projektu izdevumiem (fin.13): 3843 EUR uz projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs" 1509 EUR uz projektu "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 3 843 | Apstiprināts projekts "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs", finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001 atbilstoši projekta faktiskajām izmaksām (fin.13) | |
| 03.200 | Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti | 88 634 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | -3 026 | Saskaņā ar 10.08.2023. Domes lēmumu Līdzekļi "Ugunsdrošības uzraudzības, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju, ārkārtas situāciju seku likvidēšanas" tāmes ietvaros novirzīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu vētras radīto postījumu likvidēšanai | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -8 752 | Saskaņā ar 10.08.2023. Domes lēmumu Līdzekļi "Ugunsdrošības uzraudzības, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju, ārkārtas situāciju seku likvidēšanas" tāmes ietvaros novirzīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu vētras radīto postījumu likvidēšanai | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 100 412 | Saskaņā ar 10.08.2023. Domes lēmumu: - Līdzekļi "Ugunsdrošības uzraudzības, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju, ārkārtas situāciju seku likvidēšanas" tāmes ietvaros 11778 EUR apmērā novirzīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu vētras radīto postījumu likvidēšanai; - 23073 EUR no Rezerves fonda novirzīti pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu vētras radīto postījumu likvidēšanai - Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 6.2. sadaļu, Jelgavas novada pašvaldība iesniedz pieprasījumu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai 34851 EUR apmērā; |
|
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 431 363 | |
| 04.100 | Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu nodarbinātība) | 0 | Tai skaitā: |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 76 | Sabiedrisko attiecību nodaļas tāmes ietvaros grozīti izdevumi no EKK 2231, sadalot tos atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā 76 EUR novirzīti iekšzemes komandējumu izdevumiem | |
| 2200 Pakalpojumi | -35 810 | Sabiedrisko attiecību nodaļas tāmes
ietvaros grozīti izdevumi no EKK 2231, sadalot tos atbilstoši
faktiskajai izpildei. Tajā skaitā: - 16 EUR novirzīti iekšzemes komandējumu izdevumiem; - 34963 EUR novirzīti precēm iestādes sabiedrisko attiecību īstenošanai ; - 771 EUR novirzīti iepriekš neklasificētajiem pamatlīdzekļiem (plakāts Elejas muižas parkā) |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 34 959 | Sabiedrisko attiecību nodaļas tāmes ietvaros grozīti izdevumi no EKK 2231, sadalot tos atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā 34959 EUR novirzīti precēm iestādes sabiedrisko attiecību īstenošanai | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 775 | Sabiedrisko attiecību nodaļas tāmes ietvaros grozīti izdevumi no EKK 2231, sadalot tos atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā 775 EUR novirzīti iepriekš neklasificētajiem pamatlīdzekļiem (plakāts Elejas muižas parkā) | |
| 04.200 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība (Meliorācijas sistēmu uzturēšana, E-loms) | 0 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | -7 353 | 1. Pamatojoties uz 31.08.2023. BK sēdes
protokola Nr. 2-19.1/23/24 2. punktu no līdzekļiem, kas bija paredzēti, bet netiks pilnībā izlietoti meliorācijas grāvju sistēmas uzskaitei, reģistrācijai un dokumentu izstrādei, polderu apsekošanai un remontdarbiem, novirzīti līdzekļi 6597 EUR apmērā "Vaļējo grāvju atjaunošana un lietus kanalizācijas kolektora skalošana Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā" sadārdzinājumam, kas radies iepirkuma procedūras rezultātā; 2. 756 EUR no "E-loms" budžeta tāmē EKK 2239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumi" sadalīti atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā: – 325 EUR novirzīti preču iegādei (zivju mazuļi); – 254 EUR novirzīti PVN maksājumiem; – 177 EUR novirzīti pārējiem nodokļu un nodevu maksājumiem (nodeva par licencēto zemūdens medību licenču pārdošanu). |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 325 | No "E-loms" budžeta tāmē EKK 2239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumi" sadalīti atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā 325 EUR novirzīti zivju mazuļu iegādei | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 431 | No "E-loms" budžeta tāmē EKK 2239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumi" sadalīti atbilstoši faktiskajai izpildei, tajā skaitā 254 EUR novirzīti PVN maksājumiem un 177 EUR novirzīti pārējiem nodokļu un nodevu maksājumiem (nodeva par licencēto zemūdens medību licenču pārdošanu) | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 6 597 | Pamatojoties uz 31.08.2023. BK sēdes
protokola Nr. 2-19.1/23/24 2. punktu no līdzekļiem, kas bija paredzēti, bet netiks pilnībā izlietoti meliorācijas grāvju sistēmas uzskaitei, reģistrācijai un dokumentu izstrādei, polderu apsekošanai un remontdarbiem, novirzīti līdzekļi 6597 EUR apmērā "Vaļējo grāvju atjaunošana un lietus kanalizācijas kolektora skalošana Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā" sadārdzinājumam, kas radies iepirkuma procedūras rezultātā |
|
| 04.400 | Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība (Būvvalde) | 0 | Tai skaitā: |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -69 | Būvvaldes tāmes ietvaros izdarīti grozījumi, novirzot līdzekļus, kas paredzēti precēm un pakalpojumiem, transportlīdzekļa CSDD maksājumiem | |
| 2200 Pakalpojumi | -111 | Būvvaldes tāmes ietvaros izdarīti grozījumi, novirzot līdzekļus, kas paredzēti precēm un pakalpojumiem, transportlīdzekļa CSDD maksājumiem | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 180 | Būvvaldes tāmes ietvaros izdarīti grozījumi, novirzot līdzekļus, kas paredzēti precēm un pakalpojumiem, transportlīdzekļa CSDD maksājumiem | |
| 04.500 | Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds | 430 000 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | 334 483 | Rīkojums Nr. JNP/3-2/23/143, Par finansējuma sadali pašvaldības ceļu un ielu grants seguma uzturēšanai, līdzekļi no EKK 5250 novirzīti uz EKK 2246 "Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana" | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 6 000 | No EKK" Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana" novirzīti līdzekļi ceļa zīmju iegādei un uzstādīšanai līdzekļi | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 89 517 | 1. BK 04.07.2023. protokols Nr. 19, 6.
pts., par papildu finansējuma piešķiršanu ELT sadaļas realizācijai
Viktorijas ielā, Ozolniekos 7695 EUR. 2. Saskaņā ar BK 31.08.2023 sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie tāmju grozījumi Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas 2023. gadam ietvaros, novirzot papildus finansējumu uzsākto transporta infrastruktūras attīstības projektu realizācijai no izglītības iestāžu projektu realizācijai paredzētiem līdzekļiem, kas netiks apgūti 2023. gadā 77523 EUR – projekta "Gājēju ietves pārbūve Stadiona ielas posmā no Meliorācijas ielas līdz Spartaka ielai, Ozolniekos" īstenošanai |
|
| 04.600 | Sakari (Informācijas tehnoloģiju nodaļa) | 0 | Tai skaitā: |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -424 | Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā samaksai par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē, novirzīti līdzekļi EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti | |
| 2200 Pakalpojumi | 276 | 1. Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no
EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā
skaitā samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē, novirzīti
līdzekļi EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri
notiek attālināti 424 EUR apmērā; 2. No transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksām 148 EUR novirzīti uz EKK 2500 – transportlīdzekļa CSDD administrētajiem nodokļiem un nodevām |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 148 | No transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksām 148 EUR novirzīti uz EKK 2500 – transportlīdzekļa CSDD administrētajiem nodokļiem un nodevām | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 3 988 | No datortehnikai paredzētajiem līdzekļiem tāmes ietvaros novirzīti līdzekļi 3988 EUR apmērā licenču iegādei | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -3 988 | No datortehnikai paredzētajiem līdzekļiem tāmes ietvaros novirzīti līdzekļi 3988 EUR apmērā licenču iegādei | |
| 04.700 | Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds)(fin.11.,12) | -35 000 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 580 | No līdzekļiem iestādes sabiedrisko attiecību īstenošanai EKK 2231 novirzīti līdzekļi atalgojumam uz līguma pamata EKK 1150 | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 75 | No līdzekļiem iestādes sabiedrisko attiecību īstenošanai EKK 2231 novirzīti līdzekļi atalgojuma uz līguma pamata VSAOI EKK 1210 | |
| 2200 Pakalpojumi | -34 739 | 1. Saskaņā ar 28.06.2023. Dome lēmumu
Finanšu līdzekļi 3047 EUR apmērā novirzīti Ļvivas apgabala Rava–Ruskas
pilsētas bērnu nogādāšanai uz nometni Jelgavas novada pašvaldībā un
nogādāšanai atpakaļ uz Ukrainu, novirzīt no budžeta tāmes "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem (rezerves)"; 2. Saskaņā ar 10.08.2023. Domes lēmumu 31692 EUR no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves)" piešķirti līdzekļi pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo infrastruktūras objektu radīto postījumu likvidēšanai un vienreizēja atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 230 | 1. No materiāliem EKK 2300 paredzētajiem
līdzekļiem 314 EUR novirzīti PVN maksājumiem EKK 2512; 2. Nodegvielai paredzētajiem izdevumiem 916 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 314 | Tāmju ietvaros novirzīti līdzekļi pievienotās vērtības nodokļu maksājumiem | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | -1 198 | Projektu nodaļas tāmes ietvaros 1198 EUR no nemateriālajiem ieguldījumiem EKK 5100 paredzētajiem līdzekļiem novirzīti pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām EKK 5200 "Pamatlīdzekļu izveidošana" – Elejas parka topogrāfiskais plāns | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 198 | Projektu nodaļas tāmes ietvaros 1198 EUR no nemateriālajiem ieguldījumiem EKK 5100 paredzētajiem līdzekļiem novirzīti pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām EKK 5200 "Pamatlīdzekļu izveidošana" – Elejas parka topogrāfiskais plāns | |
| 04.700 | Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds) (13 fin) | 36 363 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 24 832 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: 2003 EUR – grozījumi projekta "'Kultūraugs" tāmes ietvaros starp EKK; 20000 EUR – apstiprināts projekts "InterRevita", finansējuma pārdale no projektu groza; 2829 EUR – apstiprināts projekts "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -7 910 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz apstiprināto projektu: "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai", "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" izdevumiem atbilstoši plānotajiem EKK | |
| 2200 Pakalpojumi | -3 699 | Novirzīts finansējums grozījumiem tāmes ietvaros starp EKK projektā "'Kultūraugs" pēc faktiskās izpildes | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 5 630 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: 10 EUR – grozījumi projekta "'Europe direct centrs Jelgavā" tāmes ietvaros starp EKK; 1950 EUR – grozījumi projekta "'Kultūraugs" tāmes ietvaros starp EKK; 1470 EUR – apstiprināts projekts "InterRevita", finansējuma pārdale no projektu groza; 2200 EUR – apstiprināts projekts "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 17 510 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: 4000 EUR – apstiprināts projekts "InterRevita", finansējuma pārdale no projektu groza; 13510 EUR – apstiprināts projekts "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 05.000 | Vides aizsardzība | 4 150 | |
| 05.300 | Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana | -95 091 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | -26 237 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz
apstiprināto projektu izdevumiem: 14642 EUR uz projektu "Svētes upes krastu un gultnes atbrīvošana no ūdens augiem zivju dabīgo nārsta vietu atjaunošanai Jelgavas novadā"; 4400 EUR uz projektu "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē"; 7195 EUR uz projektu "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -68 854 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz apstiprinātā projekta "Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene" Līvbērzes pagastā" izdevumiem atbilstoši plānotajiem EKK | |
| 05.400 | Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība | 83 496 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 1 854 | Apstiprināts projekts "Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene" Līvbērzes pagastā", finansējuma pārdale no projektu groza 05.300001 atbilstoši projekta plānotajām izmaksām | |
| 2200 Pakalpojumi | 14 642 | Apstiprināts projekts "Svētes upes krastu un gultnes atbrīvošana no ūdens augiem zivju dabīgo nārsta vietu atjaunošanai Jelgavas novadā", finansējuma pārdale no projektu groza 05.300001 atbilstoši projekta plānotajām izmaksām | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 67 000 | Apstiprināts projekts "Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā "Svētes paliene" Līvbērzes pagastā", finansējuma pārdale no projektu groza 05.300001 atbilstoši projekta plānotajām izmaksām | |
| 05.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Vides aizsardzība) | 15 745 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | 15 123 | Finanšu komitejas ārkārtas sēdes protokols Nr. 7, 31.05.2023. No līdzekļu atlikuma uz gada beigām novirzīti papildus līdzekļi 15745 EUR apmērā objektu demontāžas darbu veikšanai (dabas resursu nodoklis) | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 622 | Finanšu komitejas ārkārtas sēdes protokols Nr. 7, 31.05.2023. No līdzekļu atlikuma uz gada beigām novirzīti papildus līdzekļi 15745 EUR apmērā objektu demontāžas darbu veikšanai (dabas resursu nodoklis) | |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 52 094 | |
| 06.200 | Teritoriju attīstība (Stratēģiskās plānošanas nodaļa-teritorijas plānošana) | 36 636 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 26 709 | Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas – Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 8 717 | Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas – Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa | |
| 2200 Pakalpojumi | 510 | Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas – Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 700 | Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas – Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa | |
| 06.400 | Ielu apgaismošana | 0 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | -1 321 | 1. No nekustamā īpašuma uzturēšanai
paredzētajiem līdzekļiem tāmju ietvaros; - 2999 EUR novirzīti elektrības stabu uzstādīšanai Kalnciema pagastā - 282 EUR novirzīti degvielas izdevumiem 2. Tāmes ietvaros saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem grozīti izdevumi no EKK 2350 "Iestāžu uzturēšanas materiāli" uz EKK 2250 "Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi" – Apgaismojuma vadības sistēmas uzturēšana Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē +1960 EUR |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 678 | 1. No nekustamā īpašuma uzturēšanai
paredzētajiem līdzekļiem tāmju ietvaros 282 EUR novirzīti degvielas
izdevumiem 2. Tāmes ietvaros saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem grozīti izdevumi no EKK 2350 "Iestāžu uzturēšanas materiāli" uz EKK 2250 "Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi" – Apgaismojuma vadības sistēmas uzturēšana Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē -1960 EUR |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 999 | No nekustamā īpašuma uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem tāmes ietvaros 2999 EUR novirzīti elektrības stabu uzstādīšanai Kalnciema pagastā | |
| 06.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Vides aizsardzība) | 15 458 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -14 939 | 1. Strukturālās izmaiņas- atlīdzības fonda
ietvaros novirzīti līdzekļi Stratēģiskās plānošanas nodaļas atlīdzības
fondam 2. Atlīdzības fonda ietvaros pārdalīti līdzekļi starp EKK 1100 un EKK 1200, novirzot līdzekļus darba nespēju lapu apmaksai |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 120 | Grozīts starp EKK 2210 un EKK 2121 no sakaru pakalpojumiem uz komandējuma dienas naudu 120 EUR | |
| 2200 Pakalpojumi | -45 860 | 1. Dzīvojamo māju pašvaldības
līdzfinansējums pieslēgšanai centrālajai kanalizācijai -30000 EUR apmērā
precizēts no EKK 2244 uz EKK 3264 2. Bruģētā laukuma remontam paredzētie izdevumi Kalnciema pagasta pārvaldes teritorijā 7000 EUR apmērā novirzīti bruģakmens ieklāšanai pie Kalnciema pagasta sporta bāzes 3. Veikti tāmju iekšējie grozījumi, precizējot plānu saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem starp EKK 2200 un EKK 2300 – starp pakalpojumiem un precēm paredzētajiem izdevumiem |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 1 217 | 1. Pagasta pārvalžu tāmju ietvaros no
datortehnikai, sakaru un biroja tehnikai paredzētiem līdzekļiem 1188 EUR
novirzīti monitoru iegādei, kas pēc faktiskajiem izdevumiem tiek
atspoguļoti EKK 2312 2. Veikti tāmju iekšējie grozījumi, precizējot plānu saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem starp EKK 2200 un EKK 2300 – starp pakalpojumiem un precēm paredzētajiem izdevumiem |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | -1 537 | Veikti tāmju iekšējie grozījumi, precizējot plānu saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem | |
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām | 30 000 | Dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centrālajai kanalizācijai 30000 EUR apmērā precizēts no EKK 2244 uz EKK 3264 | |
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām | 300 | Grozījumi projektu konkursa "Mēs savai videi" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem (fin.13) | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 1 847 | Datorprogrammas iegāde ZWCAD 2023 PRO/ ceļu būvinženieriem un licenču iegādei | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 44 610 | 1. Saskaņā ar BK 06.06.2023.protokolu Nr.
18, no īpašumu pārvaldībai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem
vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem 9258 EU apmērā novirzīti
bruģakmens ieklāšanai pie Kalnciema pagasta sporta bāzes 2. Saskaņā ar BK sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/20 palielināts finansējums projektam "Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", to novirzot no projekta "Vircavas pagasta sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana" 31097 EUR apmērā 3. BK 24.07.2023. protokols Nr. 20, 5. pts.,par papildus finansējuma piešķiršanu no īpašumu pārvaldībai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem projektam "Ānes parka labiekārtošanas celiņu izbūve 1. kārta un 2. kārta, Celtnieku ielā 2A, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads", papilddarbiem 5443 EUR apmērā 4. Pagasta pārvalžu tāmju ietvaros no datortehnikai, sakaru un biroja tehnikai paredzētiem līdzekļiem 1188 EUR novirzīti monitoru iegādei, kas pēc faktiskajiem izdevumiem tiek atspoguļoti EKK 2312 |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -300 | Grozījumi projektu konkursa "Mēs savai videi" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem (fin. 13) | |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 354 672 | |
| 08.100 | Sporta centrs | 1 050 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 1 050 | Aktualizēti neplānoti ieņēmumi no telpu nomas Sporta centrā, pievienotās vērtības nodokļa segšanai 1 050 EUR. | |
| 08.200 | Kultūras pārvalde | 351 412 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 5 060 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), uzņēmuma līgumu apmaksai 5 391 EUR. Samazinājums: 1. Fin. 1208, saskaņā ar līgumu Nr. KUL/5-34.3/23/223, J. Čakans deju kolektīva Laimes Pali vadīšana 331 EUR (uz EKK2231, fin. 1208). |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -298 | Līdzekļi deju kolektīva Laimes Pali vadītāja pakalpojumu līguma apmaksai novirzīti no komandējuma izdevumiem, kuri netiks apgūti, nesamazinot atlīdzības fondu. | |
| 2200 Pakalpojumi | -9 246 | Savstarpēji – siltumapgādes trases sistēmas
remonts Lielplatones tautas namā, plānots Kultūras pārvaldes Tehniskajā
budžetā 6 000 EUR. Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), koncertu tērpi vokālajam ansamblim Madara- pakalpojuma līgums 1 207 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), ekonomija jauktais koris Līga (netika iegādāti jauni koncertu tērpi, bet pāršūti vecie), pakalpojuma līgums 221 EUR; 3. Līdzekļi deju kolektīva Laimes Pali vadītāja pakalpojumu līguma apmaksai novirzīti no komandējuma izdevumiem, kuri netiks apgūti, nesamazinot atlīdzības fondu 298 EUR; 4. Fin. 1208, saskaņā ar līgumu Nr. KUL/5-34.3/23/223, J. Čakans deju kolektīva Laimes Pali vadīšana 331 EUR (no EKK1119, fin. 1208). Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), uzņēmuma līgumu apmaksai 4 067 EUR; 2. Pievienotās vērtības nodokļa segšanai 67 EUR; 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), ārpakalpojuma transportam plānotie līdzekļi novirzīti degvielas iegādei 2 930 EUR; 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), plānoto pakalpojuma līgumu neizpilde, iegādāti materiāli pasākumu nodrošināšanai 3 999 EUR; 5. Zaļenieku pagasta sieviešu korim tērpu iegādei (sakarā ar Dziesmusvētkiem) no Zaļenieku kultūras nama budžeta līdzekļiem (sakarā ar remontdarbiem, netiks veikta aizkaru apstrāde) 240 EUR. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 7 004 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), ārpakalpojuma transportam plānotie līdzekļi novirzīti degvielas iegādei 2 930 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), tehniskā aprīkojuma iegāde (tai skaitā skaņu iekārtas, datortehnikas iegāde Valgundes, Vilces un Vircavas kultūras namos) 2 090 EUR; 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), skolas soma "Pūcīšu skola" 525 EUR; 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), plānoto pakalpojuma līgumu neizpilde, iegādāti materiāli pasākumu nodrošināšanai 3 337 EUR; 5. Zaļenieku pagasta sieviešu korim tērpu iegādei (sakarā ar Dziesmusvētkiem) no Zaļenieku kultūras nama budžeta līdzekļiem (sakarā ar remontdarbiem, netiks veikta aizkaru apstrāde) 240 EUR; Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), iegādāts kļavas stāds – dāvana skolai, 28 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), koncertu tērpi vokālajam ansamblim Madara, (pakalpojuma līgums) 1 207 EUR; 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), ekonomija jauktais koris Līga (netika iegādāti jauni koncertu tērpi, bet pāršūti vecie), pakalpojuma līgums 221 EUR; 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), uzņēmuma līgumu apmaksai 662 EUR. |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 2 484 | Palielinājums: 1. Pievienotās vērtības nodokļa segšanai 67 EUR; 2. Aktualizēti ieņēmumi no kultūras jomas neplānotajiem ieņēmumiem par telpu nomu un biļešu realizāciju 2 417 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 346 933 | Palielinājums: 1. 2023. gada 1. jūnija Domes lēmums "Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana" īstenošanai" 350 000 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), iegādāts kļavas stāds – dāvana skolai, plānots EKK2314 28 EUR. Samazinājums: 1 .Datortehnikas iegāde, iekļauts Kultūras pārvaldes budžetā, pārvirzīts uz Izglītības pārvaldi 1 005 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), datortehnikas iegāde – mazvērtīgais inventārs 212 EUR; 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), nemainot mērķi, skaņu iekārtas iegāde (Valgundes, Vilces un Vircavas kultūras nams) 1 878 EUR. |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -525 | Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), skolas soma "Pūcīšu skola" 525 EUR. |
|
| 08.600 | Kultūras un sporta projektu īstenošana (fin.11.,12.) | 22 004 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | 26 483 | Palielinājums: Valsts finansējums. Finansēšanas līgums Nr. JNP/5-34.3/23/130 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnēm 26 483 EUR. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 46 947 | Palielinājums: Valsts finansējums. Finansēšanas līgums Nr. JNP/5-34.3/23/130 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnēm 46 947 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -51 426 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana
starp pamatbudžetu un struktūrfondu projektu finansējumiem (11 uz 13): proj. Vārtu un ieejas tiltiņa ar dekoratīvām skulptūrām (Elejas muiža) restaurācija -33 426EUR; Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijas dokumentācijas izstrāde – 18 000 EUR |
|
| 08.600 | Kultūras un sporta projektu īstenošana (fin.13) | -19 794 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -12 130 | Novirzīts finansējums no projektu groza
08.620001 uz apstiprināto projektu izdevumiem: projekts "Vēsturiskās ekspozīcijas papildināšana Zaļenieku muižai"; projekts "Zemgales rakstaino zeķu adīšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā"; projekts "Spēlē balstīta mācīšanās"; projekts "Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Jelgavas novadā" |
|
| 2200 Pakalpojumi | -55 001 | Apstiprināts jauns projekts, finansējuma
pārdale no projektu groza 08.620001 Grozījumi projekta "Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. Novirzīts finansējums no projektu groza 08.620001 uz apstiprināto projektu izdevumiem: projekts "Zemgales etnogrāfiskā krekla šūšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā"; projekts "Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijas dokumentācijas izstrāde"; projekts "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana"; projekts "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -18 316 | Grozījumi projekta "Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 71 089 | Palielinājums: Grozījumi projekta "Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana starp pamatbudžetu un struktūrfondu projektu finansējumiem (11 uz 13) 51426EUR- proj. Vārtu un ieejas tiltiņa ar dekoratīvām skulptūrām (Elejas muiža) restaurācija 33 426EUR; Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijas dokumentācijas izstrāde 18 000 EUR un finansējuma pārdale no projektu groza 08.620001 |
|
| 7700 Starptautiskā sadarbība | -5 436 | Samazināti plānotie izdevumi, novirzīts VK aizdevuma pirmstermiņa atmaksai proj.NovelForHeritage, Nr.LLI-444 (Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites/Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrēšana kultūras mantojumā) | |
| 09.000 | Izglītība | 3 771 139 | |
| 09.000 | Izglītības pārvalde | 3 778 972 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 4 156 138 | Palielinājums: 1. Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam, • pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 904 672 EUR, • pašvaldību izglītības iestāžu daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 147 118 EUR, • pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 483 651 EUR. • pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 64 626 EUR, 2. Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2023.gada augustam – decembrim pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" 200 078 EUR, 3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 " Pedagogu darba samaksas noteikumi " izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 16. un 22. punktu pašvaldības budžeta palielinājums pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 344 790 EUR, 4. Izglītības pārvaldes iestādēm novirzīts no izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem EKK 2235, jo noslēgti uzņēmuma līgumi ar semināra pasniedzējiem 1 662 EUR, 5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 12. pantu un 15. panta pirmo daļu, atlīdzības palielinājums izglītības iestādēs medicīnas māsām 9 541 EUR. |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 5 334 | Palielinājums: 1. Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņus un skolotājus 17. Starptautiskajā jauniešu festivālā 745 EUR, 2. Kalnciema vidusskolas pedagogu ielūgums uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu un skolotāju seminārs uz Holokausta izglītības centra Yad Vashem 2 674 EUR. 3. Izglītības pārvaldes iestādēm novirzīts no izdevumiem par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem EKK 2235, ja rīkojums uz semināru EKK 2100 grāmato komandējumu un dienesta braucienu izdevumus 1 915 EUR. |
|
| 2200 Pakalpojumi | -15 677 | Palielinājums: 1. Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam- pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 17 580 EUR, 2. Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no preces EKK 2300 novirzīti .Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot uz pakalpojumiem EKK 2200 5 307 EUR. Precizēts un novirzīts struktūrvienību EKK kodu ietvaros. Samazinājums: 1. Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no EKK 2200 novirzīti – uzņēmuma līgumiem semināra pasniedzējiem 1 662 EUR, komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem 1 915 EUR, 2. Budžeta komisijas 04.07.2023.sēdes protokols Nr.2-19.1/23/19,1.punkts, piešķirt finansējumu 3 388 EUR apmērā, lai nodrošinātu projektam "Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība investīciju projektam "Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpu atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšana"", finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem, atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram. 3. 10.08.2023. Domes sēdes protokols Nr. 18, 2. punkts, (Budžeta komisijas 03.08.2023.sēdes protokols Nr .2-19.1/23/22, 1. punkts), Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību un plānoto darbi izpildi, atļaut no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram, novirzīt papildus finansējumu 9 680 EUR jauna transportlīdzekļa iegādei izdevumu segšanai Elejas pagasta pārvaldes vajadzībām izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai. 4. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 3. punkts, piešķirt finansējumu 7 439 EUR apmērā papildus mēbeļu iegādei Garozas pamatskolā, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem u.tml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram. 5. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 4. punkts, piešķirt finansējumu 4 557 EUR apmērā papildus mēbeļu iegādei Kalnciema vidusskolā, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem u.tml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram 6. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 5. punkts, saskaņoja finanšu līdzekļu apgūšanas mērķa maiņu paredzētā budžeta ietvaros 2023. gada mazajā investīciju plānā tika paredzēti finanšu līdzekļi citiem darbiem – akustisko paneļu nomaiņai 2 kabinetos un gaismas ķermeņu nomaiņai uz LED apgaismojumu – par kopējo summu 4 761 EUR, no kuru realizācijas Ozolnieku vidusskolas vadība ir gatava atteikties 2023. gadā, lai varētu realizēt ieplānoto telpu optimizācijas projektu, 7. Budžeta komisijas 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/25, 4. punkts, finansējumu 5 162 EUR apmērā pārcelt esošā Jaunatnes lietu nodaļas budžeta ietvaros, lai paveiktu iecerētos būvdarbus tuvākajā laikā Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centram. Novirzīts EKK kodu ietvaros: 1. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 4. punkts, piešķirt finansējumu 14 003 EUR apmērā papildus jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pamatskolā, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem u.tml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram 2. Budžeta komisijas 19.05.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/17, 7. punkts, piešķirt papildu līdzekļus 403 EUR apmērā remontu darbiem Aizupes pamatskolā, finansējums no paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem Izglītības pārvaldes jomā, 3. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 5. punkts, saskaņoja finanšu līdzekļu apgūšanas mērķa maiņu paredzētā budžeta ietvaros 2023. gada mazajā investīciju plānā tika paredzēti finanšu līdzekļi citiem darbiem – akustisko paneļu nomaiņai 2 kabinetos un gaismas ķermeņu nomaiņai uz LED apgaismojumu – par kopējo summu 9 933 EUR, no kuru realizācijas Ozolnieku vidusskolas vadība ir gatava atteikties 2023. gadā, lai varētu realizēt ieplānoto telpu optimizācijas projektu, 4. 10.08.2023. Domes sēdes protokols Nr. 18, 2. punkts, (Budžeta komisijas 03.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/22, 1. punkts), Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību un plānoto darbi izpildi, atļaut no saistošajos noteikumos Nr.8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram, novirzīt papildus finansējumu 85 EUR jauna transportlīdzekļa iegādei un tehniskās apskates izdevumu segšanai Elejas pagasta pārvaldes vajadzībām izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 36 986 | Palielinājums: 1. Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 12 403 EUR, 2. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 3. punkts, piešķirt finansējumu 7 439 EUR apmērā papildus mēbeļu iegādei Garozas pamatskolā, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem u.tml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram. 3. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 4. punkts, piešķirt finansējumu 4 557 EUR apmērā papildus mēbeļu iegādei Kalnciema vidusskolā, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem u.tml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram. 4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 44. punktu, sakarā ar skolēnu skaita palielināšanos 9716 EUR, 5. Budžeta komisijas 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/23, 5. punkts, saskaņoja finanšu līdzekļu apgūšanas mērķa maiņu paredzētā budžeta ietvaros 2023. gada mazajā investīciju plānā tika paredzēti finanšu līdzekļi citiem darbiem – akustisko paneļu nomaiņai 2 kabinetos un gaismas ķermeņu nomaiņai uz LED apgaismojumu – par kopējo summu 4 761 EUR, no kuru realizācijas Ozolnieku vidusskolas vadība ir gatava atteikties 2023. gadā, lai varētu realizēt ieplānoto telpu optimizācijas projektu, 6. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana EKK 2312, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot no pamatkapitāla veidošanu 3 417 EUR. Precizēts un novirzīts struktūrvienību EKK kodu ietvaros. Samazinājums: 1. Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem no preces EKK 2350 novirzīti izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot uz pakalpojumiem EKK 2200 5 307 EUR. Precizēts un novirzīts struktūrvienību EKK kodu ietvaros. |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 660 | Palielinājums: Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam- pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 660 EUR. |
|
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 1 766 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot uz pamatkapitāla veidošanu energosertifikāts Ozolnieku vidusskolas ēkai 1 694 EUR. 2. Pašpārvadājumu sertifikāts autobusam skolēnu pārvadājumiem 72 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -408 275 | Palielinājums: 1. Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 5 907 EUR, 2. Budžeta komisijas 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/19, 1. punkts, piešķirt finansējumu 3 388 EUR apmērā, lai nodrošinātu projektam "Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība investīciju projektam "Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpu atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšana"", finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem, atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram, 3. 10.08.2023. Domes sēdes protokols Nr. 18, 2. punkts, (Budžeta komisijas 03.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/22, 1. punkts), Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību un plānoto darbi izpildi, atļaut no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" izglītības jomai paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram, novirzīt papildus finansējumu 9 680 EUR jauna transportlīdzekļa iegādei izdevumu segšanai Elejas pagasta pārvaldes vajadzībām izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai, 4. Datortehnikas iegāde, bija iekļauts Kultūras pārvaldes budžetā, novirzīts uz Izglītības pārvaldi 1 005 EUR; 5. Budžeta komisijas 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/25, 4. punkts, finansējumu 5 162 EUR apmērā pārcelt esošā Jaunatnes lietu nodaļas budžeta ietvaros, lai paveiktu iecerētos būvdarbus tuvākajā laikā Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centram Samazinājums: 1. Budžeta komisijas 31.08.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/24, 5. punkts, Par finansējuma pārdali Investīcijas programmas 2023. gadam ietvaros – infrastruktūras projektu īstenošanai paredzēto un nepieciešamo finansējumu, un veicamo darbu izpildei nepieciešamā finansējuma novirzīšanu no apstiprinātās Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas 2023. gadam, plānoto investīciju projektu būvprojektu izstrādei paredzētā finansējuma 350 000 EUR apmērā un pamatbudžeta finansējums 80 000 EUR. 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana EKK 2312, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot no pamatkapitāla veidošanu 3 417 EUR. Precizēts un novirzīts struktūrvienību EKK kodu ietvaros., 5. Budžeta komisijas 12.09.2023.sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/25, 4. punkts, finansējumu 5 162 EUR apmērā pārcelt esošā Jaunatnes lietu nodaļas budžeta ietvaros, lai paveiktu iecerētos būvdarbus tuvākajā laikā Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centram. |
|
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 350 | Palielinājums: Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gada 22. martā spēkā stājās likums "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Likuma 30. pantā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām augustam – decembrim 2023. gadam– pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 350 EUR. |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 1 690 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot uz maksājumiem naudas balvas un brīvprātīgo iniciatīvu 1690 EUR. |
|
| 09.2102 | Sporta centrs (sporta bāzes) | -30 439 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 235 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), uzņēmumu līgumu apmaksai 235 EUR. |
|
| 2200 Pakalpojumi | 23 743 | Savstarpēji, saskaņā ar Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24, Kalnciema sporta zāles jumta seguma atjaunošanai, no Sporta bāžu rezerves neparedzētiem gadījumiem 5 630 EUR. Palielinājums: 1. Cenu pagasta sporta kompleksa Mālzeme grīdas seguma maiņa (iekļauts pamatbudžetā 26.04.2023. grozījumos JNP/12-6/SC/23/4 EKK5239 15 000 EUR), izdevumu koda precizējums (uz EKK2241) 11 959 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), pasākumu organizēšanai (t.sk. Ģimeņu dienas pasākums Sesavā 2 090 EUR), nemainot mērķi (t.sk. atrakciju noma) 3 762 EUR; 3. Ozolnieku sporta skolas durvju nomaiņai, no Ozolnieku sporta skolas jumta atjaunošanas darbiem un būvuzraudzības finansējuma rezerves, iepirkuma procedūras rezultātā novirzīts 11 957 EUR (kopējā līguma summa 14 957 EUR). Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.),, uzņēmuma līgumu apmaksai (no EKK2231) 235 EUR; 2. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/23/17 lēmuma 13. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu Līvbērzes sporta bāzes sporta laukuma nožogojuma ierīkošana, izdevumu koda precizējums 3 700 EUR. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -9 026 | Samazinājums: 1. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/23/17 lēmuma 13. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu Līvbērzes sporta bāzes sporta laukuma nožogojuma ierīkošana (kopējā summa 13 538 EUR) no sporta bāžu struktūrvienībām paredzētā inventāra un pamatlīdzekļu iegādēm 5 248 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36 (.), pasākumu organizēšanai (t.sk. Ģimeņu dienas pasākums Sesavā 2 090 EUR), nemainot mērķi (t.sk. atrakciju noma) 3 778 EUR. |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 674 | Palielinājums: 1. Aktualizēti neplānoti ieņēmumi Kalnciema sporta bāze – trenažieru zāles īre un apmeklējumi, Pievienotās vērtības nodokļa segšanai 658 EUR; 2. Neplānoti ieņēmumi par telpu nomu Vircavas SB, Pievienotās vērtības nodokļa segšanai no EKK2200 16 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -46 065 | Palielinājums 1. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19,1/23/17 lēmuma 13. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu Līvbērzes sporta bāzes sporta laukuma nožogojuma ierīkošana (kopējā summa 13 538 EUR) no sporta bāžu struktūrvienībām paredzētā inventāra un pamatlīdzekļu iegādēm 8 948 EUR. Samazinājums 1. Cenu pagasta sporta kompleksa Mālzeme grīdas seguma maiņa (iekļauts pamatbudžetā 26.04.2023. grozījumos JNP/12-6/SC/23/4 EKK5239 15 000 EUR), izdevumu koda precizējums (uz EKK2241) 11 959 EUR; 2. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/23/20 lēmuma 4.punktu, par finansējuma piešķiršanu Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 31 097 EUR; 3. Ozolnieku sporta skolas durvju nomaiņai, no Ozolnieku sporta skolas jumta atjaunošanas darbiem un būvuzraudzības finansējuma rezerves, iepirkuma procedūras rezultātā novirzīts 11 957 EUR (kopējā līguma summa 14 957 EUR). |
|
| 09.000 | Izglītības projektu īstenošana (fin.13) | 22 606 | Tai skaitā: |
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība | 0 | |
| 2200 Pakalpojumi | 204 | Grozījumi projekta "Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -204 | Grozījumi projekta "Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 09.2101 | Vispārējā izglītība. Pamatizglītība – Skolas (fin.13) | 27 290 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 2 441 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "On The Way To Self Directed Learning" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 8 944 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "Living and learning in natural and green environment" tāmes ietvaros starp EKK un finansējuma pārdale no projektu groza; grozījumi projekta "On The Way To Self Directed Learning" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 2200 Pakalpojumi | 4 497 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "Living and learning in natural and green environment" tāmes ietvaros starp EKK un finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 7 511 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "European Forest Young Keepers" tāmes ietvaros starp EKK un finansējuma pārdale no projektu groza; grozījumi projekta "Informācijas tehnoloģijas mācībās" tāmes ietvaros starp EKK; grozījumi projekta "Living and learning in natural and green environment" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā", finansējuma pārdale no projektu groza; apstiprināts projekts "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 3 897 | Grozījumi pēc projekta "European Forest Young Keepers" faktiskajiem izdevumiem, finansējuma pārdale no projektu groza | |
| 09.220 | Profesionālā izglītība (fin.13) | 13 826 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -2 693 | Grozījumi projekta "Viedā skola restaurācijā un būvniecībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 13 350 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 2200 Pakalpojumi | 2 608 | Grozījumi projekta "Viedā skola restaurācijā un būvniecībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 561 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām: grozījumi projekta "Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē", finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 09.510 | Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (fin.13) | 14 352 | Tai skaitā: |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 14 352 | Apstiprināts projekts "Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mūzikas skolām", finansējuma pārdale no projektu groza | |
| 09.600 | Izglītības papildu pakalpojumi (Projekti izglītības attīstībai, fin.13) | -32 862 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -868 | Novirzīts finansējums no projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" uz projekta "PROTI un DARI" izdevumiem | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -17 084 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz
apstiprināto un realizācijā esošu projektu izdevumiem: projekts "Kāds ir tavs kods"; projekts "MathemaTiks for Primary School Teachers"; projekts "Green STEAM ecosystems"; projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos"; projekts "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei"; projekts "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē"; projekts "Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu" |
|
| 2200 Pakalpojumi | -20 621 | Grozījumi projekta "S.O.S. A Career for
Success" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. Novirzīts finansējums no projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" uz projekta "PROTI un DARI" izdevumiem. Novirzīts finansējums no projektu groza uz apstiprināto un realizācijā esošu projektu izdevumiem: projekts "European Forest Young Keepers"; projekts "Living and learning in natural and green environment"; projekts "Green STEAM ecosystems"; projekts "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei" |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -3 293 | Grozījumi projektu "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tāmju ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 134 | Grozījumi projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 7700 Starptautiskā sadarbība | 8 870 | Atbilstoši projektu plānotajā izmaksām: grozījumi pēc projekta "MathemaTiks for Primary School Teachers" faktiskajiem izdevumiem, finansējuma pārdale no projektu groza; grozījumi pēc projekta "Green STEAM ecosystems" faktiskajiem izdevumiem, finansējuma pārdale no projektu groza |
|
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | -295 810 | |
| 10.100 | Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri) | 93 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 93 | Piemaksa sociālajiem darbiniekiem (fin. 1261) sadalījums pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -1 147 | Grozīts finansējums atbilstoši faktiskajai izpildei starp plānotajiem līdzekļiem klātienē un attālināti paredzētajām mācībām | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni (fin.13) | -422 | Grozīts finansējums atbilstoši faktiskajai izpildei starp plānotajiem līdzekļiem klātienē un attālināti paredzētajām mācībām | |
| 2200 Pakalpojumi | 276 | Grozījumi projekta "Radošums ar pievienoto vērtību" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2200 Pakalpojumi (fin.13) | 422 | Grozījumi projekta "Radošums ar pievienoto vērtību" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 871 | Pēc faktiskajiem grāmatojumiem novirzīti līdzekļi stikla jumta remontam DSPC Laipa, kas iepriekš bija plānoti EKK 2244, novirzīti EKK 5250 | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 5 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | -5 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 10.200 | Atbalsts gados veciem cilvēkiem (Atbalsts gados veciem cilvēkiem-pabalsti, Sociālās mājas, Palīdzība mājās, Dažādi pasākumi) | -327 173 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -57 173 | Samazinājums: Budžeta tāmju ietvaros pārdalīti līdzekļi starp SARC Eleja un SARC Eleja Bērnu nodaļu – SARC Eleja remonta dēl, abi pakalpojumi tiek sniegti vienā ēkā, līdz ar to mainījies darbinieku slodžu sadalījums 61796 EUR Palielinājums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 12. pantu un 15. panta pirmo daļu, atlīdzības palielinājums izglītības iestādēs medicīnas māsām 4623 EUR. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 12 700 | 1. Saskaņā ar 24.07.2023. BK protokolu Nr.
2-19.1/23/20 veikti tāmes iekšējie grozījumi, novirzot finansējumu no
EKK 5239 uz EKK 2361 iestādes funkciju nodrošināšanai – SAC Zemgale
iemītnieku apģērba, apavu, gultasveļas un medikamentu iegādei +13000 EUR 2. -300 EUR no EKK 2369 novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 300 | 300 EUR no EKK 2369 novirzīti pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -363 000 | 1. 2023. gada 1. jūnija Domes lēmums "Par
aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta "Zaļenieku pagasta
kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas
labiekārtošana" īstenošanai", projekta realizācijai novirzīti SARC Eleja
teritorijas labiekārtošanai paredzētie līdzekļi 350000 EUR apmērā 2. Saskaņā ar 24.07.2023. BK protokolu Nr. 2-19.1/23/20 veikti tāmes iekšējie grozījumi, novirzot finansējumu no EKK 5239 uz EKK 2361 iestādes funkciju nodrošināšanai – SAC Zemgale iemītnieku apģērba, apavu, gultasveļas un medikamentu iegādei +13000 EUR |
|
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 27 760 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 60 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -7760 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 10.400 | Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) | -55 281 | Tai skaitā: |
| 2200 Pakalpojumi | 405 | Novirzīti līdzekļi pakalpojumam- psiholoģiskā izpēte. Līdzekļi bija plānoti EKK 6412- pabalsts sociālajai rehabilitācijai. Par pakalpojuma sniegšanu slēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju un tiek klasificēts kā pakalpojums EKK 2239 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -255 | Tāmju ietvaros grozīti preču iegādei paredzētie izdevumi, tos novirzot pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 255 | Tāmju ietvaros grozīti preču iegādei paredzētie izdevumi, tos novirzot pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 4 719 | Finansējuma pārdale no projektu groza 08.620001 atbilstoši faktiskajām izmaksām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei aktivitāšu centram Zemgale (fin. 13) | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | -62 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 3 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -1 405 | 1. Novirzīti līdzekļi pakalpojumam –
psiholoģiskā izpēte. Līdzekļi bija plānoti EKK 6412 – pabalsts
sociālajai rehabilitācijai. Par pakalpojuma sniegšanu slēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju un tiek klasificēts kā pakalpojums EKK 2239 – 405
EUR 2. Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu -1000 EUR |
|
| 10.500 | Atbalsts bezdarba gadījumā (Atbalsts bezdarba gadījumā-pabalsti) | 0 | Tai skaitā: |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | -3210 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 3210 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 10.700 | Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja,dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām) | 42 705 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 62 705 | Budžeta tāmju ietvaros pārdalīti līdzekļi starp SARC Eleja un SARC Eleja Bērnu nodaļu – SARC Eleja remonta dēļ, abi pakalpojumi tiek sniegti vienā ēkā, līdz ar to mainījies darbinieku slodžu sadalījums | |
| 2200 Pakalpojumi | 1 082 | Tāmes ietvaros pēc faktiskās izpildes grozīti izdevumi starp preču un pakalpojumu izdevumu EKK | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 262 | Tāmes ietvaros pēc faktiskās izpildes grozīti izdevumi starp preču un pakalpojumu izdevumu EKK | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 180 | No transportlīdzekļu uzturēšanai paredzētiem izdevumiem 180 EUR novirzīti pasažieru pārvadājumu licences iegādei | |
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -20 000 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 10.900 | Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) | 43 846 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | 5 918 | Saņemts un sadalīts finansējums saskaņā ar pašvaldības iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam (administrēšana) | |
| 1000 Atlīdzība | 4 936 | Atbilstoši projektu plānotajām izmaksām
(fin.13): 300 EUR – grozījumi projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā" tāmes ietvaros starp EKK; 4636 EUR – grozījumi projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā "Ozolnieki"" tāmes ietvaros starp EKK |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 866 | 1. Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem uz
EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā
skaitā samaksai par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē, novirzīti
līdzekļi no EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem
Sociālā dienesta un Labklājības pārvaldes tāmēs par kopējo summu 606 EUR 2. Tāmē "Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem" izdarīti grozījumi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem – komandējumu izdevumiem novirzīti 260 EUR |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -2 000 | Novirzīts finansējums no projektu groza uz apstiprinātā projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" izdevumu EKK 2239 (fin.13) | |
| 2200 Pakalpojumi | -6 317 | Tāmēs "Labklājības pārvalde" un "Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem" izdarīti grozījumi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Izdevumi grozīti starp attiecīgajiem EKK kodiem, izdevumus novirzot Ukrainas bērnu nometnei. | |
| 2200 Pakalpojumi | 44 039 | Novirzīts finansējums 15200 EUR apmērā no
projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" uz
projekta "PROTI un DARI" izdevumiem. Palielinājums 28839 EUR apmērā: grozījumi projekta "Atver sirdi Zemgalē" tāmes ietvaros starp EKK; apstiprināts projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", finansējuma pārdale no projektu groza 10.910002 atbilstoši projekta plānoto izmaksu EKK |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 9 611 | Tāmēs "Labklājības pārvalde" un "Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem" izdarīti grozījumi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Izdevumi grozīti starp attiecīgajiem EKK kodiem, izdevumus novirzot Ukrainas bērnu nometnei. | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 1 207 | Grozījumi projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā "Ozolnieki"" tāmes ietvaros starp EKK (fin. 13) | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 50 | Tāmēs "Labklājības pārvalde" un "Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem" izdarīti grozījumi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Izdevumi grozīti starp attiecīgajiem EKK kodiem, izdevumus novirzot Ukrainas bērnu nometnei. | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 757 | Labklājības pārvaldes tāmē no inventāram paredzētiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi datortehnikas iegādei | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 758 | Grozījumi projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā "Ozolnieki"" tāmes ietvaros starp EKK (fin.13) | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 15 860 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas
sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu |
|
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 1 900 | Saskaņā ar 31.08.2023. Budžeta komisijas sēdes protokolu Nr. 2-19.1/23/24 veikti iekšējie budžeta grozījumi starp sociālajai aizsardzībai paredzētiem pabalstu veidiem, nemainot kopējai sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjomu | |
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -33 740 | Novirzīts finansējums grozījumiem tāmes ietvaros uz EKK 2239 projektā "Atver sirdi Zemgalē" pēc faktiskās izpildes | |
| 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 1 | Neizlietotās budžeta mērķdotācijas par 2022. gadu par piemaksu sociālajiem darbiniekiem (MK not. Nr. 29) | |
|
Pavisam kopā |
4 385 052 | ||
Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā:
1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_09_2023.
Pašvaldības saistības
Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju un plānoto investīciju projektu īstenošanu.
Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gadā ir 9.32 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2024. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 9.26 % un 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 8.80 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).
Pašvaldības 2023. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3. pielikumā.
Ziedojumi un dāvinājumi
Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 185 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 6 795 euro apmērā.
Saņemtie ziedojumi 1 185 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:
• Valgundes tautas nama materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 100 euro apmērā;
• Nodibinājuma Pasaules dabas fonda programmas "Ielaid skolā dabu" realizēšanai Ozolnieku vidusskolai 900 euro apmērā;
• Staļģenes vidusskolas simbolam "Pūce" 185 euro apmērā;
• Ozolnieku mūzikas skolas mūzikas instrumentu iegādei 200 euro apmērā;
Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā 2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_09_2023
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Vītola
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums"