Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

2024. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 103, 2. p., lēmums Nr. 1251)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 51 523 248 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 55 239 759 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 3 716 511 euro saskaņā ar 1. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas) un ziedojumu un dāvinājumu tāmēs.

6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums tiek izlietots kavēto maksājumu segšanai pēc saskaņojuma saņemšanas no Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs

1. pielikums

2. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 20.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 769 981 (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 300000 euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 300 000 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 2000 euro, t.sk.: naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē par 2000 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 453319 euro, t.sk.,

– pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 103626 euro (5. pielikums),

– no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti par 349693 euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 266770 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 26943 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 27656 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 28324 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 14662 euro, t.sk.,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 7398 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" samazināti par 1426 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 3000 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 5690 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 203211 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 201211 euro, t.sk.,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 89 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 33341 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 127656 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 6089 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 34214 euro.

2.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 2000 euro apmērā novirzīts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta izdevumiem.

2.3. Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5000 euro apmērā un Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5000 euro apmērā novirzīta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta izdevumiem.

3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas 566770 euro apmērā (2. pielikums), t.sk.:

– saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto aizdevumi no citām valsts pārvaldes struktūrām (Valsts kases) samazināti par 300 000 euro (6. pielikums),

– palielināta aizdevuma pamatsummas atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem 266770 euro apmērā.

4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 266770 euro (3. pielikums, 6. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) sakarā ar karogu iegādi savas pašvaldības iestāžu ietvaros (RKTC 02.05.24. PPR Nr. 9.3.5/1), veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., samazināti plānotie izdevumi pakalpojumiem (2314 kods) par 89 euro, palielinot plānotos pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 89 euro.

Saskaņā ar vienošanos Nr.CVK/2024/EPV-83 par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, un pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu 5 % apmērā no piešķirtās summas un veiktajām izmaiņām finansēšanas kārtībā, veikta apropriācijas pārdale starp programmām, t.sk. samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 3379 euro apmērā, samazinot plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3379 euro apmērā. Finansējums un izdevumi tiks atgriezti nākamajos grozījumos.

Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšana (01.600-2 f.k.k.)

Ņemot vērā vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-83 par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, un pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu 5 % apmērā, veikta apropriācijas pārdale starp programmām, t.sk. t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 3379 euro apmērā, palielinot plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3379 euro apmērā. Finansējums un izdevumi tiks atgriezti nākamajos grozījumos.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānojamiem projektiem un projektu rezultātu uzturēšanas izmaksas" (04.920-4 f.k.k.)

Sakarā ar Latvijas dzelzceļš zemes nomas palielinājumu, rēķins Nr. 7502411594 (31.03.24.) par zemes domājamām daļām – noma Ezera iela 9 Rēzeknē 01.01.24.-31.12.24., veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi elektroenerģijai (2223 kods) 166 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus zemes nomas maksai (2263 kods) 166 euro apmērā.

Pamatojoties uz veikto finanšu piedāvājumu cenu aptaujai (ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021 prasības) un Pilsētvides un attīstības pārvaldes pieprasījumu 2024. gada budžetā, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi elektroenerģijai (2223 kods) 622 euro apmērā, samazināti sākotnējie plānotie līdzekļi inventāra iegādei (2312 kods) 165 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai (5240 kods) 787 euro apmērā.

Sakarā ar faktiski veiktajiem maksājumiem un Pilsētvides un attīstības pārvaldes pieprasījumu 2024. gada budžetā, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi pārējiem neklasificētajiem pakalpojumiem (2239 kods) 605 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pārējiem uzturēšanas pakalpojumiem (2249 kods) 605 euro apmērā.

Programmā projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai" sakarā ar to ka 2024. gada maijā CFLA ieskaitīja pēdējo attiecināmu summu un saskaņā ar līgumu 5 darba dienu laika finansējums jānovirza aizņēmuma dzēšanai, palielināti plānotie ieņēmumi – pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 266770 euro apmērā un attiecīgi palielināti plānotie izdevumi pašvaldību savstarpējiem transfertiem (7230-1 kods) par 266770 euro. Saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 257907 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti (3. pielikums, 6. pielikums).

Programmā "Pilsētas sanitārās uzturēšana" (05.100 f.k.k.) saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 25406 euro, kas 21772 euro apmērā novirzīta koplietošanas teritoriju sanitārai uzturēšanai un 3634 euro klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku patversmē.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 12171 euro, kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšanai, stādu iegādei un stādīšanai.

Programmā "Pašvaldības kapsētu uzturēšanas" (06.600-2 f.k.k) saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 4516 euro, kas tiek novirzīta Rēzeknes kapsētu uzturēšanai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 29341 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (09.810 f.k.k.) veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus licences, koncesijas un patentu, preču zīmju un līdzīgu tiesību iegādei (5120 kods) par 823 euro, naudas balvām (skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, 6422 kods) par 4420 euro, samazinot izdevumus krājumu iegādei (2300 kods) par 5243 euro.

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 5000 euro, samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 5000 euro, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods);

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 19602 euro:

– samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) par 20000 euro (apropriācijas pārdale starp programmām 09.210-1 un 09.510) – finansējums nometnēm, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 5000 euro, krājumu iegādei (2300 kods) par 5000 euro;

– palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 398 euro – 4. vidusskolas ieņēmumi no metāllūžņu nodošanas (21.4.9.0. kods), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 398 euro.

attiecīgi samazinot izdevumus par 19602 euro:

samazinot atlīdzību (1000 kods) par 10000 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 4602 euro, krājumus (2300 kods) par 5000 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 1000 euro (norēķiniem ar RKTC), pārējos pārskaitījumus ārvalstīm (7720 kods), norēķiniem saskaņā ar projektu noteikumiem) par 17322 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 1000 euro, krājumus (2300 kods) par 17322 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 26943 euro: palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti (18.6.3.0. kods) par 26943 euro – finansējums RPAC Erasmus projektam, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) 5000 euro, krājumu iegādei (2300 kods) 11943 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510) palielināti plānotie ieņēmumi par 27000 euro:

– palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) par 20000 euro (apropriācijas pārdale starp programmām 09.210-1 un 09.510) – finansējums nometnēm, palielinot izdevumus Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 20000 euro;

– palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 7000 euro – 6.vidusskolas nometnes ieņēmumi (21.4.9.0. kods), palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3500 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 1500 euro, krājumiem (2300 kods) par 2000 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 122656 euro šādās programmās:

Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 5 000 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 5 000 euro – ekonomija novirzīta pašvaldības budžetā.

Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem – samazināti izdevumi GMI pabalsta izmaksai par 5 000 euro, ekonomija parādās, jo klienti nelīdzdarbojas, nekvalificējas sociālās palīdzības saņemšanas prasībām (laicīgi neatzīmējas NVA).

Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1 500 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1 500 euro (darbnespējas lapu apmaksai). Izdevumi precēm un pakalpojumiem nav mainīti. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 40 661 euro.

Palielināti pašvaldību budžetu transferti par 40 661 euro, t.sk.: palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 40 661 euro – pārcelts no programmas "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5) – 36 335 euro un no programmas "Patversme" (VF 10.700-1) – 4 326 euro.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 40 661 euro, sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra amatu sarakstā (palielināts par 9 amata vienībām). Palielināti izdevumi atalgojumam par 32 900 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām un VSAOI izmaksām par 7761 euro. Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 36 335 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 36 335 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 36 335 euro – pārcelts uz programmu "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.200-4).

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 36 335 euro, sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Aprūpes mājās biroja amatu sarakstā (samazināts par 5 amata vienībām). Samazināti izdevumi atalgojumam par 29 400 euro un samazināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 6 935 euro. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

Programmai "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm par 1060 euro un palielināti izdevumi pabalstiem aizbildņiem par 1060 euro (saistošos noteikumus par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu atcelšanu apstiprināja vēlāk nekā bija plānots).

Programmai "Patversme" (VF 10.700-1 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 4326 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 1 426 euro – valsts līdzfinansējums par personu atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu 2023. gadā (faktiski saņemtā summa ir lielāka par plānoto gada sākumā).

Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 4 326 euro – pārcelts uz programmu "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.200-4).

Samazināti pašu ieņēmumi par 1 426 euro, samazināts plānoto ieņēmumu apjoms no atskurbtuves (beidzies līgums ar Rēzeknes novadu).

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 4 326 euro, sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Patversmes amatu sarakstā (samazināts par 1 amata vienību). Samazināti izdevumi atalgojumam par 3 500 euro un samazināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 826 euro. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo pilngadīgo personu rehabilitācija" (VF 10.700-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 100 000 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 100000 euro – valsts finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 12 500 euro – mērķdotācijas administratīvo izdevumu segšana (piemaksas par papildus pienākumu veikšanu sociālā darba speciālistiem). Palielināti izdevumi atalgojumam par 10 000 euro un attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 2 500 euro. Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 87 500 euro – palielināti izdevumi profesionālās darbības pakalpojumu apmaksai (psihologi, juristi, centra "Marta" pakalpojumu apmaksa).

Programmai "Projekts "PROTI un DARI 2.0" (09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 27 656 euro.

Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES projektiem par 27 656 euro, sadarbības līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta realizēšanu (100 % ES finansējums).

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 15 176 euro. Palielināti izdevumi atalgojumam kopsummā par 12 279 euro, programmas vadītāja un mentora atbalsta kontaktstundu apmaksai saskaņā ar vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu. Palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 897 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 12 480 euro. Izdevumi atbalsta pasākumu īstenošanai atbilstoši vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinam par vienu mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā.

Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF 10.920-Ukrainai funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā nav mainīti, t.sk.: samazināti izdevumi mājokļa pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājiem naudā (EKK 6270) un palielināti izdevumi mājokļa pabalsta piešķiršanai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam (EKK 6360) par 20 000 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 18289 euro šādās programmās:

Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2200 euro: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 2200 euro apmērā, t.sk.: VKKF finansējums projekta "Dzejas pietura "Rēzekne"" realizācijai 1000 euro apmērā, attiecīgi par šo summu palielināti autoratlīdzības izdevumi (2231-12 kods) un finansējums projekta "Latgales reģiona starpfināls Skaļās lasīšanas sacensības" realizācijai 1200 euro apmērā, attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi pasākuma organizēšanai (2231-12 kods). Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pārējie izdevumi (2231-12 kods) par 50 euro, attiecīgi palielināti komandējuma izdevumi (2110 kods) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai.

Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi licences, koncesijas un patentu, preču zīmju un līdzīgu tiesību iegādei (5120 kods) par 55 euro un izdevumi krājumu iegādei (2390 kods) par 145 euro, attiecīgi palielināti izdevumi antīko priekšmetu, gleznu, skulptūru un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kuras atzītas par mākslas darbiem (5236 kods) par 200 euro.

Pamatojoties uz 07.06.2024. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" direktores pieprasījumu (vēstule Nr. 1.12/72) par papildus izdevumiem jauna tīkla komutatora FortiSwitch 148F-POE iegādei Latgales Kultūrvēstures muzejam, sakarā ar to ka vecais komutators zibens izlādes rezultātā neatgriezeniski bojāts šī gada 30. maijā, papildus piešķirti līdzekļi programmai 2000 euro apmērā.

Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1000 euro, t.sk.: palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0. P2) par 1000 euro. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi transporta pakalpojumiem (2233 kods) par 3300 euro, izdevumi par mīksto inventāru (2361 kods) par 1160 euro, attiecīgi palielināti plānotie pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (7230-2 kods) 200 euro apmērā, kā arī paredzēti līdzekļi 5260 euro apmērā pārējiem pamatlīdzekļiem (5239 kods), Rēzeknes goda pilsoņa, teātra "Joriks" dibinātāja, Latvijas Republikas godātā mākslinieka Igora Mihailova piemiņas plāksnes uzstādīšanai.

Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 13089 euro, t.sk. finansējums (21.4.9.0. kods) Latgales reģiona attīstības aģentūra projekta "Trīspadsmitais jubilejas teātru festivāls "Soli pa solim" Rēzeknē" realizācijai (līgums Nr. LKP2024/15) par 3000 euro, attiecīgi palielināti autoratlīdzību izdevumi (2231-12 kods) par 2000 euro un atalgojums fiz. personām (1150kods) par 1000 euro, saskaņā ar projekta tāmi. Kā arī palielināti ieņēmumi no iestāžu savstarpējiem transfertiem par 89 euro (19.3.0.0. P2), attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2314-6).

Pamatojoties uz 07.06.2024. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" direktores pieprasījumu (vēstule Nr. 1.12/72) par papildus izdevumiem pilsētas svētku pasākumu organizēšanai papildus piešķirti līdzekļi programmai 10000 euro apmērā.

Programmai "Rēzeknes Mākslas nams" (08.290-10 f.k.k.) pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (ugunsdrošības signalizācija) (5239 kods) par 6400 euro, attiecīgi samazināti izdevumi komunāliem pakalpojumiem (2221 kods, 2223 kods) par 6400 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 34214 euro:

Saskaņā ar 08. maija 2024. gada rīkojumu Nr. 1/vp "Par 2024. gada nometņu organizēšanu" ALRPC ņemot vērā vecāku ieinteresētību par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu (10. jūnijs – 21. jūnijs), palielināti pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (dalības maksa nometnē, vecāku nometnes nodrošinājums) (21.3.5.9. kods) 5890 euro apmērā, attiecīgi palielinot nometnes uzturēšanas izdevumus (2000 kods) 5890 euro apmērā.

Pamatojoties uz 09.05.2024. Nr. 2.2-1/83 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lēmumu par brīvprātīgā darba projekta Nr. 2024-1-LV02-ESC51-VTJ-000235466 pieteikuma apstiprināšanu un plānoto priekšfinansējuma apjomu 80 % apmērā no piešķirtās dotācijas summa, palielināti ieņēmumi pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 28324 euro apmērā, attiecīgi palielinot projekta realizācijai uzturēšanas izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 2966 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 17758 euro apmērā un sociālā rakstura maksājumiem (6000 kods) 7600 euro.

Palielināti maksas pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu vasaras periodā (plānojams sniegt savai pašvaldības iestādei (RLTC)), t.sk.: palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 200 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei un nomai (21.3.8.9. kods) -200 euro.

5. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai

Programmā "Attīstības fonda līdzekļi uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšana konkursa projektiem" (04.900-0 f.k.k.) ņemot vērā 10.06.2024. gada pašvaldības Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas lēmumu par Attīstības fonda līdzekļu novirzīšanu Pilsētvides un Attīstības pārvaldei skatītāju sēdvietu atjaunošanai Festivāla parkā, Rēzeknē (Protokols Nr. 1) samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 7398 euro apmērā, samazinot plānotos kārtējos izdevumus – pašvaldības budžeta dotācijas komersantiem (3262 kods) 7398 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei programmā "Attīstības fonda līdzekļi" (04.900-8PAP f.k.k.) ņemot vērā 10.06.2024. gada pašvaldības Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas lēmumu par Attīstības fonda līdzekļu novirzīšanu Pilsētvides un Attīstības pārvaldei skatītāju sēdvietu atjaunošanai Festivāla parkā, Rēzeknē (Protokols Nr. 1), palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 7355 euro apmērā un palielināti kārtējie izdevumi (2249 kods) 7355 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs