Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2024

Balvos 2024. gada 22. augustā

Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 32 946 687 euro, izdevumus 35 567 989 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 508 912 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā: 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

1.–4. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2024. gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. augustu, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

– iekļautas dotācijas no Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras, ERASMUS+ projektu realizācijai;

– precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

– iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām katregorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

– precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 523 897 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

– saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā 23 400 euro;

– saņemta valsts dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs 97 012 euro;

– saņemta valsts dotācija piemaksām pedagoģiem par Ukrainas bēgļu bērnu apmācību 6 301 euro;

– saņemta valsts dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas iespējām 3 846 euro;

– atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 21 100 euro;

– saņemts finansējums pēc projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" īstenošanas 61 634 euro;

– saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas Balvu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 5 273 euro;

– saņemts finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 109 439 euro;

– valsts finansējums māksliniecisko kolektīvu darba samaksai 806 euro;

– Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 40 280 euro;

– finansējums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 60 100 euro;

– dotācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atskurbtuves uzturēšanai 510 euro;

– saņemts finansējums Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram 3300 euro;

– saņemts kultūras ministrijas finansējums projektam "Latvijas Skolas soma" 35 900 euro;

– saņemts finansējums Rugāju vidusskolas ERASMUS+ projektiem 39 504 euro, projektam "Plecu pie pleca" 6 492 euro, Latgales reģiona attīstības aģentūras finansēto projektu īstenošanai 9 000 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 332 380 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie vadības dienesti (01.000) palielinājums par 109 625 euro, t.sk.:

– Eiroparlamenta vēlēšanu komisijas darba organizēšanai palielinājums 104 710 euro;

– Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram palielinājums 5 215 euro;

– Izdevumi neparedzētiem gadījumiem samazinājums 300 euro, novirzot tos vasaras nometnei, ko organizē Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Latgales reģionālais atbalsta centru "Rasas pērles".

Ekonomiskāa darbība (04.000) palielinājums par 40 757 euro, t.sk.:

– Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsta palielinājums par 477 euro;

– Skolēnu nodarbinātība vasarā 40 280 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 3 846 euro, t.sk.:

– Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmitināšanas iespējām 3 846 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 46 726 euro, t.sk.:

– Projekta "Ekspozīcijas "Viļakas apkārtne vēstures līkločos" noslēguma posma realizācija" īstenošanai 10 000 euro;

– Projekta "Viļakas viduslaiku pilsdrupu konservācijas plāna detalizēta izstrāde" īstenošanai 5 300 euro;

– Projekta "Lasītāji satiek rakstniekus 2024" īstenošanai 1 000 euro;

– Projekta "IX Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stosti"" īstenošanai 2 000 euro;

– Projekta "XXV Balvu kamermūzikas festivāla" īstenošanai 2 400 euro;

– Projekta "Grāmatniecība, lasīšanas paradumi un to kultivēšana Ziemeļlatgalē" īstenošanai 400 euro;

– 7. starptautiskā klasiskās dramaturģijas festivāla "Ķiršu dārzs 2024" īstenošanai 3 500 euro;

– VI starptautiskā tautu deju festivāla "Eima, eima" īstenošanai 2 000 euro;

– Projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" 661 euro valsts finansējuma atgriešanai;

– Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" – bibliotēkai 8 804 euro;

– Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" – muzejam 10 661 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 131 426 euro, t.sk.:

– Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā – Viļakas visusskolai 3 900 euro, Rekavas vidusskolai 3 900 euro, Baltinavas vidusskolai 3 900 euro, Rugāju vidusskolai 3 900 euro, Bērzpils pamatskolai 3 900 euro, Eglaines pamatskolai 3 900 euro;

– Projekta "Plecu pie pleca" īstenošanai 6 492 euro;

– Saņemts finansējums Rugāju vidusskolas Erasmus+ projektam "Dots devējam atdodas" 3500 euro un ERASMUS+ projektam "2024-1-LV01-KA121-SCH-000209869" 36 004 euro;

– Valsts budžeta finansējums Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 4 073 euro;

– Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumu sniegšanai Balvu Valsts ģimnāzijā 1 200 euro;

– Valsts dotācijas Ukrainas bērnu apmācībai PPI Pīlādzītis 893 euro, PII Sienāzītis 1294 euro, Balvu sākumskola 552 euro, Rekavas visdusskola 1 434 euro, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 2 128 euro;

– Valsts dotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai PII Pīlādzītis – 6 896 euro, Bērzpils pamatskola 1 810 euro, Rekavas vidusskola 5 550 euro;

– programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai visās vispārējās izglītības iestādēs 35 900 euro;

– bērnu vasaras nometnei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 300 euro.

Finansēšanas daļā iekļauts pēc projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" īstenošanas saņemtais finansējums no galvenā partnera 60 973 euro apmērā ir atgriezts projekta īstenošanas laikā ņemtā aizņēmuma segšanai. Palielināts atlikums uz gada beigām par 130 544 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs