Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2024

2024. gada 12. septembrī

Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets"

Apstiprināti
Salaspils novada domes sēdē
2024. gada 12. septembrī
(prot. Nr. 17, 2. §)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 17. panta otro daļu

Izdarīt Salaspils novada domes 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 39 051 256 eiro apmērā pamatbudžetā un finansēšanu 2 245 000 eiro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 52 808 134 eiro apmērā (tajā skaitā ieguldījums SVC pamatkapitālā 250 000 eiro apmērā) saskaņā ar 3. pielikumu."

3. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Apstiprināt ziedojumu budžetu 9753 eiro apmērā saskaņā ar 17. pielikumu."

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks

1. pielikums

3. pielikums

Ziedojumu budžeta plāns 2024. gadam

Salaspils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23/2024 "Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2024. gada 12. septembri, ir apkopoti 2024. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Valsts budžeta transferti

• Pārējie nenodokļu ieņēmumi

• Iestāžu ieņēmumi

Izdevumiem precizēti:

• Izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 45’429,00 EUR, t.sk.

– ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 33670,00, tajā skaitā:

○ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

○ palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Programma "Latvijas skolas soma" projekta realizēšanai 2024. gada 2. pusgadā EUR 22370,00 apmērā;

○ palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Vides aizsardzība skolēnu darba samaksai 2024. gada jūnijā un jūlijā EUR 11300,00 apmērā;

– nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 7900,00, tajā skaitā:

○ līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi (ieņēmumu kods 12.3.9.5.):

○ palielināti ieņēmumi no AS RIB ieskaitītā garantijas pieprasījuma izpildes EUR 7900,00 apmērā;

– iestāžu ieņēmumi palielināti par EUR 3859,00, tajā skaitā:

○ citi iepriekš neklasificētie (ieņēmumu kods 21.4.9.0.):

○ palielināts finansējums no vecāku iemaksām par bērnu vasaras nometnēm EUR 3859,00 apmērā;

– pašvaldību saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) precizēti atbilstoši ieskaitītā finansējuma būtībai, tajā skaitā:

○ samazināti ieņēmumi budžeta sadaļā Notekūdeņu apsaimniekošana EUR 53505,00 apmērā

○ palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Vides pieejamības uzlabošana Salaspils nov. Sociālajā dienesta Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā EUR 53505,00 apmērā

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa palielināta par 45’429,00 EUR atbilstoši papildu ieņēmumiem, kā arī precizēta atbilstoši veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000. Funkcionālā kategorija Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek samazināti par -39’732,00 EUR. Līdzekļi ir sadalīti šādi:

• no Administrācijas budžetā paredzētajiem rezerves līdzekļiem pašvaldības darbinieku apdrošināšanai summa pārvirzīta uz attiecīgo pašvaldības iestāžu budžetiem, iepriekšējo gadu neiztērētā finansējuma atgriešanai, komandējumu izdevumiem kopā -560,00 EUR;

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem kopumā samazināti par -39’172,00 EUR;

03.000 Funkcionālā kategorija Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 41,00 EUR. Līdzekļi sadalās šādi:

• Polcijas budžetam pievirzīts finansējums darbinieku apdrošināšanai 41,00 EUR;

04.000 Funkcionālā kategorija Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 3000,00 EUR. Līdzekļi sadalās šādi:

• Tūrisma budžetam pievirzīts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 3000,00 EUR vides objektu – metāla stendu izgatavošanai un uzstādīšanai projekta Knutpunkti ietvaros;

05.000 Funkcionālā kategorija Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 5’382,00 EUR:

• finansējums pārvirzīts uz pašvaldības iestāžu budžetiem, kuras nodrošināja skolēnu darbu vasaras periodā un pievirzīts papildu no valsts saņemtais finansējums šim mērķim kopā 4852,00 EUR apmērā.

• pievirzīts finansējums atkritumu laukuma 2023. gadā realizētā projekta PVN nomaksai valsts budžetā 530,00 EUR apmērā

06.000 Funkcionālā kategorija Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 8’404,00 EUR. Līdzekļi sadalās šādi:

• Komunālā dienesta budžetam pievirzīts finansējums komandējuma izdevumiem un darbinieku apdrošināšanai 504,00 EUR;

• budžeta sadaļas Pārējā teritoriju un mājsaimniecību apsaimniekošana pievirzīts finansējums lietus kanalizācijas tīkla avārijas likvidēšanai Ķesterciema 1B 7’900,00;

08.000 Funkcionālā kategorija Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par –6’378,00 EUR, tajā skaitā:

• papildu finansējums budžeta sadaļā Kultūras nams no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Knuta Skujenieka banera uzstādīšanai 5000,00 EUR, iepriekšējo periodu neapgūtā finansējuma atmaksai 40,00 EUR un finansējums jauna amatierkolektīva vadītāja atalgojumam 638,00 EUR apmērā;

• papildu finansējums budžeta sadaļā Sports skolēnu darbam vasarā 673,00 EUR;

• papildu finansējums budžeta sadaļā Atsevišķi kultūras, atpūtas, sporta un reliģijas pasākumi komandējumu izdevumiem 27,00 eur;

09.000 Funkcionālā kategorija Izglītība – izdevumi palielināti par 61’214,00 EUR, tajā skaitā

• pievirzīts finansējums Pirmsskolas izglītības iestādēm skolēnu darbam vasarā un pirmsskolas skolotāju gada balvai un balvām par metodisko darbu kopā 9’119,00 EUR;

• pievirzīts finansējums Vispārizglītojošam iestādēm pedagogu skolotāju gada balvai un balvām par metodisko darbu kopā 915,00 EUR un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildu finansējums 17000,00 EUR mācību līdzekļu un grāmatu iegādei;

• pievirzīts finansējums Mākslu un sporta skolām pašvaldības iestāžu darbinieku pedagogu skolotāju gada balvai kopā 700,00 EUR;

• budžeta sadaļā Atsevišķi izglītības pasākumi pievirzīts papildu finansējums bērnu vasaras nometņu realizācijai 3’859.00 EUR un Skolas somas projektam 22’370,00 EUR, kā arī samazināts finansējums pārvirzot to uz izglītības iestādēm piešķirto balvu izmaksai 2’934,00 eur;

• palielināti izdevumi budžeta sadaļā Remonti izglītības iestādēs par 10’185,00 EUR pievirzot papildu finansējumu PII "Saime" žoga izbūvei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

10.000 Funkcionālā kategorija Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 742,00 EUR, tajā skaitā

• papildu finansējums skolēnu darbam vasarā 742,00 EUR.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks