Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Bauskā 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 10, 19. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 77 105 667 euro apmērā, izdevumos 91 281 946 euro apmērā, finansēšanu 14 176 279 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam ieņēmumos 3 300 euro apmērā, izdevumos 40 341 euro apmērā, finansēšanu 37 041 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados;

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 26.09.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

1.-4. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 26.09.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 71 235 967 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 5 869 700 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 5 818 890 euro, t.sk.:

palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 3 676 459 euro;

palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 364 332 euro;

palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 793 334 euro;

palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem par 662 966 euro;

palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 259 248 euro;

palielināta valsts budžeta dotācija 1.–4. klašu izglītojamo brīvpusdienām par 4 186 euro;

iekļauts finansējums 25 015 euro jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai;

iekļauts finansējums 16 335 euro projekta "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" darbību īstenošanai sadarbības līguma ar VARAM ietvaros;

palielināts finansējums Atveseļošanas fonda projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" par 13 575 euro;

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 86 930 euro, t.sk. no nekustamā īpašuma pārdošanas 68 022 euro un koksnes realizācijas 18 908 euro;

iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) samazināti par 36 120 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 86 629 619 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 652 327 euro:

funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 60 275 euro, t.sk.:

jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai 35 735 euro;

kredītprocentu maksājumiem 35 216 euro saskaņā ar aktuālajiem Valsts kases datiem uz š.g. 12. septembri, samazinot finansējumu aizņēmumu pamatsummu atmaksai;

samazināti izdevumi par 10 720 euro VPVKAC par ekonomiju atlīdzības izmaksās sakarā ar vakanto amata vietu, līdzekļi pārdalīti līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai VPVKAC kontaktpunktu izveidei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība samazināti izdevumi par 90 226 euro, t.sk.

palielināti izdevumi par 31 577 euro Rundāles apvienības pārvaldei Saulaines ciema Loka un Dārza ielas projektēšanai un autoruzraudzībai (10 951 euro) un tilta remontam pār Svitenes upi autoceļa Bērstele–Centra kalte 0,21 km (20 626 euro) saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē";

samazināti izdevumi par 131 803 euro Eiropas Savienības fondu un citu projektu līdzfinansējumam saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu "Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei "Bauskas Kultūras centrs"";

palielināti izdevumi par 10 000 euro Vecumnieku apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot finansējuma pārdali iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 13 480 euro, t.sk.: 16 020 euro Rundāles apvienības teritorijā pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu un valdījumā esošo ēku kadastrālajai uzmērīšanai un nekustamā īpašuma uzturēšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 68 545 euro, t.sk.:

13 883 euro Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;

18 908 euro Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanai līdz krāvumam no koksnes realizācijas ieņēmumiem;

41 635 euro festivāla "Bauska TASTE" izdevumu segšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu "Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei "Bauskas Kultūras centrs"";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 4 410 949 euro, t.sk.

palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 2 757 344 euro;

palielināti izdevumi iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 594 999 euro;

palielināti izdevumi speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai par 514 264 euro;

palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 283 825 euro;

palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 226 789 euro;

palielināti izdevumi par 4 186 euro 1.–4. klašu izglītojamo brīvpusdienām;

palielināti izdevumi izglītojamo ēdināšanai par 19 295 euro;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 189 304 euro, t.sk Atveseļošanas fonda projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" 184 264 euro.

Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 331 331 euro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 170 689 euro Atveseļošanas fonda projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā".

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 740 511 euro apmērā, veikti grozījumi, samazinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 35 216 euro sakarā ar veiktajām pirmstermiņa atmaksām un faktiski izmantotajiem aizņēmumu apmēriem.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 427 244 euro, veikti grozījumi, palielinot to par 1 423 278 euro, t.sk. 1 374 601 euro mērķdotācijas izglītībai atlikums atlīdzības izmaksai par 2024. gada decembri.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 2 420 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 880 euro.

Ziedojumus no fiziskām personām 380 euro un no SIA "RADEX-EUROPE" 500 euro saņēmusi Misas pamatskola skolas salidojuma organizēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 39 461 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 880 euro Misas pamatskolai skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem.

Pielikums pie Paskaidrojuma raksta