Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 52

Siguldā 2024. gada 24. oktobrī

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960 euro apmērā;

2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 62 203 549 euro apmērā;

2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986 452 euro apmērā;

2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 65 763 287 euro apmērā;

2.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 3 021 034 euro apmērā;

2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2024. gadā 267 642 euro apmērā;

2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 53 998 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

Pielikumi

Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 9 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 4 991 901 euro, t.sk.:

- 500 euro ieņēmumi Opērmuzikas svētkos no tirdzniecības vietu nomas;

- 10 689 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošanu Siguldas novada Inčukalna pamatskolā;

- 3 800 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Šveices iela 19, Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas mākslas skolas "Baltais flīģels" īpašums;

- 43 612 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Pieaugušo mūžizglītības kultūras attīstība un stiprināšana vietējā sabiedrībā, Siguldas novada Izglītības pārvalde;

- 46 176 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanai slolās, Siguldas novada Izglītības pārvalde;

- 30 903 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Bibliotēkas darbinieku profesionālo kompetenču pilnveide pieaugušo izglītības, attīstības un jauninājumu veicināšanai, Siguldas novada bibliotēka;

- 66 287 euro ieņēmumi no Centrālas finanšu un līguma aģentūras projekta – Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Siguldas novadā, Sociālais dienests;

- 27 980 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Personu mobilitātes mācību nolūkos, Siguldas 1. pamatskola;

- 3 593 euro projekts "Kontakts" ar "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru" – Siguldas novada Jaunrades centram (Krimuldas vidusskola, Mores pamatskola, Siguldas valsts ģimnāzija);

- 1 260 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu – Lēdurgas Dendroparkam;

- 30 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no tirdzniecības vietu nomas;

- 50 160 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Projekts "Jaunas zināšanas un pieredze Siguldas Mākslas skolas inovatīvai izaugsmei", Siguldas mākslas skolai "Baltais Flīģelis";

- 26 320 euro ieņēmumi no VARAM finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;

- 7 500 euro ieņēmumi no biļešu realizāciju Siguldas novada Kultūras centra "Siguldas devons";

- 36 890 euro ieņēmumi Erasmus programmas īstenošana – Skolēnu sadarbības un problēmrisināšanas prasmju attīstība caur vides ilgtspējas un klimata pārmaiņu prizmu (SCOPE), Mālpils vidusskola;

- 556 772 euro ieņēmumi no mērķdotācijas pirmsskolas iestāžu un pamatskolu ar pirmsskolas grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 3 375 697 euro ieņēmumi no mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 206 067 euro ieņēmumi no interešu izglītības mērķdotācija Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 1 260 euro ieņēmumi no Nodarbinātības Valsts Aģentūras dotācija skolēnu nodarbinātībai Lēdurgas Dendroparkā vasaras brīvlaikā;

- 351 456 euro ieņēmumi no Latvijas Nacionālā Kultūras centra finansējuma profesionālās ievirzes programmas finansēšana (pedagogu darba samaksai);

- 650 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no biļešu realizācijas;

- 45 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no tirdzniecības vietu nomas;

- 544 euro ieņēmumi Inčukalna tautas namā no biļešu realizācijas;

- 830 000 euro samazināti ieņēmumi uz atsavināšanas plāna izmaiņām, 7 zemes vienības māju apbūvei, Siguldā Televīzijas iela 32;

- 975 000 euro palielināti ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokli virs plānotā.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 9 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 4 991 813 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā:

- 26 320 euro VARAM finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (logu nomaiņa, elektrisko plīšu iegāde, cirkulācijas sūkņa nomaiņa);

- 7 500 euro Siguldas novada Kultūras centra "Siguldas devons" amatiermākslas kolektīvu koncertu un pasākumu kultūras programmas nodrošināšanai;

- 206 067 euro izdevumi Interešu mērķdotācija Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 3 375 697 euro izdevumi mērķdotācijai vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 556 772 euro izdevumi mērķdotācijai pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu ar pirmsskolas grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;

- 1 260 euro izdevumi jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Lēdurgas Dendroparkā, dotācija no Nodarbinātības Valsts Aģentūras;

- 351 456 euro izdevumi pedagogu darba samaksai ievirzes programmu finansēšana no Latvijas Nacionālā Kultūras centra;

- 110 000 euro izdevumi piešķirti Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums pārbūvei;

- 35 000 euro izdevumi piešķirti ziemassvētku rotu noformējumam Siguldas novada teritorijā.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 45 689 euro apjomā veikta siltumenerģijas izdevumu korekcija starp novada pašvaldības struktūrām;

- 1 054 euro pārcelti no Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu – dambretes turnīriem.

- 2 050 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra budžeta uz Mores pamatskolas pārbūves būvprojektu izstrādes darbu izdevumu segšanai;

- 1124 euro pārcelti no Siguldas 1. pamatskolas budžeta uz Siguldas PII "Ābelīte" remontdarbu veikšanai;

- 3 221 euro pārcelti no Allažu sporta centra budžeta uz Siguldas PII "Saulīte" remontdarbu veikšanai;

- 7 134 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskola uz Laurenču sākumskola gāzes katla nomaiņai;

- 11 923 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskola uz Laurenču internāta ēku remontdarbu veikšanai;

- 6 976 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskola uz Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana skaitītāju mezglu izbūvei;

- 1 888 euro pārcelti no Kapu apsaimniekošanas uz Transporta būvju nodaļu bojātā kondicioniera remontam;

- 21 601 euro apjomā veikta izdevumu korekcija starp pašvaldības struktūrām pamatojoties uz ēku energosertifikācijas izdevumu ietaupījumu;

- 21 148 euro pārcelti no Kapsētu pārvaldības nodaļas uz Transporta būvju nodaļu kapsētu ceļu remontdarbu īstenošanai, Allažu pagasta un Inčukalna pagasta kapsētās;

- 4 000 euro pārcelti no Siguldas novada Attīstības aģentūras administrācijas un mārketinga struktūras uz Siguldas novada Attīstības aģentūras tūrisma nodaļu, lai segtu informatīvo materiālu drukas izdevumus;

- 1 125 euro pārcelti no Siguldas novada Attīstības aģentūras administrācijas un mārketinga struktūras uz Siguldas novada Attīstības aģentūras – Siguldas Jauno pili, lai segtu izdevumus par elektroiekārtu materiāliem;

- 594 euro pārcelti no Siguldas novada Attīstības aģentūras – Attīstības projektu un Uzņēmējdarbības nodaļas uz Siguldas novada Attīstības aģentūras – Siguldas Jauno pili, lai segtu izdevumus par ēku, būvju un telpu remontu;

- 612 euro pārcelti no Siguldas teritorijas attīstības pārvaldes uz Allažu Tautas nams žoga izveidei;

- 182 euro pārcelti no Inčukalna tautas nama uz Jūdažu bibliotēka un sabiedrības centrs ugunsdrošības signalizācijas sistēmas remonta darbiem;

- 303 euro pārcelti no Inčukalna tautas nama uz Siguldas PII "Tornīši" būvdarbu projekta dokumentu korekcijas izdevumiem;

- 603 euro pārcelti no Teritorijas attīstības pārvalde uz Allažu sporta centrs mobilā žoga izveidei;

- 1 968 euro pārcelti no Siguldas novada Sporta pārvalde uz Mores pamatskola jauna pārvietojamā basketbola groza iegādei;

- 15 341 euro apjomā veikta korekcija starp pašvaldības struktūrām par ēku apdrošināšanas izdevumiem;

- 1 130 euro pārcelti no Centrālās pārvaldes Iepirkumu nodaļas budžeta uz Siguldas Valsts Ģimnāzijas (242 euro), Siguldas 1. pamatskolas (192 euro), Siguldas pilsētas vidusskola (432 euro), Krimuldas vidusskolas (209 euro), Allažu pamatskolas (41 euro), Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes grupas (14 euro) budžetiem diplomēta pārtikas tehnologa un uztura speciālista pakalpojuma izdevumu segšanai

- 2 500 euro pārcelti no Mālpils dienesta viesnīca uz Siguldas novada sociālo dienestu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 1 876 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Siguldas novada sociālo dienestu remontdarbu – projektēšanas darbu veikšanai (ūdens vada pārbūvei);

- 560 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Laurenču sākumskolu gāzes katla remontam;

- 424 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Inčukalna PII "Minka" veido skaitītāju uzstādīšanai;

- 303 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Inčukalna bibliotēku mērniecības pakalpojumu veikšanai;

- 1 282 euro pārcelti no Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas devons" uz Inčukalna Mūzikas un mākslas skolu inventarizācijas lietas uzstrādei;

- 3 140 euro pārcelti no Inčukalna sporta centrs uz Inciema PII "Ezerciems" remontdarbu veikšanai;

- 2 178 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Mālpils kultūras centrs būvuzraudzības izdevumu segšanai;

- 1 715 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Mālpils vidusskola remontdarbu veikšanai;

- 7 000 euro pārcelti no Siguldas novada ielu apgaismojuma uz Attīstības projektu un Uzņēmējdarbības nodaļu priekš sociālās uzņēmējdarbības grantu programmu īstenošanai;

- 1 000 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu civiliedzīvotājiem uz Siguldas dzelzceļa ēkas apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 340 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu civiliedzīvotājiem uz Siguldas novada kultūras centrs "Siguldas Devons" atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 200 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu civiliedzīvotājiem uz Krimuldas Tautas nams atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 240 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu civiliedzīvotājiem uz Lēdurgas Kultūras nams atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 210 euro pārcelti no Raganas PII "Krimulda" uz Ēku uzturēšanu Mālpilī atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 1 450 euro pārcelti no Raganas PII "Krimulda" uz Krimuldas vidusskola atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 500 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra uz Inčukalna Tautas nams ēku un telpu uzkopšanas pakalpojumiem;

- 376 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra uz Inčukalna Tautas nams apsardzes pakalpojumiem;

- 1 780 euro pārcelti no Informācijas tehnoloģiju nodaļas uz Siguldas PII "Saulīte" datortīkla modernizācijai;

- 841 euro pārcelti no Inčukalna pamatskolas uz Laurenču sākumskolu ventilācijas kanālu tīrīšanai;

- 946 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Inčukalna PII "Minka" ventilācijas kanālu tīrīšanai;

- 2 875 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Allažu pamatskola ventilācijas kanālu tīrīšanai;

- 1 163 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Siguldas PII "Saulīte" ventilācijas kanālu tīrīšanai;

- 528 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Ēku uzturēšanu Raganā ventilācijas kanālu tīrīšanai;

- 30 000 euro pārcelti no Centrālēs pārvaldes uz Ēku uzturēšanu Mālpilī bērnu laukuma izveidošanai – papildināšanai;

- 2 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas uz Anšlava Eglīša ekspozīcijas materiālu iegādei;

- 2 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas uz Lēdurgas dendroparku informatīvo stendu remontam;

- 15 000 euro pārcelti no Lēdurgas pagasta bibliotēkas pārbūves projekta uz Siguldas novada kultūras centru 11. novembra un 18. novembra svētku organizēšanai.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis