Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 41

Tukumā 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 16, 76. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
28.11.2024. lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/797
(prot. Nr. 16, 76. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru
2024., 2025. un 2026. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 86 676 529 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 94 320 968 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro;"

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 109 291 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 164 737 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 55 446 euro;"

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 349 140 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 26 664 341 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 28.11.2024.
saistošo noteikumu Nr. 41/2024 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 28.12.2024.
saistošo noteikumu Nr. 41/2024 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers

3. pielikums

4. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 41 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada novembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par 61 219 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 16 660 euro, tai skaitā:

1.1. Palielināti ieņēmumi Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei par nekustamā īpašuma "Mazkalējiņi" atsavināšanu un novirzīts Irlavas grāmatas 2. daļas izdošanai – tipogrāfijas izdevumiem 10 490 euro;

1.2. Palielināti ieņēmumi Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei par nekustamā īpašuma "Lielstrēļi" atsavināšanu un novirzīts Jaunsātu pagasta Kukšu ezera gājēju tiltiņa remontdarbiem un cita inventāra iegādei 6 170 euro;

2. Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm, kas ir finansējums INTERREG projektam "Oglekļa vadīts enerģijas līdzsvars pašvaldības mērogā" 8 718 euro.

3. Palielināts ieņēmumu plāns pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 37 029 euro, tai skaitā:

3.1. Samazināts ieņēmumu plāns par 2024. gadā nerealizētajiem ELFLA projektiem, tai skaitā:

3.1.1 projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā" 16 000 euro,

3.1.2 projekts "Tumes pamatskolas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana" 51 330 euro,

3.1.3 projekts "Gājēju celiņa izbūve Skolas ielā, Džūkstē, Džūkstes pagastā", un veikti tāmju iekšējie grozījumi 41 100 euro,

3.1.4 projekts "Aktīvās atpūtas vietas izveide Lestenē", un veikti tāmju iekšējie grozījumi 17 730 euro.

3.2. Palielināti pašvaldību saņemtie transferti, tai skaitā:

3.2.1. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem" (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 45 374 euro;

3.2.2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektam "Tukuma novada Kontakts" 3 415 euro;

3.2.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 7 128 euro;

3.2.4. Finansējums Tukuma novada pamatskolai "Spārni" – projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 28 648 euro;

3.2.5. LR Labklājības ministrijas finansējums 3 666 euro.

4. Samazināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem par 54 434 euro, tai skaitā:

4.1. Samazināts ieņēmumu plāns pozīcijā "Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs" par 149 430 euro, tajā skaitā samazināts izdevumu plāns par personu ilgstošās uzturēšanās pakalpojumu institūcijā SAC "Rauda" 149 989 euro;

4.2. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem, tai skaitā:

4.2.1. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem – vecāku līdzfinansējums 22 500 euro;

4.2.2. Ieņēmumi par nomu un īri 41 702 euro;

4.2.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 14 900 euro;

4.2.4. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 5 366 euro.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 382 353 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 3 468 euro.

2. Atlikums uz 2024. gada 28. novembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 20 460 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 83 631 euro, tajā skaitā saņemts aizņēmums projekta "Operatīvā autotransporta un tā aprīkojuma, elektrošoka ierīču un ieroču iegāde Tukuma novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai" realizēšanai 2024. gadā 66 616 euro un novirzīts pašvaldības līdzfinansējums 11 756 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 108 197 euro, tajā skaitā palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "Skolas ielas seguma atjaunošanu Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 44 987 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10 117 euro, par aizņēmumu projekta "Abavas ielas posma pārbūve Pūrē" realizēšanai 34 960 euro, par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 15 155 euro, par aizņēmumu projekta "Lazdu, Marsa, Zelmeņa, Ceriņu un Mazās Gravas ielu Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" realizēšanai 2024. gadā 17 485 euro, par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve Atlētu ielā Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 25 652 euro, par aizņēmumu projekta "Ievu un Kastaņu ielu grants seguma izbūve Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 88 242 euro, par aizņēmumu projekta "Gājēju celiņa posma pārbūve ar asfalta segumu gar Selgas ielu Ragaciemā, Tukuma novadā" realizēšanai 2024. gadā 9 288 euro, par projekta "Tukuma PII "Taurenītis" jumta seguma nomaiņa" realizēšanai 2024. gadā 7 623 euro, par aizņēmumu projekta "Dārzniecības, Lašu, Liepu un Nākotnes ielu posmu seguma pārbūve Engures ciemā" realizēšanai 2024. gadā 16 177 euro. Samazināts aizdevums projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai par 5 074 euro un samazināti izdevumi par 2024. gadā nerealizētajiem ELFLA projektiem – 40 000 euro projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā", – 64 163 euro projekts "Tumes pamatskolas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana", – 47 057 euro projekts "Gājēju celiņa izbūve Skolas ielā, Džūkstē, Džūkstes pagastā", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 37 708 euro, tajā skaitā par aizņēmumu projekta "Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lielajā ielā, Tukumā, Tukuma novadā, izvades rekonstrukcija ar dzelzceļa šķērsojumu" realizēšanai 2024. gadā 25 500 euro, un palielināti izdevumi projektam Nr. CO27 Energy Equilibrium par 8 718 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 87 256 euro, tajā skaitā veikti iestādes iekšējie grozījumi, palielinot Īpašumu nodaļas izdevumu plānu par 76 425 euro īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, mērniecības darbiem un īpašumu vērtēšanai visam novadam, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 10 000 euro, kas ir vienreizējs finanšu līdzekļu atbalsts ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 10 000 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 52 100 euro, tajā skaitā palielinātie ieņēmumi Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei par nekustamā īpašuma "Mazkalējiņi" atsavināšanu un novirzīti Irlavas grāmatas 2. daļas izdošanai – tipogrāfijas izdevumiem 10 490 euro, 5 808 euro bibliomāta iegādei un uzstādīšanai Tukuma bibliotēkā, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 128 701 euro, tajā skaitā saņemtais finansējums Tukuma novada pamatskolai "Spārni" – projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 28 648 euro izdevumu segšanai un saņemts aizdevums projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 94 424 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns samazināts par 121 772 euro, tajā skaitā samazināts izdevumu plāns par personu ilgstošās uzturēšanās pakalpojumu institūcijā SAC "Rauda" 149 989 euro un palielināts izdevumu plāns par 45 374 euro, novirzot finansējumu no LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas atbalstam Ukrainas iedzīvotājiem (sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzība, mācību līdzekļi), un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 54 101 euro, tajā skaitā palielināts atlīdzības plāns Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei par 19 401 euro, Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei par 3 628 euro saistībā ar darbinieku algošanu teritorijas uzturēšanai un kapu apsaimniekošanai. Palielināts atlīdzības plāns asistentu pakalpojumiem par 7 500 euro, aprūpes pakalpojumam bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 13 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 41 283 euro, tajā skaitā par 63 140 euro, palielināti izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 14 467 euro, tajā skaitā vienreizējs finanšu līdzekļu atbalsts ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 10 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek grozīts.

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts 192 269 euro, tajā skaitā palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "Skolas ielas seguma atjaunošanu Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 44 987 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10 117 euro, par aizņēmumu projekta "Abavas ielas posma pārbūve Pūrē" realizēšanai 34 960 euro, par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 15 155 euro, par aizņēmumu projekta "Lazdu, Marsa, Zelmeņa, Ceriņu un Mazās Gravas ielu Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" realizēšanai 2024. gadā 17 485 euro, par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve Atlētu ielā Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 25 652 euro, par aizņēmumu projekta "Ievu un Kastaņu ielu grants seguma izbūve Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 88 242 euro, par aizņēmumu projekta "Gājēju celiņa posma pārbūve ar asfalta segumu gar Selgas ielu Ragaciemā, Tukuma novadā" realizēšanai 2024. gadā 9 288 euro, par projekta "Tukuma PII "Taurenītis" jumta seguma nomaiņa" realizēšanai 2024. gadā 7 623 euro, par aizņēmumu projekta "Dārzniecības, Lašu, Liepu un Nākotnes ielu posmu seguma pārbūve Engures ciemā" realizēšanai 2024. gadā 16 177 euro. Samazināts aizdevums projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai par 5 074 euro un samazināti izdevumi par 2024. gadā nerealizētajiem ELFLA projektiem – 40 000 euro projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā", – 64 163 euro projekts "Tumes pamatskolas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana", – 47 057 euro projekts "Gājēju celiņa izbūve Skolas ielā, Džūkstē, Džūkstes pagastā", un veikti tāmju iekšējie grozījumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 80 233 euro, tajā skaitā uz izdevumiem novirzīts LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem" (sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 45 374 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns palielināts par 443 572 euro, tai skaitā:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Skolas ielas seguma atjaunošanu Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 44 987 euro;

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par projekta "Abavas ielas posma pārbūve Pūrē" realizēšanai 34 960 euro;

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Operatīvā autotransporta un tā aprīkojuma, elektrošoka ierīču un ieroču iegāde Tukuma novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai" realizēšanai 2024. gadā 66 616 euro;

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 94 424 euro;

5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 15 155 euro;

6. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lielajā ielā, Tukumā, Tukuma novadā, izvades rekonstrukcija ar dzelzceļa šķērsojumu" realizēšanai 2024. gadā 25 500 euro;

7. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lazdu, Marsa, Zelmeņa, Ceriņu un Mazās Gravas ielu Tukumā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" realizēšanai 2024. gadā 17 485 euro;

8. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve Atlētu ielā Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 25 652 euro;

9. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Ievu un Kastaņu ielu grants seguma izbūve Tukumā" realizēšanai 2024. gadā 88 242 euro;

10. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Gājēju celiņa posma pārbūve ar asfalta segumu gar Selgas ielu Ragaciemā, Tukuma novadā" realizēšanai 2024. gadā 9 288 euro;

11. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Kandavas PII "Zīļuks" teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi" realizēšanai 2024. gadā 2 537 euro;

12. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma PII "Taurenītis" jumta seguma nomaiņa" realizēšanai 2024. gadā 7 623 euro;

13. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Dārzniecības, Lašu, Liepu un Nākotnes ielu posmu seguma pārbūve Engures ciemā" realizēšanai 2024. gadā 16 177 euro;

14. Samazināts aizdevums no Valsts kases projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai par 5 074 euro;

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 3 000 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas Cēres pamatskolai, pirmsskolas bērnu ēdināšanas (pusdienu) apmaksai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers