Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2024

Alūksnē 2024. gada 15. februārī (prot. Nr. 2, 1. p.)

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos	22 801 314 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos	0 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām	25 422 061 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas	2 010 831 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu

4 631 578 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos	0 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā	36 887 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu

36 887 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2024. gadā:

10.1. Valsts kases aizņēmumu saistību izpildei 2 870 242 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 870 242 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 0 EUR;

10.2. galvojumu saistību izpildei 142 853 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai uzdot sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā arī par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, nepieciešamības gadījumos, ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.–5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2024

Alūksnes novada sociāli ekonomiskā situācija un pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums

Alūksnes novadu veido 16 teritoriālās vienības (15 pagasti un pilsēta) ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā. Novads aizņem 169709 ha zemes (VZD dati), 62 % no tās ir meži, 26 % – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pēdējo 4 gadu laikā par 3 % samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība.

2024. gada sākumā Alūksnes novadā deklarēta dzīvesvieta bija 13297 iedzīvotājiem (Alūksnes pilsētā 6262 iedzīvotāji).

Pašvaldībā turpina sarukt iedzīvotāju skaits, bet šī tendence ir novērojama gan Vidzemē, gan valstī kopumā. Alūksnes pilsētā iedzīvotāju skaita samazināšanās notiek lēnāk nekā Alūksnes novada lauku teritorijā. Pēdējā gada dati parāda to, ka iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā kopā ir samazinājies par 1487 iedzīvotājiem, savukārt Alūksnes pilsētā tas ir samazinājies par 731 iedzīvotāju.

61 % (8141) no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā, 25 % (3255) pēc darbspējas vecuma un 14 % (1901) līdz darbspējas vecumam.

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi Alūksnes novadā pēc Lursoft statistikas datiem ir 1296. 2023. gadā ekonomiskajā sektorā vēl ir jūtamas pandēmijas izraisītas sekas. Arī pirms diviem gadiem ģeopolitiskās situācijas izmaiņas Austrumeiropā ir radījušas papildu slodzi uzņēmējdarbības vides stabilitātei. Gan Eiropas Savienības sankciju paketes, gan citi faktori ir būtiski ietekmējuši uzņēmējdarbību gan reģionālā, gan nacionālā līmenī, liekot uzņēmējiem pielāgoties un meklēt jaunus noieta tirgus.

Esošie ekonomiskie apstākļi neveicina jaunu uzņēmumu rašanos. 2023. gadā tika jaunreģistrēti 43 uzņēmumi novadā. Populārākās nozares, kurās tika reģistrēti uzņēmumi 2023. gadā, ir transports un sauszemes pārvadājumi; specializētie būvdarbi; vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Likvidēto uzņēmumu skaits ir palielinājies – 43, salīdzinot ar 39 pērnajā gadā.

Pēc NACE klasifikatora populārākās uzņēmējdarbības nozares Alūksnes novadā ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektori, pakalpojumu nozare, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Nozīmīgu lomu novada nodarbinātībā ieņem arī būvniecības, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu un apstrādes rūpniecības nozares.

Pēc Covid-19 pandēmijas darba tirgus sācis nostabilizēties, un ir vērojama bezdarba līmeņa samazināšanās novadā. 2023. gadā bezdarba līmenis palielinājies līdz 7,4 %, kas ir līdzvērtīgs, kāds tas bija pirms pandēmijas laika 2019. gadā (7,5 %).

Latvijas un Alūksnes ekonomikā 2023. gada laikā bija vērojama ekonomiskās attīstības palēnināšanās. 2023. gadā iekšzemes kopprodukts 1. ceturksnī bija nemainīgs pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni. Tomēr jau gada 2. ceturksnī ģeopolitisko un nelabvēlīgo ekonomisko procesu rezultātā (Krievijas Federācijas izraisītais karš Ukrainā) iekšzemes kopprodukta pieaugums saruka par 1,1 %, bet 3. ceturksnī jau fiksēts samazinājums par 0,7 % pret attiecīgo iepriekšējā gada ceturksni un -0,5 % 4. ceturksnī. Pagājušajā gadā inflācijai bija pievērsta pastiprināta uzmanība gan Latvijā, gan arī citās pasaules valstīs, jo straujais patēriņa cenu pieaugums, kas aizsākās vēl 2022. gadā, būtiski ietekmēja pasaules ekonomikas attīstību, mazinot iedzīvotāju pirktspēju. Visa 2023. gada laikā Latvijā bija vērojama lejupvērsta inflācijas dinamika. Ja pērnā gada sākumā inflācija Latvijā bija augstākā eirozonā, tad gada beigās tā bija viena no zemākajām. Pērnā gada decembrī fiksētā inflācija bija zemākā vairāk nekā divarpus gadu laika periodā. Inflācijas mazināšanās temps bijis straujāks nekā tika prognozēts, līdz ar to iepriekšējā gada vidējā inflācija veidoja 8,9 %, kas bija gandrīz divas reizes mazāka nekā 2022. gadā. Lai arī 2023. gadā inflācija bija būtiski mazāka nekā 2022. gadā, tomēr joprojām to var uzskatīt par ļoti augstu inflāciju, kas bremzēja tautsaimniecības attīstību. 2023. gada decembrī elektroenerģijas, gāzes, cietā kurināmā un siltumenerģijas cena bija par 17,9 % zemāka nekā 2022. gada decembrī. Svarīgi norādīt, ka šo preču un pakalpojumu cenu samazinājums atspoguļo vidējo cenu pārmaiņas visās mājsaimniecībās. Cenu pārmaiņas, līdz ar to arī rēķini, katrai mājsaimniecībai par elektroenerģiju, gāzi vai siltumenerģiju var atšķirties. To nosaka izvēlētais tarifs un patēriņš. Vērtējot energoresursu cenu dinamiku, jāatzīmē degvielas cenu samazinājums par 5,6 %, salīdzinot ar 2022. gada decembri. Pagājušā gada decembrī 95. markas benzīns maksāja 1,559 eiro par vienu litru, kas bija zemākā cena kopš 2022. gada februāra. Pozitīvi vērtējama arī pārtikas cenu dinamika. Līdz ar vidējo inflācijas bremzēšanos, 2023. gadā būtiski mazinājusies arī pārtikas inflācija. Pērnā gada decembrī pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas bija par 2,7 % augstākas nekā pirms gada. Atsevišķām pārtikas precēm tika fiksēta pat deflācija, piemēram, liellopu un mājputnu gaļai, pienam un piena izstrādājumiem. Tomēr augstās augļu, dārzeņu un cukura cenas neļāva pārtikas cenām samazināties vēl straujāk. Sagaidāms, ka vidējā inflācija 2024. gadā būs 2 % – 2,5 % līmenī. Šogad inflāciju paaugstinošie faktori galvenokārt būs saistīti ar iekšējiem ekonomikas procesiem, ko ietekmēs darba tirgus attīstība, it īpaši pakalpojumu nozarēs. Savukārt ārējiem faktoriem drīzāk būs pazeminoša ietekme, jo gāzes un naftas cenas šogad visticamāk būs zemākas nekā pērn. Neliela inflāciju paaugstinoša ietekme būs no akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanas, jo ar šā gada martu būs palielināta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem (Finanšu ministrijas dati).

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 2023. gadā faktiski saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija par 545 530 EUR mazāks nekā plānots 2024. gadam. 2024. gadā budžeta izaicinājumi saistās ar jauniem iepirkumiem elektroenerģijas iegādei un atkritumu apsaimniekošanai Alūksnes novadā, ka arī ar nākotnes Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu.

Lai veicinātu Alūksnes novada attīstību, 2024. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, iespēju robežās tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi Attīstības programmas īstenošanai un, ja būs nepieciešams, arī Valsts kases aizņēmumu līdzekļi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Alūksnes novada pašvaldība turpina strādāt saskaņā ar 2021. gada 23. decembrī ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 367 apstiprināto Alūksnes novada attīstības programmu 2022.–2027. gadam, kas ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments un kas nosaka prioritātes un pasākumu kopumu, atbildīgos īstenotājus un finanšu resursus pašvaldības ilgtermiņa mērķu īstenošanai.

2024. gada budžeta prioritārās jomas ir turpināt nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), sociālā aizsardzība, kā arī infrastruktūras projektu īstenošana sociālās, izglītības un uzņēmējdarbības jomās ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

2024. gadā turpinās īstenot un pabeigt uzsākto projektu realizāciju:

1. Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākumu "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" ietvaros apstiprinātais projekts "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" tiks pabeigts 2024. gadā. Projekta ietvaros plānota ražošanas ēkas "Biznesa stacija" izbūve, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē, un novada teritorijā paredzēta 3 ražošanas ēku izbūve komersantiem un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve.

2. SIA "Vides investīciju fonda" par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" tiks realizēts 2024. gadā. Projekts paredz nomainīt kopumā 526 esošos gaismekļus – 423 nātrija gāzizlādes gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Alūksnes pilsētas galvenajās ielās, kas šķērso visu pilsētu – Pils, Jāņkalna un Helēnas ielas, un šo ielu tuvākās teritorijas, tādējādi aptverot lielāko daļu pilsētas teritorijas. 103 gaismekļu nomaiņa paredzēta arī Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastā. Plānota 10 papildu gaismekļu uzstādīšana Jaunannas (9) un Jaunalūksnes (1) pagastos. Uzstādot LED gaismekļus, paredzēta visu jauno gaismekļu aprīkošana ar apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīcēm. Alūksnes pilsētā nomainītie gaismekļi tiks pieslēgti pie esošās centralizētās apgaismojuma vadības sistēmas, savukārt pagastos tiks izmantotas attālinātās vadības iespējas apgaismojuma intensitātes regulēšanai, izmantojot uzstādītās apgaismojuma intensitātes regulēšanas ierīces, tādējādi nodrošinot vēl papildu elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.

2024. gadā turpinās īstenot un realizēt uzsāktos projektus, kā arī iesniegt:

1. Turpināsies Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projekta "Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, izmantojot pārrobežu sadarbību"/"The activation of local sport communities from border regions through cross-border cooperation" SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL realizācija, kura mērķis ir izveidot spēcīgu pārrobežu sporta kopienu no pierobežas reģioniem organizējot 17 kopīgus sporta pasākumus, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu plašā pulkā vietējiem iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu iesaistei un iesaistot ap 220 dalībniekiem no 3 reģioniem uz pārrobežu sporta pasākumiem.

2. Plānots uzsākt pēc apstiprināšanas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" finansētā projekta realizāciju. Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā, veicinot kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, kas sabiedrībai būs droša un pieejama.

3. Plānots iesniegt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" projektu "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā"

4. Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu tiks veikta Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas austrumu sienas gleznojuma fragmenta (3,2 m²) restaurācija un rekonstrukcija.

5. Apgūstot ERASMUS+ finansējumu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija papildinās zināšanas un padziļinās izpratni par ekoloģijas, vides ilgtspējas jautājumiem, kas integrējami mācību procesā, kā arī turpinās sadarbību ar Vetīnas Burgģimnāzijas (Vācija) izglītojamajiem un pedagogiem, un uzsāks sadarbību ar vidusskolu Madridē (Spānija). Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs projekta "Demokrātijas formula" ietvaros veicinās sadarbību Gulbenes, Balvu, Smiltenes un Viļakas jaunieši pašpārvalžu vidū.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

7. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2024

Paskaidrojums
par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 22 801 314 EUR apmērā un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas u.c.), pārējie nenodokļu ieņēmumi (pašvaldības īpašuma iznomāšana, atsavināšana u.c.), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, un paredzētas, galvenokārt, pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai, ielu (ceļu) fondam un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2024. gada sākumu 4 631 578 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1. tabulā apkopotiem datiem.

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi (euro, %)

Kods	Rādītājs	2024. gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļas kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	9 168 171	33,42	91,95
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	742 314	2,71	7,44
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (dabas resursu nodoklis)	60 800	0,22	0,61
Nodokļu ieņēmumi kopā		9 971 285	36,35	100,00
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	9 400	0,03	1,55
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	10 823	0,04	1,78
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	5 000	0,02	0,83
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	21 618	0,08	3,56
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas un pārdošanas	560 000	2,04	92,28
Nenodokļu ieņēmumi kopā		606 841	2,21	100,00
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	10 691 575	38,97	98,87
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	122 100	0,45	1,13
Transfertu ieņēmumi kopā		10 813 675	39,42	100,00
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 409 513	5,14	100,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi		1 409 513	5,14	100,00
Saņemtie aizņēmumi		0	0,00	X
Atlikums gada sākumā		4 631 578	16,88	X
Kopā		27 432 892	100,00	X

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) ieņēmumi plānoti 9 168 171 EUR apmērā, kas ir par 545 530 EUR vairāk nekā 2023. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi plānoti 742 314 EUR apmērā, kas ir par 186 816 EUR mazāk nekā 2023. gadā faktiski saņemts. NĪN kārtējā gada ieņēmumi plānoti 733 314 EUR apmērā, tajā skaitā par zemi 569 717 EUR, par ēkām un būvēm 116 659 EUR un par mājokļiem 46 938 EUR, NĪN iepriekšējo gadu maksājumi plānoti 9 000 EUR apmērā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 50 000 EUR apmērā, bet azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 10 800 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 606 841 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas un ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma.

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi plānoti 10 691 575 EUR apmērā, tajā skaitā:

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 2 832 490 EUR apmērā (periodam no 2024. gada janvāra līdz 2024. gada augustam),

• Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta dotācija mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 237 132 EUR apmērā (periodam no 2024. gada janvāra līdz 2024. gada augustam),

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija skolēnu no 1. līdz 4. klases ēdināšanai 120 765 EUR apmērā,

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija sporta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 287 674 EUR apmērā (periodam no 2024. gada janvāra līdz 2024. gada decembrim),

• Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta dotācija tautas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 14 911 EUR apmērā (12 mēnešu periodam),

• Nacionālā veselības centra valsts budžeta dotācija feldšerpunktu uzturēšanai un ārstu palīgu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 73 181 EUR apmērā,

• Nodarbinātības valsts aģentūras valsts budžeta dotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 12 700 EUR apmērā (12 mēnešu periodam),

• Satiksmes ministrijas valsts budžeta dotācija autoceļu (ielu) fondam 789 571 EUR apmērā,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta dotācija – kompensācija par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu 2023. gadā 1 335 EUR apmērā,

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija asistentu nodrošināšanai personām ar invaliditāti u.c. aktivitātēm 21 445 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas valsts budžeta dotācija pansionāta iemītniekam, kas ievietots līdz 1998. gadam, 8 748 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 540 000 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums trūcīgo un maznodrošināto personu pabalstu kompensācijai 143 400 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo personu rehabilitācijas pakalpojumu kompensācijai 10 000 EUR apmērā,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 28 490 EUR apmērā,

• Valsts dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 4 387 963 EUR apmērā, kas ir par 544 407 EUR mazāk nekā 2023. gadā faktiski saņemts,

• Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai 5 783 EUR apmērā,

• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektiem 6 021 EUR apmērā,

• Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 12 660 EUR apmērā,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 48 414 EUR apmērā,

• Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai 974 419 EUR apmērā,

• Klimata un enerģētikas ministrijas finansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta īstenošanai 46 510 EUR apmērā,

• Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 2023. gada 7. decembra – 2024. gada 5. janvāra parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu 8 105 EUR apmērā,

• Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai 16 066 EUR apmērā,

• Satiksmes ministrija papildu mērķdotācija pašvaldībām par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 63792 EUR apmērā.

Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi plānoti 122 100 EUR apmērā kā savstarpējo norēķinu ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 409 513 EUR apmērā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Alūksnes novada pašvaldība budžeta apstiprināšanas brīdī neplāno piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 36. panta sesto daļu, pašvaldība var piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus tikai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta dotācijas priekšfinansēšanas nodrošināšanai Eiropas Savienības un Eiropas Atveseļošanas fonda projektu īstenošanai, jo Alūksnes novada pašvaldības aizdevumu un galvojumu saistības pret pašvaldības budžetu 2024. gadam bez valsts mērķdotācijām un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iemaksām ir nedaudz zemākas par 20 %. Bez tam, Alūksnes novada pašvaldība izmantoja likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 38. panta nosacījumu un 13 Valsts kases aizdevumiem samazināja 2024. gada pamatsummas maksājumus 414 389 EUR apmērā, novirzot izmaiņas vienmērīgi turpmākajiem gadiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2024. gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 30.03.2023. noteikumiem Nr. 1/2023 "Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus".

2024. gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 27 432 892 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 25 422 061 EUR apmērā, kas ir 92,67 % no kopējiem izdevumiem,

2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 2 010 831 EUR apmērā, kas ir 7,33 % no kopējiem izdevumiem,

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 2. tabulā apkopotiem datiem.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi (euro, %)

Kods	Rādītājs	2024. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	3 279 485	11,95	12,90
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	172 269	0,63	0,68
04.000	Ekonomiskā darbība	2 052 324	7,48	8.07
05.000	Vides aizsardzība	109 581	0,40	0,43
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	3 536 813	12,89	13,91
07.000	Veselība	133 061	0,49	0,52
08.000	Atpūta, kultūra, sports	2 057 893	7,50	8,10
09.000	Izglītība	10 389 168	37,87	40,87
10.000	Sociālā aizsardzība	3 691 467	13,46	14,52
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		25 422 061	92,67	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		2 010 831	7,33	X
Kopā		27 432 892	100,00	X

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 3. tabulā apkopotiem datiem.

3. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Radītājs	Kods	2024. gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	13 085 676	51,47
Preces un pakalpojumi	2000	6 282 015	24,71
Subsīdijas un dotācijas	3000	179 177	0,71
Procentu izdevumi	4000	1 214 641	4,78
Pamatkapitāla veidošana	5000	3 229 753	12,71
Sociālie pabalsti	6000	1 234 012	4,85
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	196 787	0,77
Kopā		25 422 061	100,00

Ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumus Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" un Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", ar 2024. gada 1. janvāri tika pārskatīts atalgojums Alūksnes novada pašvaldības darbiniekiem, kuru atalgojums bija zem normatīvajos aktos noteikto minimālo darba algas apmēru, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kuri saņem atalgojumu no pašvaldības finansējuma, un pārējiem pašvaldības darbiniekiem, kopā šim mērķim piešķirts finansējuma 737 700 EUR apmērā.

Eiropas Savienības un Eiropas Atveseļošanas fonda projektu līdzfinansējumam paredzēts finansējums 684 630 EUR apmērā.

1.2.1. Izpildvaras un likumdošanas institūcijas

Funkcionālajā kategorijā "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" iekļauti Alūksnes novada pašvaldības domes deputātu, komiteju un komisiju, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas, vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru darbības, Alūksnes novada vēlēšanu komisijas nodrošinājums, Alūksnes novada pašvaldības parāda (aizņēmumu apkalpošana, procentu maksājumi) maksājumu nodrošināšana, pabalsti pagastu padomju priekšsēdētājiem, un pašvaldības līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" 2024. gada finansējuma izdevumu nodrošināšanai struktūra pa institūcijām apkopota 1. attēlā

1. attēls

Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2024. gada finansējuma struktūra (euro, % )

Lielāko izdevumu daļu sastāda Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbības nodrošināšana – 1 380 798 EUR, kas ir 42,10 % no funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Eiropas Centrālās bankas indeksu bāzes procentu likmju palielināšanu un līdz ar to Valsts kases aizdevumu procentu likmju palielināšanu, būtiski pieauga finansējums Valsts kasē saņemto aizdevumu procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai, kas ir otra lielāka izdevumu pozīcija – 1 243 521 EUR, kas ir 37,92 % no funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma.

Funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 2. attēlā.

2. attēls

Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 1 591 241 EUR, kas ir 48,52 % no funkcionālajai kategorijai "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bijušajiem pagastu padomju priekšsēdētājiem, lai nodrošinātu ikmēneša pabalstus kā starpību starp valstī noteiktajām divām minimālajām mēneša darba algām un piešķirto vecuma pensiju, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Funkcionālajā kategorijā "Sabiedriskā kārtība un drošība" iekļauti Alūksnes novada Pašvaldības policija, ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā un atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšana.

Funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" 2024. gada finansējuma struktūra pa institūcijām apkopota 4. tabulā.

4. tabula

Sabiedriskās kārtības un drošības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Institūcija	2024. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem
Alūksnes novada Pašvaldības policija	152 413	88,47
Ugunsdrošības pasākumi Liepnas un Pededzes pagastā	6 962	4,04
Atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšana	12 894	7,49
Kopā	172 269	100,00

Funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" 2024. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 3. attēlā.

3. attēls

Sabiedriskās kārtības un drošības institūciju 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 94 856 EUR, kas sastāda 55,06 % no funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" plānotā finansējuma.

Alūksnes novada Pašvaldības policijai pamatlīdzekļu iegādes finansējums plānots 40 130 EUR apmērā, no tiem 36 130 EUR paredzēti iestādes operatīva transportlīdzekļa iegādei.

Alūksnes novada Pašvaldības policijas tāmē paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības 26.10.2023. noteikumos Nr. 10/2023 "Sabiedrības iesaistei sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā" paredzētai atlīdzībai 1000 EUR apmērā.

Ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā iekļauj sevī pasākumu kopumu līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās brīdim notikuma vietā.

Atskurbināšanas autonomu funkciju Alūksnes novada pašvaldība nodrošinās slēdzot pakalpojuma līgumu.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Funkcionālajā kategorijā "Ekonomiskā darbība" iekļauta nodarbinātības pasākumu nodrošināšana, mežu apsaimniekošana, būvniecības procesa kontrole Alūksnes novada teritorijā, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) infrastruktūras būvniecība un uzturēšana, Alūksnes novada pašvaldības sakaru sistēmas uzturēšana, tūrisms, projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi.

4. attēls

Ekonomiskās darbības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Nodarbinātības pasākumi" paredzēts finansējums pasākumiem, kas tiek īstenoti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, 26 937 EUR apmērā, tajā skaitā algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 20 326 EUR apmērā un skolēnu nodarbinātības pasākumam vasarā 6 611 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Mežu apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanai, jaunstādu kopšanai un meža zemju taksācijai (pašvaldības iestāde "SPODRA").

Būvniecības procesa kontroli Alūksnes novada teritorijā veic pašvaldības iestāde "Būvvalde".

Funkcionālajā kategorijā "Autoceļu (ielu) infrastruktūras uzturēšana" paredzēts finansējums ceļu un/vai ielu būvdarbu projektēšanai, būvdarbu veikšanai un autoceļu (ielu) uzturēšanai no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma šādiem mērķiem un šādā apmērā:

1. Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumiem 176 289 EUR apmērā;

2. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes ceļu uzturēšanai (no pašvaldības finansējuma) 137 479 EUR apmērā;

3. Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai no valsts budžeta finansējuma 1 042 715 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada sakaru sistēmas uzturēšana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestāžu centrālās sakaru sistēmas uzturēšanai, datu uzglabāšanai (serveris) un pārraidīšanas nodrošināšanai (interneta pieslēgums).

Funkcionālajā kategorijā "Tūrisms" paredzēts finansējums Alūksnes Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi" paredzēts finansējums investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumu nodrošināšanai un dažādu fondu projektu līdzfinansējumam (nesadalīts konkrētiem projektiem).

5. attēls

Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" 2024. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 6. attēlā.

6. attēls

Ekonomiskās darbības 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par precēm un pakalpojumiem 1 214 740 EUR, kas ir 59,19 % no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" plānotā finansējuma, otrajā vietā ir izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (izveidošanai) 556 871 EUR, kas ir 27,13 % no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" plānotā finansējuma. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bezdarbnieku nodarbinātībai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, savukārt, subsīdijās un dotācijās – 2023. gada izsludinātā grantu konkursa "Darītspēks" pabeigšanai.

1.2.4. Vides aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā "Vides aizsardzība" paredzēts finansējums bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, tajā skaitā:

1. Lietus ūdens attīrīšanas izdevumu kompensācijai (dotācija SIA "RŪPE") 34 001 EUR apmērā,

2. Dabas resursu nodokļa ietvaros paredzēto pasākumu īstenošanai 60 587 EUR apmērā,

3. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma Alūksnes novadā uzturēšanai 14 993 EUR apmērā.

Funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" 2024. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 7. attēlā.

7. attēls

Vides aizsardzības 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par precēm un pakalpojumiem 62 234 EUR, kas ir 56,79 % no funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" plānotā finansējuma, otrajā vietā ir izdevumi dotācijām 34 001 EUR, kas ir 31,03 % no funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" plānotā finansējuma. Dabas resursu nodokļa izlietojums atrunāts Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantā.

1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Funkcionālajā kategorijā "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošanai, Alūksnes novada teritorijas apsaimniekošanai, ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšanai, ielu apgaismojuma apsaimniekošanai, nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai u.c.

8. attēls

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošana" paredzēts finansējums:

1. pašvaldībai piederošo dzīvokļu un māju apsaimniekošanai, brīvo dzīvokļu uzturēšanai 121 097 EUR apmērā;

2. pašvaldībai piederošo administratīvo ēku (Dārza iela 11, Ojāra Vācieša iela 2A, Brūža iela 1 u.c. Alūksnē, Alūksnes novadā) apsaimniekošanai (pašvaldības iestāde "SPODRA") 168 235 EUR apmērā;

3. Mārkalnes pagasta ēkas "Pūcīte" siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai 9 956 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Teritoriju apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pagastu teritoriju apsaimniekošanai, aizsargājamās ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijas uzturēšanai, Alūksnes pilsētas teritorijas, sporta būvju (Alūksnes Pilssalas stadions, Ziemas sporta un atpūtas centrs "Mežinieki"), strūklaku un publisko tualešu uzturēšanai (pašvaldības iestāde "SPODRA"), Alūksnes novada publisko ezeru apsaimniekošanai (pašvaldības iestāde "ALJA"), ainavu arhitekta ieceru nodrošināšanai, autotransporta vienību atjaunošanai, ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" pabeigšanai un investīciju projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" uzsākšanai.

9. attēls

Teritoriju apsaimniekošanas 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšana" paredzēts finansējums šādiem mērķiem un šādā apmērā:

1. projektu konkursa nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tajā skaitā iepriekšējos gados iesāktiem projektiem, 19 264 EUR apmērā;

2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 9 000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Ielu apgaismojuma apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada pagastu ielu apgaismojuma apsaimniekošanai un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.

10. attēls

Ielu apgaismojuma apsaimniekošanas 2024. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Ielu apgaismojuma apsaimniekošana" paredzētais finansējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem plānots elektroenerģijas un remontdarbu izdevumu nodrošināšanai 73 629 EUR apmērā, kā arī ielu apgaismojuma atjaunošanai un papildināšanai (Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē un EKII projektā) 287 331 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" paredzēts finansējums nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas procesam, iepriekšējo gadu atsavināšanas procesā iegūto līdzekļu atlikums (līdz Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumam par piešķiršanu un pārkārtošanu konkrētam mērķim), iepriekšējo gadu finansējuma atlikums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai (līdz Finanšu komitejas lēmumam par piešķiršanu un pārkārtošanu attiecīgajai struktūrvienībai), nekustamā īpašuma uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai, biedru maksām biedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir biedrs, dzīvnieku patversmes pakalpojumam, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas autotransporta uzturēšanai.

11. attēls

Pārējās teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana" ir plānots iepriekšējo gadu neizlietotā finansējuma atlikums, tādejādi pilnā apjomā tiks izpildīti Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumi Nr. 1/2018 "Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.–2023. gadam".

Funkcionālajā kategorijā "Jaunlaicenes industriālās teritorijas uzturēšana" tiek uzkrāti nomas ieņēmumi no industriālās teritorijas nomas un par to izlietojumu tiks lemts atsevišķi.

Funkcionālajā kategorijā "Nekustamā īpašuma uzturēšana" paredzēts finansējums neapdzīvoto nekustamo īpašumu elektroapgādes pieslēguma nodrošināšanai, nekustamā īpašuma uzturēšanai, nekustamā īpašuma (kas nav nodots konkrētai iestādei) apdrošināšanai, dažādu būvprojektu un /vai apliecinājuma karšu izstrādei.

Funkcionālajā kategorijā "Nekustamā īpašuma uzmērīšana un ierakstīšana Zemesgrāmatā" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzmērīšanai dabā, dokumentu sakārtošanai un šo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda.

Funkcionālajā kategorijā "Atsavināšanas procesa nodrošinājums" attiecina izdevumus (piemēram: tirgus vērtības noteikšana u.c.) par nekustamajiem īpašumiem, par kuriem pieņemts Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums par atsavināšanu. Lai izpildītu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumu Nr. 368 "Par nekustamo īpašumu iegādi", atsavināšanas procesā jāiegūst ieņēmumi vismaz 414 000 EUR. Līdzekļi tiks izdalīti konkrētam mērķim ar atsevišķu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu pēc atsavināšanas līdzekļu ieskaitīšanas pašvaldības bankas kontos.

Funkcionālajā kategorijā "Ģeodēziskās izpētes, ģeodēziskā tīkla uzturēšana" paredzēts finansējums ģeodēziskā tīkla uzturēšanai, ģeotehniskās izpētes pakalpojumam, Strūves ģeodēziskā tīkla uzturēšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Autotransporta uzturēšana" paredzēts finansējums četru automašīnu uzturēšanai, kuras pēc pieprasījuma izmanto Alūksnes novada pašvaldības iestādes.

Funkcionālajā kategorijā "Dzīvnieku patversmes pakalpojumi" paredzēts finansējums klejojošo suņu un kaķu izķeršanas, sterilizācijas, kastrācijas un citu saistītu pakalpojumu nodrošināšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Deleģēti uzdevumi" paredzēts finansējums nevalstiskajām organizācijām un biedrībām ar līgumu deleģēto uzdevumu izpildei.

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes pilsētas svētku noformējums" paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas noformējuma papildinājumam tradicionālajos svētkos: Ziemassvētki un Jaunais gads, Lieldienas, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Jāņi un Līgo svētki, Alūksnes pilsētas svētki, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējā tautsaimniecība" paredzēts finansējums biedru maksām biedrībai "Latvijas Pašvaldību savienība", biedrībai "Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija", biedrībai "Alūksnes lauku partnerība", biedrībai "Reģionālās attīstības centru apvienība", sakaru nodrošināšanai videonovērošanas sistēmai Alūksnes Muižas parkā, sadarbības līguma ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" nodrošināšanai, tautsaimniecības rakstura sludinājumu publicēšanai laikrakstos, valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu, zemes nomas maksājumi (7. Siguldas kājnieku pulka piemineklis u.c.), pievienotās vērtība nodokļa maksājumiem.

1.2.6. Veselība

Funkcionālajā kategorijā "Veselība" paredzēts finansējums feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā, rezidentiem – stipendiātiem veselības jomā. Ar 2024. gada 1. janvāri Kalncempju feldšeru – vecmāšu punkts tiek finansēts tikai no Alūksnes novada pašvaldības budžeta.

12. attēls

Veselības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Alūksnes novadā izveidoti 7 feldšeru – vecmāšu punkti, no kuriem 5 saņem Nacionālā Veselības dienesta līdzfinansējumu, divus feldšeru – vecmāšu punktus finansē Alūksnes novada pašvaldība.

2024. gada budžetā paredzēts finansējums rezidentiem – stipendiātiem veselības jomā.

1.2.7. Atpūta, kultūra, sports

Funkcionālajā kategorijā "Atpūta, kultūra, sports" paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, Alūksnes Sporta centra daļējai uzturēšanai, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, Alūksnes novada bibliotēkas, Alūksnes novada muzeja, Alūksnes novada Kultūras centra uzturēšanai un tautas kolektīvu darba nodrošināšanai, Alūksnes novada kultūras pasākumu nodrošināšanai, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, sabiedrisko attiecību pasākumiem, novada reklāmas pasākumiem, Alūksnes pilsētas svētkiem u.c. pasākumu īstenošanai.

13. attēls

Atpūtas, kultūras, sporta 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Sports un atpūta" paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, Alūksnes Sporta centra daļējai uzturēšanai, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, rotaļu laukuma pilnveidošanai, Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežas programmas projekta "Sports visiem" īstenošanai.

14. attēls

Sporta un atpūtas 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada sporta pasākumi" paredzēts finansējums:

1. Latvijas un Alūksnes novada čempionātiem ziemas motokrosā, biatlonā, basketbolā, kabeļveikbordā, futbolā, galda tenisā, džudo, orientēšanā;

2. tādiem tautas sporta pasākumiem, kā parka skrējienu seriāls, nakts orientēšanas "Mamutu medības 2024", "Brīvības rogainings 2024", ziemas pasākums "Jestrais Ķauķis 2024", krosa skriešanas seriāls "Mizojam ka prieks", kalnu velosipēdistu sacensības "Līkloči papardēs", "Dubļu tautas bumba 2024", Liepnas nakts volejbols, suņu sporta sacensību seriāls, "Kristera kausa" izcīņa pludmales volejbolā, sporta dienas Zaķusalā, sporta un prāta spēles "Ilzene 2024", disku golfa sacensības "Mežinieku kauss", orientēšanas sacensības "Ar karti un kompasu izskrien savu Latvijas robežas kontūru", sacensības minifutbolā, velo sacensības "Bānīša kauss", novada senioru sporta spēles, sacensības vieglatlētikā, šaha festivāls, sacensības basketbolā 3x3, Mamanet sacensības, auto izdzīvošanas pasākums "Sebežu kauss 2024", tradicionāls Ziemassvētku paskrējiens, hokeja sacensībām "Ledus ripa 2024" un "Zelta ripa Alūksnē";

3. starptautiska mēroga sacensībām autorallijā "Rally Alūksne 2025", ielu basketbolā "Ghetto games", Pasaules un Latvijas čempionātam ūdens motosportā, džudo Ziemassvētku turnīram, makšķerēšanā "Ilgāja zivtiņa 2024", Latvijas kausam triatlonā, VIVUS MTB kalnu velosacensībām u.c.;

4. novada sportistu dalībai sacensībās.

Funkcionālajā kategorijā "Rotaļu laukuma pilnveidošana" paredzēts finansējums rotaļu (slidotavas) laukumu pilnveidošanai.

Funkcionālajā kategorijā "Bibliotēkas" paredzēts finansējums Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanai.

15. attēls

Alūksnes novada bibliotēkas 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 350 012 EUR, kas ir 69,66 % no funkcionālās kategorijas "Bibliotēkas" plānotā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā "Muzeji" paredzēts finansējums Alūksnes novada muzeja ar divām struktūrvienībām: Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule" un Viktora Ķirpa Ates muzeja "Vidzemes lauku sēta", uzturēšanai un INTERREG pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" pabeigšanai.

16. attēls

Funkcionālās kategorijas "Muzeji" 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi Alūksnes novada muzejam kopā ar struktūrvienībām 343 473 EUR, kas ir 98,98 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma. INTERREG pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" ietvaros 2024. gadā plānots pabeigt projekta īstenošanu.

17. attēls

Funkcionālās kategorijas "Muzeji" 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais pēc izdevumu īpatsvara postenis ir atlīdzības nodrošināšanai 206 190 EUR, kas ir 59,42 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma. Otrais lielākais izdevumu postenis ir precēm un pakalpojumiem – 132 791 EUR, kas ir 38,27 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" paredzēts finansējums Alūksnes novada Kultūras centra uzturēšanai.

18. attēls

Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

19. attēls

Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzībai 310 675 EUR, kas ir 51,06 % no funkcionālās kategorijas "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" plānotā finansējuma. Otrais lielākais izdevumu apjoms ir preču un pakalpojumu iegādei 268 448 EUR, kas ir 44,12 % no funkcionālās kategorijas "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" plānotā finansējuma, tajā skaitā pasākumu īstenošanai 85 531 EUR, kas ir 31,86 % no ekonomiskās klasifikācijas koda "Preces un pakalpojumi" plānotā finansējumā. Alūksnes novada Kultūras centrs jau otro gadu rīkos konkursu pasākumu dažādošanai ar novada komersantu iesaisti, šim mērķim paredzot 6000 EUR.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi" paredzēts finansējums Alūksnes novada Kultūras centra tautas kolektīvu darba nodrošinājumam, Alūksnes novada kultūras pasākumiem, sabiedrisko attiecību pasākumiem, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, Alūksnes pilsētas svētku norisei, Alūksnes novada reklāmas pasākumiem, apbalvojumam "Pagodinājums", novada pagastu tradīciju pasākumiem.

20. attēls

Pārējo citur neklasificēto kultūras pasākumu 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada Kultūras centra tautas kolektīvi" paredzēts finansējums māksliniecisko kolektīvu darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā "Novada kultūras pasākumi" paredzēts finansējums novada mēroga kultūras pasākumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Novada viesu uzņemšana" paredzēts finansējums viesu delegāciju, citu pašvaldību kolēģu uzņemšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Sabiedrisko attiecību pasākumi" paredzēts finansējums sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un Alūksnes novada informatīvā izdevuma "Alūksnes Novada Vēstis" izdošanai un izplatīšanai, apbalvojumam "Zelta bite", kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Valsts budžeta mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju atlīdzībai" paredzēts finansējums Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 649 "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildei.

Funkcionālajā kategorijā "Novada pagastu tradīciju pasākumi" paredzēts finansējums vēsturiski izveidoto pagastu tradīciju kopšanai. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde pēc saviem ieskatiem piešķir finansējumu tradīcijām.

Funkcionālajā kategorijā "Apbalvojums "Pagodinājums"" paredzēts finansējums Alūksnes novada svinīgā pasākuma organizēšanai un pašvaldības apbalvojumu pasniegšanai izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības nozarēs.

Funkcionālajā kategorijā "Novada reklāmas pasākumi" paredzēts finansējums Alūksnes novada un lielāko novada pasākumu reklamēšanai valsts un starptautiskajā mērogā.

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes pilsētas svētki" paredzēts finansējums svētku norisei atbilstoši svētku programmai un aktivitātēm.

2024. gadā nav piešķirts finansējums atbalstam amatierkolektīvu dalībai starptautiskās nozīmes konkursos.

1.2.8. Izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Izglītība" paredzēts finansējums visiem izglītības līmeņiem, papildu izglītības pakalpojumiem un investīciju projektu un Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmumu Nr. 106 "Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu", 29.12.2022. lēmumu Nr. 462 "Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Cālis" likvidāciju" un 23.02.2023. lēmumu Nr. 34 "Par Strautiņu pamatskolas likvidāciju" 2023. gads bija Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu reorganizācijas un likvidācijas gads. Ar 2023. gada 1. septembri Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija īsteno vidējās izglītības 10.–12. klašu izglītības programmas, tika reorganizētas apvienojot Alūksnes pilsētas sākumskolu un Alūksnes novada vidusskolu un izveidojot Alūksnes vidusskolu, tika likvidētas, pievienojot Alūksnes vidusskolai, Strautiņu pamatskola, Bejas pamatskola, Malienas pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Cālis" savu darbību izbeidza 2023. gada 31. augustā.

21. attēls

Izglītības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Pēc īpatsvara lielākais finansējums ir pamata un vispārējās izglītības nodrošināšanai 4 185 194 EUR, kas ir 40,28 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma, otra pozīcija pēc finansējuma īpatsvara ir pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 2 517 278/ EUR, kas ir 24,23 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma, trešā pozīcija pēc finansējuma īpatsvara ir papildu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai 1 802 002 EUR, kas ir 17,35 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma.

1.2.8.1. Pirmsskolas izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Pirmsskolas izglītība" paredzēts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai un skolēnu pārvadājumiem.

5. tabula

Pirmsskolas izglītības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Pirmsskolas izglītības iestāde	2024. gada finansējums	% pret pirmsskolas izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"	622 734	24,74
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"	916 131	36,39
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	332 745	13,22
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"	189 574	7,53
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš"	315 185	12,52
Alūksnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa	26 209	1,04
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa	34 734	1,38
Ziemeru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas	79 966	3,18
Kopā	2 517 278	100,00

Pirmsskolas izglītību Alūksnes novadā uz 2024. gada sākumu nodrošina piecas pirmsskolas izglītības iestādes un trīs pamata un vispārējas izglītības iestādes.

22. attēls

Pirmsskolas izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Pirmsskolas izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecumā apmācībā un bērnu speciālās izglītības programmu apmācībā, atlīdzība), pašvaldības 2024. gada asignējumiem un iestāžu 2023. gada līdzekļu atlikuma.

23. attēls

Pirmsskolas izglītības 2024. gada finansēšanas avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības finansēšanas avotos ir Alūksnes novada pašvaldības asignējumiem 1 889 594 EUR, kas ir 75,06 % no pirmsskolas izglītības 2024. gada finansējuma kopsummas.

24. attēls

Pirmsskolas izglītības 2024. gada finansēšanas struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 2 231 904 EUR, kas ir 88,66 % no pirmsskolas izglītības 2024. gada plānotā finansējuma. Pamatlīdzekļu iegādei plānoti 110 216 EUR, tajā skatā datortehnikas iegādei 1 600 EUR, rotaļu laukumu elementu atjaunošanai 10 680 EUR, telpu kapitāliem remontiem 97 936 EUR.

1.2.8.2. Pamata un vispārējā izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Pamata un vispārējā izglītība" paredzēts finansējums pamatskolu, vidusskolu un ģimnāzijas uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, dienesta viesnīcas pakalpojuma nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem un asistenta pakalpojumiem. Funkcionālajā kategorijā paredzēts finansējums pašvaldības investīciju projektu īstenošanai izglītības jomā.

6. tabula

Pamata un vispārējās izglītības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Pamata un vispārējās izglītības iestāde	2024. gada finansējums	% pret pamata un vispārējās izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes vidusskola	2 106 343	50,33
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	454 879	10,87
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola	372 393	8,90
Ziemeru pamatskola	428 894	10,25
Izglītības pārvaldes atbalsta personāls	67 234	1,60
Pašvaldības investīciju projekti	730 612	17,46
ES projektu īstenošana	24 839	0,59
Kopā	4 185 194	100,00

Pamata un vispārējo izglītību Alūksnes novadā nodrošina divas Alūksnes pilsētas izglītības iestādes un divas Alūksnes novada pagastu izglītības iestādes. Alūksnes vidusskolā mācību process sākas 2023. gada 1. septembrī.

25. attēls

Pamata un vispārējās izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Pamata un vispārējās izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu atlīdzība), pašvaldības 2024. gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas u.c.) un iestāžu 2023. gada līdzekļu atlikuma.

26. attēls

Pamata un vispārējās izglītības 2024. gada finansēšanas avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības finansēšanas avotos ir valsts mērķdotācijai 2 228 745 EUR, kas ir 53,25 % no pamata un vispārējās izglītības 2024. gada finansējuma kopsummas. Otrais pēc īpatsvara ir pašvaldības 2024. gada finansējums 1 217 808 EUR, kas ir 29,10 % no pamata un vispārējās izglītības 2024. gada finansējuma kopsummas.

27. attēls

Pamata un vispārējās izglītības ES fondu izdevumu struktūra pa projektiem (euro, %)

2024. gadā Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot pašvaldības investīciju projektu "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta" – 430 612 EUR (nodots ekspluatācija 2024. gada 24. janvārī), un plāno uzsākt investīcijas projektu "Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā" piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu un pašvaldības budžetā jau paredzot projekta līdzfinansējumam 300 000 EUR apmērā.

28. attēls

Pamata un vispārējās izglītības finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 2 940 406 EUR, kas ir 70,26 % no pamata un vispārējās izglītības 2024. gada plānotā finansējuma, otrais pēc īpatsvara izdevumu veids ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 796 493 EUR, kas ir 19,03 % no pamata un vispārējās izglītības 2024. gada plānotā finansējuma.

1.2.8.3. Profesionālās ievirzes izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Profesionālās ievirzes izglītība" paredzēts finansējums Alūksnes Mākslas skolas, Alūksnes Mūzikas skolas, Alūksnes Sporta skolas uzturēšanai.

29. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa iestādēm un pasākumiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir finansējumam Alūksnes Sporta skolas uzturēšanai 575 358 EUR, kas ir 51,49 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2024. gada plānotā finansējuma. Otrā vietā pēc īpatsvara ir Alūksnes Mūzikas skolas uzturēšana 336 868 EUR, kas ir 30,15 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2024. gada plānotā finansējuma. 2024. gadā plānota sporta nometne Ukraiņu nepilngadīgajiem iedzīvotājiem kopā ar Alūksnes Sporta skolas audzēkņiem.

30. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir valsts budžeta mērķdotācijai 528 998 EUR apmērā, kas ir 47,34 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2024. gada plānotā finansējuma. Otrais pēc īpatsvara ir pašvaldības finansējums 432 035 EUR, kas ir 38,67 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2024. gada plānotā finansējuma.

31. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars profesionālās ievirzes izglītības izdevumos ir atlīdzībai 869 197 EUR, kas ir 77,79 % no profesionālās ievirzes izglītības 2024. gada plānotā finansējuma.

Ekonomiskās klasifikācijas kodā "Atmaksa valsts budžetam" paredzēta 2023. gadā neizlietotā finansējuma sporta, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai atmaksa valstij, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem.

1.2.8.4. Interešu izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Interešu izglītība" paredzēts finansējums pamata un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm interešu stundu nodrošinājumam, jaunatnes darba nodrošinājumam Alūksnes novadā un Alūksnes bērnu un jauniešu centra uzturēšanai un metodiskā darba nodrošināšanai interešu izglītības jomā.

7. tabula

Interešu izglītības 2024. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Interešu izglītības iestāde	2024. gada finansējums	% pret interešu izglītības finansējuma kopsummu
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola	7 816	1,93
Ziemeru pamatskola	8 370	2,06
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs	323 490	79,68
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – jaunatnes darba nodrošinājums novadā	30 789	7,58
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – ERASMUS+ projekts "Demokrātijas formula"	2 101	0,52
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – JSPA projekts "Smaida attālumā", "KABATĀĀ"	6 093	1,50
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – interešu izglītības metodiskais nodrošinājums	14 500	3,57
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Mazpulki"	2 296	0,57
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Sports"	10 516	2,59
Kopā	405 971	100,00

Vislielākais pēc īpatsvara finansējums piešķirts Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas īsteno lielāku daļu interešu programmu Alūksnes pilsētā un novadā. Ar 2023. gada 1.janvāri 29. Ziemeru mazpulks un ar 2023. gada 1. septembri Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris pakļauts Alūksnes Bērnu un jauniešu centram.

32. attēls

Interešu izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības finansējumam 185 231 EUR, kas ir 45,63 % no interešu izglītībai 2024. gadā plānotā finansējuma.

Mācību stundu sadali pa izglītības iestādēm un interešu izglītības programmām veic Izglītības pārvaldes izveidotā komisija. No valsts budžeta mērķdotācijas tiek apmaksātas 305 mācību stundas nedēļā. No pašvaldības 2024. gada asignējumiem tiek apmaksāta 97 mācību stundas nedēļā interešu programmās "Vides izglītība "Mazpulki"", "Sports" un "Pūtēju orķestris". Alūksnes bērnu un jauniešu centram deleģēts uzdevums koordinēt jaunatnes darbu visā novada teritorijā un ar 2024. gada 1. janvāri interešu izglītības metodisko nodrošinājumu.

33. attēls

Interešu izglītības 2024. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars interešu izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 309 839 EUR, kas ir 76,32 % no interešu izglītības 2024. gada plānotā finansējuma.

1.2.8.5. Papildu izglītības pakalpojumi

Funkcionālajā kategorijā "Papildu izglītības pakalpojumi" paredzēts finansējums izglītības iestādes dienesta viesnīcas nodrošinājumam, skolēnu ēdināšanas pakalpojumam, skolēnu pārvadājumiem (ar rezerves fondu), asistenta pakalpojumiem bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

34. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības finansējumam 887 990 EUR, kas ir 49,28 % no papildu izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma.

35. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir skolēnu pārvadājumu pakalpojumam 929 288 EUR, kas ir 51,57 % no papildu izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma, jo 2024. gadā Alūksnes novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektu "Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā" 668 515 EUR apmērā.

36. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Skolēnu pārvadājumi tiek finansēti no pašvaldības 2024. gada asignējumiem, bet no 2023. gada līdzekļu daļēja atlikuma (pašvaldības 2023. gada asignējumi) tiek veidots rezerves fonds skolēnu pārvadājumu autotransporta neplānotajam remontam, sabiedriskā pakalpojuma un citu izdevumu sadārdzinājuma nodrošinājumam. No 2023. gada līdzekļu atlikuma 58 080 EUR tiek plānoti Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei autobusa iegādei, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu Nr. 280 "Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem". Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekts "Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā" tiek finansēts no valsts budžeta dotācijas 507 508 EUR apmērā un Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzfinansējuma 161 007 EUR apmērā.

Skolēnu pārvadājumi tiek sniegti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2023 "Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā".

Skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojums lielākajā daļā tiek segts no pašvaldības 2023. gada asignējumiem. Ēdināšanas pakalpojumu atvieglojumus piešķir saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2023 "Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs". Audzēkņiem un skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, piemēro atvieglojumu 100 % no ēdināšanas pakalpojuma maksas. Ar 2024. gada 1. janvāri ēdināšanas pakalpojumu Alūksnes vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sniedz SIA "BALTIC RESTAURANTS CATERING".

Asistenta pakalpojumu personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, nodrošina no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 2023. gada līdzekļu atlikums arī ir valsts budžeta dotācijas līdzekļi.

Dienesta viesnīcas pakalpojumus Alūksnes novadā sniedz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes novada izglītības iestāžu izglītojamajiem bezmaksas. Budžeta ieņēmumi 5 000 EUR apmērā plānoti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā kā ieņēmumi par nometņu, sporta sacensību dalībnieku nakšņošanu un Ukrainas civiliedzīvotāju īslaicīgu izmitināšanu.

37. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pamatlīdzekļu iegādei 719 323 EUR, kas ir 39,92 % no papildu izglītības pakalpojumu 2024. gadam plānotā finansējuma (lielākā daļa saistīta ar Eiropas Savienības Atveseļošanas projekta īstenošanu). Izdevumu pozīcijā "Sociālie pabalsti" iekļauti izdevumi par sabiedriskā (vietējās reģionālās nozīmes maršrutos un/vai starppilsētu maršrutos) transporta pakalpojumiem un kompensācijas vecākiem par izglītojamo nogādāšanu ar personīgo autotransportu līdz tuvākai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

1.2.8.7. Izglītības pārvalde

Funkcionālajā kategorijā "Izglītības pārvalde" piešķirts finansējums pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" darba nodrošinājumam, kas veic Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodisko un visu izglītības iestāžu kontrolējošo funkciju.

38. attēls

Izglītības pārvaldes 2024. gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2024. gada asignējumiem 68 527 EUR, kas ir 74,98 % no Izglītības pārvaldei 2024. gada plānotā finansējuma.

39. attēls

Izglītības pārvaldes 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir atlīdzības nodrošināšanai 69 740 EUR, kas ir 76,30 % no Izglītības pārvaldes 2024. gadam plānotā finansējuma.

1.2.8.8. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

Funkcionālajā kategorijā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi" piešķirts finansējums vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodiskajam (metodiskās apvienības, semināri, olimpiādes, konkursi, apbalvojumi, stipendiāti, centralizēta datorprogrammu licenču iegāde) darbam, Latvijas Nacionāla kultūras centra projektam "Latvijas skolas soma" un pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

40. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pasākumu 2024. gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (Latvijas pašvaldību maksājumi par viņu teritorijā deklarētiem skolēniem, kuri apmeklē Alūksnes novada izglītības iestādes) 120 000 EUR, kas ir 44,44 % no pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir pašvaldības asignējumi 81 554 EUR, kas ir 30,21 % no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma.

41. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 193 000 EUR, kas ir 71,48 % no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma.

42. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Funkcionālajā kategorijā "Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" izdevumu segšanai lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no citām pašvaldībām par Alūksnes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pirmsskolas un pamata un vispārējās vidējās izglītības pakalpojumiem. Lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par Alūksnes novadā deklarētājiem skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, Alūksnes novada pašvaldība piešķir asignējumus 73 000 EUR apmērā.

43. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem 193 000 EUR, kas ir 71,48 % no pārējo citur neklasificētā izglītības pakalpojumiem 2024. gadam plānotā finansējuma. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 26.02.2015. noteikumiem Nr. 2/2015 "Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildu finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem", Alūksnes novada pašvaldība pēc Izglītības pārvaldes izveidotās komisijas lēmuma reizi gadā godina valsts un starptautiskā mēroga olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājus – izglītojamos un pedagogus mācību darbā, interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, izmaksājot naudas balvas. Izglītojamajiem, kuriem ir augstāki sasniegumi noteikumos noteiktajos gadījumos, piešķir stipendijas vienam mācību gadam. Metodiskā darba ietvaros, Izglītības pārvalde centralizēti iegādāsies datorprogrammu licences visiem datoriem Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, nodrošinās novada olimpiāžu un konkursu norisi, koordinēs mācību priekšmetu metodisko apvienību darbību, rīkos pilnveidošanas apmācības pedagogiem u.c.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā "Sociālā aizsardzība" paredzēts finansējums Alūksnes novada Bāriņtiesai, Sociālo lietu pārvaldei ar struktūrvienībām, Eiropas Savienības fondu projektu pabeigšanai, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes centru (pansionātu) sniegtiem pakalpojumiem, pirktiem sociāliem pakalpojumiem.

44. attēls

Sociālās aizsardzības 2024. gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2024. gada asignējumiem 1 644 572 EUR, kas ir 44,55 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir valsts budžeta transferti 797 613 EUR, kas ir 21,61 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma.

45. attēls

Sociālās aizsardzības 2024. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem, (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Bāriņtiesa" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestādes darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā "Materiāls atbalsts iedzīvotājiem Alūksnes novadā" paredzēts finansējums atbalstam saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.09.2023. saistošiem noteikumiem Nr. 28/2023 "Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā". Pašvaldības materiālā atbalsta veidi ir bērna piedzimšanas pabalsts, svētku pabalsts jaundzimušajam un svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām, ziemassvētku pabalsts, pabalsts politiski represētām personām un svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās. Visi pabalsti ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva.

Funkcionālajā kategorijā "Eiropas Savienības struktūrfondu projekti" paredzēts finansējums projekta "Vidzeme iekļauj" pabeigšanai (par pakalpojuma sniegšanu 2023. gada decembrī).

Funkcionālajā kategorijā "Savstarpējie norēķini par sociālajiem pakalpojumiem un pirktie sociālie pakalpojumi" paredzēts finansējums pirkto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (Smiltenes novada sociālās aprūpes centrs "Trapene", Balvu novada pašvaldības pansionāts "Balvi", Valmieras SOS bērnu ciemats, SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca", Latvijas Sarkana krusta pakalpojums "Aprūpe mājās" u.c.).

Funkcionālajā kategorijā "Sociālo lietu pārvalde" paredzēts finansējums Sociālo lietu pārvaldes darba nodrošinājumam, pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām, sociālo aprūpes centru "Alūksne" un "Pīlādži", sociālās mājas un dienas aprūpes centra "Saules stars" un "Saules zaķi", specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas centra darbības nodrošinājumam un pārējiem sociāliem pasākumiem.

46. attēls

Sociālo lietu pārvaldes 2024. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojumu veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem sociālās aprūpes centra "Alūksne" darba nodrošinājumam 657 089 EUR, kas ir 21,15 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma. Otrie pēc īpatsvara ir izdevumi sociālās aprūpes centra "Pīlādži" darba nodrošinājumam 645 230 EUR, kas ir 20,77 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma. Izdevumi pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām sastāda 593 337 EUR, kas ir 19,10 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma.

Pārējos sociālajos pakalpojumos paredzēts finansējums sociālo dzīvokļu maksājumu atlaidei, ārkārtas situācijās nonākušo iedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, personu, kam nav piederīgo, apbedīšanas pakalpojumam un līdzfinansējumam biedrību darbības nodrošināšanai, ja biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem un tās darbība ir vērsta šajā jomā. Alūksnes novadā darbojas desmit biedrības, kas atbilst Alūksnes novada pašvaldības 22.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem" noteiktajam statusam, un katrai biedrībai tās darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 430 EUR apmērā.

Pabalsti maznodrošinātām un trūcīgām personām tiek piešķirti un izmaksāti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 02.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā", Alūksnes novada pašvaldības domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā" un Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2023 "Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam un audžuģimenei Alūksnes novadā".

Sociālo lietu pārvaldes finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem apkopots 47. attēlā.

47. attēls

Sociālo lietu pārvaldes 2024. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Funkcionālās kategorijas "Sociālā aizsardzība" finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 48. attēlā.

48. attēls

Sociālās aizsardzības 2024. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem atlīdzības nodrošināšanas 2 053 468 EUR, kas ir 55,79 % no sociālai aizsardzībai 2024. gadam plānotā finansējuma.

1.2.10. Aizdevumu pamatsummu atmaksa

2024. gada aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēts finansējums 2 010 831 EUR apmērā. Kā jau minēts iepriekš, Alūksnes novada pašvaldība izmantoja likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 38. panta nosacījumu un 13 Valsts kases aizdevumiem samazināja 2024. gada pamatsummas maksājumus 414 389 EUR apmērā, novirzot izmaiņas vienmērīgi turpmākajiem gadiem.

2024. gadā plānots pilnībā atmaksāt sešus Valsts kases aizdevumus:

1. KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā" (aizdevuma līgums Nr. A2/1/13/1188);

2. aizņēmums pašvaldības investīciju projektam "Multifunkcionālās komunālās mašīnas un tā aprīkojuma iegādei" (PA "Spodra", aizdevuma līgums Nr. A2/1/17/656);

3. papildu aizņēmums projekta "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde" īstenošanai (aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/321);

4. ERAF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunlaicenē" (SIA "Rūpe" pamatkapitāls, aizdevuma līgums Nr. A2/1/14/877);

5. ERAF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunlaicenē" (SIA "Rūpe" pamatkapitāls, sadārdzinājums, aizdevuma līgums Nr. A2/1/15/109);

6. aizņēmums pašvaldības investīciju projektam "Bezkontakta, attālinātās pārvaldīšanas sistēmas ieviešana" (aizdevuma līgums Nr. A2/1/20/839).

Aizdevumu pamatsummu atmaksa gada laikā var mainīties, saņemot Eiropas Savienības projektu finansējumu.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada budžeta otro daļu veido "Ziedojumi un dāvinājumi".

2024. gadā Alūksnes novada pašvaldības budžetā ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto ziedojumu mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2024. gada sākumā 36 887 EUR apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski saņemtajiem naudas līdzekļiem.

1.2. Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus drīkst izlietot tikai konkrētu mērķu izdevumiem, kas apkopoti 8. tabulā.

8. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pa valdības funkcijām (euro, %)

Kods	Rādītājs	2024. gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	6 463	17,52
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	28 021	75,97
09.000	Izglītība	2 403	6,51
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		36 887	100,00
Atlikums gada beigās		0

Ziedojumu saņēmēji ir pašvaldības iestāde "SPODRA", pašvaldības iestāde "ALJA", Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Alūksnes novada bibliotēka, Alūksnes novada muzejs, Alūksnes novada Kultūras centrs, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte", Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Savukārt, Strautiņu pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas un Malienas pamatskolas ziedojumi attiecināti saistību pārņēmējai Alūksnes vidusskolai.

Saskaņā ar ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem to izlietojums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atspoguļots 49. attēlā.

49. attēls

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem pamatlīdzekļu iegādei 23 630 EUR, kas ir 64,06 % no ziedojumiem un dāvinājumiem 2024. gadam plānotā finansējuma.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers