|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Gulbenes novada domes 2024. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.01.2025., Nr. 2 https://www.vestnesis.lv/op/2025/2.16
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Dažādi sludinājumiSkatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā Vēl šajā numurā03.01.2025., Nr. 2 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 27.12.2024. OP numurs: 2025/2.16 |
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28
Gulbenē 2024. gada 27. decembrī (prot. Nr. 22; 57. p.)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.
2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi 39 562 650 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi 47 844 574 euro,
2.3. finansēšana 8 281 924 euro.
3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņa ar 2. pielikumu.
4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam 36 048 831 euro apmērā (3. pielikums).
5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības ziedojumus 2024.gadam šādā apmērā (4. pielikums):
5.1. saņemtie ziedojumi 10 243 euro,
5.2. izdevumi 31 159 euro,
5.3. finansēšana – naudas līdzekļu atlikums 2024.gada sākumā 20 916 euro.
6. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
7. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
10. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.
Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis
Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi – budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.
Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi
Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumu plāns samazināts par 1 107 580 euro.
| Ieņēmumi | Apstiprināts 28.11.2024. euro | Grozījumi (+/-), euro | Precizēts 2024. gadam, euro |
| Ienākuma nodokļi | 13 783 024 | 0 | 13 783 024 |
| Īpašuma nodokļi | 1 341 300 | 0 | 1 341 300 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 190 500 | 0 | 190 500 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 85 112 | -100 | 85 012 |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 26 919 | 3 071 | 29 990 |
| Naudas sodi un sankcijas | 7 712 | 726 | 8 438 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 98 390 | 3 932 | 102 322 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 1 311 900 | -230 174 | 1 081 726 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 21 442 | 0 | 21 442 |
| Valsts budžeta transferti | 19 958 330 | -816 457 | 19 141 873 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 471 709 | 15 968 | 487 677 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 3 373 892 | -84 546 | 3 289 346 |
| KOPĀ | 40 670 230 | -1 107 580 | 39 562 650 |
Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:
• Par 3 071 euro palielināti ieņēmumi no pašvaldību nodevām par tirdzniecību publiskās vietās un par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
• Par 3 932 euro palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem un piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi;
• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 230 174 euro samazināti ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas;
• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 816 457 euro samazināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (EKK 18.6.3.0);
• Par 15 968 euro palielināti ieņēmumi par pašvaldību saņemtiem transfertiem no citām pašvaldībām;
• Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 84 546 euro samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – pārsvarā tas ir ieņēmumu par izglītības iestāžu sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem samazinājums, kas korelē ar izdevumu samazinājumu par pārtikas produktu iegādi.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi
Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns samazināts par 1 284 412 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
| Izdevumi | Apstiprināts 28.11.2024. euro | Grozījumi (+/-), euro | Precizēts 2024. gadam, euro |
| Vispārējie valdības dienesti | 3 498 777 | -475 | 3 498 302 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 296 877 | 2 290 | 299 167 |
| Ekonomiskā darbība | 3 668 812 | -56 468 | 3 612 344 |
| Vides aizsardzība | 177 622 | 0 | 177 622 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 7 869 069 | -37 611 | 7 831 458 |
| Veselība | 62 131 | 150 | 62 281 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 3 866 835 | 55 555 | 3 922 390 |
| Izglītība | 23 362 428 | -1 028 981 | 22 333 447 |
| Sociālā aizsardzība | 6 326 535 | -218 972 | 6 107 563 |
| KOPĀ | 49 129 086 | -1 284 512 | 47 844 574 |
Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
| Izdevumi | Apstiprināts 28.11.2024. euro | Grozījumi (+/-), euro | Precizēts 2024. gadam, euro |
| Atlīdzība | 24 959 021 | -2 349 | 24 956 672 |
| Preces un pakalpojumi | 10 609 921 | -160 806 | 10 449 115 |
| Subsīdijas un dotācijas | 150 780 | -7 545 | 143 235 |
| Procentu izdevumi | 914 167 | 0 | 914 167 |
| Pamatkapitāla veidošana | 9 684 384 | -800 010 | 8 884 374 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 1 917 031 | -246 713 | 1 670 318 |
| Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 879 782 | -67 089 | 812 693 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 14 000 | 0 | 14 000 |
| KOPĀ | 49 49 129 086 | -1 284 512 | 47 844 574 |
Būtiskākie izdevumu grozījumi:
• Par 2 349 euro samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi;
• Par 160 806 euro samazināti preču un pakalpojumu apmaksai plānotie izdevumi, samazinājums saistīts ar to, ka apstiprināto izglītības projektu realizācija 2024. gadā nav uzsākta;
• Par 7 545 euro samazinātas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām – pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām plānotais, bet neizlietotais finansējums;
• Par 800 010 euro samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi, tajā skaitā:
28 789 euro plānoti Druvienas muižas ēkas jumta konstrukciju
pastiprināšanas, pārseguma siltināšanas, fasādes atjaunošanas būvprojektam,
būvprojekts nav izstrādāts;
732 075 euro plānoti projekta Nr.
3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 "Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un
aprīkošana" realizācijai, tā uzsāksies 2025. gadā;
Sporta centra stadiona pārbūves gala maksājumam plānotie 47 484
euro, nebūs nepieciešami.
• Par 246 713 euro samazināti pabalstiem plānotie izdevumi – plāns pietuvināts faktiskajai izpildei;
• Par 67 089 euro samazināti izdevumi pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm, projektu starptautiskajai sadarbībai, kas paredzēti projektam "Skolu partnerības projekts izglītības sektorā", 2024. gadā projekta realizācija nav uzsākta
Finansēšana
Finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi 176 932 euro apmērā – sakarā ar to, ka 2024. gadā nav uzsākta projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 "Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana", samazināts plānotā aizņēmuma apjoms.
Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis