Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2024

Kuldīgā 2024. gada 19. decembrī

"Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 5. grozījumi" un "Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 1. grozījumi"

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
19.12.2024. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 16, p. 118)

Izdoti saskaņā Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu un 17. pantu

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada budžets" (prot. Nr. 1, p. 78) grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2024. gadam" 2. punktu šādā redakcijā:

1. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 5. grozījumi" saskaņā ar noteikumiem pievienoto 1. pielikumu:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi 53 407 249 EUR;

1.2. kārtējā gada izdevumi 58 609 875 EUR.

2. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada 1. grozījumus" saskaņā ar pievienoto 2. pielikumu:

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi 10 000 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi 25 480 euro.

Pielikumā:

1. Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 5. grozījumi.

2. Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 1. grozījumi.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

1. pielikums

2. pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 22/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 5. grozījumi" un "Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 1. grozījumi"
"Grozījumi Kuldīgas novada domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi un domes pieņemtajiem lēmumiem uz 2024. gada 1. decembri, gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopoti sekojoši priekšlikumi:

1. Palielināti nodokļu ieņēmumi, ieņēmumi pašvaldības nodevām, naudas sodiem, nenodokļu ieņēmumiem, valsts budžeta transfertiem un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem un maksas pakalpojumiem.

2. Palielināti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

3. Grozīti pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

Pamatbudžeta grozījumos palielināti ieņēmumi 591 878 EUR:

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 200 000 EUR.

2. Dabas resursu nodoklis 10 000 EUR.

3. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8 000 EUR.

4. Pašvaldības un valsts nodevas 7 744 EUR.

5. Naudas sodi 40 EUR.

6. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 772 EUR.

7. Pašvaldību saņemtie no valsts budžeta transferti 66 747 EUR.

8. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 146 661 EUR.

9. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 22 670 EUR.

10. Budžeta iestāžu ieņēmumi 122 441 EUR.

Izdevumu grozījumi pa valdības funkcionālājām kategorijām 1 740 192 EUR:

1. Samazināti izdevumu izpildvaras uzturēšanai, izdevumi neparedzētiem gadījumiem 278 279 EUR.

2. Palielināti izdevumi Zivju fonda projekta "Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā" un precizēti izdevumi pašvaldības policijai 206 EUR.

3. Palielināti izdevumi būvvaldes darbības nodrošināšanai un tūrismam 23 083 EUR no ieņēmumu palielinājuma.

4. Teritoriju apsaimniekošanai un uzturēšanai palielināti izdevumi 99 090 EUR projektiem, t.sk.:

• TPF Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai 2. kārta 30 000 EUR.

• INTERREG "Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana"(Riwerways) Nr. EE-LV00143 apmērā 4878 EUR.

• INTERREG "Ūdens maršrutu tīkla attīstība Latvijā un Lietuvā, paplašinot pārrobežu tūrisma produktu www.riverways.eu" Nr. LL-00011 apmērā 37 970 EUR

• Projekts "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Riežupē" 523 EUR

5. Veselībai 1 780 EUR apmērā.

6. Kultūrai nekustamā īpašuma iegādei Kuldīgā Piltenes ielā 32 – 1 680 000 EUR, samazinot izdevumus kultūras pasākumiem un kultūras funkcijas nodrošināšanai 129 839 EUR.

7. Izglītībai palielināti izdevumi 179 697 EUR apmērā atbisltoši finansējuma mērķiem, t.sk. projektu finansējums:

• ERASMUS+"Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā" Nr. 2024-1-LV01-KA121-VET-000209342(VPAC) – 13 532 EUR;

• AF projekts "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 – 6 578 EUR;

• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) skolu sektora projekts Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH-000206690(Vārmes pamatskola) 0 16 313 EUR;

• Interreg projekts "Mūsdienīgs un inovatīvs kultūras mantojuma mācību risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem" Nr. EE-LV00161 – 9 659 EUR;

• ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000135686(VPAC) – 2 674 EUR;

• ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000119708(KCV) – 6 005 EUR;

8. Sociālai aizsardzībai 214 027 EUR palielināti izdevumi sociāliem pabalstiem un asistentu pakalpojumiem.

Izdevumu grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 1 740 192 EUR apmērā:

1. Atalgojums samazināts 79 557 EUR.

2. Komandējumi izdevumi projektiem 21 717 EUR.

3. Pakalpojumu un preču izmaksas samazinātas 248 534 EUR.

4. Palielināti izdevumi pievienotās vērtības nodoklim 8 433 EUR.

5. Dotācijas samazinātas 45 500 EUR.

6. Procentu maksājumiem 19 EUR.

7. Pamatlīdzekļu, nepabeigtās būvniecības izmaksas un nekustamā īpašuma iegādei 1 710 269 EUR.

8. Sociālie pabalsti palielināti 290 124 EUR.

9. Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti samazināti 105 343 EUR.

Izmaiņas finansēšanā 1 197 887 EUR:

Pamatbudžeta finansēšanas daļā starpība uz gada sākuma un gada beigām samazināts naudas atlikums 213 294 EUR un palielināta saņemamo aizņēmumu summa 1 411 181 EUR apmērā:

• TPF Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai 2. kārta 10 000 EUR;

• Projekts "Raiņa ielas ietves pārbūve posmā no Pērkona ielas līdz Amatnieku ielai Skrundā, Kuldīgas novadā" 41 201 EUR no iepriekš plānotā izņemšanas 2025. gadā, projekts pabeigts, realizēts 2024. gadā.

• Prioritārais investīciju projekts "Nekustamā īpašuma Piltenes ielā 32, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, iegāde" 1 359 980 EUR.

"Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 1. grozījumi"

Palielināti ieņēmumi 5 000 EUR no jurisdiskā personām

Saņemtie ziedojumi novirzīti uz izdevumiem atbilstoši ziedojuma mērķiem:

• Kultūras pasākumiem 4 000 EUR;

• Izglītībai 1 000 EUR.

Pielikumā:

1. Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada 5. grozījumi.

2. Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2024. gada 1. grozījumi.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska