Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2024/19

Aizkrauklē 2024. gada 19. decembrī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes lēmumu Nr. 898
(prot. Nr. 20, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu

1. Izteikt noteikumu 2., 3., 4., 6. un 7. punktu un atbilstoši 1., 2., 3., 5., 6. pielikumu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, t.sk.:

2.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 54 207 623 euro;

2.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 64 904 902 euro;

2.3. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanu 10 697 279 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu – atlikums gada beigās) 10 546 254 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts–atmaksāts) – 356 025 euro;

2.3.3. līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 205 000 euro.

3. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības saistību apmēru 2024. gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības valsts mērķdotācijas izglītības un kultūras iestādēm saskaņā ar 5. pielikumu.

7. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības ziedojumu budžetu 2024. gadam saskaņā ar 6. pielikumu."

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

6. pielikums

Aizkraukles novada domes 2024. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 2024/19 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2024. gada 1. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

– precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

– precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 5 342 514 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 54 207 623 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

• 20 000 euro – palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi (mežu stigošanas, dastošanas darbiem);

• 2 500 euro – palielināti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa;

• 225 424 euro – palielināti ieņēmumi no dividendēm;

• 13 807 euro – procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

• 3 798 euro – kancelejas nodevas;

• 5 280 euro – naudas sodi un sankcijas;

• 153 580 euro – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas (Aizkraukle, Jaunjelgava, Staburags, Koknese, Mazzalve, Nereta, Zalve, Pļaviņas, Skrīveri);

• 155 897 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas (Aizkraukles pagasts, Jaunjelgava, Daudzese, Sece, Staburags, Koknese, Mazzalve, Nereta, Pilskalne, Zalve, Pļaviņas, Skrīveri);

• 48 753 euro – palielināti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas (Daugavas ielas pārbūvei Pļaviņās, vienošanās pie aizdevuma līguma, būvuzraudzības izpildītiem darbiem);

• 45 831 euro – Valsts budžeta transferti asistentu pakalpojumiem (papildus finansējums, atbilstoši 2024. gada 3. cet. izpildei);

• 185 432 euro – palielināti ieņēmumi – transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (Interreg, PROTI un DARI, Sabiedrības digitālo prasmju attīstība, ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi);

• 20 230 euro – ieņēmumi no vecāku maksām izglītības iestādēs;

• 3 000 euro – mācību maksas ieņēmumi;

• 52 382 euro – ieņēmumi par telpu nomu (izglītības iestādes, kultūras iestādes);

• 27 851 euro – ieņēmumi par dienesta viesnīcas izmantošanu;

• 17 625 euro – ieņēmumi par zemes nomu (Sērene, Sece, Staburags, Sunākste, Koknese, Bebri, Nereta, Zalve, Aiviekste, Skrīveri);

• 54 488 euro – ieņēmumi par biļešu realizāciju kultūras pasākumos;

• 90 086 euro – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (Jaunjelgava, Sērene, Sece, Sunākste, Bebri, Irši, Mazzalve, Nereta);

• 13 430 euro – saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām;

• 76 970 euro – ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (dalības maksas, tūrisma punktu ieņēmumi, nometņu ieņēmumi,

• 317 611 euro – LNKC finansējums mūzikas un mākslas skolu pedagogiem;

• 32 616 euro – LNKC finansējuma amatierkolektīvu vadītājiem;

• 3 597 270 euro – IZM dotācijas pedagogu atalgojumam

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024. gadam izdevumu plāns palielināts par 5 679 412 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 904 902 euro apmērā.

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti – izdevumi samazināti par 19 664 euro:

par 2443 euro samazināti izdevumi % maksājumiem;

Izdevumu grozījumi uz citām funkcionālajām kategorijām.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 764 606 euro:

267 538 euro – Daugavas ielas pārbūve Būvdarbi SIA Ošukalns papildus aizņēmuma daļa, pārcelta no 2025. gada plāna, vienošanās pie aizņēmuma līguma;

44 097 euro – Daugavas ielas pārbūve, pašvaldības daļa aizņēmumam un būvuzraudzībai no mežu ieņēmumiem;

274 360 euro – "Ielu seguma atjaunošana Ziemeļu pusē Aizkraukles novadā, Skrīveru pagastā". Aizdevuma daļa, līdzfinansējums;

143 014 euro – Projekts LL-00045 Safe and Diverse, Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu (graviņa);

28 783 euro – LL-00134 Water tour Projekts Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas.

Vides aizsardzība – izdevumi samazināti par 6 455 euro:

Izdevumi pārcelti uz funkcionālo kategoriju – teritoriju un mājokļu labiekārtošana.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 431 166 euro:

10 000 euro – Pļaviņu inženierbūvju reģistrācijai (no ieņēmumiem);

10 000 euro – palielināti izdevumi Ziemassvētku rotājumu iegādei Aizkraukles pilsētā (no pārdotajiem dzīvokļiem);

16 845 euro – siltummezgla rekonstrukcijai Spīdolas 18 (no ieņēmumiem);

128 063 euro – Projekta Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumiem, projekta nr. Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012;

39 842 euro – Ūdens pieslēguma izbūve un būvuzraudzība Daugavas ielai 59, Skrīveru pagasta pārvaldes ēkai (finansējums no papildus ieņēmumiem);

21 653 euro – Pļaviņu ielu apgaismojuma pārbūvei Sveķu ielā (no īpašumu pārdošanas);

9 000 euro – projektēšanas pakalpojumiem apgaismojuma izveidei – posmā no Vecbebru pamatskolas līdz īpašumam "Gāzenieki" (no ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem);

17 545 euro – Apkures sistēmas nomaiņa Rīgas iela 1, Neretā (Granulu katls, dūmvads, katla apsaiste);

10 303 euro – Gostiņu stadiona apgaismojuma nomaiņai uz LED (ieņēmumi no īpašumu pārdošanas);

14 257 euro – izdevumi Lāčplēša 9 nojaukšanai, Jaunjelgavā (no ieņēmumiem);

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 106 986 euro:

32 616 euro – LNKC mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem.

Par 61 110 euro palielināti iestāžu uzturēšanas izdevumi (no iestāžu ieņēmumu palielinājuma).

Izglītība – izdevumi palielināti par 4 296 219 euro, t.sk.:

3 908 325 euro – IZM dotācijas pedagogu atalgojumam;

18 491 euro – Siltummezgla remontdarbiem PII Saulīte (no pārdoto dzīvokļu ieņēmumiem Aizkrauklē);

16 258 euro – PII Atvasīte celiņu remontam (no īpašumu uzturēšanas);

5 708 euro – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas piebraucamā ceļa remontam (no ieņēmumiem par dienesta viesnīcas izmantošanu);

6 428 euro – PII Bērziņš avārijas izejas trepju atjaunošanai (no ieņēmumiem par īpašumu pārdošanu);

12 279 euro – VARAM finansējums projektam" Sabiedrības digitālo prasmju attīstībai";

5 455 euro – Aizkraukles vidusskolas siltumtrases remontam (no ieņēmumiem par pārdotajiem dzīvokļiem);

132 227 euro palielināti iestāžu ieņēmumi izdevumu segšanai (ēdināšanas pakalpojums, telpu nomas);

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 106 554 euro.

48 355 euro – Granulu apkures katla iegādei un sistēmas modernizēšanai Sproģu grupu dzīvokļos (finansējums no papildus ieņēmumiem un Zalves PPC likvidētajām kurinātāju 4 amata likmēm).

45 831 euro – Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu novada iedzīvotājiem (papildus plānotais finansējums, atbilstoši 2024. gada 3. ceturkšņa izpildei).

20 424 euro – SAC Nereta remontdarbiem (no ieņēmumiem par dividendēm).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2024. gada finansēšanas plāns palielināts par 336 898 euro, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 10 697 279 euro apmērā, t.sk.

– palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 541 898 euro:

– samazināta finansēšanas daļa (līdzdalība komersantu pašu kapitālā)

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums