Par valsts budžetu 2000.gadam

Paskaidrojumi

Sagatavoti Finansu ministrijā.

Akceptēti Ministru kabineta 1999.gada 17.septembra sēdē.

Nosūtīti 7. Saeimai izskatīšanai 1999.gada 1.oktobrī.

Saturā

• Ievads

1. Makroekonomiskā attīstība

1.1. Ārējā ekonomiskā vide

1.2. Pašreizējā ekonomiskā situācija Latvijā

1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

IKP sadalījumā pa nozarēm

IKP izlietojums

Maksājumu bilance, miljonos latu, Maksājumu bilance, % no IKP

Valsts parāds un parāda apkalpošanas izmaksas 1998.-2004. g.

Ārējais parāds 1999-2004

Kredītu izmaksājamās un atmaksājamās summas,

un kredītu apkalpošanas izdevumi 1999-2004

Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2000. gadā

Procentu maksājumi par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem 2000. gadā

Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem un kredītiem 2000. gadā

Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu 2000. gadā

Maksājumi par riskantajiem kredītiem 2000. gadā

Izmaksas un apkalpošanas maksājumi par Valsts galvotiem aizdevumiem

1999-2004. gados, miljoni

2. Fiskālā politika

2.1. Valsts ārējās bilances ierobežojumi fiskālajam deficītam

2.2. Likumdošanas un strukturālo reformu izmaiņu ietekme uz budžetu

3. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem

3.1. Konsolidētais kopbudžets

3.2. Valsts konsolidētais budžets

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

3.3 Pašvaldību budžeti

Pašvaldību budžeta kopapjoms 2000. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari

atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins 2000. gadam, Ls

4. Ieņēmumu analīze

4.1. Nodokļu ieņēmumi

4.2. Pārējie ieņēmumi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta likuma struktūra

5.2. Valsts budžeta 2000. gadam plānošanas jaunie elementi

5.3. Valsts budžeta izdevumu 2000. gadam veidošanas pamatprincipi

5.4. Valsts pamatbudžeta un speciālo budžetu izdevumi

5.5. Valsts investīciju programma 2000. gadam un turpmākajos gados

6. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta likumprojekta paketē

6.1. Nodokļu un nodevu likumi

6.2. Likumi, kuri groza ieņēmumus un izdevumus

6.3. Likumi, kuri saistīti ar resoru pašu ieņēmumu iemaksu valsts

pamatbudžeta kopējos ieņēmumos

1.pielikums . Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības

2000. gada domstarpību un vienošanās protokols

Turpinājums. Sākums -

"LV" nr.330, 07.10.1999.; "LV" nr.331/332, 08.10.1999.;

"LV" nr.333/334, 12.10.1999.; "LV" nr.335/336, 13.10.1999.;

"LV" nr.337/340, 14.10.1999.; "LV" nr.341/342, 15.10.1999.

5. Valsts budžeta likuma

struktūra un izdevumi

5.4. Valsts pamatbudžeta

un speciālā budžeta izdevumi

01.00.00 Veselības aprūpes apmaksa	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	101872,7		1656,2	103528,9
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	101872,7		1656,2	103528,9
Izdevumi - kopā	102372,7		1156,2	103528,9
Fiskālā bilance	-500,0		500,0	0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai

Veselības aprūpes apmaksai paredzēto finansu līdzekļu apmērs ir vislielākais un sastāda 103 528,9 tūkst.latu jeb 79,6% no kopējā valsts speciālā veselības aprūpes budžeta. Šīs programmas finansu līdzekļi tiek sadalīti ar reģionālo slimokasu starpniecību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā Labklājības ministrijas apstiprināto koeficientu sistēmu, atbilstoši slimokasu dalībnieku skaitam, vecumam, dzimumam un citiem kritērijiem, un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Medikamentu apmaksai plānotais finansu līdzekļu izdevumu apjoms 7 198,6 tūkst.latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājums ir 446,0 tūkst.latu. Šie finansu līdzekļi paredzēti, lai nodrošinātu medikamentu apmaksu atbilstoši 1997.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem nr.102 "Par atvieglojumiem ārstniecisko līdzekļu iegādei pacientu ambulatorajai ārstēšanai". Finansu līdzekļu apjoms 96 330,3 tūkst.latu paredzēts valsts garantētā veselības aprūpes pakalpojumu minimuma nodrošināšanas izdevumu segšanai. Paredzētais finansējums šim mērķim salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielināts par 1 210,2 tūkst.latu, jo atsevišķu pasākumu apmaksa tiek nodota teritoriālajām slimokasēm.

samazinājums (+)	500,0	-500,0		0
02.00.00 Centralizētie pasākumi	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	19476,0	1392,4		18083,6
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	19476,0	1392,4		18083,6
Izdevumi - kopā	23394,0	3010,4		20383,6
Fiskālā bilance	-3918,0	1618,0		-2300,0
Finansēšana: Aizņēmums no pamatbudžeta	3918,0	1618,0		2300,0

Programmā 02.00.00 "Centralizētie pasākumi" plānotais ieņēmumu apmērs ir 18 083,6 tūkst.latu jeb 7,1% no kopējiem valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ieņēmumiem. Izdevumu apjoms plānots 20 383,6 tūkst.latu apmērā.

Programmas līdzekļi nodrošina pakalpojumu apmaksu ar b/o valsts akciju sabiedrības Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra starpniecību. Medikamentu centralizētai iegādei plānotais finansējums ir 9 161,6 tūkst.latu, un tā sadale notiks, ņemot vērā ārstēto slimnieku skaitu atbilstoši ārstēšanas shēmai, medikamentu cenām un ārstēšanas medikamentu grupām. Izdevumu apjoms plānots 1999.gada līmenī. Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksai finansu līdzekļu apjoms plānots 8 922,0 tūkst.latu apmērā, un tie paredzēti īpaši svarīgu pasākumu finansēšanai, kas saistīti ar specializētu ārstnieciskās stacionārās palīdzības sniegšanu terciārā līmeņa veselības aprūpē, kā arī apdegumu ārstēšanā, mātes un bērna veselības aprūpē, cukura diabēta ārstēšanā, tuberkulozes un plaušu slimību, infekciju, seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību ārstēšanā un izplatības ierobežošanā, alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas diagnostikā un ārstēšanā. Aizņēmums no valsts pamatbudžeta 2 300 tūst.latu apmērā paredzēts investīciju programmas WE 09-54 "Vizuālās diagnostikas iekārtu iegādei Latvijā" turpināšanai.

05.00.00 Administrēšanas izdevumi	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	2484,5		34,1	2518,6
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2484,5		34,1	2518,6
Izdevumi - kopā	2484,5		34,1	2518,6

Programmā plānoti izdevumi 2 518,6 tūkst.latu, kas sastāda 1,9% no kopējiem izdevumiem, un tie par 34,1 tūkst.latu pārsniedz 1999. gada izdevumus. .

Finansējums paredzēts administrēšanas izdevumiem reģionālajās slimokasēs, kuri veic veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu Latvijas iedzīvotājiem, atbilstoši 1999.gada 12.janvāra Ministru kabineta noteikumiem nr.13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi", un bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra. Kopējais finansējums plānots 1 839,0 tūkst latu apmērā. Papildus finansu līdzekļi ieplānoti audita firmas pakalpojumu apmaksai un izdevumiem, kas saistīti ar kredītu apkalpošanu auditēšanai.

Finansu līdzekļi 249,4 tūkst.latu apmērā paredzēti medicīnas aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcijas un Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģijas centra izdevumiem, atbilstoši veicamajām funkcijām.

Reģistru uzturēšanas izdevumi plānoti 430,2 tūkst.latu apmērā.

06.00.00 Rezerves fonds	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1621,2	361,9		1259,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1621,2	361,9		1259,3
Izdevumi - kopā	1621,2	361,9		1259,3

Atbilstoši Labklājības ministrijas plānotajam rezerves fondā 2000.gadā paredzēti līdzekļi 1259,3 tūkst.latu apjomā un saskaņā ar 1999.gada 12.janvāra Ministru kabineta noteikumiem nr.13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" rezerves fonda līdzekļus var izmantot labklājības ministra apstiprinātajā kārtībā izdevumiem, kas saistīti ar neplānotu pacientu skaita palielināšanos, starptautisko līgumu izpildi un pasākumiem, kas saistīti ar valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu un sabiedrības informēšanu.

07.00.00 Maksas pakalpojumi	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	10481,0	8011,9		2469,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	10481,0	8011,9		2469,1
Izdevumi - kopā	10481,0	8011,9		2469,1

Šajā programmā ietilpst valsts ārstniecības iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 651,0 tūkst.latu apmērā un no Krievijas Federācijas saņemtie naudas līdzekļi militāro pensionāru veselības aprūpes nodrošināšanai 818,1 tūkst latu apmērā saskaņā ar protokolu starp Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā Konsulārās daļas Sociālā nodrošinājuma nodaļu un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas b/o valsts akciju sabiedrību Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra "Par naudas līdzekļu normatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem".

Sniegto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazināšanās saistīta ar institūciju juridisko statusu maiņu, reorganizējot valsts budžeta iestādes - slimnīcas un citas ārstniecības iestādes par bezpeļņas organizācijām valsts uzņēmējsabiedrībām. 1999.gadā notika sekojošu ārstniecības iestāžu juridiskā statusa izmaiņas:

• AML P.Stradiņa klīniskā slimnīca - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,

• AML Valsts Bērnu klīniskā slimnīca - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,

• Valsts bērnu slimnīca "Gaiļezers" - bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bērnu slimnīca "Gaiļezers",

• Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca - bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca,

• Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži" - bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži",

• Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca - bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca,

• Valsta sporta medicīnas centrs - bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta medicīnas centrs.

08.00.00 Veselības reformas projekts	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1257,9		180,8	1438,6
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1257,9		180,8	1438,6
Izdevumi - kopā	2357,9		2120,8	4478,6
Fiskālā bilance	-1100,0	1940,0		-3040,0
Finansēšana: Aizņēmums no pamatbudžeta	1100,0		1940,0	3040,0

1996.gada 24.septembrī Ministru kabinets ir akceptējis Labklājības ministrijas izstrādāto Latvijas veselības aprūpes attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir vērsts uz iedzīvotājiem vienlīdzīgas, pieejamas un kvalitatīvas veselības aprūpes izveidošanu. 1998.gada 25.novembrī tika noslēgts aizdevuma līgums nr.4408 LV starp Latvijas valdību un Starptautisko Rekonstrukcijas un Attīstības banku /Pasaules banku/ par Veselības reformas projekta ieviešanu. Veselības reformas projekta mērķis ir uz pacientu vērstas, racionālas, iedzīvotājiem pieejamas veselības aprūpes sistēmas ieviešana Latvijā.

Projekts sadalīts četros komponentos:

1. Veselības aprūpes finansu reforma, kuras mērķis - racionālas, caurspīdīgas finansu plūsmas nodrošinājums par pacientiem nepieciešamu kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu.

2. Veselības aprūpes pakalpojumu sistēmas pārstrukturizācija, kuras mērķis ir racionāla un efektīva investīciju politika, kas sekmē izmaksu efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu sniedzēju struktūras sakārtošana.

3. Veselības reformas komunikāciju stratēģijas ieviešana, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par veselības reformas norisi, informējot gan mediķus, gan plašu sabiedrību.

4. Projekta koordinēšana, lai atbalstītu sagatavošanu, ieviešanu, ieskaitot vispārējo projekta vadību, projekta uzraudzību, piegādi, grāmatvedību un biroja darba organizēšanu.

Projekta realizācijai nepieciešamo līdzekļu apjoms 2000.gadā ir 4478,6 tūkst.latu, tajā skaitā:

• Pasaules bankas aizdevums 3 040,0 tūkst.latu,

• Valdības puses izmaksas, kas paredzētas vietējo nodokļu nomaksai un atsevišķu aktivitāšu finansēšanai, 1 358,7 tūkst.latu apmērā,

• Valdības puses izmaksas, kas paredzētas saistību un procentu maksājumiem par aizdevuma lietošanu, 79,9 tūkst latu apmērā.

09.00.00 Rezidentu apmācība	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	400,0		300,3	700,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	400,0		300,3	700,3
Izdevumi - kopā	400,0		300,3	700,3

Programmā plānoti līdzekļi 700,3 tūkst.latu apmērā, kas ir 0,6 % no kopējā finansējuma apjoma un pārsniedz 1999.gada līmeni par 300,3 tūkst.latu. Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu rezidentu /ārstu/ pēcdiploma apmācību saskaņā ar MK 1998.gada 30.jūnija noteikumiem nr.235 "Noteikumi par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanu ārstniecības iestādēs", kas paredz segt izdevumus valsts pasūtījuma apmērā rezidentu apmācībai apmācīttiesīgajās iestādēs un medicīnas augstskolu klīnikās. Plānots, ka rezidentu skaits no 265 rezidentiem 1999.gadā pieaugs līdz 375 rezidentiem 2000.gadā. Finansējums aprēķināts saskaņā ar tāmi, kas nosaka, ka viena rezidenta apmācībai ārstu specialitātē mēnesī nepieciešami Ls 198.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

04.00.00 Sociālā apdrošināšana	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	453 488,3		27 143,2	480 631,5
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	453 488,3		27 143,2	480 631,5
Izdevumi - kopā	523 210,4	7 830,4		515 380,0
Fiskālā bilance	- 69 722,1			-34 748,5
Finansēšana-aizņēmums no pamatbudžeta	54 694,0			35 116,4
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	15 028,1			-367,9

Budžeta projekts veidots, lai īstenotu likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto: sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Programmas mērķa sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: Valsts pensiju budžeta, Nodarbinātības budžeta, Darba negadījumu budžeta un Invaliditātes, maternitātes un slimības budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā izdalīti bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" izdevumi.

Kopējā programma "Sociālā apdrošināšana" veidota kā konsolidēts budžets, izslēdzot speciālo budžetu iekšējos pārskaitījumus.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta izdevumu īpatsvaram:

• valsts pensiju speciālais budžets - 75,11%;

• nodarbinātības speciālais budžets - 6,80% ;

• darba negadījumu speciālais budžets - 0,22%;

• invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets - 17,87%.

Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

Programmas " Sociālā apdrošināšana" ieņēmumi ir plānoti 480 631,5 tūkst. latu, ar palielinājumu, salīdzinot ar 1999. gadu, par 27 143,2 tūkst. latu:

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	445 475,0	473 150,0	27 675,0
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	8 013,3	7 481,5	- 531,8
no tiem: iemaksas nodarbinātībai par
privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi	250,0	157,7	- 92,3
citi ieņēmumi (bankas % utt.)	143,9	-	- 143,9
valsts budžeta dotācija Labklājības sistēmas
reformas īstenošanai	200,0	280,0	80,0
kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	1 100,0	750,0	- 350,0
regresa prasības	430,0	175,0	- 255,0
Dividendes no Valsts pensiju speciālajam
budžetam nodotajām kapitāla daļām	102,1	125,0	22,9
valsts budžeta dotācija no valsts budžeta
izmaksājamo valsts sociālo pabalstu
aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei	1 890,0	1 890,0	-
valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai	3 597,3	3 866,6	269,3

iemaksas darba atļauju izsniegšanai

(ārzemniekiem un bezvalstniekiem) 300,0 237,2 - 62,8

Iemaksu nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi samazinājums skaidrojams ar kopējo ieņēmumu no privatizācijas procesa samazinājumu.

Citi ieņēmumi (bankas % utt.) netiek plānoti sakarā ar to, ka 2000. gada budžetā netiek plānoti brīvo līdzekļu atlikumi (izņemot Nodarbinātības speciālo budžetu - 367,9 tūkst. latu apmērā).

Valsts budžeta dotācijas Labklājības sistēmas reformas nodrošināšanai palielinājums skaidrojams ar to, ka 2000. gadā plānota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju servisa centra tālāka attīstība un pilnveidošana, kā arī informāciju tehnoloģijas sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālajās filiālēs.

Ieņēmumi no kapitalizācijas rezultātā atgūtiem līdzekļiem plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm.

Ieņēmumu no regresa prasībām samazinājums plānots, ņemot vērā iepriekšējo gadu tendences un procesus (uzņēmumu skaita, sakarā ar likvidāciju un bankrotu, samazināšanās, problēmas ar privatizējamo uzņēmumu saistību pārņēmējiem u.c.)

Valsts iemaksu sociālajai apdrošināšanai pieaugums plānots 269,3 tūkst. latu apmērā:

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai:	3 597,3	3 866,6	269,3
pensiju apdrošināšanai	3 180,0	3 127,3	- 52,7
bezdarba apdrošināšanai	372,4	519,1	146,7
Dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā	44,9	44,9	-
Dotācija deputātu pensiju izmaksai	-	175,3	175,3

Valsts iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai tiek plānotas 3 646,4 tūkst. latu apmērā:

• par obligātā militārā dienesta karavīriem 428,3 tūkst. latu apmērā:

* no Labklājības ministrijas pamatbudžeta par Iekšlietu ministrijas obligātā militārā dienesta karavīriem - 149,9 tūkst. latu apmērā,

* no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta par Aizsardzības ministrijas obligātā militārā dienesta karavīriem - 278,4 tūkst. latu apmērā.

• par personām, kas kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam 3 218,1 tūkst. latu apmērā.

Dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai tiek plānota saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām".

Sociālās apdrošināšanas izdevumi 2000. gadam plānoti 515 380,0 tūkst. latu apmērā. Samazinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, plānots 7 830,4 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā grozījumus likumā "Par valsts pensijām" un likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", kuri izstrādāti ar mērķi nodrošināt sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti. Vienlaicīgi tiek plānots izdevumu pieaugums, ko, galvenokārt, ietekmē:

• pensiju apmēru izmaiņas 1999.gadā un indeksācija 2000. gadā;

• vidējās iemaksu algas, no kuras atkarīgi sniegto pakalpojumu apmēri, pieaugums;

• pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugums, ņemot vērā 1999. gada izpildes tendences.

Ņemot vērā sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta finansiālo situāciju, 2000. gada budžetā nav plānota 1999. gadā veiktā aizņēmuma no valsts pamatbudžeta atmaksa.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 34 748,5 tūkst. latu apmērā. Aizņēmums no valsts pamatbudžeta deficīta segšanai plānots 35 116,4 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka Nodarbinātības speciālajā budžetā plānots naudas līdzekļu atlikums 367,9 tūkst. latu apmērā.

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	359 238,4		18 383,0	377 621,4
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	359 238,4		18 383,0	377 621,4
Izdevumi - kopā	405 035,1	5 455,3		399 579,8
Fiskālā bilance	- 45 796,7			-21 958,4
Finansēšana - aizņēmums no pamatbudžeta	40 394,9			21 958,4
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	5 401,8
Kopējie ieņēmumi ir plānoti 377 621,4 tūkst. latu apmērā. Palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 18 383,0 tūkst. latu:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	336 834,0	355 445,2	18 611,2
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	22 404,4	22 176,2	- 228,2
no tiem: kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	831,6	563,3	- 268,3
citi ieņēmumi (bankas % utt.)	23,4	-	- 23,4
speciālo budžetu savstarpējie pārskaitījumi	2 000,0	-	- 2 000,0
dividendes no Valsts pensiju speciālajam
budžetam nodotajām kapitāla daļām	102,1	125,0	22,9
valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai	3 224,9	3 347,5	122,6
speciālo budžetu iemaksas sociālajai
apdrošināšanai	16 222,4	18 140,4	1918,0

• Mazāku šī budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, salīdzinot ar kopējā budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu (6,2 %), ietekmē budžeta izdevumu īpatsvara kopējā finansējuma apjomā samazinājums no 75,60% 1999. gadā līdz 75,11% 2000. gadā.

• Speciālo budžetu savstarpējo pārskaitījumu plānoto samazinājumu ietekmē tas, ka 2000. gadā netiek plānoti citu speciālo budžetu aizdevumi Pensiju budžetam. 1999. gadā plānots Nodarbinātības speciālā budžeta transferts (aizdevums) Pensiju speciālajam budžetam 2 000,0 tūkst. latu apmērā.

• Speciālo budžetu iemaksu pensiju apdrošināšanai pieaugums plānots 1 918,0 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka iemaksu apjoms atkarīgs no kontingenta izmaiņām, pabalstu apmēriem, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Speciālo budžetu iemaksas valsts sociālajai
apdrošināšanai:	16 222,4	18 140,4	1 918,0
no nodarbinātības speciālā budžeta	5 200,0	4 971,4	- 228,6
No darba negadījumu speciālā budžeta	61,1	106,0	44,9
no invaliditātes, maternitātes, slimības
speciālā budžeta	10 961,3	13 063,0	2 101,7
Kopējie izdevumi ir aprēķināti 399 579,8 tūkst. latu apmērā. Samazinājums, salīdzinot ar 1999. gadu ir 5 455,3 tūkst. latu:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem	716,0	3 006,0	2 290,0
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem	5 939,8	-	- 5 939,8
Dotācija iedzīvotājiem:	398 379,3	390 598,7	- 7 780,6
Pensijas	395 215,7	387 286,8	-7 928,9
Apbedīšanas pabalsti	3 163,6	3 311,9	148,3
Valsts budžeta transferti	-	5 975,1	5 975,1

• Izdevumu pieaugums maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem plānots 2 290,0 tūkst. latu apmērā, kas izskaidrojams ar to, ka jāveic maksājumi gan par 1999.gada finansiālā deficīta segšanai saņemto aizdevumu no valsts pamatbudžeta (bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" noslēgtās vienošanās ar Valsts kasi par speciālo budžeta kontu apkalpošanu, izsniedzot limitētu kredīta apmēru, darbības laiks ir līdz 1999.gada 15. decembrim. Ņemot vērā to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nevarēs izpildīt savas saistības par aizdevuma atmaksu līdz minētajam termiņam, paredzēts par plānojamo aizņēmuma summu slēgt aizdevuma līgumu speciālā budžeta īstermiņa finansu vadības nolūkos ar aizdevuma procentu likmi 6,5 % gadā), gan 2000.gada finansiālā deficīta segšanai, paredzot slēgt vienošanos ar Valsts kasi par konta apkalpošanu, izsniedzot limitētu kredīta apmēru, piemērojot procentu likmi 4% (atbilstoši Latvijas Bankas refinansēšanas likmei).

• Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem apmēra samazinājums skaidrojams ar to, ka 1999. gadā izdevumi speciālo budžetu administrēšanai (transferts uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru) tiek plānoti citā ekonomiskās klasifikācijas kodā (dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem), savukārt 2000. gadā minētie izdevumi plānoti kā valsts budžeta transferts.

• Izdevumu pensiju izmaksām samazinājums plānots, ņemot vērā grozījumus likumā "Par valsts pensijām'', kuri izstrādāti ar mērķi panākt pensiju sistēmas stabilu funkcionēšanu:

- izdevumu samazinājums 13 549,0 tūkst. latu apmērā, sakarā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos. Gada vidējais pakalpojumu saņēmēju skaits plānots 536,0 tūkst. cilvēku vidēji mēnesī (1999. gadā - 554,9 tūkst. cilvēku), no tiem 496,8 tūkst. vecuma pensiju saņēmēji (1999.gadā - 515,7 tūkst. cilvēku). Gada vidējie izdevumi vienam pensionāram mēnesī plānoti vidēji 60,18 lati, tajā skaitā vecuma pensijas saņēmējam - 60,44 lati;

• pensijas apmēru indeksāciju 2000. gadā paredzēts veikt reizi gadā - uz 01.10.2000., piemērojot plānoto patēriņa cenu faktisko indeksu 2,93% apmērā (par periodu: 1999. gada oktobris - 2000. gada augusts). Izdevumi pensiju indeksāciju nodrošināšanai 2000. gadā plānoti 2 815,0 tūkst. latu apmērā;

• 1999. gada indeksācijas nodrošināšana (sakarā ar to, ka 1999. gada maija indeksācijai izdevumu periods 1999. gadā bija 8 mēneši, bet 2000. gadā 12 mēneši) - 385,9 tūkst. latu;

- plānots izdevumu palielinājums 175,3 tūkst. latu apmērā, sakarā ar jaunu izdevumu veidu - Augstākās Padomes deputātu pensijām;

- pensiju bāzes apmēra, sakarā ar pensiju pārrēķiniem, apdrošināšanas stāža precizējumiem u.c., palielinājums plānots 2 243,9 tūkst. latu apmērā.

• Izdevumiem apbedīšanas pabalstu izmaksām plānots pieaugums sakarā ar plānoto pabalsta vidējā apmēra pieaugumu. Gada vidējais pabalsta saņēmēju skaits plānots 1999. gada līmenī - 2 300 personas mēnesī, pabalsta vidējais apmērs - 120,0 lati (1999. gadā - 114,62 lati).

1999. gadā plānotā Nodarbinātības speciālā budžeta aizdevuma Pensiju budžetam 2 000,0 tūkst. latu apmērā atmaksu plānots pārcelt no 2000. gada uz 2001. gadu (ņemot vērā reālo situāciju abos budžetos).

Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, budžeta projektā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 21 958,4 tūkst. latu apmērā, kuram kā seguma avots plānots aizņēmums no valsts pamatbudžeta.

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	32 506,7		4030,0	36 536,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	32 506,7		4030,0	36 536,7
Izdevumi - kopā	43 019,9	6851,1		36 168,8
Fiskālā bilance	- 10 513,2			367,9
Finansēšana - aizņēmums no pamatbudžeta	1 262,6			0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	9 250,6			-367,9
Kopējie ieņēmumi ir plānoti 36 536,7 tūkst. latu apmērā. Palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 4 030,0 tūkst. latu:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	28 184,3	32 157,2	3 972,9
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	4 322,4	4 379,5	57,1
no tiem: kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	69,6	51,0	- 18,6
citi ieņēmumi (bankas % utt.)	100,0	-	- 100,0
Speciālo budžetu savstarpējie pārskaitījumi	3 000,0	3 100,0	100,0
Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai	372,4	519,1	146,7
Speciālo budžetu iemaksas valsts sociālajai
apdrošināšanai	230,4	314,5	84,1
Iemaksa darba atļauju izsniegšanai
(ārzemniekiem un bezvalstniekiem)	300,0	237,2	- 62,8
Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas
līgumu nosacījumu neizpildi	250,0	157,7	- 92,3

• Lielāku šī budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu palielinājumu, salīdzinājumā ar kopējā budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, ietekmē budžeta izdevumu īpatsvara pieaugums kopējā finansējuma apjomā no 6,33% 1999. gadā līdz 6,80% 2000. gadā.

• Speciālo budžetu savstarpējie pārskaitījumi pieaug par 100,0 tūkst. latu. 2000. gadā plānota 1999. gadā veiktā aizdevuma Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajam budžetam 3 100,0 atmaksa (1999. gada budžetā paredzēta 1998. gadā veiktā aizdevuma Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajam budžetam atmaksa 3 000,0 tūkst. latu apmērā).

• Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai - bezdarba gadījumam plānotas 23,0 tūkst. personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam un 3,1 tūkst. - obligātā militārā dienesta personām.

• Speciālo budžetu iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai - iemaksas valsts apdrošināšanai bezdarba gadījumā tiek veiktas no Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta un to pieaugums skaidrojams ar slimības pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta apmēru pieaugumu.

Kopējie izdevumi ir plānoti 36 168,8 tūkst. latu apmērā. Samazinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 6 851,1 tūkst. latu:

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Kārtējie izdevumi	4 654,1	-	- 4 654,1
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem	750,8	4 499,4	3 748,6
Dotācija iedzīvotājiem:	27 300,0	26 157,0	- 1 143,0
Bezdarbnieku pabalsti	26 000,0	24 857,0	- 1 143,0
Bezdarbnieka stipendija	1 300,0	1 300,0	-
Valsts budžeta transferti	10 300,0	5 512,4	- 4 787,6

• Ņemot vērā to, ka valsts budžeta iestāde "Nodarbinātības valsts dienests" 1999. gadā reorganizēta par bezpeļņas uzņēmumu valsts akciju sabiedrību "Nodarbinātības valsts dienests", mainās izdevumu atspoguļošanas kārtība valsts budžetā. Līdz ar to, izdevumi bezdarbnieku apmācībai un pārkvalificēšanai un darba meklētāju klubiem, 2000. gadā atspoguļoti kā dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.

• Izdevumu samazinājums bezdarbnieku pabalstiem, salīdzinot ar 1999.gadu, plānots 1 143,0 tūkst. latu apmērā. Atbilstoši Labklājības ministrijas prognozēm, gada vidējais bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits plānots 48,3 tūkst. personu mēnesī (1999. gadā - 48,7 tūkst. personu). Bezdarbnieku pabalsta vidējais apmērs - 42,88 lati (1999.gadā - 44,50 lati). Bezdarbnieku pabalsta apmēra samazināšanās skaidrojama ar plānotajiem grozījumiem likumprojektā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", kuru mērķis ir stimulēt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Grozījumi paredz bezdarbnieku pabalstu izmaksu proporcionāli apdrošināšanas stāžam un bezdarbnieku pabalstu izmaksu atkarībā no bezdarba ilguma samazinājumu.

• Valsts budžeta transfertu pārskaitījumiem plānots samazinājums, tajā skaitā:

• iemaksu samazinājums Valsts pensiju speciālajā budžetā 228,6 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā plānoto izdevumu bezdarbnieku pabalstiem samazinājums, salīdzinot ar 1999.gadu;

• transfertu pārskaitījumu samazinājums 5100,0 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka 1999. gadā no Nodarbinātības speciālā budžeta plānots veikt aizdevumu Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajam budžetam 3 100,0 tūkst. latu apmērā un Valsts pensiju speciālajam budžetam 2 000,0 tūkst. latu apmērā.

• izdevumu samazinājums budžeta administrēšanai 2,6 tūkst. latu apmērā;

Bez tam, jāņem vērā, ka 1999. gadā izdevumi speciālā budžeta administrēšanai 543,6 tūkst. latu apmērā tika plānoti kā dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, savukārt 2000. gadā minētie izdevumi plānoti citā ekonomiskās klasifikācijas kodā, t.i., kā valsts budžeta transferts.

Budžeta projektā ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem izveidojas 367,9 tūkst. latu apmērā.

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 071,6	14,6		1 057,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 071,6	14,6		1 057,0
Izdevumi - kopā	1 184,2		8,6	1 192,8
Fiskālā bilance	- 112,6			-135,8
Finansēšana - aizņēmums no pamatbudžeta	47,5			135,8
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikuma izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	65,1
Kopējie ieņēmumi ir plānoti 1057,0 tūkst. latu apmērā. Samazinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir par 14,6 tūkst. latu, ko veido:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 024,1	1 040,4	16,3
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	47,5	16,7	- 30,8
no tiem: kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	2,5	1,7	- 0,8
citi ieņēmumi (bankas % utt.)	15,0	-	- 15,0
Regresa prasības	30,0	15,0	- 15,0

• Mazāku budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, salīdzinājumā ar kopējā budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, ietekmē šī budžeta izdevumu īpatsvara kopējā finansējuma apjomā, samazināšanās no 0,23% 1999. gadā līdz 0,22% 2000. gadā.

	Kopējie izdevumi ir plānoti 1 192,8 tūkst. latu apmērā. Palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 8,6 tūkst. latu apmērā, ko veido:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem	405,4	200,0	- 205,4
Dotācija iedzīvotājiem:	717,7	869,3	151,6
Slimības pabalsts	249,9	259,7	9,8
Atlīdzība par darbaspēju zaudējumu	253,4	402,0	148,6
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu	30,1	24,1	- 6,0
Apbedīšanas pabalsts	3,8	3,0	- 0,8
Valsts sociālie pabalsti un palīdzība	180,5	180,5	-
Valsts budžeta transferti	61,1	123,5	62,4

• Izdevumu pieaugums slimības pabalstiem plānots 9,8 tūkst. latu apmērā, sakarā ar vidējās iemaksu algas pieaugumu. Gada vidējais pabalsta saņēmēju skaits plānots 167 personas mēnesī, pabalsta vidējais apmērs - 129,83 lati;

• Izdevumu pieaugums atlīdzību izmaksām par darbaspēju zaudējumu plānots 148,6 tūkst. latu apmērā, sakarā kontingenta (ņemot vērā 1999.gada izpildes tendences) un vidējās iemaksu algas pieaugumu. Gada vidējais atlīdzības saņēmēju skaits - 535 personas mēnesī (1999. gadā - 330 personas), atlīdzības vidējais apmērs - 62,38 lati (1999. gadā - 60,20 lati);

• Valsts budžeta transfertu pārskaitījumu pieaugums skaidrojams ar:

• plānoto izdevumu palielinājumu iemaksu nodrošināšanai pensiju apdrošināšanai 44,9 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka iemaksu apmērs un skaits atkarīgs no atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaita un atlīdzības apmēra;

• plānoto izdevumu pieaugumu budžeta administrēšanai 2,3 tūkst. latu apmērā.

Bez tam, jāņem vērā, ka 1999. gadā izdevumi speciālo budžetu administrēšanai 19,8 tūkst. latu apmērā tika plānoti kā dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.

Budžeta projektā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 135,8 tūkst. latu apmērā, kuram kā seguma avots plānots aizņēmums no valsts pamatbudžeta.

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	83 134,3		1 667,0	84 801,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	83 134,3		1 667,0	84 801,3
Izdevumi - kopā	92 906,9		2 116,6	95 023,5
Fiskālā bilance	- 9 772,6			-10 222,2
Finansēšana - aizņēmums no pamatbudžeta	9 548,1			10 222,2
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	224,5
Kopējie ieņēmumi ir plānoti 84 801,3 tūkst. latu apmērā. Palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 1 667,0 tūkst. latu, ko veido:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	79 432,6	84 507,2	5 074,6
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	3 701,7	294,0	-3 407,7
no tiem: kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi	196,2	134,0	- 62,2
citi ieņēmumi (bankas % utt.)	5,5	-	- 5,5
Regresa prasības	400,0	160,0	- 240,0
Speciālo budžetu savstarpējie pārskaitījumi	3 100,0	-	- 3 100,0

• Lielāku budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, salīdzinājumā ar kopējā budžeta sociālās apdrošināšanas iemaksu pieaugumu, ietekmē šī budžeta izdevumu īpatsvara kopējā finansējuma apjomā pieaugums no 17,84 % 1999. gadā līdz 17,87% 2000. gadā.

• Speciālo budžetu savstarpējo pārskaitījumu samazinājums plānots, sakarā ar to, ka 1999.gada budžeta ieņēmumos tiek plānots aizdevums no Nodarbinātības speciālā budžeta 3 100,0 tūkst. latu apmērā, savukārt 2000. gadā citu speciālo budžetu aizdevums netiek plānots.

Kopējie izdevumi ir plānoti 95 023,5 tūkst. latu apmērā. Palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir 2 116,6 tūkst. latu:

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem	218,4	794,0	575,6
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem	1 313,6	-	- 1 313,6
Dotācija iedzīvotājiem:	77 183,3	76 330,5	- 852,8
Pensijas	62 565,5	60 330,5	- 2 235,0
Slimības pabalsts	8 732,8	9 500,0	767,2
Maternitātes pabalsts	5 433,2	6 000,0	566,8
Apbedīšanas pabalsts	451,8	500,0	48,2
Valsts budžeta transferti	14 191,6	17 899,0	3 707,4

• Izdevumu pieaugums maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem 575,6 tūkst. latu apmērā plānots, ņemot vērā to, ka jāveic maksājumi par 1999.gada un 2000. gada finansiālā deficīta segšanai saņemto aizdevumu no valsts pamatbudžeta.

• Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem plānotais samazinājums izskaidrojams ar to, ka 1999. gadā izdevumi speciālo budžetu administrēšanai tika plānoti kā dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, savukārt 2000. gadā minētie izdevumi plānoti citā ekonomiskās klasifikācijas kodā, t.i., kā valsts budžeta transferti.

• Izdevumu samazinājums pensiju izmaksu nodrošināšanai plānots 2 235,0 tūkst. latu apmērā, ko ietekmē plānotais pensiju saņēmēju skaita samazinājums, ņemot vērā 1999. gada izpildes tendences un grozījumus likumā ''Par valsts pensijām''. Gada vidējais invaliditātes pensiju saņēmēju skaits plānots 85,8 tūkst. personu (1999.gadā - 90,6 tūkst. personu). Gada vidējie izdevumi vienam pensionāram - vidēji 58,57 lati (1999. gadā - 57,56 lati). Pensijas apmēru indeksāciju paredzēts veikt reizi gadā - uz 01.10.2000., piemērojot patēriņa cenu indeksu 2,93% apmērā, līdz ar to, izdevumi indeksācijas nodrošināšanai plānoti 438,7 tūkst. latu apmērā.

• Izdevumu pieaugums maternitātes pabalstiem plānots 566,8 tūkst. latu apmērā, ko ietekmē pakalpojumu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra pieaugums. Pabalsta vidējā apmēra pieaugums plānots, ņemot vērā vidējās iemaksu algu plānoto pieaugumu 2000.gadā. Tiek ņemtas vērā arī 1999. gada izpildes tendences, t.sk., apmaksāto darba dienu pieauguma tendences. Gada vidējais pabalsta saņēmēju skaits mēnesī ir ieplānots - 750 personas, maternitātes pabalsta vidējais apmērs - 666,71 lati;

• Izdevumu pieaugums slimības pabalstiem plānots 767,2 tūkst. latu apmērā, ko ietekmē pakalpojumu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra pieaugums. Pabalsta vidējā apmēra pieaugums plānots, ņemot vērā vidējo iemaksu algu 2000. gadā un 1999. gada izpildes tendences, t.sk. apmaksāto darba dienu pieauguma tendences. Gada vidējais pabalsta saņēmēju skaits mēnesī ir ieplānots - 9500 personas, slimības pabalsta vidējais apmērs - 83,33 lati;

• Izdevumu pieaugums apbedīšanas pabalstiem plānots 48,2 tūkst. latu apmērā, ko ietekmē vidējās iemaksu algas pieaugums. Pakalpojuma saņēmēju skaits mēnesī plānots 1999. gada līmenī - 150 personas. Pabalsta apmērs - 277,81 lati (1999.gadā - 251,04 lati);

• Valsts budžeta transfertu pieaugums plānots sakarā ar:

- izdevumu pieaugumu iemaksu nodrošināšanai pensiju apdrošināšanai 2101,7 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā, ka iemaksu apmērs atkarīgs no slimības un maternitātes pabalstu saņēmēju skaita un apmēriem, kā arī no vidējās iemaksu algas nestrādājošiem invalīdiem (pirms apdrošinātā persona tiek atzīta par invalīdu un nestrādā);

- izdevumu pieaugumu iemaksu nodrošināšanai bezdarba apdrošināšanai 84,1 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka iemaksu apmērs atkarīgs no slimības pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta apmēra;

- izdevumu pieaugumu 100,0 tūkst. latu apmērā, lai nodrošinātu 1999. gadā veiktā aizņēmuma no Nodarbinātības speciālā budžeta atmaksu 3 100,0 tūkst. latu apmērā (ņemot vērā to, ka 1999. gada budžetā paredzēts atmaksāt 1998. gadā veikto aizņēmumu no Nodarbinātības speciālā budžeta 3 000 tūkst. latu apmērā);

- izdevumu pieaugums budžeta administrēšanas izdevumiem 108,0 tūkst. latu apmērā, atbilstoši budžeta izdevumu īpatsvaram 2000. gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu summā. Bez tam, jāņem vērā, ka 1999. gadā izdevumi speciālā budžetu administrēšanai 1313,6 tūkst. latu apmērā tika plānoti citā ekonomiskās klasifikācijas kodā, t.i., kā dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.

Budžeta projektā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 10 222,2 tūkst. latu apmērā, kura seguma avots būs aizņēmums no valsts pamatbudžeta.

04.05.00 Bezpeļņas organizācijas VAS "Valsts sociālās

	apdrošināšanas aģentūra" speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	9 906,7		218,5	10 125,2
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	9 906,7		218,5	10 125,2
Izdevumi - kopā	13 433,8	508,6		12 925,2
Fiskālā bilance	3 527,1	508,6		-2 800,0
Finansēšana - aizņēmums no pamatbudžeta	3 441,0			2 800,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	86,1
Kopējie ieņēmumi ir plānoti 10 125,2 tūkst. latu apmērā, palielinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir par 218,5 tūkst. latu :
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Valsts budžeta dotācija Labklājības sistēmas
reformas īstenošanai	200,0	280,0	80,0
No speciālajiem budžetiem ieskaitītie līdzekļi
valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai	7 816,7	7 955,2	138,5
Kopējie izdevumi ir plānoti 12 925,2 tūkst. latu apmērā. Samazinājums, salīdzinot ar 1999. gadu, ir par 508,6 tūkst. latu:
tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	1999. gada	2000. gada	Izmaiņas
		plāns	projekts
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem	150,0	350,0	200,0
Subsīdijas un dotācijas kopā	9 642,8	9 495,2	- 147,6
Investīcijas	3 641,0	3 080,0	- 561,0

• Plānots pieaugums maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem, ņemot vērā Pasaules bankas izsniegtā aizdevuma Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošanai apjoma pieaugumu.

• Izdevumu subsīdijām un dotācijām samazinājums plānots, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras obligāto sociālās apdrošināšanas maksājumu, sakarā ar darba devēju obligāto sociālās apdrošināšanas likmes samazinājumu 1% apmērā, atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un uzturēšanas izdevumu samazinājumu.

• Atbilstoši Valsts investīciju programmai, plānots investīciju projekts "Labklājības sistēmas reforma", kuras mērķis ir izveidot uz klientu orientētu sociālās apdrošināšanas sistēmu, paaugstinot sistēmas efektivitāti.

Budžeta projektā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 2 800,0 tūkst. latu apmērā, ņemot vērā to, ka izdevumi Labklājības sistēmas reformas īstenošanai 2 800,0 tūkst. latu apmērā tiek finansēti no Pasaules bankas kredīta.

19 Tieslietu ministrija

Pamatbudžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	13 429,7	3 690,2	18 931,8	28 671,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 269,7	130,5	16 853,5	25 992,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4 160,0	3 559,7	1 395,3	1 995,6
Ārvalstu finansu palīdzība			683,0	683,0
Izdevumi - kopā	13 929,7	4 190,2	18 931,8	28 671,3
Fiskālā bilance	-500,0	-500,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	500,0	500,0

Resursi:

Strukturālas izmaiņas:

• 3543 tūkst. latu - valsts nodevu sistēmas sakārtošanas rezultātā samazinās Uzņēmumu reģistra, apgabaltiesu (arī zemesgrāmatu nodaļu), rajonu(pilsētu) tiesu, Patentu valdes un Valsts valodas centra ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi (daļa no valsts nodevām un kancelejas nodeva). Turpmāk tos iemaksās pamatbudžetā. Lai nodrošinātu iestāžu stabilu darbību tiek kompensēts samazināto ieņēmumu apjoms atbilstoši prognozētiem papildu ieņēmumiem pamatbudžetā un reālai nepieciešamībai tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3004,3 tūkst. latu apmērā.

Palielinājums:

• 1 395,3 tūkst. latu - ieņēmumi no notiesāto ražotās produkcijas realizācijas un no sniegtiem maksas pakalpojumiem (medicīniskā rakstura un no iznomātām dzīvojamām telpām). Ar 2000.gada 1.janvāri ieslodzījumu vietas pārņem Tieslietu ministrija.

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji pasākumi:

• 13,0 tūkst.latu - grāmatas "Okupācijas varu politika (1939.-1991.)" izdošanai;

• 10,0 tūkst. latu - dotācija Latvijas čigānu nacionālajai kultūras biedrībai.

• 107,5 tūkst. latu - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

• 14 639,2 tūkst. latu - ar 2000.gada 1.janvāri no Iekšlietu ministrijas Tieslietu ministrijas pārraudzībā pāriet Ieslodzījumu vietu pārvalde t.sk. 1 478,0 tūkst. latu investīcijas Rīgas Centrālcietuma, Liepājas cietuma, Jelgavas cietuma, Matīsa cietuma rekonstrukcijai un Olaines cietuma pārveidošanai cietuma tuberkulozes slimnīcā.

VNDPT pakalpojumi:

• 63,3 tūkst. latu - paredzēti jauniem pieslēgumiem un jau pieslēgto punktu abonēšanas maksai.

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālas izmaiņas:

• 21,4 tūkst. latu - izveidota jauna programma "Kriminoloģiskie pētījumi", kas iepriekš finansēta no Izglītības un zinātnes ministrijai zinātniskiem pētījumiem piešķirtiem līdzekļiem;

• 10,0 tūkst. latu - lai sakārtotu Tieslietu ministrijas budžeta izdevumu struktūru, iemaksa starptautiskajā organizācijā no programmas 17.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" (dalības maksa pievienojoties Parīzes konvencijai) 2000.gadā tiek iekļauta Patentu valdes budžeta izdevumos.

01.00.00 Centrālais aparāts	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	839,7	6,6	606,7	1 439,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	837,7	4,6	48,7	881,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2,0	2,0
Ārvalstu finansu palīdzība			558,0	558,0
Izdevumi - kopā	839,7	6,6	606,7	1 439,8

Resursi:

Samazinājums:

• 2 tūkst. latu - ieņēmumi no telpu īres netiek plānoti.

Izdevumi:

Samazinājums:

• 4,6 tūkst.latu- komandējumu izdevumi uz Briseli likumdošanas saskaņošanai tiek atdoti Ārlietu ministrijai sarunu par iestāšanos ES uzsākšanai.

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās

• 29,1 tūkst. latu - ministrijai piešķirtā budžeta ietvaros, starp ministrijas programmām tika pārdalīts finansējums, lai nodrošinātu ministrijas (centrālā aparāta) pakāpenisku darba reorganizāciju, palielinot tā kapacitāti likumdošanas sakārtošanas jomā. Par 15 vienībām tiek palielināts štata vietu skaits, kā arī tiek ieviesta jauna amata grupa - juriskonsulti.

• 4,6 tūkst. latu - iekšējā audita struktūrvienības nostiprināšanai (atalgojums 1 št. vietai un darba vietas aprīkojums)

Investīcijas:

• 15 tūkst.latu - projekta "LR tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma" turpināšanai (kopējā projekta summa 300 tūkst.latu);

Ārvalstu palīdzība:

• 558,0 tūkst.latu - programmas "Centrālais aparāts" ietvaros PHARES projekta "Mūsdienīgas un efektīvas tiesu sistēmas izveidošana" īstenošanai. Tiek paredzēts turpināt veidotu Latvijā efektīvu tiesu sistēmu, kas veicinātu tiesu darba atklātību, nodrošinot tiesas spriedumu ātru publicitāti, ieviešot tiesu tehniskā nodrošinājuma modernizāciju un datorizāciju, kā arī veikt tiesu izpildītāju institūcijas reformu.

05.00.00 Naturalizācija	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	739,8	27,3	141,0	853,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	734,8	27,3	15,0	722,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5,0		1,0	6,0
Ārvalstu finansu palīdzība			125,0	125,0
Izdevumi - kopā	739,8	27,3	141,0	853,5

Resursi:

Palielinājums:

No maksas pakalpojumiem:

• 1 tūkst. latu - ieņēmumi precizēti atbilstoši reālajam pieprasījumam pēc pakalpojumiem.

Izdevumi:

Samazinājums:

VNDPT pakalpojumi:

• 27,3 tūkst. latu - izdevumi precizēti atbilstoši ierīkoto pieslēgumu punktu abonēšanas maksai.

Palielinājums:

Investīcijas:

• 15 tūkst. latu - projekta "Naturalizācijas projekta nodrošinājuma automatizētās sistēmas izveidošana" turpināšanai (kopējā projekta summa 50 tūkst.latu).

Ārvalstu palīdzība:

• 125 tūkst. latu - programmas "Naturalizācija" ietvaros PHARES projektu "Sabiedrības integrācija caur informētību un izglītošanu" un "Naturalizācijas procesa automatizācijas nodrošinājuma sistēmas izveidošana" īstenošanai.

09.00.00 Apgabaltiesas	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 797,8	1 850,0	1 940,6	2 873,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	947,8	15,0	1 940,6	2 873,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 850,0	1 850,0
Izdevumi - kopā	3 297,8	2 350,0	1 940,6	2 873,4
Fiskālā bilance	-500,0	500,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	500,0

Resursi:

Palielinājums:

Strukturālas izmaiņas:

• 1 850 tūkst. latu - valsts nodevu sistēmas sakārtošanas rezultātā samazinās pašu ieņēmumi (daļa no valsts nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem un zemesgrāmatu kancelejas nodeva), kurus turpmāk iemaksās pamatbudžetā. Atbilstoši prognozētiem papildu ieņēmumiem pamatbudžetā un reālai nepieciešamībai funkciju nodrošināšanai tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 tūkst. latu apmērā.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

• 15 tūkst. latu - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

Pasākuma turpināšana

• 640 tūkst. latu - Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidošanas turpināšanai, kas tika uzsākta 1999.gadā.

10.00.00 Rajonu (pilsētu) tiesas	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	4 496,0	707,6	697,5	4 485,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 926,0	162,6	680,0	4 443,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	570,0	545,0	17,5	42,5
Izdevumi - kopā	4 496,0	707,5	697,5	4 485,9

Resursi:

Pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem:

Strukturālās pārmaiņas:

• 545 tūkst. latu - valsts nodevu sistēmas sakārtošanas rezultātā pašu ieņēmumi (daļa no valsts nodevas par juridiskajiem pakalpojumiem), kurus turpmāk iemaksās pamatbudžetā. Atbilstoši prognozētiem papildu ieņēmumiem pamatbudžetā un reālai nepieciešamībai funkciju nodrošināšanai tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 564 tūkst. latu apmērā.

Palielinājums

• 17,5 tūkst. latu - ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu aplikšanu ar pievienotas vērtības nodokli.

Izdevumi:

Samazinājums:

Kārtējie izdevumi:

• 22 tūkst.latu - atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētais finansējums novirzīts ministrijas centrālā aparāta pakāpeniskai darba reorganizācijai.

VNDPT pakalpojumi:

• 140,6 tūkst. latu - izdevumu apjoms tika precizēts atbilstoši pieslēgto punktu skaitam, nodrošinot to abonēšanas maksu.

Citas izmaiņas

• 545 tūkst.latu - izdevumi no pašu ieņēmumiem mainoties ieņēmumu struktūrai.

Palielinājums:

Kārtējie izdevumi:

• 40 tūkst. latu -tiesnešu apmācībai;

• 17,5 tūkst. latu - pievienotas vērtības nodokļa nomaksai;

• 564 tūkst. latu - no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, mainoties ieņēmumu struktūrai, vienlaicīgi, prognozējot lielākus ieņēmumus pamatbudžetā.

Investīcijas:

• 76 tūkst. latu - Daugavpils pilsētas un rajona tiesu, Latgales apgabaltiesas pastāvīgās sesijas ēkas remontam un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkas kapitālā remonta turpināšanai (kopējā projekta summa 317 tūkst.latu);

18.00.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām

	un notiesātajām personām un tās administrēšanai	tūkst.latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	158,0	83,2		74,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	158,0	83,2		74,8
Izdevumi - kopā	158,0	83,2		74,8

Izdevumi:

Samazinājums:

• 83,2 tūkst. latu - ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildi tika pārdalīts programmai paredzētais finansējums. Pārdales rezultātā daļa līdzekļu novirzīta ministrijas centrālā aparāta pakāpeniskai darba reorganizācijai.

 

21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pamatbudžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	8048,4	972,1	1712,1	8788,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7056,6	674,5	598,9	6981,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	991,8	297,6	116,0	810,2
Ārvalstu finansu palīdzība	x		997,2	997,2
Izdevumi - kopā	8048,4	972,1	1712,1	8788,4

Strukturālās izmaiņas :

1. Likvidēta programma 10.00 "Pašvaldību darbības pārraudzība" un programma 04.00. "Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma" pārveidota par programmu 04.00. "Reģionālās attīstības plānošana" .

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 1.jūnija noteikumiem Nr.204 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās kompetenci" programmas "Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma" apakšprogramma "Administratīvi teritoriālā reforma" un programma "Pašvaldību darbības pārraudzība" tika iekļautas Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās budžetā.

2. Izveidota programma 06.00. "Tūrisma attīstība" ar jaunām funkcijām.

Atbilstoši Tūrisma likumam tūrisma attīstības valsts politikas izstrādāšanu veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tās politikas īstenošanai ministrijas pārraudzībā ir izveidota valsts institūcija - Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra. Šo funkciju izmaiņas rezultātā ir likvidēta programmas "Tūrisma attīstība" apakšprogramma "Tūrisma politikas īstenošana" un apakšprogramma "Tūrisma politikas izstrāde" (izpildīja likvidētā Tūrisma pārvalde).

3. Izveidota jauna budžeta programma 13.00. "ES un starptautiskā finansējuma koordinācija".

Lai nodrošinātu ES vides prasību ieviešanu Latvijā un organizētu efektīvu darbu ar ES programmām un fondiem, bilateriālajiem donoriem un starptautiskajām finansu institūcijām.

4. Programmā 12.00. "Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana" ir iekļauta apakšprogramma 12.04. "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide".

1999.gadā šī apakšprogramma tiek finansēta no speciālā budžeta programmas 02.00. "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas 02.02. "Vides aizsardzības projekti" līdzekļiem.

01.00.00 Nozaru vadība	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1025,5	25,9	29,8	1029,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1021,5	21,9	29,8	1029,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,0	4,0
Izdevumi - kopā	1025,5	25,9	29,8	1029,4

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 4,0 tūkst. latu - netiks sniegti pakalpojumi par dokumentu noformēšanu un kopēšanas darbiem.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 1,5 tūkst. latu - sakarā ar pašvaldību reformas veikšanas nodošanu Īpašo uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas lietās sekretariāta kompetencē;

• 3,9 tūkst. latu - sakarā ar darbadevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%;

• 4,0 tūkst. latu - jo netiks sniegti maksas pakalpojumi.

Vienreizēji izdevumi:

• 16,5 tūkst. latu - izdevumi komandējumiem (daļa no līdzekļiem Latvijas likumdošanas atbilstības ES prasībām saskaņošanai tiek novirzīta Ārlietu ministrijas budžetā sarunu par iestāšanos ES nodrošināšanai).

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

• 20,0 tūkst. latu - jaunas ES fondu nodaļas izveidošana Investīciju departamentā, lai nodrošinātu potenciālo ISPA investīciju projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Eiropas komisijā un koordinētu ISPA fonda piešķirto līdzekļu izmantošanu (4 štata vietas ar atalgojumu 15,6 tūkst. latu);

• 9,8 tūkst. latu - iekšējā audita struktūrvienības darbības nostiprināšana un pilnveidošana (papildus 2 štata vietas ar atalgojumu 7,7 tūkst. latu).

02.00.00 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2010,3	85,2	42,7	1967,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1773,8	9,7	27,0	1791,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	236,5	75,5	15,7	176,7
Izdevumi - kopā	2010,3	85,2	42,7	1967,8

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 56,8 tūkst. latu - reģionālās vides pārvaldēm samazinājies uzņēmumu pieprasījums pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas sakarā ar licences degvielas vairumtirdzniecībai un licences degvielas ražošanai un vairumtirdzniecībai, kā arī izziņas par akcīzes preču noliktavas atbilstību vides aizsardzības prasībām un maksimāli pieļaujamo izmešu (MPI) atļaujas saņemšanu (Ministru kabineta 1997.gada 23. decembra noteikumu Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi", 1998.gada 4.augusta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem"), jo uzņēmumi tādas licences un atļaujas pārsvarā jau saņēma;

• 18,7 tūkst. latu - nacionālo parku un rezervātu kokmateriālu realizācija saskaņā ar mežierīcības plānos noteiktajiem ciršanas apjomiem.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 15,7 tūkst. latu - tarifos par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis .

Izdevumi

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 9,7 tūkst. latu - sakarā ar darbadevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%;

• 75,5 tūkst. latu - samazinoties pieprasījumam pēc maksas pakalpojumiem.

Palielinājums:

Regulāri izdevumi:

• 18.0 tūkst. latu - nacionālo parku un rezervātu (apakšprogramma 02.05. "Dabas aizsardzība") no ministrijas centrālā aparāta nodoto transportlīdzekļu uzturēšana;

• 15,7 tūkst. latu - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.

Funkciju paplašināšanās:

• 9,0 tūkst. latu - apakšprogrammām 02.03. "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs" un 02.05. "Dabas aizsardzība" sakarā ar ES vides aizsardzības prasību izpildi.

03.00.00 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	945,6	244,4	25,3	726,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	732,6	103,4	12,3	641,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	213,0	141,0	13,0	85,0
Izdevumi - kopā	945,6	244,4	25,3	726,5

Resursi:

Samazinājums:

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 141,0 tūkst. latu - 1999.gadā beidzas PHARE finansēts projekts "Latvijas zemes virsmas apauguma digitālās kartes izveide" ( Implementation of CORINE Land Covery), kura izpildei Latvijas vides datu centrs sniedza pakalpojumus.

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 13.0 tūkst. latu - tarifos par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izdevumi:

Samazinājums:

Investīcijas:

• 86,0 tūkst. latu - valsts investīciju projektam "Latvijas vides kontroles laboratorijas sistēmas izveide un nodrošināšana". Saskaņā ar valsts investīciju programmu projekta realizācijai 2000.gadā ir paredzēti 94,0 tūkst. latu, projekta nobeigums paredzēts 2002.gadā.

Funkciju pārdale:

• 15,7 tūkst. latu - sakarā ar zemes dzīļu vides monitoringa nodošanu programmas 07.00. "Zemes dzīļu racionālā izmantošana" izpildei.

Regulāri izdevumi:

• 1,7 tūkst. latu - sakarā ar darbadevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%;

• 141,0 tūkst. latu - samazinoties pieprasījumam pēc maksas pakalpojumiem.

Palielinājums:

Vienreizēji izdevumi:

• 12,3 tūkst. latu - VNDPT jauno pieslēgšanas punktu izveidošana un pamatpakalpojumu apmaksa.

Regulāri izdevumi:

• 13.0 tūkst. latu - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.

04.00.00 Reģionālās attīstības plānošana	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	353,7	103,2	349,7	600,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	353,7	103,2		250,5
Ārvalstu finansu palīdzība	x	x	349,7	349,7
Izdevumi - kopā	353,7	103,2	349,7	600,2

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 68,9 tūkst. latu - sakarā ar apakšprogrammas "Administratīvi teritoriālā reforma" nodošanu Īpašo uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas lietās sekretariāta izpildei;

• 22,3 tūkst. latu - finansējums nodots jaunai programmai 13.00. "ES un starptautiskā finansējuma koordinācija", sakarā ar integrētu reģionālo investīciju projektu sagatavošanu;

• 12,0 tūkst. latu - sakarā ar transportlīdzekļu nodošanu apakšprogrammai 02.05. "Dabas aizsardzība".

Ārvalstu palīdzība:

PHARE projekti

• 349,7 tūkst. lati - ārvalstu palīdzība reģionālās attīstības projektu realizācijai: projekts LE9805.03 "Pilsētas attīstības projekts" (172,1 tūkst. latu) un projekts LE9702.01.05 "Pilot reģionālās attīstības plāns Latgales reģionam" (177,6 tūkst. latu).

05.00.00 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1663,6	291,6	51,6	1423,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1413,6	291,6	6,6	1128,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	250,0		45,0	295,0
Izdevumi - kopā	1663,6	291,6	51,6	1423,6

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 45,0 tūkst. latu - tarifos par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izdevumi:

Samazinājums:

Investīcijas:

• 287,0 tūkst. latu - plānots mazāks izdevumu apjoms hidrometeoroloģisko novērojuma tīkla modernizēšanas projektiem. Saskaņā ar valsts investīciju programmu 1999.gadā paredzēts pabeigt projekta "Automatizētās meteoroloģiskās radiolokācijas kompleksa ieviešana" (88,0 tūkst. latu) realizāciju, 2000.gadā paredzēts projekta "Latvijas Republikas gaisa monitoringa tīkla modernizācija" (188,0 tūkst. latu) realizācijas nobeigums, projektam "Ūdens caurteces un līmeņa hidroakustisko mērītāju uzstādīšana" (94,0 tūkst. latu) plānots mazāks izdevumu apjoms par 21,0 tūkst. latu.

Regulāri izdevumi:

• 4,6 tūkst. latu - sakarā ar darba devēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%.

Palielinājums:

Regulāri izdevumi:

• 6,6 tūkst. latu - maksa par elektroenerģijas patēriņu (investīciju projektu realizācijas rezultātā paredzēts uzstādīt jaudīgo elektronisko aparatūru);

• 45,0 tūkst. latu - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.

07.00.00 Zemes dzīļu racionālā izmantošana	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	469,9	77,4	49,6	442,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	278,9	1,9	28,9	305,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	191,0	75,5	20,7	136,2
Izdevumi - kopā	469,9	77,4	49,6	442,1

Resursi:

Samazinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 34,0 tūkst. latu - netiek pieprasīti maksas pakalpojumi, jo 1999.gadā beidzas darbs pie projekta "Ostu piesērējums un vides sedimentoloģija";

• 41,5 tūkst. latu - samazinājies pieprasījums pēc maksas pakalpojumiem projektu "Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes izpēte", "Ģeoloģiskās pamatinformācijas sagatavošana nacionālā plānojuma vajadzībām" izpildes ietvaros.

Palielinājums:

• 20,7 tūkst. latu - tarifos par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 1,9 tūkst. latu - sakarā ar darbadevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%;

• 75,5 tūkst. latu - samazinoties pieprasījumam pēc maksas pakalpojumiem.

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

• 15,7 tūkst. latu - zemes dzīļu monitoringa veikšanai (finansējums pārņemts no programmas 03.00. "Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums" apakšprogrammas "03.02. "Vides monitorings un kadastri").

Regulāri izdevumi:

• 20,7 tūkst. latu - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

• 13,2 tūkst. latu - materiālu iegādei, lai nodrošinātu programmas uzdevumu izpildi.

08.00.00 Būvniecība	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	363,2	26,5	48,3	385,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	276,2	26,5	26,7	276,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	87,0		21,6	108,6
Izdevumi - kopā	363,2	26,5	48,3	385,0

Resursi:

Palielinājums:

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

• 16,6 tūkst. latu - tarifos par sniegtajiem pakalpojumiem ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis ;

• 5,0 tūkst. latu - palielinājies pieprasījums pēc būvju ekspertīzēm.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 6,0 tūkst. latu - sakarā ar transportlīdzekļu nodošanu no apakšprogrammas 08.01. "Būvniecības stratēģijas realizācija" programmas 02.00. "Vides politikas līdzekļu attīstība un pilnveidošana" apakšprogrammai 02.05. "Dabas aizsardzība";

• 1,6 tūkst. latu - sakarā ar darbadevēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumu par 1%.

Vienreizēji izdevumi:

• 18.9 tūkst. latu - kapitālie izdevumi.

Palielinājums:

Regulāri izdevumi:

• 26,7 tūkst. latu - būvniecības normatīvo aktu izstrādāšanai, tajā skaitā ārštata atalgojumiem 20,0 tūkst. latu;

• 16,6 tūkst. latu - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

• 5,0 tūkst. latu - palielinoties pieprasījumam pēc maksas pakalpojumiem, tajā skaitā atalgojumi 1,5 tūkst. latu.

12.00.00 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	308,8	1,6	1049,5	1356,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	298,5		402,0	700,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	10,3	1,6		8,7
Ārvalstu finansu palīdzība	x	x	647,5	647,5
Izdevumi - kopā	308,8	1,6	1049,5	1356,7

Izdevumi:

Palielinājums:

Investīcijas:

• 400,0 tūkst. latu - izdevumi valsts investīciju projekta "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide" finansēšanai , kurš 1999.gadā tiek finansēts no speciālā budžeta "Vides aizsardzības fonds" līdzekļiem.

Ārvalstu palīdzība:

PHARE un ISPA projekti

• 647,5 tūkst. latu - ārvalstu palīdzība ūdens saimniecības un atkritumu apsaimniekošanas projektu realizācijai, tajā skaitā, 108,5 tūkst. latu PHARE projektam "Bīstamo atkritumu apsaimniekošana" (LE9808.01), 98,8 tūkst. latu PHARE projektam "Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona ietekmes uz vidi novērtējums" (LE9704.02.02.03) un 440,2 tūkst. latu ISPA projektam "Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona izveidošana".

Pārējās programmas: 06.00.,09.00.,10.00.,11.00.,13.00.	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	907,8	116,3	65,6	857,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	907,8	116,3	65,6	857,1
Izdevumi - kopā	907,8	116,3	65,6	857,1

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

• 78,2 tūkst. latu - sakarā ar programmas 10.00. "Pašvaldību darbības pārraudzība" nodošanu Īpašo uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas lietās sekretariāta izpildei.

• 28,9 tūkst. latu - samazināti izdevumi programmai 11.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" - 1999.gadā ir nodzēsts parāds Starptautiskajai atomenerģētikas aģentūrai (24,0 tūkst. latu). 2000.gadā jāmaksā starptautiskajās organizācijās 175,7 tūkst.latu.

• 9,2 tūkst. latu - dotācija Rīgas zooloģiskajam dārzam (programma 09.00. "Dotācijas").

Palielinājums:

Jaunas funkcijas:

• 65,6 tūkst. latu - jaunas programmas 13.00. "ES un starptautiskā finansējuma koordinācija" finansēšanai. Programmas mērķis ir, piesaistot ES un starptautiskās investīcijas prioritārajiem vides projektiem, nodrošināt ES vides prasību ieviešanu Latvijā. Finansējumu paredzēts nodrošināt, pārdalot finansu resursus starp minētām programmām un samazinot programmas 04.00. "Reģionālās attīstības plānošana" finansējumu par 22,3 tūkst. latu.

Speciālais budžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	10287,0	1572,0	81,1	8796,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	10250,0	1572,0	50,0	8728,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	37,0		31,1	68,1
Izdevumi - kopā	9258,8	1572,0	76,1	8791,1
Fiskālā bilance	1028,2			5,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)	-1028,2			-5,0
01.00.00 Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1450,0	1222,0		228,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1450,0	1222,0		228,0
Izdevumi - kopā	1450,0	1222,0		228,0

Ieņēmumi:

Samazinājums:

Zemes nomas maksa:

• 1222,0 tūkst. latu - Skrundas radiolokācijas stacijas pagaidu lietošanā nodotās zemes nomas maksas līdzekļi - sakarā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās funkcionēšanas un demontāža laikā" termiņa izbeigšanos.

02.00.00 Vides aizsardzības fonds	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	8837,0	350,0	81,1	8568,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	8800,0	350,0	50,0	8500,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	37,0		31,1	68,1
Izdevumi - kopā	7808,8	350,0	76,1	8563,1
Fiskālā bilance	1028,2			5,0

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu

atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai

samazinājums (+)

-1028,2

-5,0

Ieņēmumi:

Samazinājums:

• 245,0 tūkst. latu - prognozēts dabas resursu nodokļa iemaksu samazinājums sakarā ar ražošanas apjomu kritumu Krievijas finansiālās krīzes ietekmē.

• 105,0 tūkst. latu - prognozēts pārējo VAF ieņēmumu samazinājums (30% no soda naudām par zivju resursiem nodarītājiem zaudējumiem, ekoloģiskā riska apdrošināšanas iemaksas utt.).

Palielinājums:

• 31,1 tūkst. latu - prognozēts Dabas muzeja apmeklētāju skaita pieaugums un līdz ar to lielāki ieņēmumi no ieejas biļešu pārdošanas, kā arī prognozēti lielāki ieņēmumi no muzeja telpu īres kafejnīcai "Galerija Lita" un a/s "Drogas";

• 50,0 tūkst. latu - prognozēti lielāki ieņēmumi no akcīzes nodokļa par kurināmajiem naftas produktiem.

Izdevumi:

Fonda darbības nodrošinājums - 165,9 tūkst. latu;

Vides aizsardzības projekti - 8207, 0 tūkst. latu,

tajā skaitā:

Investīcijas - 4403,0 tūkst. latu,

tajā skaitā:

• 2283, 0 tūkst. latu - līdzfinansējums pašvaldību projektiem;

• 2000,0 tūkst. latu - līdzfinansējums ISPA investīciju projektiem;

• 50,0 tūkst. latu - līdzfinansējums ministrijas projektam "Vides datu informatīvas sistēmas izveide";

• 70,0 tūkst. latu - finansējums ministrijas ēkas Peldu ielā 23, Rīgā remontam un rekonstrukcijai;

Dabas muzejs - 190,2 tūkst. latu.

 

22 Kultūras ministrija

Pamatbudžets	tūkst. latu
Finansiālie rādītāji	1999.ga-	Izmaiņas	2000.gada
	da plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	16 546,0	1 564,2	438,3,	15 420,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 686,4	1 491,3	438,3	13 633,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 859,6	72,9		1 786,7
Ārvalstu finansu palīdzība
Izdevumi - kopā	16 546,0	1 564,2	438,3	15 420,1

Fiskālā bilance

Maksas pakalpojumu un citu pašu

ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

samazinājums (+), palielinājums (-)

Kultūras ministrija plāno līdzekļus programmu "Kultūra", "Izglītība", "Filmu nozare", "Kultūras lietu pārvalde un vadība" īstenošanai, kā arī valsts bezpeļņas akciju sabiedrības "Kultūrkapitāla fonds" darbībai. Šo programmu darbības rezultātā tiek īstenota valsts iekšējā un ārējā kultūrpolitika, tāpat tiek nodrošināta Latvijas kultūras procesa nepārtrauktība un kultūridentitātes saglabāšana.