Par Valsts budžetu 1999.gadam

Paskaidrojumi

Sagatavoti Finansu ministrijā.

Akceptēti Ministru kabineta 1999.gada 18.janvāra sēdē.

Nosūtīti 7. Saeimai izskatīšanai 1999.gada 18.janvārī.

Saturā

1. Makroekonomiskā attīstība

1.1. Pašreizējā ekonomiskā situācija

1.2. Ekonomiskās politikas mērķi

1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

1.3.1. IKP no izdevumu viedokļa

1.3.2. Ražošanas struktūra

1.3.3. Demogrāfiskās tendences, nodarbinātība, bezdarbs, ienākumu politika

1.3.4. Maksājumu bilance un ārējā tirdzniecība

1.3.5. Inflācija

1.3.6. Monetārais sektors

1.3.7. Valsts parāds

1.3.8. Scenārija izpildes nozīmīgākie riski

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

IKP nozaru griezumā

IKP izlietojums

IKP ienākumu griezumā

Maksājumu bilance, miljonos latu

Maksājumu bilance, % no IKP tekošajās cenās

Valsts parāds 1996. - 2003. g.

Valsts ārējā parāda prognoze 1999 - 2003

Kredītu izmaksājamās summas un ārējā parāda apkalpošanas maksājumi, 1999 - 2003

2. Valsts fiskālā politika

2.1. Pašreizējās fiskālās situācijas apskats

2.2. Krievijas krīzes iespaids uz budžeta ieņēmumiem

2.3. Likumdošanas un strukturālo reformu izmaiņu ietekme uz budžetu

3. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem

3.1. Konsolidētais kopbudžets

3.2. Valsts konsolidētais budžets

3.2.1. Valsts pamatbudžets

3.2.2. Valsts speciālie budžeti

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

Valsts speciālā budžetaizdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

4. Nodokļu ieņēmumu analīze

4.1. Netiešie nodokļi

4.2. Tiešie nodokļi

5. Valsts speciālo budžetu ieņēmumi

5.1. Labklājības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.3. Satiksmes ministrijas valsts speciālie budžeti

5.4. Zemkopības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.5. Finansu ministrijas valsts speciālie budžeti

5.6. Ekonomikas ministrijas valsts speciālie budžeti

5.7. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts speciālie budžeti un

Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds

5.8. Nacionālā radio un televīzijas padome

6. Pārējo ieņēmumu analīze

6.1. Nenodokļu ieņēmumi

6.2. Pašu ieņēmumi

7. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

7.1. Valsts budžeta likuma struktūra

7.2. Valsts bud eta izdevumu 1999. gadam veidoöanas pamatprincipi

7.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

7.3.1. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

administratīvajā sadalījumā

7.4. Valsts investīciju programmas (VIP) finansēšana 1999. gadā

8. Pašvaldību budžeti

8.1. Pašvaldību pamatbudžeti

8.2. Pašvaldību finansu izlīdzināšana

8.3. Pašvaldību speciālie budžeti

9. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta likumprojekta paketē

1. pielikums. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumu analīze

2. pielikums. Pašu ieņēmumi

3. pielikums. Pašvaldību finansu izlīdzināšana aprēķins 1999. gadam

7. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

7.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Turpinājums. Sākums —

"LV" 21.01.99., nr.17/18; "LV" 22.01.99., nr.19/20;

"LV" 26.01.99., nr.21/22; "LV" 27.01.99., nr.23/24.

Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 1999.gadā Latos

	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	KOPĀ
	Prognoze
Kopā	1 912 770	1 976 817	3 324 534	5 925 535	3 519 635	2 082 772	3 068 055	2 069 657	3 658 366	6 841 354	4 419 778	2 200 726	41 000 000
1. Procentu maksājumi
par iekšējiem
aizņēmumiem	953 584	1 067 274	442 412	3 595 857	2 621 800	1 277 125	1 996 067	1 104 080	603 050	5 142 476	2 994 800	1 831 476	23 630 000
2. Procentu maksājumi
par ārvalstu aizņēmumiem	929 186	853 943	2 788 172	2 274 078	837 985	775 647	1 041 988	935 577	3 025 316	1 668 878	1 394 978	339 250	16 865 000
3. FM maksājumi
par valsts parāda
apkalpošanu	30 000	55 600	93 950	55 600	59 850	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	505 000

 

1. Procentu maksājumi par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem Latos

	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	KOPĀ
	Prognoze
Kopā	953 584	1 067 274	442 412	3 595 857	2 621 800	1 277 125	1 996 067	1 104 080	603 050	5 142 476	2 994 800	1 831 476	23 630 000
Kredītu procentu
nomaksa
Latvijas Bankai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valsts vērtspapīru
procentu nomaksa	147 584	717 274	92 412	2 495 857	2 271 800	927 125	896 067	754 080	253 050	4 042 476	2 644 800	1 481 476	16 724 000
Parādzīmes	147 584	717 274	92 412	1 093 357	253 050	927 125	896 067	754 080	253 050	1 572 476	253 050	1 481 476	8 441 000
28–dienu	10 889	10 889	10 889	13 611	10 889	10 889	13 611	10 889	10 889	13 611	10 889	13 611	141 555
91–dienas	60 161	60 161	60 161	75 201	60 161	60 161	75 201	60 161	60 161	75 201	60 161	75 201	782 092
182–dienu	76 534	68 802	21 362	273 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	273 000	182 000	182 000	1 986 698
1–gada	0	577 422	0	731 545	0	674 075	625 255	501 030	0	1 210 664	0	1 210 664	5 530 655
Obligācijas	0	0	0	1 402 500	2 018 750	0	0	0	0	2 470 000	2 391 750	0	8 283 000
2–gadu	0	0	0	1 402 500	2 018 750	0	0	0	0	2 470 000	2 391 750	0	8 283 000
Kredītu procentu
nomaksa komercbankām	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
komercbanku kredīti	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
overdrafta izmantošana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredītu procentu
nomaksa pārējām
organizācijām	706 000	250 000	250 000	1 000 000	250 000	250 000	1 000 000	250 000	250 000	1 000 000	250 000	250 000	5 706 000
par depozītu no citu
līmeņu budžetiem	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
par citu līmeņu budžetu
līdzekļu atlikumiem	200 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	1 200 000
% maksājumi Krājbankai	306 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	2 106 000
citi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru likmes

	28–dienu	91–dienu	182–dienu	364–dienu	2–gadu
Pašreizējā likme	6,00%	7,50%	7,98%	7,50%	14,99%
Izsoles datums	11.11.98	25.11.98	11.11.98	07.10.98	25.11.98
Prognozētā likme 1999.gadā	7,00%	8,50%	9,00%	10,00%	15,00%

 

2. Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem un kredītiem (Latos)

	Kreditors	Mērķis	Valūta	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	KOPĀ
Kopā		LVL	929 186	853 943	2 788 172	2 274 078	837 985	775 647	1 041 988	935 577	3 025 316	1 668 878	1 394 978	339 250	16 865 000
AB Svensk Exportkredit		USD			57 173						57 173				114 345
Commodity Credit	Graudu
Corp.	importam	USD												120 938	120 938
Company AEG	Nacionālajai
	operai	DEM				31 265						15 729			46 994
Eiropas Kopiena		USD			264 260						264 260				528 520
Eiropas Kopiena	Apvienotais	USD			300 852						300 852				601 703
Eiropas Kopiena		USD		24 062						24 062					48 123
ERAB	Ceļu
	projektam	USD		202 561						185 183					387 743
Export Development	Nepilsoņu
Corp.	pasēm	USD					85 346						34 197		119 543
Finnish Export Credit	Lauks.
	mašīnu
	importam	USD						64 917						58 942	123 860
Finnish Export Credit	Lauks.
	mašīnu
	importam	DEM						34 918						31 735	66 653
JEIB	Rehabilitācijas
	aizdevums	JPY				188 057					182 484				370 540
JEIB	Ceļu
	projektam	JPY		86 911						81 583					168 494
JEIB	Daugavas
	HES rekonstr.	JPY	156 748						157 776						314 525
JEIB	Rehabilitācijas
	aizdevums	JPY			237 971						163 936				401 907
NUTEK	Katlu mājas
	rekonstrukcijai	SEK			3 780						7 362				11 142
NUTEK	Katlu mājas
	rekonstrukcijai	SEK			3 967						6 276				10 243
Pasaules banka	Ceļu
	projektam	USD			234 317						289 399				523 716
Pasaules banka	Labklājības
	reformu proj.	DEM					234 000						326 000		560 000
Pasaules banka	Lauksaimniecībai	USD		439 217						429 070					868 287
Pasaules banka	Mun. pakal-
	pojumu proj.	USD					363 001						398 402		761 403
Pasaules banka	Privatiz. un
	banku sist. att.	USD	188 480					446 720	188 480				446 720		1 270 400
Pasaules banka	Privatiz. un
	banku sist. att.	DEM	59 901						58 925						118 826
Pasaules banka	Rehabilitācijas
	aizd.	USD			803 609						775 845				1 579 454
Pasaules banka	Strukt. pārkār-
	tojumu proj.	DEM				1 010 788						1 016 342			2 027 130
Pasaules banka	Vides
	aizsardzībai	USD		63 996						70 891					134 887
STF–1		DEM	26 017			24 898			25 737			25 737			102 389
STF–1	Atkārtotais	USD	37 639			37 639			37 639			37 639			150 557
STF–2	Apvienotais	USD	100 332			96 017			96 017			96 017			388 383
STF–2	Atkārtotais	USD	160 670			160 670			160 670			160 670			642 679
Pasaules banka	Lauku
	attīstības
	projekts	DEM					38 293						72 313		110 606
Jaunie projekti		LVL				77 346	77 346	77 346	77 346	77 346	77 346	77 346	77 346	77 346	696 111
	Kredītlīnija	USD				448 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	768 000
Rezerve valūtas kursa
svārstībām (1.87%)		LVL			100 000			100 000			99 844				299 844
Procentu nomaksa par
riskantajiem kredītiem		LVL	199 399	37 197	782 244	199 399		11 746	199 399	27 443	760 540	199 399		10 289	2 427 055

 

3. Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu (Latos)

	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	KOPĀ
	Prognoze
Kopā	30 000	55 600	93 950	55 600	59 850	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	505 000
Kredītreitinga aģentūras	0	25 600	0	25 600	29 850	0	0	0	0	0	0	0	81 050
Citi (komisijas maksas,
tiesu izdevumi u.c.)	30 000	30 000	93 950	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	423 950

1999. gada valsts budžeta

aizdevumi un atmaksas (latos)

	Kopā
Aizdevumi — atmaksas	96 292 223
Iekšējie un ārējie aizdevumi	115 425 226
Iekšējās un ārējās atmaksas	19 133 003
Iekšējie aizdevumi — atmaksas	52 597 612
aizdevumi	63 745 458
— aizdevumi pašvaldībām	22 489 458
— Pašvaldību finansu stabilizācijai	4 000 000
— VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra"	1 000 000
— studējošo kreditēšanai (Izglītības min.) /spec. budž./	2 756 000
— studiju kreditēšana (Izglītības min.) /spec. budž./	10 000 000
— VAS "Latvijas eksportkredīts"	6 000 000
— Informātikas projekti (VITA)	7 500 000
— Vienotas speciālo mobīlo radiosakaru sistēmas izveide
Latvijas valsts institūciju vajadzībām Trt 01 /VITA/	4 000 000
— Valsts nozīmes datu pārraides tīkla (VNDPT) izveide TRt08	3 500 000
— Valsts pensiju speciālais budžets (spec budž.)	10 000 000
atmaksas	11 147 846
— aizdevumi pašvaldībām	6 403 206
— VAS "Latvijas gāze" debitoru parādu atmaksa	3 915 950
— No valdības fonda aizdevuma iepirkto gaļas un piena produktu
realizācijas (Zemkopības min.)	559 000
— studējošo kreditēšanai	5 250
— Izglīt. min. spec. budž. — sportam	100 000
— Informātikas projekti (VITA)	164 440
Ārējie aizdevumi — atmaksas	43 694 611
aizdevumi	51 679 768
— JEIB (Latvenergo) ENe04	270 000
— Daugavas HES kaskāde ENe04	270 000
— Pasaules banka (Liepājai) EV01	97 000
— Pasaules banka (Jelgavai) ENh03—25	940 000
— Rīgas pašvaldības pasažieru transporta modernizācija TRm08,
PB (komunālo pak. att. pr.)	1 000 000
— Daugavpils ūdensapgāde un kanalizācija EV 04,
PB (komunālo pak. att. pr.)	1 873 000
— Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves projekts EV 41	3 112 000
— Ūdens iekārtas mazajās pilsētās EV13	885 000
— Rojas ūdensaimniecības attīstība EV13–12	150 000
— Talsu ūdenssaimniecības attīstība EV13–11	300 000
— Tukuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtas EV13–14	255 000
— Bauskas ūdensaimniecības attīstība EV13–24	100 000
— Kuldīgas ūdensaimniecības attīstība EV13–20	80 000
— Siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas programma ENh03	1 595 000
— Tvaika turbīnas uzstādīšana Krāslavas pils. katlumājā
ENh03–61	214 000
— Katlu mājas Tvaika ielā 4 rekonstrukcija par TEC
Jēkabpilī ENh03–70	530 000
— Aizkraukles pils. siltumapgādes rekonstrukcija ENh03–59	139 000
— Balvu pils. centrālās katlu mājas siltumapgādes
rekonstrukcijas ENh03–53	25 000
— Ludzas siltumapgādes optimizācija ENh03–69	343 000
— Vērgales centralizētās siltumapgādes sist. rekonstr. 1.kārta
(Liepājas raj.) ENh03–56	19 000
— Madonas pils. siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcija
ENh03–72	119 000
— Gāzes degļu nomaiņa Jūrmalas katlu mājās ENh03–51	65 000
— Jūrmalas pils. katlu mājas rekonstruk. Aizputes ielā 1a
ENh03–52	42 000
— Suntažu centralizētās siltumapgādes sist. rekonstr. 1.kārta
ENh03–63	18 000
— Lutriņu pag. Namiķu centralizētās siltumapgādes sist.
rekonstr. 1.kārta ENh03–60	31 000
— Alojas pils. siltumapgādes sist. uzlabošana (Limbažu raj.)
ENh03–57	50 000
— Pašvaldību kreditēšanas fonda projekti
(1998. gadā noslēgto līgumu neizņemtās summas)	800 000
— Labklājības sistēmas reforma WE 02 /Kandavas pašv./	243 000
— PB / LR Finansu ministrijas Tehniskā vienība/	62 580
— Pasaules banka (Lauku attīstības projekts)	4 720 000
— Latvijas autoceļu projekts TRm12 / spec budž./	10 420 000
— Latvijas autoceļu projekts / spec budž./	11 800 000
— Rīgas ostas pārvalde	566 372
— Rentgendiagnostisko iekārtu nomaiņa Latvijā WE09–54/spec. budž./	5 418 000
— Veselības aprūpes reforma WE09–55 / spec. budž./	2 600 000
— Labklājības sistēmas reformas projekts WE 02 /spec. budž./	5 277 816
atmaksas	7 985 157
— ERAB (enerģētikai)	1 060 449
— Schweizerische Kreditanstalt (enerģētika)	529 870
— Dānijas bezprocentu aizdevums (Liepājas ostai)	196 008
— Dānijas bezprocentu aizd. (Rīgas gāzei)	44 800
— Dānijas Unibanka /Strenču pašv. apkure /	108 800
— Dānijas Unibanka/Strenču pašv. notekūdeņi/	19 200
— Dānijas Unibanka/ Līgatne	2 919
— Pasaules banka (rehabilitācijai)	577 344
— Pasaules banka (lauksaimniecībai)	742 928
— JEIB (rehabilitācijai)	11 568
— Dānijas bezprocentu aizdevums (9 pašvaldībām)	387 614
— Dānijas bezprocentu aizdevums (Cēsīm)	4 213
— SVF (STF–1, STF–2)	1 241 357
— Pasaules banka (Privatizācijai)	726 372
— Eiropas Kopiena (G–24)	59 520
— Pasaules banka (Komunālo pakalpojumu projekti)	54 362
— Finnish Exporcredit	748 439
— AB Svensk Exportcredit (G–24)	100 000
— NUTEK / Liepas pag.	23 310
— NUTEK / Talsu pils. Dome	30 833
— ERAB (ceļu projektam) / spec. budž./	554 240
— JEIB (Ceļu projekts) /spec. budž./	441 485
— Dānijas bezprocentu aizd. (ceļu vad. sist.)	183 103
— Veterinārais dienests (Zemkopības min.)	136 422

 

14 Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets tūkst. Ls

	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	91507,7	9432,8	16437,5	98512,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	77536,8	8531,3	16337,2	85342,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	13970,9	901,5	100,3	13169,7
Izdevumi — kopā	91507,7	9432,8	16437,5	98512,4

Iekšlietu ministrijas budžets 1999.gadā tiek palielināts par 7 004.7 tūkst.latu. Lielākais līdzekļu pieaugums 3 847 tūkst.latu plānots darba algas reformai Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 30.09.1997. noteikumiem nr.340 "Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" un minimālās darba algas paaugstināšanai. Palielinātas investīcijas saskaņā ar Valsts investīciju programmu kopsummā par 2 755.3 tūkst.latu, par 2 427 tūkst.latu palielinātas investīcijas projektam IA 22 "Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide".

01.00.00 Ministrijas vadība

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	829,0			829,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	829,0			829,0
Izdevumi — kopā	829,0			829,0

02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	2657,5	79,7	678,1	3255,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2308,3	42,5	678,1	2943,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	349,2	37,2		312,0
Izdevumi — kopā	2657,5	79.7	678,1	3255,9

Ieņēmumi:

Palielināta dotācija par 635.6 tūkst. latu. Samazinās maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi atbilstoši "Sakaru līdzekļu remonta darbnīcas" reālajam plānotajam darba apjomam 1999.gadā, kā arī sakarā ar pašu ieņēmumu struktūras izmaiņām.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi:

Izdevumi palielināti

— darba samaksas fondā par 16,7 tūkst. latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4,7 tūkst. latu saskaņā ar 11.11.1998 noslēgto līgumu starp Latvijas Universitāti un Iekšlietu ministrijas informācijas centru par valsts pasūtījumu "Baltijas valsts valdības datu pārraides tīkla izstrāde";

— 344 tūkst. latu plānoti papildus 317 VNDPT pieslēguma punktu uzturēšanai;

— 1 tūkst. latu papildus komandējuma izdevumiem;

— 4,9 tūkst.latu papildus uzturdevas kompensācijai atbilstoši dienesta darbinieku skaitam ("Informācijas centrs");

— 6.9 tūkst. latu papildus pakalpojumu apmaksai "Sakaru centram" sakarā ar sakaru pakalpojumu tarifu pieaugumu;

— investīcijas "Sakaru centram" par 200 tūkst.latu saskaņā ar Valsts investīciju programmu;

— investīcijas "Informācijas centram" par 100 tūkst.latu saskaņā ar Valsts investīciju programmu

Izdevumi samazināti

— materiālu, energoresursu u.c. iegādei par 14.2 tūkst. latu, tai skaitā uzturdevas kompensācijai par 2.5 tūkst.latu, jo reāli samazināsies dienesta darbinieku skaits "Sakaru centrā", un materiālu iegādei par 11.6 tūkst. latu, jo daļa materiālu iegādāti 1998.gadā no ietaupītajiem līdzekļiem;

— par 47.8 tūkst.latu atbilstoši "Sakaru līdzekļu remonta darbnīcas" reālajam plānotajam darba apjomam 1999.gadā;

— par 3.6 tūkst. latu "Informācijas centram" sakarā ar izdevumu no pašu ieņēmumiem struktūras izmaiņām;

— 14.1 tūkst.latu samazināti citiem pasākumiem.

03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāli tehniskā apgāde

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	5399,5	1848,5	113,3	3664,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5358,6	1847,6	113,3	3624,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	40,9	0,9		40,0
Izdevumi — kopā	5399,5	1848,5	113,3	3664,3

Ieņēmumi:

Samazināta dotācija par 1734.3 tūkst. latu un maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 0.9 tūkst.latu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi:

Izdevumi palielināti

— darba samaksas fondā par 17.5 tūkst. latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 3.9 tūkst. latu minimālās algas palielinājuma un jaunās atalgojuma sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām, štatu nokomplektējuma nodrošināšanai uz valsts sociālās apdrošināšanas reālo iemaksu rēķina (pensionāri, invalīdi u.c.), kā arī saskaņā ar štatu saraksta izmaiņām palielinājies darbinieku skaits, kas tiek uzturēts no pašu ieņēmumiem no 5 līdz 14 cilvēkiem, kam palielināts atalgojums sakarā ar minimālās algas pieaugumu;

— transportlīdzekļu obligātās apdrošināšanas prēmiju iemaksām par 43 tūkst. latu sakarā ar to, ka 1998.gadā šim mērķim bija iedalīti nepietiekoši līdzekļi, līdzekļi pārdalīti no centralizēto kapitālieguldījumu programmas;

— kredīta procentu apmaksai (automašīnas "Rover") par 6.4 tūkst. latu saskaņā ar atmaksas grafika izmaiņām;

— formas tērpu iegādei par 42.5 tūkst. latu sakarā ar jaunu priekšmetu ieviešanu, samazinot izdevumus mīkstā inventāra iegādei.

Izdevumi samazināti

— centralizētajai kapitālieguldījumu programmai par 751.9 tūkst.latu, pārdalot tos citām programmām;

— izdevumu remontdarbu veikšanai par 29 tūkst.latu;

— apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei kopsummā par 1.8 tūkst.latu, jo 1998.gadā tika apmaksāti Autotransporta centrālās bāzes degvielas iegādes izdevumi;

— 113.3 tūkst..latu samazināti citiem pasākumiem;

— 1052 tūkst.latu samazinātas investīcijas (1999.gadā netiek plānotas).

04.00.00 Ekspertīžu centrs

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	382,2	30,8	27,8	379,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	362,2	30,8	22,8	354,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	20,0		5,0	25,0
Izdevumi — kopā	382,2	30,8	27,8	379,2

Ieņēmumi:

Samazināta dotācija par 8 tūkst.latu un palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 5 tūkst. latu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi: palielināti izdevumi

komandējumiem par 3.4 tūkst.latu sakarā ar to ka:

— Ekspertīžu centram ir uzdots veikt Valsts policijas kriminālistikas dienesta metodisko un operatīvo vadību, sakarā ar to ir nepieciešams regulāri apmeklēt tā apakšvienības, lai veiktu darbības kontroli un darba koordināciju;

— paplašinājusies Autotehniskās laboratorijas darba apjoms, jo nepieciešams veikt izbraukumus uz notikuma vietām visā republikas teritorijā;

— paplašinājusies sadarbība ar citu valstu kriminālistikas dienestiem, sadarbības programmu ietvaros tiks veikti mācību un prakses komandējumu braucieni.

— darba samaksas fondā par 19.2 tūkst. latu jaunās atalgojuma sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5.4 tūkst. latu sakarā ar darba samaksas fonda palielinājumu;

— 27.8 tūkst.latu plānoti dažādiem citiem pasākumiem.

Izdevumi samazināti

— pakalpojumu apmaksai kopsummā par 28.2 tūkst. latu. Saskaņā ar 26.11. 1998.grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" tika paredzēti līdzekļi 29.06.1998. noslēgtā Aparatūras un programmatūras apkopes līguma apmaksai 65 tūkst.latu apmērā. 1999.gadā, pārdalot Iekšlietu ministrijas centralizētās kapitālieguldījumu programmas līdzekļus, iepriekš minētā līguma apmaksai iedalīti 35 tūkst.latu, lai veiktu apmaksu par periodu no 29.06.1999. līdz 31.12.1999.;

— paredzēti taupības pasākumi 1.8 tūkst.latu apmērā pārējo pakalpojumu apmaksai;

— 2.6 tūkst.latu kredīta procentu apmaksai par "Morpho" sistēmas iegādi.

05.00.00 Autotransporta uzturēšana

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	825,3		58,9	884,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	797,3		36,9	834,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	28,0		22,0	50,0
Izdevumi — kopā	825,3		58,9	884,2

Ieņēmumi:

Palielināta dotācija par 36.9 tūkst.latu; maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 22 tūkst.latu, ko sastāda Iekšlietu ministrijas rajonu policijas nodaļu apmaksa par autotransporta diagnostikas pakalpojumiem. Ieņēmumi palielināti sakarā ar to, ka palielināts darbinieku skaits par 9 štata vienībām, samazinot darbinieku skaitu budžeta programmā 03.00.00 "Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde".

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Izdevumi palielināti

— atalgojumam par 39.3 tūkst.latu 9 papildus štata vienību uzturēšanai, minimālās darba algas palielināšanai, feldšera darba algas palielināšanai, piemaksām par darba apjoma palielināšanu līdz 50% uz maksas pakalpojumu pieauguma rēķina (autotransporta vienību skaita palielināšanās, kam tiks veikta tehniskā apkope);

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 11.9 tūkst.latu sakarā ar darba samaksas fonda pieaugumu;

— kustamo īpašumu iegādēm, kas saistīts ar autotransporta uzturēšanu par 4 tūkst. latu;

— 3.6 tūkst.latu plānoti dažādiem citiem pasākumiem.

06.00.00 Valsts policija

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	34605,4		2780,8	37386,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24823,6		2780,8	27604,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9781,8			9781,8
Izdevumi — kopā	34605,4		2780,8	37386,2

Ieņēmumi:

Jaunie pasākumi:

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par 2780,8 tūkst.latu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi:

Izdevumi palielināti

— 1 843.6 tūkst. latu jaunās atalgojuma sistēmas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām, minimālās darba algas paaugstināšanai un lidostā "Rīga" izveidotā patvēruma meklētāju punkta darbinieku atalgojumam;

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 363.3 tūkst. latu sakarā ar darba samaksas fonda pieaugumu;

— komandējumiem un dienesta braucieniem par 3.8 tūkst. latu — patvēruma meklētāju punkta darbiniekiem;

— pakalpojumu apmaksai par 154.5 tūkst. latu , no tā pakalpojumu apmaksa patvēruma meklētāju izmitināšanas punktam — 8.2 tūkst.latu, izdevumiem, kas saistīti ar operatīvo darbību — 46 tūkst.latu, pārējo pakalpojumu izdevumu segšanai sakarā ar prognozēto inflāciju, kā arī "bāzes" nostiprināšanai (sakaru līdzekļu remonts, tiešo sakaru kanālu apmaksas sadārdzinājums, autotransporta remonts, pasta pakalpojumu tarifu pieaugums — 100.3 tūkst.latu;

— materiālu energoresursu u.c. apmaksa — 73.6 tūkst.latu, no tā:

apkure, apgaismojums patvēruma meklētāju izmitināšanas punktam — 2 tūkst.latu;

apkure, apgaismojums Rīgas RPP — 14.9 tūkst.latu;

uzturēšanas materiāli patvēruma meklētāju izmitināšanas punktam — 2 tūkst. latu;

patvēruma meklētāju ēdināšanas izdevumi — 3.6 tūkst.latu;

uzturdevas kompensācija patvēruma meklētāju izmitināšanas punkta darbiniekiem — 8.4 tūkst.latu;

izdevumu pieaugums sakarā ar degvielas sadārdzinājumu (pārdale no sociālās apdrošināšanas iemaksas) — 11 tūkst.latu;

uzturdevas kompensācija patruļdienesta darbiniekiem — 29.4 tūkstlatu;

formas tērpu iegāde apvienībai "Apsardze" — 2.1 tūkst.latu;

— kustamo un nekustamo īpašumu iegādēm 230.3 tūkst.latu, no tā:

Rīgas RPP ēkas rekonstrukcijai — 200 tūkst.latu;

operatīvās tehnikas iegādei (no sociālās iemaksas samazinājuma) — 30.3 tūkst.latu;

— investīcijām par Ls 97 000 saskaņā ar Valsts investīciju programmu.

3500. kodā ieplānoti izdevumi apvienības "Apsardze" darbinieku izdienas pensijām 15 tūkst. latu apmērā, kas tiks ieskaitīti budžeta programmas 17.00.00 "Pensiju nodrošināšana" izdevumu atjaunošanai (ar Valsts kasi saskaņots);

— 3.6 tūkst. latu plānoti dažādiem citiem pasākumiem.

07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	8583,8	607,0	752,8	8729,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8527,2	607,0	680,1	8600,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	56,6		72,7	129,3
Izdevumi — kopā	8583,8	607,0	752,8	8729,6

Ieņēmumi:

Palielināti ieņēmumi — dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 73 tūkst.latu; maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi par 72.7 tūkst.latu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jauni pasākumi:

Palielināti izdevumi

— darba samaksas fondā par 503.7 tūkst.latu, tai skaitā — sakarā ar jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām par 362.5 tūkst. latu; atalgojumiem sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu par 10.3 tūkst. latu; atalgojumiem civilās aizsardzības darbiniekiem — 112.3 tūkst. latu ; atalgojuma palielinājums uz pašu ieņēmumu pieauguma rēķina — 17.6 tūkst. latu;

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar darba samaksas fonda palielināšanos par 134.2 tūkst.latu;

— komandējumiem par 4.6 tūkst.latu sakarā ar civilās aizsardzības funkciju pārņemšanu;

— pakalpojumu apmaksai par 56.6 tūkst. latu sakarā ar civilās aizsardzības funkciju pārņēmšanu un inflācijas ietekmi uz sakaru pakalpojumu sadārdzinājumu;

— apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei par 26.6 tūkst. latu.

— uzturdevas kompensācijas izmaksai darbiniekiem sakarā ar civilās aizsardzības funkciju pildošo darbinieku pāreju dienestā esošo darbinieku kategorijā par 5.5 tūkst.latu;

— 21,6 tūkst. latu paredzēti dažādiem citiem pasākumiem.

Izdevumi samazināti:

— formas tērpu iegādei par 174 tūkst.latu, jo sakarā ar nepieciešamību nodrošināt citus izdevumus, 1999.gadā plānots iegādāties formas tērus tikai no jauna pieņemtajiem darbiniekiem;

— kustamo īpašumu iegādēm kopsummā par 428.3 tūkst. latu, jo 1998.gadā ar budžeta grozījumiem tika piešķirti papildus līdzekļi autopacēlāja "Bronto" iegādei;

— pakalpojumu apmaksai uz vienreizējo kārtējo remontu rēķina par 4.7 tūkst.latu;

08.00.00 Ieslodzījuma vietas

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	14617,2	850,3	997,4	14764,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13307,2	741,2	997,4	13563,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1310,0	109,1		1200,9
Izdevumi — kopā	14617,2	850,3	997,4	14764,3

Ieņēmumi:

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 256.2 tūkst. latu, samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 109.1 tūkst. latu sakarā ar uzņēmējsabiedrības "Komplekss "Dzintari"" izveidošanu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jauni pasākumi:

— darba samaksas fonds palielināts par 382.2 tūkst. latu — atalgojuma palielinājumam sakarā ar minimālas algas pieaugumu par 82 tūkst. latu, jaunās atalgojuma sistēmas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām par 271.4 tūkst. latu, atalgojuma nodrošināšanai ražotnēs nodarbinātajiem par 28.8 tūkst.latu;

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 119.2 tūkst.latu;

— izdevumiem apkurei, apgaismošanai u.c. par 177.2 tūkst. latu;

— valsts aprūpē esošo personu uzturēšanai par 318.8 tūkst.latu (formas tērpi, ēdināšana, uzturdevas kompensācija).

Izdevumi samazināti — komandējumiem par 3 tūkst.latu;

— pakalpojumu apmaksai par 209.7 tūkst.latu, jo netiks veikti kārtējie remonti;

— kustamo īpašumu iegādēm par Ls 81.7 tūkst. latu;

— investīcijām par 193 tūkst. latu saskaņā ar Valsts investīciju programmu;

— 13,3 tūkst.latu izdevumiem kapitālajiem remontiem;

— 109,1 tūkst.latu maksas pakalpojumu samazinājums;

— 241,3 tūkst.latu pārējiem izdevumiem.

09.00.00 Drošības policija

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	2066,5	90,0	186,8	2163,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1916,5		186,8	2103,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	150,0	90,0		60,0
Izdevumi — kopā	2066,5	90,0	186,8	2163,3

Ieņēmumi:

Palielināti ieņēmumi, tai skaitā dotācija palielināta par 186.8 tūkst. latu, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazināti par 90 tūkst.latu.

Izdevumi:

Palielināti izdevumi par 96.8 tūkst.latu.

10.00.00 Robežsardze

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	13312,4	4879,8	2004,1	10436,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13132,4	4879,8	2004,1	10256,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	180,0			180,0
Izdevumi — kopā	13312,4	4879,8	2004,1	10436,7

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Palielināti izdevumi

— atalgojumiem par 1 176 tūkst.latu jaunās darba samaksas nodrošināšanai;

— valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām par 306.2 tūkst.latu sakarā ar darba samaksas fonda palielinājumu;

— komandējumu un dienesta braucienu izdevumiem par 2.2 tūkst. latu sakarā ārštata vienību skaita nokomplektēšanu pilnā apjomā;

— pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa par 13.1 tūkst.latu — 1999.gadā plānots atvērt 3 jaunas robežkontroles punktus un vienu jaunu robežpārejas punktu, kas vidēji palielinās šo izdevumu apmaksu par 1.1 tūkst.latu mēnesī (vidēji plānots 200 Ls jaunatvērtajam punktam);

— izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei par 177.6 tūkst. latu sakarā ar jauno robežkontroles un robežpārejas punkta atvēršanu 1999.gadā un kuģa "TIIRA" un robežsardzes patruļkuģu ekspluatāciju;

— pārējie valsts aprūpes esošo personu uzturēšanas izdevumiem par 325.6 tūkst.latu sakarā ar to, ka uz 1999.gada 1.janvāri būs nokomplektētas visas štata vietas, un palielināsies uzturdevas kompensācijai naudā nepieciešamo līdzekļu apmērs;

— pārējiem izdevumiem, materiāliem un energoresursiem par 3.2 tūkst.latu (sakarā ar to, ka plānots samazināt izdevumus remontmateriālu iegādei par 43.3 tūkst.latu, un 46.6 tūkst.latu 1999.gadā nepieciešami kinoloģiskā dienesta uzturēšanai).

Izdevumi samazināti:

— pakalpojumu apmaksai kopumā par 44.5 tūkst.latu — sakarā ar to, ka plānots samazināt izdevumus ēku, būvju un telpu remontam;

— pārējiem pakalpojumiem par 13.1 tūkst.latu — paredzēti taupības pasākumi;

— formas tērpu iegādei par 245.5 tūkst.latu — no tiem 163 tūkst.latu tika izņemti no "tehniskās bāzes"; 1998.gadā paredzētie līdzekļi pietika 2204 robežsargu nodrošināšanai ar formas tērpu, 1999.gadā nepieciešama formas tērpu iegāde 900 robežsargiem, kā arī rezerves veidošanai;

— 28.7 tūkst.latu citiem izdevumiem.

— Saskaņā ar Ministru kabineta 08.01.1999. sēdes protokolu nr.2. 1 š 9.punktu no programmas "Robežsardze" svītrota izdevumu pozīcija "Investīcijas" 4548.0 tūkst. latu apmērā un izveidota jauna programma 24.00.00 "Valsts robežas izbūve", kurai piešķirts finansējums 8 243.3 tūkst. latu.

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	3302,6	604,7		2697,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1502,6	4,7		1497,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1800,0	600		1200,0
Izdevumi — kopā	3302,6	604,7		2697,9

Ieņēmumi:

Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem samazināti par 600 tūkst.latu ,bet dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiek samazināta par 4.7 tūkst .latu , (samazinās sniegto pakalpojumu apjoms — nepilsoņu pasu izsniegšana).

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Plānots kopējais samazinājums par 604.7 tūkst.latu izdevumu daļā samazinoties sniegtajiem maksas pakalpojumiem:

— par 57.3 tūkst.latu kopējais darba samaksas fonds;

— samazināti izdevumi dienesta braucieniem un komandējumiem un komandējumiem (1998.gadā plānoti no pašu ieņēmumiem) par 15 tūkst.latu;

— par 80 tūkst.latu samazināti arī plānotie izdevumi par dažādiem pakalpojumiem;

— samazināti izdevumi kancelejas preču, inventāra un veidlapu iegādei par 204.9 tūkst.latu.

— 225 tūkst.latu pamatlīdzekļu iegādei .

12.00.00 Skrundas RLS apsardze

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	200,0			200,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	200,0			200,0
Izdevumi — kopā	200,0			200,0

13.00.00 Veselības aprūpe

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	507,7	72,0		435,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	447,9	12,2		435,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	59,8	59,8
Izdevumi — kopā	507,7	72,0		435,7

Ieņēmumi:

Samazināti ieņēmumi sakarā ar 1998.gada jūlijā veikto Iekšlietu ministrijas medicīnas sistēmas reformu.

Izdevumi:

12,2 tūkst.latu pārdalīti bijušās hospitāļa ēkas komunālo maksājumu segšanai budžeta programmā 06.00.00 "Valsts policija".

14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	1733,7	90,7	130,0	1773,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1566,6	90,7	130,0	1605,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	167,2			167,2
Izdevumi — kopā	1733,7	90,7	130,0	1773,0

Ieņēmumi:

Palielināta dotācija par 39.3 tūkst. latu.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi:

Izdevumi palielināti

— darba samaksas fondā kopsummā par 61.9 tūkst. latu, tai skaitā sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu par 4 tūkst. latu, jaunās atalgojuma sistēmas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.340 normām par 24.3 tūkst.latu.

Sakarā ar to, ka ir izmainījies profesoru atalgojums, salīdzinot ar to, kas noteikts Ministru kabineta 14.03.1995. noteikumos nr.51 "Noteikumi par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem", kur pēc 8.kvalifikācijas kategorijas vidējā algas likme ir Ls 141 mēnesī, bet profesoriem, kuri ir ievēlēti un strādās 1999.gadā saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.1998 noteikumiem nr. 268, būs jāizmaksā 8.kvalifikācijas kategorijas vidējā alga, kas reizināta ar koeficientu 2.5 (3.p.), tas ir Ls 352,50. Latvijas Policijas akadēmijā līdz šim bija 6 profesoru amata vietas, bet ar LR Augstākās izglītības padomes 06.11.1998. lēmumu un Izglītības un zinātnes ministrijas 03.12.1998. rīkojumu nr. 646 Latvijas Policijas akadēmijai apstiprinātas 9 profesoru štata vietas. Šīs papildus 3 štata vienības tika ieviestas Latvijas Policijas akadēmijai noteiktā maksimālā štata vienību skaita ietvaros, samazinot 1 docenta, 1 lektora un 1 vadošā pētnieka štata vienību. Darba samaksas fonds sakarā ar to palielināsies par 20.5 tūkst.latu.

Atalgojums palielināsies no pašu ieņēmumiem par 13 tūkst.latu pasniedzējiem, kas lasa lekcijas kvalifikācijas celšanas kursos.

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši par 19.9 tūkst.latu;

— komandējumiem par 2.5 tūkst. latu sakarā ar to, ka paredzēti mācību komandējumi pasniedzējiem un studentiem, kā arī iekšzemes braucieni sakarā ar Latvijas Policijas akadēmijas konsultatīvo punktu izveidošanu 9 Latvijas rajonos, par ko ir noslēgti līgumi ar policijas nodaļām un kas paredzēti neklātienes studentiem;

— ēdināšanas izdevumi 378 koledžas studentiem, kas atrodas pilnīgā valsts apgādībā, par 5.6 tūkst.latu;

— uzturdevas kompensācijai 250 darbiniekiem un 203 studentiem ar speciālajām dienesta pakāpēm 20 tūkst.latu — izdevumi pieauguši sakarā ar Robežsardzes un Penitenciārās koledžas izveidošanu;

— investīcijāmpar 20 tūkst.latu saskaņā ar Valsts investīciju programmu.

Izdevumi samazināti:

— pakalpojumu apmaksai par 46.1 tūkst.latu, jo netiks veikti kārtējie remonti;

— apkurei, apgaismošanai u.c. par 22.9 tūkst.latu, jo tiks noteikts elektroenerģijas un apkures taupības režīms;

— kustamo īpašumu iegādei par 6.5 tūkst. latu;

— 15.2 tūkst.latu citiem pasākumiem.

15.00.00 Pirmsskolas bērnu iestādes

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	111,8	1,3	6,7	117,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	90,3	1,3	6,1	95,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	21,4		0,6	22,0
Izdevumi — kopā	111,8	1,3	6,7	117,2

Ieņēmumi:

Palielināti ieņēmumi — dotācija par 4.8 tūkst.Ls, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 0.6 tūkst. latu (vecāku maksa).

Izdevumi:

Palielināti izdevumi:

— atalgojumiem sakarā ar minimālās algas pieaugumu par 3.8 tūkst.latu;

— valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar atalgojuma palielinājumu par 1.6 tūkst.latu;

— materiālu, energoresursu u.c. izdevumiem kopsummā par 1.3 tūkst. latu.

Izdevumi samazināti pakalpojumu apmaksai par 1.3 tūkst.latu sakarā ar taupības pasākumiem.

16.00.00 Starptautiskā sadarbība

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	50,0		17,6	67,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50,0		17,6	67,6
Izdevumi — kopā	50,0		17,6	67,6

Izdevumi:

Izdevumu apmērs palielināts par 17.6 tūkst.latu, papildus līdzekļi piesķirti Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku braucieniem uz nacionālās likumdošanas atbilstības Eiropas Savienības prasībām izvērtēšanas sanāksmēm Briselē 1999.gada laikā.

17.00.00 Pensiju nodrošināšana

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	38,8		161,2	200,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	38,8		161,2	200,0
Izdevumi — kopā	38,8		161,2	200,0

Ieņēmumi:

Palielināta dotācija par 161.2 tūkst.latu — ņemot vērā iepriekšējos gados pensijā aizgājušo darbinieku skaita dinamiku.

18.00.00 Civilā aizsardzība

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	178,5	178,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	175,5	175,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3,0	3,0
Izdevumi — kopā	178,5	178,5

Izdevumi pārcelti uz programmu 07.00.00 "Ugunsdzēsības un glābšanas dienests"

19.00.00 Dotācija sportam

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	47,0			47,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	47,0			47,0
Izdevumi — kopā	47,0			47,0

20.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	0,5		22,3	22,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0,5		22,3	22,8
Izdevumi — kopā	0,5		22,3	22,8

Izdevumi:

Jaunie pasākumi:

— 22.3 tūkst.latu plānots papildus iemaksu veikšanai šādās starptautiskajās organizācijās:

— Pompidū grupa — 1.9 tūkst.latu;

— Daudznacionālais konsultatīvās politikas elements — 0.4 tūkst.latu;

— INTERPOL organizācijā 20.5 tūkst.latu; līdz 1998.gadam Iekšlietu ministrija veica iemaksas INTERPOL organizācijā avansā, tādēļ 1998.gadā iemaksa bija paredzēta tikai 0.5 tūkst.Ls apmērā, lai samaksātu parādu, kas izveidojies valūtas kursa svārstību rezultātā. 1999.gadā iemaksai Interpol papildus, salīdzinot ar 1998.gadu, paredzēti 20.0 tūkst.latu.

21.00.00 Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	62,8			62,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	62,8			62,8
Izdevumi — kopā	62,8			62,8

22.00.00 Sardzes pulks

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	1995,7	99,7	156,4	2052,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1992,7	98,2	156,4	2050,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3,0	1,5		1,5
Izdevumi — kopā	1995,7	99,7	156,4	2052,4

Ieņēmumi:

— 58.2 tūkst.latu papildus dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

— par 1.5 tūkst.latu samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Izdevumi:

Būtiskākās izmaiņas:

Jaunie pasākumi:

— 45.8 tūkst.latu papildus jaunās darba samaksas sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.340 "Par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem" normām;

— 12.9 tūkst.latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar darba samaksas fonda palielinājumu;

— 97.7 tūkst.latu ēdināšanas izdevumiem paredzētās karavīru uzturdevas normas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.1998. noteikumu nr.147 "Noteikumi par karavīru uzturdevām" normām (ēdināšanas izdevumu palielināšanai karavīriem no Ls 1.25 uz Ls 1.50 diennaktī, analogi kā noteikts Aizsardzības ministrijā).

Izdevumi samazināti:

— 87.6 tūkst.latu pakalpojumu apmaksai, sakarā ar to, ka Grīvas cietuma apsardze ir profesionāla;

— 7.1 tūkst. latu, jo paredzēti taupības pasākumi materiālu, kancelejas preču un inventāra iegādei;

— 5.0 tūkst.latu citiem pasākumiem.

23.00.00 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā			100,0	100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			100,0	100,0
Izdevumi — kopā			100,0	100,0

Ieņēmumi:

— 100 tūkst.Ls plānoti patvēruma meklētāju izmitināšanas centra darbības nodrošināšanai.

24.00.00 Valsts robežas izbūve

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā			8243,3	8243,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			8243,3	8243,3
Izdevumi — kopā			8243,3	8243,3

Ieņēmumi:

— 8243.3 tūkst.latu sakarā ar to, ka izveidota jauna programma 24.00.00 "Valsts robežas izbūve". Programmā iekļauti 3 investīciju projekti saskaņā ar Valsts investīciju programmu:

— IA 16 "Valsts Austrumu robežas infrastruktūras attīstība" — 3 500.0 tūkst.latu tiek plānoti robežsardzes nodaļu un robežpārejas punktu projektēšanai un celtniecībai;

— IA 20 "LR valsts robežu atjaunošana" — 243.3 tūkst.latu tiek plānoti robežas instrumentālai atjaunošanai, apaugumu novākšanai, robežstabu iebūvei;

— IA 22 "Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide" — 4500.0 tūkst.latu tiek plānoti saskaņā ar noslēgto līgumu starp VAS "Valsts robežbūve" un firmu "Siemens–Nixdorf" par tehniskā aprīkojuma un programmatūras piegādi un uzstādīšanu.

 

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets tūkst. Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	55 473,6	2766,6	9422,1	62 129,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	44 081,3	2708,5	6616,3	47 989,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	11 392,2	58,1	2 805,8	14 139,8
Dotācija īpašiem mērķiem
Izdevumi — kopā	56 468,3	3761,4	9422,1	62 129,3
Valsts budžeta aizdevumi	1 818,8	–1 818,8		0,0
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	–2 813,5			0,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	994,8			0,0
01.00.00	Vispārējā izglītība
tūkst.Ls
Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	3 075,8	858,0	462,6	2 680,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 055,8	841,4	462,6	2 677,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	20,0	16,6		3,4
Izdevumi — kopā	3 075,8	858,0	462,6	2 680,4

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 858 tūkst. latu :

— strukturālu pārkārtojumu rezultātā 758 tūkst. latu

* 1998.gada budžetā esošā apakšprogrammā "Mācību literatūra" bija paredzēti izdevumi gan mācību literatūras iegādei, gan literatūras izdošanai (galvenokārt grāmatām Braila rakstā). Šogad līdzekļi iegādei un izdošanai tiek sadalīti atsevišķi, paredzot tos jaunās apakšprogrammās. Finansējums mācību literatūras izdošanai 99 tūkst. latu pārcelts uz jauno programmu "Izglītības satura reforma".

* Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 1998.gada 4.jūnija rīkojumu nr.328 "Par funkciju deleģēšanu", kas nosaka, ka Sporta pārvaldes vadītājs pārzin un koordinē Murjāņu sporta ģimnāzijas darbību, no apakšprogrammas "Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas" uz programmu "Sports" jaunizveidotajai apakšprogrammai "Murjāņu sporta ģimnāzija" pārcelti šīs mācību iestādes uzturēšanas izdevumi 565 tūkst. latu .

* Pasākumi mācību standartu izstrādāšanai un pilnveidošanai pārcelti uz jauno programmu "Vispārējās izglītības saturs". Līdz ar to līdzekļi 75 tūkst. latu tiek novirzīti minētajai programmai.

* 19 tūkst. latu novirzīti Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe"

— par 100 tūkst. latu programmā samazinājušies līdzekļi investīcijām. Projekts "Izmaksu efektivitātes palielināšana vispārējās, speciālās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs" 1999. gadā turpinās, līdzekļus paredzot atsevišķā programmā "Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībā".

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 587,6 tūkst. latu :

* Saskaņā ar 1998.gada 19.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" tika piešķirts papildu finansējums mācību literatūras iegādei 125 tūkst.latu.Valsts atbalstam mācību grāmatu iegādei pašvaldību vispārizglītojošās skolās 1999.gada budžeta projektā papildus piešķirti vēl 125 tūkst. latu . Līdz ar to valsts budžeta līdzekļi mācību grāmatu iegādei ir 810 tūkst. latu, vai rēķinot uz vienu skolēnu latviešu mācībvalodas skolās Ls 2,2, cittautu mācībvalodas skolās — Ls 2,62.

* Lai risinātu nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas, papildus piešķirti 325 tūkst. latu jaunas mācību un pāraudzināšanas iestādes atvēršanai.

Minimālās algas palielinājumam līdz Ls 50 — 12,6 tūkst. latu .

02.00.00 Profesionālā izglītība

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	12 875,5	56,7	739,6	13 558,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 092,2	56,7	633,9	11 669,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 783,3		105,7	1889,0
Izdevumi — kopā	13 022,4	203,6	739,6	13 558,4
Fiskālā bilance	–146,9
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	146,9

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 56,7 tūkst. latu :

— strukturālu pārkārtojumu rezultātā 45 tūkst. latu

* 45 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām" Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

— samazinājums, kas saistīts ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* par 11,7 tūkst. latu samazināti līdzekļi dotācijām privātām mācību iestādēm un pārējiem izglītības pasākumiem. Izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka nepieaug akreditēto programmu — iespējamo pretendentu uz dotāciju skaits.

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 739,6 tūkst. latu

— papildus atbalstīti pasākumi 402,6 tūkst. latu

* 100 tūkst. latu transporta izdevumu kompensācijai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,

* 73,6 tūkst. latu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu obligātajai sociālajai apdrošināšanai mācību prakses laikā,

* 66 tūkst. latu pedagoģiskās un sociālās korekcijas attīstības programmai, kura tiks realizēta trīs izglītības iestādēs: Vangažu 25.arodvidusskolā, Ventspils 20.arodskolā un Jelgavas Tehniskajā licejā,

* 123 tūkst. latu minimālās algas pieaugumam līdz Ls 50,

* 40 tūkst.latu profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atestācijas organizēšanai.

— saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" 171,3 tūkst. latu darba samaksas pieaugumam pedagoģiskajiem darbiniekiem,

— par 60 tūkst. latu pieaug investīciju apjoms.

— par 105,7 tūkst. latu palielinājums no profesionālās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

03. 00.00 Augstākā izglītība

tūkst.Ls

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 703,5 tūkst. latu :

— strukturālu pārkārtojumu rezultātā 59,5 tūkst. latu

* 59,5 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām" Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

* 1 818,8 tūkst. latu. Valsts budžeta aizdevumi studējošo kreditēšanai 1999.gada budžeta projektā ietverti speciālajā budžetā atsevišķā apakšprogrammā. 1999.gadā valsts budžeta aizdevumi studējošo kreditēšanai paredzēti 2 756 tūkst. latu.

— saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" 50 tūkst.latu LU medicīnas fakultātei.

— par 594 tūkst. latu samazinās programmā ietverto investīciju apjoms.

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 3 177,9 tūkst. latu

— papildus atbalstīti pasākumi 947,5 tūkst. latu

* 247,5 tūkst. latu paredzēti minimālās algas pieaugumam līdz Ls 50.

* Papildus paredzētie 700 tūkst. latu ietverti jaunizveidotajā apakšprogrammā "Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšana". 1999.gadā līdztekus studējošo kreditēšanai paredzēts uzsākt arī studiju kreditēšanu. Ņemot vērā to, ka studiju laikā studiju kredīta likme ir 0%, bet aizdevumi no valsts budžeta speciālajam budžetam tiek izsniegti pēc finansu tirgus likmēm, veidojas situācija, ka kredīts studiju kreditēšanai uzskatāms par subsidēto kredītu, kur procentu starpību sedz valsts. Šie līdzekļi tiks ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos kā procenti par valsts aizdevumu, neradot valsts budžeta finansu bilances svārstības un valsts budžetā vienlaicīgi parādot reāli piešķirto līdzekļu apjomu izglītības attīstībai.

— par 2 230,4 tūkst. latu palielinājums no augstākās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tas saistīts ar studentu skaita pieaugumu, kuri mācās par maksu, bez tam 1999.gada budžeta projektā ietverta arī Banku augstskola, kur mācības notiek par maksu.

05.00.00 Zinātne

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	24 404,0	703,5	3177,9	26 878,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 766,7	703,5	947,5	16 010,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8 637,3		2 230,4	10 867,7
Izdevumi — kopā	25 159,3	1 458,8	3177,9	26 878,4
Valsts budžeta aizdevumi	1 818,8	1 818,8		0,0
Fiskālā bilance	–2 574,1
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	755,3
Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	8675,8	107,9	616,6	9184,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7965,8	107,9	168,9	8026,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	710,0		447,7	1157,7
Izdevumi — kopā	8755,8	187,9	616,6	9184,5
Fiskālā bilance	–80
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	80

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 107,9 tūkst. latu :

— strukturālu pārkārtojumu rezultātā 107,9 tūkst. latu

* 30,8 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām"Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

* 77,1 tūkst. latu sakarā ar Kodolpētniecības centra nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā.

* Lai Latvija kļūtu par dalībnieci Eiropas Savienības 5.Ietvara zinātnes un tehnoloģiju attīstības programmā, kura tiks uzsākta 1999.gadā, paredzēti 420 tūkst. latu līdzekļi dalības maksai. Vienlaicīgi par 420 tūkst. latu samazinās finansējums apakšprogrammai "Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi".

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 616,6 tūkst. latu

— saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* 14 tūkst. latu valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem,

— par 447,7 tūkst. latu palielinājums no zinātnisko iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem,

— par 161,8 tūkst. latu palielinās investīciju apjoms.

06.00.00 Nozares vadība

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	2067,2	597,1	109,1	1 579
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 977,6	597,1	108,2	1 489
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	89,6		0,9	90,5
Izdevumi — kopā	2 073,9	603,8	109,1	1 579,3
Fiskālā bilance	–6,7
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	6,7

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 597,1 tūkst. latu :

—strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 5,5 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām"Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

* Par 531 tūkst. latu , salīdzinot ar 1998. gadu samazinās finansējums investīcijām. Saskaņā ar budžeta strukturāliem pārkārtojumiem 1998. gadā uzsāktais investīciju projekts "Izglītības sistēmas informatizācija" no 1999.gada tiek pārcelts uz citu atbilstošu programmu — "Izglītības sistēmas informatizācija".

— 60 tūkst. latu saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

— Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 109,1 tūkst. latu

* 90,6 tūkst. latu Valsts bērna tiesību aizsardzības centram sakarā ar darbības paplašināšanos atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem uzdevumiem,

* 17,6 tūkst. latu apakšprogrammai "Integrācija Eiropā" komandējumiem uz Briseli, kas saistīti ar nacionālās likumdošanas saskaņošanu ar Eiropas Kopienas tiesību kopumu, kā arī, lai piedalītos ES izglītības programmu LEONARDO, SOCRATES un YOUTH FOR EUROPE komiteju koordinācijas sanāksmēs.

— maksas pakalpojumu pieaugums par 0,9 tūkst. latu.

07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	759,9	137,3	133,4	756,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	726,6	127,6	134,4	732,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	33,3	9,7		23,6
Izdevumi — kopā	763,8	141,2	133,4	756,0
Fiskālā bilance	–3,9
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	3,9

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 137,3 tūkst. latu :

— 127,6 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 124,8 tūkst. latu līdzekļi Latvijas jaunatnes sporta centra uzturēšanai no apakšprogrammas "Interešu izglītības iestādes" tiek pārcelti uz programmu "Sports".

* 2,8 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām"Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

— par 9,7 tūkst. latu samazinās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ( Latvijas jaunatnes sporta centra maksas pakalpojumi ).

—Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 133,4 tūkst. latu

— papildus atbalstīti līdzekļi

* 100 tūkst. latu Skolotāju tālākizglītības fondam. Saskaņā ar 1995.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumiem nr.45 no fonda līdzekļiem tiek daļēji segta mācību maksa strādājošiem skolotājiem par profesionālām studijām augstskolu pedagoģiskajās specialitātēs, kā arī par tālākizglītošanos Izglītības un zinātnes ministrijas atzītos pedagogu profesionālās meistarības kursos.

—saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* 4,6 tūkst. latu pedagoģisko darbinieku darba samaksas palielinājumam,

— 30 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* Sakarā ar Dabas muzeja nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā (1998.gada 26.septembra Ministru kabineta sēdes protokols nr.52 1.§) 30 tūkst. latu no Dabas muzeja finansējuma novirzīti jaunas apakšprogrammas "Jaunatnes politikas valsts programma", izveidošanai.No minētās summas 15 tūkst. latu plānoti VIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai 2000.gadā un 15 tūkst. latu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanai — bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanas programmu konkursam.

09.00.00 Sports

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	2 531,2	42,5	795,4	3 284,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 444,3	42,5	774,3	3 176,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	86,9		21,1	108,0
Izdevumi — kopā	2 533,2	44,5	795,4	3 284,1
Fiskālā bilance	–2,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (–)	–2,0

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 42,5 tūkst. latu :

— 30 tūkst. latu vienreizējie izdevumi (ceļa izdevumiem uz Nagano),

— 12,5 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām" Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās "Leonardo", "Socrates" un "Youth for Europe".

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 795,4 tūkst. latu

— saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* 11,5 tūkst. latu pedagoģisko darbinieku darba samaksas palielinājumam,

— 761,6 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 547,8 tūkst. latu Murjāņu sporta ģimnāzijai, kas pārcelts no programmas "Vispārējā izglītība".

* 138,8 tūkst. latu Latvijas jaunatnes sporta centram, kas pārcelts no programmas "Papildizglītība un jaunatnes lietas", no kuras 1998.gadā centrs tika finansēts;

* 24 tūkst. latu Latvijas sporta muzejam, kas pārcelts no programmas "Kultūra".

* 51 tūkst. latu no Dabas muzeja finansējuma (1999.gadā muzejs pāriet VARAM pārziņā bez finansējuma).

— par 21,1 tūkst. latu palielinās ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem

— 1,2 tūkst.latu sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu līdz Ls 50.

13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu

un starptautiskajām organizācijām

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	269,6	4,5	750,8	1 015,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	269,6	4,5	750,8	1 015,9
Izdevumi — kopā	269,6	4,5	750,8	1 015,9

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 4,5 tūkst. latu :

— 4,5 tūkst. latu vienreizējie izdevumi (Latvijas atašeja Briselē darbības nodrošināšana).

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 751,2 tūkst. latu

* 579 tūkst.latu papildus Latvijas līdzdalībai Eiropas Savienības izglītības programmās LEONARDO, SOCRATES, YOUTH FOR EUROPE.

* 171,8 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā novirzīti Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās LEONARDO, SOCRATES un YOUTH FOR EUROPE (šim mērķim novirzīti 0,3% no visu programmu finansējuma.

14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	450,0		2 027,2	2 477,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	450,0		2 027,2	2 477,2
Izdevumi — kopā	450,0		2 027,2	2 477,2

* investīciju pieaugums par 2 027,2 tūkst.latu. Sakarā ar budžeta strukturāliem pārkārtojumiem investīciju projekts pārcelts no programmas "Nozares vadība".

17. 00. 00 Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā			121,8	121,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			121,8	121,8
Izdevumi — kopā			121,8	121,8

* Papildus atbalstīti līdzekļi 121,8 tūkst. latu .

Sagatavotā programma 1999.gadam paredz pasākumus bērnu brīvā laika organizācijai — 45 tūkst. latu, preventīvo darbu ar sociālā riska bērniem — 50 tūkst. latu un bērnu tiesību speciālistu kvalifikācijas celšanu 27 tūkst. latu apmērā.

(04.00., 08.00.,10.00.,11.00.,15.00.,16.00.,18.00.,19.00.)

Pārējās programmas

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	364,6	259,1	487,7	593,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	332,8	227,3	487,7	593,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	31,8	31,8
Izdevumi — kopā	364,6	259,1	487,7	593,2

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 259,1 tūkst. latu :

— 212.8 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 1,5 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām" Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās LEONARDO, SOCRATES un YOUTH FOR EUROPE.

* 94,5 tūkst. latu programmas "Kultūra " līdzekļi tiek novirzīti programmai "Sports" un programmai "Papildizglītība un jaunatnes lietas".

* Par 31,8 tūkst. latu samazinās ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem sakarā ar Dabas muzeja nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Sporta muzeja finansējuma pārcelšanu uz programmu "Sports"

* 85 tūkst latu programmas "Izglītības satura reforma" līdzekļi novirzīti jaunai programmai "Vispārējās izglītības saturs"

—saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* 40 tūkst. latu līdzekļi kristīgās mācības un ētikas programmai novirzīti mērķdotācijām pašvaldībām.

* 7 tūkst. latu valsts nozīmes datu pārraides pakalpojumi.

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 751,2 tūkst. latu

— 265,7 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 265,7 tūkst. latu līdzekļi jaunajai programmai "Vispārējās izglītības saturs", kurai līdzekļi pārcelti no programmām "Vispārējā izglītība" un "Izglītības satura reforma".

* 222 tūkst. latu investīcijām.

Speciālais budžets

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas		1999.gada
	plāns	–	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	1 340,0		772,7	2 112,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 340,0		772,7	2 117,7
Ieņēnumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa	1 340,0		60	1 400
Valsts pamatbudžeta dotācija			712,7	712,7
Izdevumi — kopā	2 140,0		22,1	2 117,9
Valsts budžeta aizdevumi	31,8		12 756,0	12 756,0
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas			5,2	5,2
Fiskālā bilance	– 800		–11 956	–12 756,0
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta			11 956	12 756,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (–)
vai samazinājums (+)	800

Speciālais budžets ietver divas programmas — "Speciālais budžets sporta vajadzībām" un "Studējošo un studiju kreditēšana"

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 772,7 tūkst. latu

* par 60 tūkst. latu palielinās ieņēmumi no izlozes un azartspēļu nodevas un nodokļa.

Šie līdzekļi tiek izlietoti Latvijas Olimpiskās vienības vajadzībām, Latvijas sporta bāzu kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbiem, kā arī Latvijas olimpiešu sociālajam fondam.

Izveidota jauna speciālā budžeta programma "Studējošo un studiju kreditēšana" .

* 700 tūkst. latu , izdevumiem izsniegto studējošo un studiju kredītu procentu starpības starp finansu tirgus likmēm un izsniegto studiju kredītu procentu likmi 0% studiju laikā segšanai (skat. skaidrojumu pamatbudžeta programmai "Augstākā izglītība").

* 12,7 tūkst. latu dotācija studējošo kreditēšanas un studiju kreditēšanas administrēšanai — Studiju fondam.

* 10 000 tūkst. latu valsts pamatbudžeta aizdevumi studiju kreditēšanai. Šogad plānots uzsākt studiju kreditēšanu, mācību maksas segšanai studentiem, kuri studē par maksu.

* 2 756 tūkst. latu valsts pamatbudžeta aizdevumi studējošo kreditēšanai. 1998.gada budžetā šis aizdevums bija ietverts pamatbudžetā. Studējošo kredīts Ls 35 mēnesī paredzēts studentu sociālo vajadzību segšanai.

* 5,2 tūkst. latu aizdevumu studējošo kreditēšanai atmaksas.