INFORMĀCIJA

Par Valsts budžetu 1999.gadam

Paskaidrojumi

Sagatavoti Finansu ministrijā.

Akceptēti Ministru kabineta 1999.gada 18.janvāra sēdē.

Nosūtīti 7. Saeimai izskatīšanai 1999.gada 18.janvārī.

Saturā

1. Makroekonomiskā attīstība

1.1. Pašreizējā ekonomiskā situācija

1.2. Ekonomiskās politikas mērķi

1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

1.3.1. IKP no izdevumu viedokļa

1.3.2. Ražošanas struktūra

1.3.3. Demogrāfiskās tendences, nodarbinātība, bezdarbs, ienākumu politika

1.3.4. Maksājumu bilance un ārējā tirdzniecība

1.3.5. Inflācija

1.3.6. Monetārais sektors

1.3.7. Valsts parāds

1.3.8. Scenārija izpildes nozīmīgākie riski

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

IKP nozaru griezumā

IKP izlietojums

IKP ienākumu griezumā

Maksājumu bilance, miljonos latu

Maksājumu bilance, % no IKP tekošajās cenās

Valsts parāds 1996. - 2003. g.

Valsts ārējā parāda prognoze 1999 - 2003

Kredītu izmaksājamās summas un ārējā parāda apkalpošanas maksājumi, 1999 - 2003

2. Valsts fiskālā politika

2.1. Pašreizējās fiskālās situācijas apskats

2.2. Krievijas krīzes iespaids uz budžeta ieņēmumiem

2.3. Likumdošanas un strukturālo reformu izmaiņu ietekme uz budžetu

3. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem

3.1. Konsolidētais kopbudžets

3.2. Valsts konsolidētais budžets

3.2.1. Valsts pamatbudžets

3.2.2. Valsts speciālie budžeti

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

(bez tīrajiem aizdevumiem)

Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

Valsts speciālā budžetaizdevumi funkcionālā sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā

Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā

4. Nodokļu ieņēmumu analīze

4.1. Netiešie nodokļi

4.2. Tiešie nodokļi

5. Valsts speciālo budžetu ieņēmumi

5.1. Labklājības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.3. Satiksmes ministrijas valsts speciālie budžeti

5.4. Zemkopības ministrijas valsts speciālie budžeti

5.5. Finansu ministrijas valsts speciālie budžeti

5.6. Ekonomikas ministrijas valsts speciālie budžeti

5.7. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts speciālie budžeti un

Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds

5.8. Nacionālā radio un televīzijas padome

6. Pārējo ieņēmumu analīze

6.1. Nenodokļu ieņēmumi

6.2. Pašu ieņēmumi

7. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

7.1. Valsts budžeta likuma struktūra

7.2. Valsts bud eta izdevumu 1999. gadam veidoöanas pamatprincipi

7.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

7.3.1. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

administratīvajā sadalījumā

7.4. Valsts investīciju programmas (VIP) finansēšana 1999. gadā

8. Pašvaldību budžeti

8.1. Pašvaldību pamatbudžeti

8.2. Pašvaldību finansu izlīdzināšana

8.3. Pašvaldību speciālie budžeti

9. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta likumprojekta paketē

1. pielikums. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumu analīze

2. pielikums. Pašu ieņēmumi

3. pielikums. Pašvaldību finansu izlīdzināšana aprēķins 1999. gadam

Turpinājums. Sākums -

"LV" 21.01.99., nr.17/18; "LV" 22.01.99., nr.19/20;

"LV" 26.01.99., nr.21/22; "LV" 27.01.99., nr.23/24; "LV" 28.01.99., nr.25.

7. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

7.3. Valsts pamatbudžeta

un speciālā budžeta izdevumi

(04.00., 08.00.,10.00.,11.00.,15.00.,16.00.,18.00.,19.00.)

Programmas valsts budžeta līdzekļu 1998.gadā samazinājums salīdzinājumā ar 1999. gada valsts budžeta projektu 259,1 tūkst. latu :

- 212.8 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 1,5 tūkst. latu novirzīti programmai "Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām" Latvijas līdzdalībai ES izglītības programmās LEONARDO, SOCRATES un YOUTH FOR EUROPE.

* 94,5 tūkst. latu programmas "Kultūra " līdzekļi tiek novirzīti programmai "Sports" un programmai "Papildizglītība un jaunatnes lietas".

* Par 31,8 tūkst. latu samazinās ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem sakarā ar Dabas muzeja nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Sporta muzeja finansējuma pārcelšanu uz programmu "Sports"

* 85 tūkst latu programmas "Izglītības satura reforma" līdzekļi novirzīti jaunai programmai "Vispārējās izglītības saturs"

-saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

* 40 tūkst. latu līdzekļi kristīgās mācības un ētikas programmai novirzīti mērķdotācijām pašvaldībām.

* 7 tūkst. latu valsts nozīmes datu pārraides pakalpojumi.

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 751,2 tūkst. latu

- 265,7 tūkst. latu strukturālu pārkārtojumu rezultātā

* 265,7 tūkst. latu līdzekļi jaunajai programmai "Vispārējās izglītības saturs", kurai līdzekļi pārcelti no programmām "Vispārējā izglītība" un "Izglītības satura reforma".

* 222 tūkst. latu investīcijām.

	Pārējās programmas
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	364,6	259,1	487,7	593,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	332,8	227,3	487,7	593,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	31,8	31,8
Izdevumi - kopā	364,6	259,1	487,7	593,2
Speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 340,0		772,7	2 112,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 340,0		772,7	2 117,7
Ieņēnumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa	1 340,0		60	1 400
Valsts pamatbudžeta dotācija			712,7	712,7
Izdevumi - kopā	2 140,0		22,1	2 117,9
Valsts budžeta aizdevumi	31,8		12 756,0	12 756,0
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas			5,2	5,2
Fiskālā bilance	- 800		-11 956	-12 756,0
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta			11 956	12 756,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	800

Speciālais budžets ietver divas programmas - "Speciālais budžets sporta vajadzībām" un "Studējošo un studiju kreditēšana"

Programmas līdzekļu palielinājums 1999.gada budžeta projektā attiecībā pret 1998.gadu 772,7 tūkst. latu

* par 60 tūkst. latu palielinās ieņēmumi no izlozes un azartspēļu nodevas un nodokļa.

Šie līdzekļi tiek izlietoti Latvijas Olimpiskās vienības vajadzībām, Latvijas sporta bāzu kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbiem, kā arī Latvijas olimpiešu sociālajam fondam.

Izveidota jauna speciālā budžeta programma "Studējošo un studiju kreditēšana" .

* 700 tūkst. latu , izdevumiem izsniegto studējošo un studiju kredītu procentu starpības starp finansu tirgus likmēm un izsniegto studiju kredītu procentu likmi 0% studiju laikā segšanai (skat. skaidrojumu pamatbudžeta programmai "Augstākā izglītība").

* 12,7 tūkst. latu dotācija studējošo kreditēšanas un studiju kreditēšanas administrēšanai - Studiju fondam.

* 10 000 tūkst. latu valsts pamatbudžeta aizdevumi studiju kreditēšanai . Šogad plānots uzsākt studiju kreditēšanu, mācību maksas segšanai studentiem, kuri studē par maksu.

* 2 756 tūkst. latu valsts pamatbudžeta aizdevumi studējošo kreditēšanai . 1998.gada budžetā šis aizdevums bija ietverts pamatbudžetā. Studējošo kredīts Ls 35 mēnesī paredzēts studentu sociālo vajadzību segšanai.

* 5,2 tūkst. latu aizdevumu studējošo kreditēšanai atmaksas.

 

16 Zemkopības ministrija

Pamatbudžets	tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	48 969,3	4 982,4	4 065,9	48 052,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	42 801,8	4 982,4	3 429,5	41 248,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 167,5		636.4	6 803,9
Izdevumi - kopā	49 228,8	5 239,9	4 063,9	48 052,8
Fiskālā bilance	-259,5
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	259,5
01.00.	Valsts atbalsts ES kvalitātes prasībām atbilstošas
	produkcijas ražošanai
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	17 126,7		2 247,2	19 373,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	17 126,7		2 247,2	19 373,9
Izdevumi - kopā	17 126,7		2 247,2	19 373,9

Lauksaimniecības likumā noteikts, ka subsīdiju apjoms nedrīkst būt mazāks par 3% no valsts pamatbudžeta izdevumiem. Subsīdiju uzdevums ir ar valsts mērķtiecīgu iejaukšanos lauksaimnieciskajā ražošanā un tirgus kārtošanā, piešķirot naudas līdzekļus noteiktiem mērķiem, panākt efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas izveidošanos, kas spētu integrēties vienotajā Eiropas tirgū, ražojot produkciju, kas savu kvalitatīvo rādītāju ziņā atbilstu ES un pasaules prasībām.

1999. gadā tiks turpinātas 1998. gada subsīdiju programmas, kuras ir izstrādātas pamatojoties uz 1997. gada 13. maijā Ministru kabineta akceptēto "Lauksaimniecības subsīdiju izmantošanas koncepciju 1998. - 2002. gadiem", paredzot nelielas izmaiņas.

Papildus finansējums subsīdijām 2 247,2 tūkst.latu paredzēts novirzīt:

- prioritārās lauksaimniecības nozares - piena lopkopības attīstīšanai (Lauksaimniecības programma 1999. gadam);

- Eiropas Savienības pirmsiestāšanās perioda pasākumiem lauksaimniecībā un lauku attīstībā (līdzfinansējums 400,0 tūkst.latu );

- Krievijas finansiāli-ekonomisko krīžu rezultātā disbalancētā iekšējā lauksaimniecības produkcijas (piena, gaļas, zivju) tirgus stabilizācijai.

02.00.00	Lauksaimniecība
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	6 832,6	1 907,9	185,1	5 109,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 217,3	1 907,9	35,7	4 345,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	615,3		149,4	764,7
Dotācija īpašiem mērķiem
Izdevumi - kopā	7 054,9	2 130,2	185,1	5 109,8
Fiskālā bilance	-222,3
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	222,3

Vienreizējs pasākums:

1. Samazināta dotācija par 1 812,9 tūkst. latu - izslēgta apakšprogramma 02.10. "Lauksaimniecībā nodarbināto sociālā nodokļa kompensācija".

2. Samazināts finansējums par 95,0 tūkst.latu apakšprogramma 02.08. "Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi".

Palielinājums 35,7 tūkst.latu , t.sk. investīcijas 8,0 tūkst.latu ; komandējumiem 10,4 tūkst.latu ; minimālās darba algas paaugstināšanai 17,3 tūkst.latu .

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem palielinās par 149,4 tūkst.latu . Tas saistīts ar sniegto pakalpojumu cenu pieaugumu (akcīzes nodokļa likme naftas produktiem). Pieaugušas augu valsts izcelsmes produkcijas eksporta kravu apskates.

Strukturālas izmaiņas:

Pamatojoties uz Valdības deklarāciju, kā arī uz Eiropas Savienības valstu pieredzi, ir uzsākta valsts kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienestu optimizācija un daļēja reorganizācija, tādēļ šo dienestu finansiālie līdzekļi apvienoti vienā valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 02.03. "Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti". 1999. gadā šajā apakšprogrammā iekļauti šādi valsts dienesti, kuri 1998. gadā tika finansēti no citām apakšprogrammām:

- saskaņā ar Ciltsdarba likuma 6. pantu ir izveidota Ciltsdarba valsts inspekcija. To plānots finansēt no līdz šim bijušās apakšprogrammas 02.02. "Ciltsdarbs" līdzekļiem 30,0 tūkst.latu , (1998. gadā tika finansēti atsevišķi ciltsdarbu pasākumi);

- lai uzlabotu pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli, saskaņā ar pilnvaru sadalījumu starp ministrijām (16.06.1998. MK noteikumi Nr. 221 "Noteikumi par pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai") 1999. gadā paredzēts reorganizēt Valsts labības inspekciju un Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekciju, tās apvienojot. Tādēļ dotācija Valsts labības inspekcijas finansēšanai 15,4 tūkst.latu novirzīta no apakšprogrammas 02.04. uz apakšprogrammu 02.03;

- saskaņā ar Valdības deklarāciju paredzēts reorganizēt rajonu lauksaimniecības departamentus. Tiek likvidētas 341 štata vietas - pagastu lauksaimniecības organizatori un apakšprogrammas 02.05. "Lauksaimniecības koordinācija pagastos" finansiālie līdzekļi 370,0 tūkst.latu tiek iekļauti 02.03. apakšprogrammā, lai varētu nodrošināt šīs funkcijas izpildi rajonu lauksaimniecības departamentos, slēdzot līgumus ar juridiskām personām (pašvaldībām) vai individuālā darba veicējiem par konkrēta darba izpildi, tā palielinot kontroli par valsts budžeta līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu.

Apakšprogrammā 02.07. "Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā" paredzētas strukturālas izmaiņas sakarā ar BO VU "Lauku strukturālo programmu aģentūra" izveidošanu (MK 17.11.1998. rīkojums Nr. 552). Aģentūras uzdevums ir izstrādāt lauku un lauksaimniecības, kā arī zivsaimniecības un mežsaimniecības atbalsta programmas un projektus, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības līdzfinansēto lauku strukturālo atbalsta programmu izpildi.

04.00.00 Veterinārmedicīna

tūkst.Ls

Finansiālie rādītāji 1998.gada Izmaiņas 1999.gada

plāns - + projekts

Ieņēmumi - kopā 2611,9 978,6 3590,5

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 896,1 684,2 1580,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1715,8 294,4 2010,2

Izdevumi - kopā 2611,9 978.6 3590,5

1. Investīcijas

Lai nodrošinātu dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanu, tādējādi sakārtojot situāciju iekšējā un ārējā tirgū, budžeta projektā iekļauta jauna apakšprogramma 04.04. "Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma". Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 657,0 tūkst.latu . Līdzekļi nepieciešami datorprogrammu un laboratorijas iekārtu iegādei un rekonstrukcijai reģionālajām akreditētām laboratorijām.

2. 27,2 tūkst.latu paredzēti komandējumiem uz Briseli, lai nodrošinātu piedalīšanos ar integrāciju ES saistītos pasākumos - asociēto valstu veterinārā dienesta pasākumiem.

3. Apakšprogrammā 04.01. "Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana" , salīdzinot ar 1998. gadu, par 294,4 tūkst.latu palielinās ieņēmumi no veterināriem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar jaunu funkciju (likums "Par veterinārmedicīnu" 30.06.1992, "Pārtikas aprites uzraudzības likums" 19.02.1998., 16.06.98. MK noteikumi Nr. 221 "Noteikumi par pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai") veikšanu - dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kontrole no izejvielām līdz mazumtirdzniecībai, piena, zivju un gaļas pārstrādes uzņēmumu atzīšana un inspicēšana, lai produkciju eksportētu uz Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to Valsts veterinārajam dienestam palielinās valsts inspektoru amatu vietas par 67, kuru darbība tiks nodrošināta no iepriekš minētiem ieņēmumiem. Kā arī no iepriekšminētiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem 144,0 tūkst.latu paredzēti investīcijām.

07.00.00	Izglītība
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	16434,4	31,4	421,4	16824,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12696,1	31,4	230,6	12895,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3738,3		190,8	3929,1
Izdevumi - kopā	16434,4	31,4	421,4	16824,4
1. Vienreizējie pasākumi:
Izslēgtas : 07.05.apakšprogramma - "Dotācija Mazpulku organizācijai " 10.0 tūkst.latu ;
07.06. apakšprogramma -"VMPS "Vecauce" darbībai" 21,4 tūkst.latu .

2. 1998.gadā iesākto investīciju turpinājums lielākā apjomā, papildus 86,0 tūkst.latu .

3. Pedagoģisko darbinieku (18.08.1998. MK noteikumi Nr.313) un minimālās darba algas paaugstināšanai (21.11.1998. MK noteikumi Nr.439) dotācija palielināta par 144,6 tūkst.latu .

4. Maksas pakalpojumi palielinājušies par 190,8 tūkst.latu , jo pieaugs kustamā un nekustamā īpašuma noma un īre, kā arī veiksmīgāk un vairāk realizēs lauksaimniecības produkciju.

03.00., 05.00.,06.00.,08.00.,09.00.,10.00.,11.00.

	Zemkopības ministrijas pārējās programmas
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	5 963,7	3 043,1	233,6	3 154,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 865,6	3 043,1	231,8	3 054,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	98,1		1,8	99.9
Izdevumi - kopā	6 000,9	3 078,3	231,6	3 154,2
Fiskālā bilance	-37,2
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	37,2

Vienreizēji pasākumi

1. Samazināta dotācija par 3 022,8 tūkst.latu - izslēgta programma 12.00. "Ārkārtas subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju".

2. Programma 09.00. "Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi" samazināti līdzekļi 20,3 tūkst.latu , jo precizēts pieslēguma punktu skaits.

3. 1998.gadā iesākto investīciju turpinājums lielākā apjomā, papildus 81,0 tūkst.latu .

4. Lai nodrošinātu līdzdalību nacionālās likumdošanas atbilstības izvērtēšanai ES prasībām sanāksmēs Briselē (I posma noslēgumam un II posmam), iedalīti līdzekļi 44,9 tūkst.latu (programma 06.00. "Nozares vadība"). Bez tam papildus iedalīti līdzekļi ( programma 05.00. "Zivsaimniecība un zvejniecība") 6,9 tūkst.latu komandējumiem uz Briseli, lai nodrošinātu jautājumus par zvejniecības jautājumiem.

5. Minimālās darba algas paaugstināšanai no Ls 42 uz Ls 50 (MK 21.11.1998. noteikumi Nr. 439) papildus finansējums 19,0 tūkst.latu .

6. Pārskatītas maksājuma summas starptautiskajās organizācijās, palielinot tās par 80,0 tūkst.latu .

1. Programma 01.00. "Zivju fonds"

1999. gadā Zivju fondā tiek prognozēti ieņēmumi un izdevumi 600 tūkst.latu apmērā, tai skaitā ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un izmantošanas - 280 tūkst.latu apmērā.

Zivju fonda līdzekļus plānots izlietot zivju resursu atražošanai, t.sk., zivju audzētavu kārtējiem izdevumiem (izņemot atalgojumus un sociālās apdrošināšanas iemaksas) un pavairošanai, zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai zivsaimniecībā, reģionālajai zivsaimniecības attīstībai, zivju aizsardzībai un starptautiskajai sadarbībai.

Investīcijās Zivju atražošanas programmai 1999. gadā paredzēts izlietot 79.0 tūkst.latu . Tie tiks izlietoti 4 projektiem - Braslas (Ls tūkst. 57.0) Sērenes (Ls tūkst. 17.0), un Tomes (Ls tūkst. 5.0) zivju audzētavām.

02.00.00 Mežsaimniecības attīstības fonds

tūkst.Ls

2. Programma 02.00. "Mežsaimniecības attīstības fonds"

Prognozēts, ka 1999. gadā Mežsaimniecības attīstības fonda ieņēmumi būs 24 000 tūkst.latu .

Mežsaimniecības attīstības fonda galvenais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no mežu resursu realizācijas. Valsts meža dienests vairs nenodarbosies ar mežizstrādi, jo Latvijas valsts pārvaldes reformu koncepcija nosaka, ka uzņēmējdarbība nav valsts pārvaldes funkcija, no kuras pakāpeniski jāatsakās valsts pārvaldes reformu gaitā, kā arī tāpēc, ka ar mežistrādi 1998. gadā nodarbojās tikai 2 no 35 virsmežniecībām, kas gada laikā pakāpeniski pārorientējušās uz citiem meža resursu izsniegšanas veidiem. Tāpēc 1999. gadā vairs neplāno ieņēmumus no meža produkcijas realizācijas 2 000 tūkst.latu . 1999. gada ieņēmumos netiek atsevišķi izdalīts pievienotās vērtības nodoklis. Tas tiek sadalīts pa ieņēmumu veidiem, kas ietver pievienotās vērtības nodokli 3 100 tūkst.latu .

Savukārt par 6 361,5 tūkst. latu (73%) palielināsies ieņēmumi no celmu naudas, jo ir ieviests takses šķiras koeficients, 1999. gadā palielināsies arī ieņēmumi no nomas maksas 101,2 tūkst.latu , izsolēm, konkursiem 807,8 tūkst.latu , jo samazinās sociālie izsniegumi un palielinās ciršanas biļešu izsniegumu skaits izsolēs, kā rezultātā pieaug to cena, un palielināsies ieņēmumi no naudas sodiem par 33 tūkst.latu . Lielāks nekā 1998. gadā būs pieprasījums pēc mežierīcības projektiem, kā arī saimniekošanas plāniem, tādēļ 1999. gadā pieaugs arī ieņēmumi par 1 296,5 tūkst. latu (38%) par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

1999. gadā ieņēmumu lielāko daļu - 22 583 tūkst. latu paredzēts izlietot Valsts meža dienesta uzturēšanai, meža apsardzībai un aizsardzībai, meža atjaunošanai un sēklkopībai, meža kopšanai, meža ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Mežierīcībai paredzēts novirzīt - 900 tūkst. latu , Vides aizsardzībai - 90 tūkst. latu , Valsts meža un medību inspekcijai 127 tūkst. latu , mežzinātnei - 100 tūkst. latu , pārējiem izdevumiem - 200 tūkst. latu .

 

Speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	21 100, 0	5100,0	8600,0	24 600, 0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	17 700, 0	5100,0	7303,5	19 903, 5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3 400, 0		1 296, 5	4 696, 5
Izdevumi - kopā	21 562, 2	5562,2	8600,0	24 600, 0
Fiskālā bilance	-462, 2
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	462, 2
Zemkopības ministrijas valsts speciālā budžeta sastāvā ir divi fondi:
- Zivju fonds;
- Mežsaimniecības attīstības fonds;
01.00.00	Zivju fonds
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	600, 0			600, 0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	600, 0			600, 0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	867, 2	267, 2		600, 0
Fiskālā bilance	-267, 2
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	267, 2
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	20 500, 0	5100,0	8600,0	24 000, 0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	17 100, 0	5100,0	7303,5	19 303, 5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3 400, 0		1296, 5	4 696, 5
Izdevumi - kopā	20 695, 0	5295,0	8600,0	24 000, 0
Fiskālā bilance	-195, 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	195, 0
17 Satiksmes ministrija
Pamatbudžets	tūkst. Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	11 704,8	5 792,6	2 507,1	8 419,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 254,3	3 346,1	2 507,1	8 415,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 450,5	2 446,5		4,0
Izdevumi - kopā	11 705,8	5 793,6	2 507,1	8 419,3
Fiskālā bilance	-1,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	1,0
02.00.00	Sakari
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	4 216,9	3 717,5	397,1	896,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 795,4	1 300,0	397,1	892,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 421,5	2 417,5		4,0
Izdevumi - kopā	4 216,9	3 717,5	397,1	896,5
1. Strukturālās izmaiņas

Programmā 02.00. "Sakari" ir paredzētas ievērojamas izmaiņas apakšprogrammā 02.03. "Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem" . Šajā apakšprogrammā ir izmainīts valsts nozīmes datu pārraides tīkla izveides finansēšanas modelis un Satiksmes ministrijai līdzekļi 323,9 tūkst. latu apmērā, pamatojoties uz Telekomunikāciju tarifu padomes 1998.gada 26.februārī lēmumā Nr.20 noteiktajiem tarifiem, tiek paredzēti SIA "Lattelekom" maģistrālo sakaru kanālu nomai līdz rajonu mezglu punktiem. Par nepieciešamo sakaru kanālu iznomāšanu valsts nozīmes datu pārraides tīkla vajadzībām ir noslēdzams līgums starp pasūtītāju un SIA "Lattelekom".

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksa tiek iekļauta ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu budžetos kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, bet nevis Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.03."Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem" kā maksas pakalpojumi BO VAS "Valsts informācijas tīkla aģentūrai".

Šī tīkla izveidei vairs nav paredzētas investīcijas no valsts pamatbudžeta 1 300,0 tūkst.latu apmērā.

2. Darba samaksas sakārtošanai

Apakšprogrammā 02.02. "Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences saņemšana un nogāde" tiek paredzēti papildu līdzekļi 20,0 tūkst.latu apmērā. Konfidenciālo oficiālo korespondenci Latvijā un tās pārstāvniecībās ārzemēs nogādā Latvijas Valsts valdības un diplomātisko sakaru pārvaldes darbinieki. Šīs pārvaldes darbinieki ir Iekšlietu ministrijas darbinieku statusā, tāpēc saskaņā ar 30.09.1997. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.340 "Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas darbiniekiem" līdzekļi ir paredzēti atalgojumu, piemaksu par speciālajām dienesta pakāpēm, piemaksu par izdienu pārskatīšanai, kā arī sociālām apdrošināšanas obligātām iemaksām.

3. Jauna apakšprogramma

Ir izveidota jauna apakšprogramma 02.04. "Radio un televīzijas infrastruktūrai" , kurā līdzekļi 350,0 tūkst. latu ir paredzēti investīciju projektam Radio un TV translācijas nacionālā pasūtījuma programmu drošas uztveršanas nodrošināšanai Ape-Alūksne-Viļaka-Balvi.

1.Vienreizējie pasākumi

Programmā 03.00. "Nozares vadība" papildu līdzekļi tiek paredzēti šādiem svarīgākiem pasākumiem:

1) 38,0 tūkst. latu - Transporta atašeja darbības nodrošināšanai Maskavā, kas atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam tika uzsākta 1998.gadā un finansēta no Finansu ministrijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2) 21,6 tūkst. latu - Satiksmes ministrijas darbinieku braucieniem uz nacionālās likumdošanas atbilstības ES prasībām izvērtēšanas sanāksmēm Briselē un citiem komandējumiem sektoru līgumu ietvaros 1999.gada laikā, kas saistīti ar iestāšanos ES.

01.00.,04.00.,05.00.,06.00.,07.00.,08.00.,09.00.

03.00.00	Nozares vadība
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 177,4	49,0	60,0	1 188,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 148,4	20,0	60,0	1 188,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	29,0	29,0
Izdevumi - kopā	1 178,4	50,0	60,0	1 188,4
Fiskālā bilance	-1,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums(+), palielinājums(-)	1,0
	Pārējās programmas
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	6 310,5	2 026,1	2 050,0	6 334,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 310,5	2 026,1	2 050,0	6 334,4
Izdevumi - kopā	6 310,5	2 026,1	2 050,0	6 334,4

1. Jaunas programmas

1) 04.00. "Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem" atbilstoši Dzelzceļa likumam, kurā paredzēti līdzekļi 300,0 tūkst.latu .

2) 05.00. "Mērsraga ostas infrastruktūrai" , kurā līdzekļi 750,0 tūkst. latu apmērā paredzēti investīciju projekta īstenošanai.

2. Pasākumu turpināšanai

Programmā 01.00. "Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām" , kas paredzētas invalīdu un politiski represēto personu pārvadāšanai izdevumi paredzēti 1998.gada līmenī - 3 204,9 tūkst. latu .

Programmā 07.00.VAS "Latvijas dzelzceļš" papildu līdzekļi 1000,0 tūkst. latu apmērā tiek paredzēti investīciju projekta Milgrāvja tilta rekonstrukcijas pabeigšanai.

3. Strukturālie pārkārtojumi

Programmā 06.00. "Autoceļi" investīciju līdzekļi no valsts pamatbudžeta Latvijas autoceļu projektam vairs netiek paredzēti 2 010,4 tūkst.latu , bet tā finansēšana turpināsies no speciālā budžeta - Valsts autoceļu fonda.

Atbilstoši Ārlietu ministrijas izvērtējumam, pārskatīti un samazināti līdzekļi programmā 09.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 12,4 tūkst. latu apmērā.

Speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	59 236,9	50,0	41 163,1	100 350,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	59 136,9		21 884,8	81 021,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	100,0	50,0	19 278,3	19 328,3
Izdevumi - kopā	71 018,6	11 831,7	63 383,1	122 570,0
Fiskālā bilance	-11 781,7			-22 220,0
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				-22 220,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	1 892,7
Satiksmes ministrijas valsts speciālais budžets sastāv no četriem atsevišķiem fondiem:
- Valsts autoceļu fonds;
- Ostu attīstības fonds;
- Lidostu nodeva;
- Dzelzceļa infrastruktūras fonds.

Atbilstoši 1999.gada 8.janvārī Ministru kabinetā akceptētajiem grozījumiem Dzelzceļa likumā Dzelzceļa infrastruktūras fonds savu darbību uzsāks no 1999.gada 1.jūlija .

Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 1998.gadu, galvenokārt saistīts ar Dzelzceļa infrastruktūras fonda izveidošanu, kā arī 1999.gadā ieņēmumu no akcīzes nodokļa par naftas produktiem palielinājumu sakarā ar nodokļa likmes paaugstināšanu un sadalījuma starp valsts pamatbudžetu un valsts speciālo budžetu proporcijas izmaiņām (40% valsts pamatbudžetā, 60% valsts speciālajā budžetā -Valsts autoceļu fondā).

 

1. Pasākumu turpināšana

02.00.00	Valsts autoceļu fonds
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	56 650,0	50,0	21 750,0	78 350,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	56 550,0		21 750,0	78 300,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	100,0	50,0		50,0
Izdevumi - kopā	67 821,2	11 221,2	43 970,0	100 570,0
Fiskālā bilance	-11 171,2			-22 220,0
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				22 220,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	1 282,2

Valsts autoceļu fonda izdevumi plānoti 100 570,0 tūkst. latu . Līdz ar to šim speciālajam budžetam veidojas deficīts 22 220,0 tūkst.latu. Tā segšanai tiek plānots aizņēmums no valsts pamatbudžeta .

Valsts autoceļu fonda izdevumus tiek plānots izmantot:

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielinās par 10 054,6 tūkst.latu, no kuriem:

- 6837,7 tūkst. latu tiek novirzīta apakšprogrammā "Dotācija valsts veselības aprūpes speciālajam budžetam".

- 3216,9 tūkst. latu palielinājums apakšprogrammā "Katastrofu medicīnas programma" , jo Valsts asinsdonoru centrs un reģionālie asinsdonoru centri, kuri 1998.gadā bija citās apakšprogrammās ir iekļauti minētajā apakšprogrammā.

Programmā "Veselības aprūpe'" samazinās maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 12 823,8 tūkst.latiem, kas saistīts ar veselības aprūpes finansēšanas reformu, kuras rezultātā šie pakalpojumi tiek plānoti valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

Jauns pasākums:

- 554,2 tūkst. latu palielinājums paredzēts atbilstoši 1998.gada 4 aprīļa MK noteikumiem nr. 156 "Piespiedu ārstēšanas un tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļas izveide", ir izveidota jauna apakšprogramma "Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)".

Strukturālas izmaiņas notikušas, realizējot plānveida pāreju uz vienas plūsmas finansēšanas sistēmu, 1999.gada valsts pamatbudžetā programmā "Veselības aprūpe" , kur tiek saglabātas tikai divas valstiski nozīmīgas apakšprogrammas: "Katastrofu medicīnas programma" un "Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)", kā arī apakšprogramma "Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam".

Veselības aprūpes reformas ietvaros, pamatbudžeta programmas "Veselības aprūpe" parējās apakšprogrammas tiek apvienotas apakšprogrammā "Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam" un kā transferts 59 294,8 tūkst. latu apjomā pārskaitīts uz valsts speciālo veselības aprūpes budžetu .

1. Pasākumu turpināšana, pieaugot izdevumu apjomiem
Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, remontam -
6 420,0 tūkst.latu (akcīzes nodokļa atmaksa par izlietoto dīzeļdegvielu):
(I pusgadā - pārskaitīšanai VAS "Latvijas dzelzceļš"- 2 685,0 tūkst..latu ;
II pusgadā - pārskaitīšanai Dzelzceļa infrastruktūras fondā - 3 735,0 tūkst.latu );
- pasažieru regulāro pārvadājumu ar autobusiem dotēšanai - 8 300,0 tūkst.latu ;
- valsts autoceļu tīkla periodiskai uzturēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai, projektēšanai, izpētei, aizņēmumu pamatsummu un procentu atmaksai u.c.;
- pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai - 15 855,0 tūkst.latu ;
- autoceļu nozares pārvaldīšana - 3 200,0 tūkst. latu ;
2. Jaunu pasākumu veikšana
- lauku autoceļu attīstības programmai - 10 730,0 tūkst.latu ;
3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu daļas palielināšanai
- pārskaitīšanai valsts pamatbudžetā - 11 800,0 tūkst.latu .
03.00.00	Latvijas ostu attīstības fonds
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	794,8		45,2	840,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	794,8		45,2	840,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	1 000,0	205,2	45,2	840,0
Fiskālā bilance	-205,2
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	205,2
Paredzēts, ka 1999.gadā fonda līdzekļus izmantos Latvijas lielo un mazo ostu attīstībai un rekonstrukcijai, veiks maksājumus starptautiskajās organizācijās, kuru dalībvalsts ir Latvija u.c. pasākumiem saskaņā ar Ostu attīstības fonda nolikumu .
04.00.00	Lidostu nodeva
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 792,1		89,6	1 881,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 792,1			1 881,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	2 197,4	405,3	89,6	1 881,7
Fiskālā bilance	-405,3
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	405,3
Atbilstoši Valsts investīciju programmas projektam, lidostu nodevu izmantos jauna pasažieru termināla un tam pieguļošā perona būvniecības un attīstības darbiem lidostā Rīga .
2. Strukturālās izmaiņas
05.00.00	Dzelzceļa infrastruktūras fonds
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			23 013,3	23 013,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			3 735,0	3 735,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi			19 278,3	19 278,3
Izdevumi - kopā			23 013,3	23 013,3
Dzelzceļa infrastruktūras fonda izdevumi 23 013,3 tūkst. latu apmērā tiks izmantoti:
- valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai - 22 886,8 tūkst. latu;
- Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšanai, kas veiks valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē - 30,0 tūkst. latu ;
- Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšanai, kas nodarbosies ar dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroli un uzraudzību - 96,5 tūkst. latu .
18 Labklājības ministrija
Pamatbudžets	tūkst. Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	156 614,2	13 892,3	19 733,8	162 455,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	138 651,0	212,2	19 581,1	158 019,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	17 963,2	3680,1	32,7	4 315,8
Dotācija īpašiem mērķiem			120,0	120,0
Izdevumi - kopā	156 799,2	14 077,3	19 733,8	162 455,7
Fiskālā bilance	-185,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	185,0
01.00.00	Nozares vadība
tūkst. Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 062,2		322,6	1 384,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 062,2		322,6	1 384,8
Izdevumi - kopā	1 075,0	12,8	322,6	1 384,8
Fiskālā bilance	-12 ,8			0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	12,8			0
Izdevumu pieaugums programmā "Nozares vadība" 322,6 tūkst.latu. tiek novirzīts galvenokārt Latvijas integrācijas procesiem Eiropas Savienībā:
- 50,0 tūkst. latu sakarā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas atašeja ES posteņa nodibināšanu;
- 13.3 tūkst. latu komandējumu izdevumiem braucieniem uz nacionālās likumdošanas atbilstības ES prasībām izvērtēšanas sanāksmēm Briselē ;
- 48,6 tūkst. latu komandējumu izdevumiem, lai piedalītos Eiropas Padomes organizētajos pasākumos atsevišķu projektu ietvaros, lai piedalītos Eiropas Līgumu apakškomitejas Cilvēku resursi, pētījumi, tehnoloģijas attīsība un sociālā politika un lauksaimniecības apakškomitejas sanāksmēs;
- 25,0 tūkst. latu, iestāšanās ES sarunu sagatavošanas darba grupas izdevumi;
- 14,0 tūkst. latu augsti kvalificētu speciālistu piesaistei vienreizēju uzdevumu veikšanai, informācijas tehnoloģijas jomā un iepirkumu organizēšanā;
- 13,8 tūkst. latu dzimumu līdztiesības koordinēšanas nodaļas veidošanai, un 6,0 tūkst. latu. izdevumiem ES likumdošanas transponēšanai;
- 8,0 tūkst.latu Trīspušu padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai;
- 23,1 tūkst. latu -sakarā ar iesaistīšanos projektā "Labklājības sistēmas reforma", tiek paredzēta Pasaules bankas kredīta procenta nomaksa;
Tāpat pieaugums paredzēts darbinieku atalgojumiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.380 un valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai.
03.00.00	Veselības aprūpe
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	66 710,2	12 823,8	10054,4	63 940,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	53 703,7		10054,4	63 758,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	13 006,5	12 823,8		182,7
Izdevumi - kopā	66 744,0	12 857,5	10054,4	63 940,8
Fiskālā bilance	-33,7			0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	33,7			0
04.00.00	Sociālā apdrošināšana
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	3 059,0		538,3	3 597,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 059,0		538,3	3 597,3
Izdevumi - kopā	3 059,0		538,3	3 597,3
Programmā "Sociālā apdrošināšana" kopējie izdevumi valsts iemaksām sociālajai apdrošināšanai pieaug par 538,3 tūkst. latiem :
-494,4 tūkst.latu saistībā ar minimālās algas palielinājumu no 42 latiem līdz 50 latiem, valsts veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu par karavīriem un personām, kuras kopj bērnu līdz 1.5 gadu vecumam.
- ieviests jauns valsts iemaksu veids, atbilstoši grozījumiem likumā "Par valsts pensijām"- valsts pamatbudžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma izmaksām 44, 8 tūkst. latu apjomā
05.00.00	Sociālā palīdzība
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	67 743,0		7 427,1	75 170,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	66 377,6		7 401,6	73 779,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 365,4		25,5	1 390,9
Izdevumi - kopā	67 750,2	7,2	7 427,1	75 170,1
Fiskālā bilance	-7, 2			0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	7, 2			0
Programmā "Sociālā palīdzība" kopējie izdevumi palielinās par 7419,9 tūkst.latu .
Apakšprogrammā "Sociālā un profesionālā rehabilitācija" palielinājums par 689,6 tūkst. latu:
Jauniem pasākumiem:
1) 300,0 tūkst. latu paredzēti atbilstoši 1998.gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr. 219 "Kārtība, kādā personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem tehniskos palīglīdzekļus" ;
2) 50,0 tūkst.latu. divu jaunu dienas centru izveidošanai.
Pārējiem pasākumiem:
- 100.0 tūkst. latu Neredzīgo biedrībai tiflotehnikas līdzekļu iegādei;
- 90,0 tūkst. latu Nedzirdīgo savienībai surdotehnikas līdzekļu iegādei;
- 14,6 tūkst. latu atalgojumiem medicīnas darbiniekiem saskaņā ar 1996.gada 10.septembra grozījumiem MK noteikumos nr.351 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu atsevišķu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem", kā arī lai nodrošinātu minimālo algu palielinājumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.439.
Lai īstenotu atbilstoši likumdošanai 1998.gadā iesākto pasākumu realizāciju- atsevišķu valsts sociālo pabalstu apmēra paaugstinājumu, apakšprogrammā "Materiālais atbalsts naudas un mantisko pabalstu veidā" 1999.gadā novirzīti papildu valsts pamatbudžeta līdzekļi 5 000,0 tūkst.latu apmērā:
Jauniem pasākumiem:
1) pabalsta apmēra palielinājums tiek noteikts ģimenes valsts pabalstam par bērniem, kuri piedzimuši pēc 1999.gada 1.janvāra, nosakot pabalsta apmēru par pirmo bērnu- 6.0 latu; par otro -7.20 latu; par trešo - 9.60 latu; par ceturto un nākamajiem 10.80 latu.
2) līdzekļi plānoti atlīdzībai aizbildnim, nosakot, ka atlīdzības izmaksa tiek paredzēta arī taisnās līnijas radiniekiem (vecmāmiņām, vectētiņiem). Šo izdevumu palielinājums saistīts ar kontingenta pieaugumu līdz 2000 cilvēkiem.
Parējiem pasākumiem:
1) valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielinājums no 01.04.1998.
vispārējā gadījumā no 25 līdz 30 latiem;
invalīdiem kopš bērnības no 30 līdz 35 latiem.
2) piemaksas palielinājums par bērnu invalīdu pie ģimenes valsts pabalsta no 01.04.1998.
no 30 līdz 35 latiem;
3) bērnu kopšanas pabalsta līdz bērns sasniedzis 1,5 gadu vecumu palielinājums no 01.07.1998.
no 12 līdz 30 latiem;
Apakšprogrammā "Aprūpe iestādēs" izdevumi palielinās par 1500,0 tūkst.latiem:
- 762,0 tūkst. latu - sociālās aprūpes iestāžu medicīnas darbinieku un pedagoģisko darbinieku atalgojumiem atbilstoši MK noteikumiem nr.351.;
- 732,0 tūkst latu 37 sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanas izdevumu sadārdzinājumam.
Apakšprogrammā "Sociālās palīdzības administrēšana" izdevumi palielinās par 296,5 tūkst. latiem:
- 75.2 tūkst. latu apjomā 19 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijām, medicīnisko darbinieku atalgojumiem, atbilstoši MK noteikumiem nr.351;
- 90,0 tūkst. latu pasākumam- pabalstu aprēķināšana un piegāde;
- 25,0 tūkst. latu jauna parauga invalīdu apliecību izgatavošanai;
- 100,0 tūkst. latu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju un Sociālā palīdzības fonda uzturēšanas izdevumu sadārdzinājumam.
07.00.00	Darba tirgus administrēšana
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	4 076,5	13,1	556,0	4 619,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 015,9		556,0	4 571,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	60,6	13,1		47,5
Izdevumi - kopā	4 092,7	16,2	543	4 619,5
Fiskālā bilance	-16,2
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	16,2
Programmā "Darba tirgus administrēšana" izdevumi palielinās par 526, 8 tūkst. latu : - 251.0 tūkst. latu Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšanai, tajā skaitā:
* 106, 4 tūkst. latu atalgojumiem, iedalot papildu 54 štata vietas,
* 54,2 tūkst. latu Nodarbinātības valsts dienesta darbinieku atalgojumiem, lai nodrošinātu algu paaugstinājumu līdz vidējam līmenim atbilstoši MK noteikumiem nr.380;
* 90,4 tūkst.latu uzturēšanas izdevumiem;
- 135, 8 tūkst. latu apakšprogrammai "Darba aizsardzības un darba likumdošanas piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība ";
- 90,7 tūkst.latu Valsts darba inspekcijas uzturēšanai, tajā skaitā:
* 29,0 tūkst. latu- atalgojumiem, lai nodrošinātu vidējo algu līmeni darbiniekiem atbilstoši MK noteikumiem nr.380;
*61,7 tūkst. latu Valsts darba inspekcijas uzturēšanas izdevumiem.
- 45,1 tūkst.latu ar ES integrāciju saistītos projektos.
Apakšprogrammā "Pagaidu sabiedriskie darbi" izdevumi palielinās par 140,0 tūkst. latu. Izdevumu pieaugums plānots sakarā ar minimālās darba algas palielinājumu no 42 uz 50 latiem, jo samaksa par pagaidu sabiedriskajiem darbiem ir noteikta līdz minimālās darba algas līmenim.
09.00.00	Valsts uzraudzības organizācija un kontrole
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 750,9	1 055,4		695,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	886,0	212,2		673,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	864,9	843,2		21,7
Dotācija īpašiem mērķiem
Izdevumi - kopā	1 765,8	1 070,3		695,5
Fiskālā bilance	-14,9			0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	14,9			0
Strukturālās izmaiņas: programmā "Valsts uzraudzības organizācija un kontrole" izdevumi samazinās par 1070,3 tūkst. latu : jo no šīs programmas uz valsts veselības aprūpes speciālo budžetu pārceltas sekojošas iestādes kopā ar finansējumu: Medicīnas aprūpes un darbaspēju ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija, Veselības statistikas informācijas un medicīnas tehnoloģijas centrs, Valsts obligātais veselības apdrošināšanas centrālais fonds, Ārstu biedrības reģistra uzturēšana. Programmā tiek atstātas sekojošas iestādes: Farmācijas inspekcija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs. Ieviests jauns pasākums atbilstoši 1998.gada MK noteikumiem Nr.527 "Zāļu cenu aģentūra".
02.00.; 06.00.; 08.00.; 10.00.;11.00.; 12.00.
	Pārējās programmas
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	12212,3		835,4	13 047,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9546,5		708,2	10 254,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 665,8		7 ,2	2 673,0
Dotācija īpašiem mērķiem			120,0	120,0
Izdevumi - kopā	12 312,3	100,2	835,4	13 047,7
Fiskālā bilance	-100,2			0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	100,2			0
Pārējo programmu izdevumu palielinājums 735,4 tūkst. latu apjomā tiek novirzīts:
- 24,7 tūkst.latu programmai "Izglītība";
- 69,3 tūkst. latu programmai "Kultūra";
- 50,0 tūkst. latu. programmai "Iemaksas starptautiskajās organizācijās";
- 415,2 tūkst latu programmai "Sabiedrības veselības veicināšana", lai nodrošinātu valsts sanitāro un epidemioloģisko uzraudzību un kontroli, realizētu imūndeficīta vīrusa infekcijas ierobežošanu, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu, un ar Eiropas integrāciju saistīto jautājumu risināšanai.
- 176,2 tūkst.latu Labklājības sistēmas reformai; Labklājības ministrijas Informāciju tehnoloģiju tālākai attīstībai un pilnveidošanai, centralizētās tīkla pārvaldes sistēmas realizācijai, lietvedības dokumentu vadības sistēmas ieviešanai; VSAA un jaunās grāmatvedības sistēmas ieviešanai, jaunās Informāciju tehnoloģiju sistēmas ieviešanai, kā arī VSAA Informāciju tehnoloģiju servisa centra un 10 VSAA teritoriālo filiāļu pārbūvei.
Speciālais budžets
							tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	502 915,6		115 827,1	618 742,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	502 915,6		105 336,1	608 261,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi			10 481,0	10 481,0
Izdevumi - kopā	535 999,3		120 981,2	656 980,5
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	-33 083,7			-38 237,8
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				23 295,8
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	28 583,7			14 942,0
Labklājības ministrijas speciālā budžeta ieņēmumi ir plānoti 618 742,7 tūkst latu apmērā, tas ir par 115 827,1 tūkst.latu lielāki, nekā 1998.gadā .
Šo pieaugumu veido īpašiem mērķiem iezīmēto ieņēmumu pieaugums par 105 336,1 tūkst.latu, tajā skaitā:
- pamatbudžeta dotācijas pieaugums speciālajā veselības aprūpes budžetā par 45 772,9 tūkst.latu, sakarā ar veselības aprūpes reformu, t.i. pamatbudžeta veselības aprūpes valsts programmas tiek pārceltas uz speciālo veselības aprūpes budžetu, tajā skaitā arī papildus piešķirtie līdzekļi veselības aprūpei 7 500 tūkst.latu apmērā,
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums par 9 425 tūkst.latu ,
- valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu pieaugums par 52 865 tūkst.latu.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 418 tūkst.latu apmērā ir jauns ieņēmumu postenis speciālajā budžetā.
Izdevumi speciālajā budžetā plānoti 656 980,5 tūkst.latu apmērā, vai ar palielinājumu par 120 981,2 tūkst.latu.
Reāli izveidojas deficīts 38 237,8 tūkst.latu, kura segšanai plānots izmantot aizņēmumu no pamatbudžeta 23 295,8 tūkst.latu, tai skaitā divu pasaules bankas projektu realizēšanai 7 877,8 tūkst.latu un izlietot arī speciālo budžetu līdzekļu atlikumus 14 942 tūkst.latu apmērā.
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	73 221,9		65 679,5	138 901,4
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	73 221,9		55 198,5	128 420,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi			10 418,0	10481,0
Izdevumi - kopā	81 485,5		65 434,0	146 919,4
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	-8 263,6			-8 018,0
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				8 018,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	8 263,6
Lai garantētu veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu segšanu valsts noteiktajā apmērā, valsts speciālā veselības aprūpes budžeta ieņēmumus 138 901,4 tūkst.latu veido:
- īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi - ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iezīmētās daļas 28,4% apjomā t.i. 69 125,6 tūkst.Ls, ar palielinājumu par 9 425,6 tūkst. latu,
- valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 294,8 tūkst. latu apmērā, kas ir palielinājums par 45 772,9 tūkst.latu, jo valsts budžetā programmas "Veselības aprūpe" apakšprogrammas tiek novirzītas apakšprogrammā "Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam" un kā transferts pārskaitīts šajā budžetā, kā arī no veselības aprūpei papildus piešķirtajiem līdzekļiem 7 500 tūkst latu ir ieplānoti šajā dotācijā;
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 481 tūkst.latu apmērā.
Sakarā ar uzsākto reformu, ieviešot vienas plūsmas finansējumu, tiek apvienotas gandrīz visas valsts veselības aprūpes programmas, kas 1998.gadā bija valsts pamatbudžetā un kā valsts budžeta dotācija tiek novirzīta speciālajam veselības aprūpes budžetam. Pamatbudžetā tiek saglabātas tikai programmas "Sabiedrības veselības veicināšana", "Valsts uzraudzības organizācija un kontrole" un "Veselības aprūpe" ar apakšprogrammām "Katastrofu medicīna", "Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam" un "Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)". Līdz ar to, 4,4 reizes ir palielinājies pamatbudžeta dotācijas apjoms 1999.gadā, kurš tiek novirzīts speciālajā veselības aprūpes budžetā.
Speciālā veselības aprūpes budžeta izdevumi ir plānoti 146 919,4 tūkst.latu apmērā, palielinājums ir par 65 434 tūkst latu, kas saistīts ar veselības aprūpes finansējuma reformu.
Speciālais veselības aprūpes budžets 1999.gadā tiek veidots no 7 programmām, ņemot vērā, kurš veic finansējuma sadali: vai reģionālās slimokases, vai Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra.
01.00.00	Veselības aprūpes apmaksa
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			102 372,7	102 372,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			102 372,7	102 372,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			102 372,7	102 372,7
Programmā "Veselības aprūpes apmaksa" līdzekļu apmērs ir vislielākais - 102 372,7 tūkst..latu, kuri tiek sadalīti ar reģionālo slimokasu starpniecību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā Labklājības ministrijas apstiprināto koeficientu sistēmu, atbilstoši slimokasu dalībnieku skaitam, vecumam, dzimumam un citiem kritērijiem un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar reģionālo slimokasu starpniecību tiek plānoti:
-	75 038,4 tūkst.latu samaksai par ambulatorajiem un stacionārajiem ārstniecības iestāžu pakalpojumiem un neatliekamo palīdzību, veselības aprūpes pakalpojumu minimālā apjoma ietvaros.
- 22 579,9 tūkst.latu plānots tiem pasākumiem un slimību veidiem, kuri no pamatbudžeta programmas "Veselības aprūpe" apakšprogrammām pārcelti uz speciālo budžetu un tiks finansēti ar reģionālo slimokasu starpniecību:
-tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana,
- psihiatrija,
- onkoloģija un hematoloģija,
- mātes un bērna veselības aprūpe,
- alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas ierobežošana,
- rehabilitācijas programma,
- atsevišķi pasākumi no terciārā līmeņa veselības aprūpes.
- 5 654,3 tūkst.latu medikamentu apmaksa un jaunu medikamentu apmaksas sistēmas ieviešana, atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumiem nr.428 "Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". Medikamentu iegādes izdevumu segšana plānota noteiktiem slimību veidiem, ņemot vērā slimības raksturu un smaguma pakāpi, un tiek kompensēti konkrētam pacientam ar skaidri diagnosticētu slimību.
02.00.00	Centralizētie pasākumi
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			19 671,4	19 671,4
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			19 671,4	19 671,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			25 089,4	25 089,4
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance				-5 418
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				5 418
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)
Programmā "Centralizētie pasākumi" plānotais līdzekļu apmērs ir 19 671,4 tūkst. latu, kurš tiks sadalīts ar Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras starpniecību.
9 161,5 tūkst.latu - medikamentu centralizētai iegādei paredzētais finansējums, kas tiek apvienots atsevišķā apakšprogrammā. Līdzekļu sadale notiks, ņemot vērā ārstēto slimnieku skaitu atbilstoši ārstēšanas shēmai, medikamentu cenām un ārstēšanas medikamentu grupām. 1998.gadā medikamentu iegādei līdzekļi bija plānoti pamatbudžeta programmas "Veselības aprūpe" katrā apakšprogrammā noteiktam slimību veidam.
10 509,8 tūkst.latu plānoti īpaši svarīgu pasākumu finansēšanai, kas saistīti ar specializētu ārstnieciskās stacionārās palīdzības sniegšanu terciārā līmeņa veselības aprūpē, kā arī apdegumu ārstēšanā, mātes un bērna veselības aprūpē infekcijas, seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību ārstēšanā un izplatības ierobežošanā, onkoloģijā un hematoloģijā, alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas diagnostikā un ārstēšanā. Šajā programmā ir arī plānots aizņēmums no valsts pamatbudžeta 5 418 tūkst.latu apmērā rentgendiagnostisko iekārtu nomaiņai Latvijā.
03.00.00	Rezidentu apmācība
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			399,9	399,9
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			399.9	399.9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			399.9	399.9
Programmā "Rezidentu apmācība" līdzekļi 399,9 tūkst.latu plānoti, lai nodrošinātu rezidentu (ārstu) pēcdiploma apmācību, saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumiem nr.235 "Noteikumi par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanu ārstniecības iestādēs", kas paredz segt izdevumus valsts pasūtījuma apmērā rezidentu apmācībai apmācīttiesīgajās ārstniecības iestādēs.
05.00.00	Administrēšanas izdevumi
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			2 536,3	2 536,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			2 536,3	2 536,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			2 536,3	2 536,3
Programmā "Administrēšanas izdevumi" plānoti izdevumi 2 536,3 tūkst.latu apmērā un ir izveidotas 3 apakšprogrammas.
Atsevišķā apakšprogrammā tiek parādīti administrēšanas izdevumi 1 813,6 tūkst.latu apmērā - Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūrai, 6 reģionālajām slimokasēm un 2 norēķinu centriem, kuri veic veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu Latvijas iedzīvotājiem atbilstoši 1997.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem nr.434 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi".
Apakšprogrammā "Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi" ir plānoti līdzekļi 277,4 tūkst.latu apmērā Medicīnas aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcijas, Veselības statistikas , informācijas un medicīnas tehnoloģijas centra un Ārstu biedrības, kura veic ārstu sertifikāciju, izdevumiem. 1998.gadā šie izdevumi tika finansēti no pamatbudžeta programmā "Valsts uzraudzības organizācija un kontrole".
Reģistru uzturēšanas izdevumi 445,3 tūkst.latu apmērā arī tiek uzskaitīti atsevišķā apakšprogrammā. Līdzekļu apjoms ir palielināts 2 reizes, lai izveidotu un sakārtotu šo dažādo reģistru lietvedību un informācijas sistēmu, ieviešot kompjuterizāciju un programmu nodrošinājumu iegādi.
1998.gadā slimību reģistri tika finansēti no valsts programmas "Veselības aprūpe" dažādām apakšprogrammām (seksuāli transmisīvo slimību reģistrs, tuberkulozes slimību reģistrs, cukura diabēta slimnieku uzskaite, Latvijas vēža slimnieku reģistrs u.c.).
06.00.00	Rezerves fonds
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			1 902,2	1 902,2
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			1 902,2	1 902,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			1 902,2	1 902,2
Programma "Rezerves fonds" ir plānoti līdzekļi 1 902,2 tūkst.latu apmērā, kas saskaņā ar Finansu ministrijas un Labklājības ministrijas vienošanās protokolu 1998.gada 23.septembrī par veselības aprūpes izdevumu atspoguļojumu budžetā, kā arī pamatojoties uz Pasaules bankas ieteikumu ir noteikti 1,5% apmērā no kopējiem speciālā veselības aprūpes budžeta līdzekļiem. 1998.gadā šis apmērs bija 5% un sastādīja 3 657,4 tūkst.latu.
Atbilstoši 1997.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem nr.434 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi", rezerves fonda līdzekļus, saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu kārtību, var izmantot izdevumiem, ja neplānoti mainās pacientu skaits, starptautisko līgumu izpildei un pasākumiem, kas saistīti ar valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu un sabiedrības informēšanu.
07.00.00	Maksas pakalpojumi
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			10 481,0	10 481,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi			10 481,0	10 481,0
Izdevumi - kopā			10 481,0	10 481,0
Programmā "Maksas pakalpojumi" plānoti līdzekļi 10 481 tūkst.latu apmērā, un atbilstoši MK 1997.g. 23.decembra noteikumiem nr.434 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi", veidojas no:
- pacientu iemaksām,
- maksas pakalpojumiem (zobārstniecības un ortodontiskās ārstēšanas, seksoloģiskās ārstēšanas, periodiskajām medicīniskajām apskatēm, abortiem, kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem, papildus citiem pakalpojumiem, kuri nav jānodrošina no budžeta līdzekļiem u.c.).
Sniegto maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu samazināšanās par 2 342,8 tūkst.latu, saistīta ar institūciju juridisko statusu maiņu, reorganizējot valsts budžeta iestādes - slimnīcas un citas ārstniecības iestādes par bezpeļņas organizācijām valsts sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.
08.00.0	Veselības reformas projekts
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā			1 537,9	1 537,9
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi			1 537,9	1 537,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā			4 137,9	4 137,9
Fiskālā bilance				-2 600
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				2 600
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)
Programmā "Veselības aprūpes reformas projekts" ir plānoti līdzekļi izdevumiem 4 137,9 tūkst.latu apmērā, lai realizētu veselības aprūpes reformas projektu, izmantojot Pasaules bankas kredītu 1999.gadā 2 600 tūkst.latu apmērā. Latvijas puses līdzdalība 1999.gada budžeta projektā plānota 1 537,9 tūkst.latu.
Latvijas veselības aprūpes sistēmas reformas projekts sastāv no četrām komponentēm:
- pirmās komponentes ietvaros tiks sakārtota veselības aprūpes sistēma, kurai plānots izlietot 43% no aizdevuma līdzekļiem;
- otrās komponentes ietvaros tiks izveidota likumdošanas bāze, kas nodrošinās investīciju fondu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, veicot veselības aprūpes sistēmas pārstrukturizāciju un nodrošinot tās attīstību, plānojot 51% no kopējiem aizdevuma līdzekļiem;
- veselības reformas komunikāciju stratēģijas ieviešanai plānots izlietot 4% no kopējiem līdzekļiem;
- projekta vadībai un koordinācijai - 2% no kopējiem aizdevumu līdzekļiem.
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets
04.00.00	Sociālā apdrošināšana
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	429 693,8		50 117,5	479 841,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	429 693,8		50 117,5	479 841,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	454 513,9		55 547,2	510 061,1
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	-24 820,1			-30 219,8
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				15 277,8
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	20 320,1			14 942,0
Budžeta projekts veidots, lai īstenotu ar likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto: sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tas tiek nodrošināts no četriem speciālajiem budžetiem: Valsts pensiju budžeta, Nodarbinātības budžeta, Darba negadījumu budžeta un Invaliditātes, maternitātes un slimības budžeta.
Tā kā saskaņā ar likumu "Par sociālo apdrošināšanu" speciālo budžetu administrēšanas izdevumi parādīti katrā speciālajā budžetā, tad atsevišķā apakšprogrammā izdalīti bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (VSAA) uzturēšanas izdevumi.
Kopējā programma "Sociālā apdrošināšana " veidota kā konsolidēts budžets, izslēdzot speciālo budžetu iekšējos pārskaitījumus.
Sociālās apdrošināšanas ieņēmumi saskaņā ar likumu tiek sadalīti pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta izdevumu īpatsvaram:
valsts pensiju speciālais budžets - 75,60%;
nodarbinātības speciālais budžets - 6,33%;
darba negadījumu speciālais budžets - 0,23%;
invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets - 17,84%.
Programmas "Sociālā apdrošināšana" ieņēmumi ir plānoti 479 841,3 tūkst.latu, ar palielinājumu par 50 117,5 tūkst.latu.
Pieaugumu veido sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma palielinājums par 52 864,4 tūkst.latu.
Jauns ieņēmumu veids ir brīvprātīgās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas plānotas 150 tūkst.latu apmērā.
Vienlaicīgi citi īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi plānoti par 2 656,6 tūkst.latu mazāki, jo sākot ar 1999.gadu netiek plānota lauksaimniecībā nodarbināto sociālā nodokļa kompensācija par 1996.gadu, kas tika pabeigta 1998.gadā, kā arī kapitalizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi plānoti tikai 50% apmērā no 1998.gada apjoma un sastāda 1 100 tūkst.latu.
Ieņēmumos no valsts pamatbudžeta ir paredzēta valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kas sociālās apdrošināsānas budžetā tiek novirzīta:
- lai nodrošinātu valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai 3 597,2 tūkst latu:
*par karavīriem un personām, kas kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam 3 552,3 tūkst.latu,
* dotācija pensiju izmaksai apgādnieka zaudējuma gadījumā 44,9 tūkst.latu, saskaņā ar grozījumiem likumā "Par valsts pensijām",
- valsts budžeta dotācija VSAA no valsts budžeta izmaksājamo sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 1 890 tūkst.latu;
- valsts budžeta dotācija labklājības sistēmas reformas īstenošanai 200 tūkst.latu.
Sociālās apdrošināšanas izdevumi 1999.gadam plānoti 510 061,1 tūkst.latu apmērā, ar palielinājumu par 55 547,2 tūkst.latu vairāk. Pieaugumu ietekmē:
- pensiju apmēru indeksācijas par 1998.gadu un 1999.gadā;
- minimālās algas palielinājums no 42 latiem līdz 50 latiem;
- vidējās iemaksu algas, no kuras atkarīgi pakalpojumu apmēri, pieaugums;
- pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugums, ņemot vērā 1998.gada izpildes tendences;
- izmaiņas normatīvajos aktos.
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 30 219,8 tūkst.latu apmērā. Šī deficīta segšanas avoti ir:
- valsts budžeta aizdevums labklājības sistēmas reformas īstenošanai - 5 277,8 tūkst. latu,
- līdzekļu atlikums uz 1999.gada sākumu 15 000 tūkst.latu apmērā;
- valsts pamatbudžeta aizdevums 10 000 tūkst.latu.
04.01.00	Valsts pensiju speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	332 481,8		45 751,5	378 233,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	332 481,8		45 751,5	378 233,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	351 010,8		42 624,3	393 635,1
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	-18 529,0			-15 401,8
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta				10 000,0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	18 529,0			5 401,8
Kopējie ieņēmumi ir aprēķināti 378 233,3 tūkst.latu apmērā, palielinājums ir par 45 751,5 tūkst.latu.
Kopējo pieaugumu veido:
- sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma pieaugums par 41 975,6 tūkst.latu (1999.gada budžeta projektā ir paredzēti ieņēmumi no brīvprātīgām iemaksām 150 tūkst.latu, kas 1998.gadā netika plānoti, kā arī budžeta izdevumu īpatsvara izmaiņas kopējā finansējuma apjomā, saskaņā ar kuru iemaksas tiek sadalītas pa budžetiem no 75,58% - 1998.gadā līdz 75,60% - 1999.gadā);
- citu ieņēmumu pieaugums par 3 784,8 tūkst.latu, kuru veido speciālo budžetu iemaksu pensiju apdrošināšanai palielinājums par 3 591,9 tūkst.latu un transferts no Nodarbinātības speciālā budžeta 2 000 tūkst.latu apmērā - aizdevums pensiju budžetam deficīta segšanai 1999.gadā.
Savukārt 1999.gada budžeta projektā netiek plānots ieņēmumu veids - lauksaimniecībā nodarbināto sociālā nodokļa kompensācija par 1996.gadu, kas tika pabeigta 1998.gadā.
Kopējie izdevumi ir aprēķināti 393 635,1 tūkst. latu apmērā. Palielinājums ir 42 624,3 tūkst.latu, kuru veido:
- 24 658,6 tūkst.latu 1998.gada pensijas apmēru pārskatīšana, ņemot vērā patēriņu cenu indeksu (sakarā ar to, ka 1998.gada maija indeksācijai izdevumu periods 1998.gadā bija 8 mēneši, bet 1999.gadā - 12 mēneši; 1998.gada novembra indeksācijai izdevumu periods 1998.gadā bija 2 mēneši, bet 1999.gadā - 12 mēneši);
- 7 564,4 tūkst.latu 1999.gada pensijas apmēru indeksācijas (atbilstoši prognozēm par patēriņa cenu pieaugumu: 1999.gada maijā - 2,02% t.i. izdevumi indeksācijai 5 263,9 tūkst. latu un novembrī - 3,34% t.i. izdevumi 2 300,5 tūkst.latu),
- 10 300 tūkst.latu pensiju pārrēķiniem sakarā ar izmaiņām likumā "Par valsts pensijām";
- 267,3 tūkst.latu budžeta administrēšanas (t.sk. iemaksu administrēšana) izdevumu pieaugums.
Gada vidējais pakalpojumu saņēmēju skaits ieplānots 1998.gada līmenī, t.i. 556,7 tūkst. cilvēku vidēji mēnesī. Gada vidējie izdevumi vienam pensionāram mēnesī - vidēji 57,72 lati.
Budžeta projektā izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 15 401,8 tūkst.latu apmērā. Deficīta segšanas avoti ir: 1) 5 000 tūkst.latu apmērā līdzekļu atlikums uz 1999.gada sākumu; 2) 10 000 tūkst.latu aizņēmums no valsts pamatbudžeta, kura atmaksa ir paredzēta 2000.gada budžeta projektā.
Budžeta projektā plānots Valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu daļas palielinājums par aizdevumu (transferts) no Nodarbinātības speciālajā budžeta atlikumiem 2 000 tūkst. latu apmērā, kas samazina Valsts pensiju speciālajā budžeta deficītu. Šo aizņēmumu plānots atmaksāt Nodarbinātības speciālajā budžetā 2000.gadā.
04.02.00	Nodarbinātības speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	33 950,6	181,3		33 769,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	33 950,6	181,3		33 769,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	33 661,6		9 358,3	43 019,9
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	289,0			-9 250,6
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-289,0			9 250,6
Kopējie ieņēmumi ir aprēķināti 33 769,3 tūkst.latu apmērā. Samazinājums ir par 181,3 tūkst.latu, ko veido sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma samazinājums par 3 113,2 milj.latu, jo izmainījies budžeta izdevumu īpatsvars kopējā finansējuma apjomā no 7,70% - 1998.gadā līdz 6,33% - 1999.gadā;
Savukārt citi ieņēmumi plānoti 4 reizes lielāki, ko ietekmēs:
- jaunā ieņēmumu veida izveidošana - Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas bezdarba apdrošināšanai 230,4 tūkst.latu apmērā, kurā būs ieskaitītas arī parāda iemaksas par 1998.gadu,
- transferts no Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 3 000 tūkst. latu apmērā , kas ir 1998.gada aizdevuma atmaksa .
Kopējie izdevumi ir aprēķināti 43 019,9 tūkst. latu apmērā. Palielinājums ir 9 358,3 tūkst.latu, ko veido:
- Nodarbinātības budžeta brīvo līdzekļu atlikuma pārskaitījums - transferts uz Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālo budžetu 8 000 tūkst. latu apmērā,
- Nodarbinātības budžeta brīvo līdzekļu atlikuma pārskaitījums transferts uz Valsts pensiju speciālo budžetu 2 000 tūkst. latu apmērā.
Aizdevumi ir plānoti no Nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikumiem uz 1999.gada sākumu un nav iekļauti iemaksu likmē bezdarba apdrošināšanai, bet to atmaksa ir paredzēta 2000.gadā.
Pārējo izdevumu palielinājums ir 2 242 tūkst.latu, tajā skaitā:
1) Izdevumu pieaugums bezdarbnieku pabalstiem plānots 1 560,2 tūkst. latu apmērā, salīdzinot ar 1998.gada budžetu, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojumu saņēmēja skaita palielinājumu, ņemot vērā 1998.gada izpildes tendences. Gada vidējais bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits ir ieplānots 32 tūkst. personu mēnesī. Pabalsta vidējais apmērs - 1998.gada plānotā līmenī, t.i. 49,48 lati.
2) 1999.gada projektā ir paredzēta rezerve bezdarbnieku pabalstiem gadījumā, kad bezdarba līmenis pārsniedz prognozēto (atbilstoši likumam par bezdarba apdrošināšanu), 3 500 tūkst. latu apmērā, kas ir par 435 tūkst. latu vairāk kā 1998.gada, un ar šiem līdzekļiem varētu nodrošināt pabalsta izmaksu vēl 5,9 tūkst. personām mēnesī.
3) Izdevumu pieaugums bezdarbnieku stipendijām plānots 247,2 tūkst.latu apmērā, salīdzinot ar 1998.gadu, kas saistīts ar minimālās algas palielinājums līdz 50 latiem un pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugums.
Tā kā izdevumos ir paredzēti transferta pārskaitījumi citu budžetu deficīta segšanai 10 000 tūkst. latu apmērā, budžeta projektā izveidojas deficīts 9 358,3 tūkst. latu apmērā, kura segšanas avots būs brīvo līdzekļu atlikums uz 1999.gada sākumu, kas pēc prognozēm varētu sasniegt aptuveni 10 000 tūkst latu.
04.03.00	Darba negadījumu speciālais budžets
tūkst.Ls
	Finansiālie rādītāji	1998.gada	Izmaiņas	1999.gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	1 095,1		24,0	1 119,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 095,1		24,0	1 119,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi - kopā	1 088,8		95,4	1 184,2
Valsts budžeta aizdevumi
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
Fiskālā bilance	6,3			-65,1
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-6,3			65,1

Kopējie ieņēmumi ir plānoti 1 119,1 tūkst.latu apmērā. Palielinājums ir 24 tūkst.latu, ko veido sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoma palielinājums par 5,2%, bet citi ieņēmumi plānoti 2 reizes mazāki, ko ietekmējusi 1998.gada faktiskās izpildes novērtēšana.

Kopējie izdevumi ir aprēķināti 1 184,2 tūkst.latu apmērā. Palielinājums ir 95,4 tūkst.latu, kuru, galvenokārt, ietekmē vidējās iemaksu algas, kura tiek ņemta pa pamatu pakalpojumu apmēru aprēķināšanā, pieaugums. Vidējā iemaksu alga ir ieplānota 133,91 lata apmērā.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izveidojas 65 tūkst. latu apmērā, kuru segšanas avots ir brīvo līdzekļu atlikums uz 1999.gada sākumu 700 tūkst.latu.