Ministru kabineta noteikumi Nr.1

Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt I nodaļu ar 12.¹ punktu šādā redakcijā:

"12.¹ Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā valsts budžeta likums kārtējam gadam, finanšu ministrs apstiprina valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumus un aizņēmumu limitus (turpmāk – pagaidu budžets). Pagaidu budžets tiek izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu un šo noteikumu VII¹ nodaļu.";

1.2. izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) vai speciālā budžeta programmām (apakšprogrammām) vai no valsts speciālā budžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām), ir atbildīga par transfertu apmēru savstarpēju saskaņošanu.";

1.3. izteikt 34.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.21. veidlapa Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins" (21.pielikums);";

1.4. izteikt 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"65. Veidlapā Nr.8(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18.pielikums) ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu par plānoto izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

65.1. sniedz informāciju par ministrijas pamatbudžetu kopumā, norādot ministrijas funkcijas atbilstoši ministrijas nolikumam;

65.2. aizpilda tabulu "Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–3 līdz n+3 gadam", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem no n–3 līdz n+3 gadam (budžeta izpilde no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam) un izdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;

65.3. aizpilda tabulu "Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem un to sadalījumu pa programmām n un n+1 gadam (n gada plāns un n+1 gada projekts). 2.ailē "plāns, lati" norāda ministrijas n gada plāna kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 3.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 4.ailē "projekts, lati" norāda ministrijas n+1 gada projekta kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 5.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 6.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo īpatsvaru, kā arī pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

65.4. aizpilda tabulu "Finansiālo rādītāju kopsavilkums", norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. 2.ailē "n gada plāns" norāda ministrijas n gada plāna datus. 3.ailē "n+1 gada projekts" norāda ministrijas n+1 gada projekta datus. 4.ailē "Izmaiņas" norāda izmaiņas latos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 5.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

65.5. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n–3 līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā un sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām);

65.6. sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakšprogrammu), norādot:

65.6.1. programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

65.6.2. programmas (apakšprogrammas) mērķi, kuru plānots sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto finansējumu;

65.6.3. galvenās aktivitātes un izpildītājus (īsa un konkrēta informācija par nepieciešamajiem pasākumiem un to veicējiem n+1 gadā);

65.6.4. programmas (apakšprogrammas) sasaisti ar spēkā esošiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi, kuru īstenošana tiek nodrošināta programmas (apakšprogrammas) ietvaros);

65.7. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam", norādot darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (faktiskais rādītājs no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, tendences no n+2 līdz n+3 gadam). Tendenci izsaka aprakstoši – "samazinās", "palielinās", "saglabājas esošajā līmenī";

65.8. aizpilda tabulu "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam", norādot budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējos izdevumus un to procentuālo pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo gadu (budžeta izpilde no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam). Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;

65.9. aizpilda tabulu "Finansiālie rādītāji", norādot programmas (apakšprogrammas) finansiālos rādītājus par n gada plānu un plānotajām izmaiņām n+1 gada projektā, kā arī n+1 gada projektā paredzēto izdevumu procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Ailē "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī par izmaiņām kopā (5.aile), salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 7.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda programmas (apakšprogrammas) finansējuma procentuālo pieaugumu vai samazinājumu n+1 gadā, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā finansiālos rādītājus norāda veselos skaitļos. Procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

65.10. aiz tabulas "Finansiālie rādītāji" sniedz skaidrojumu par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) izdevumu izmaiņām, t.i., samazinājumu un palielinājumu, atbilstoši veidlapā norādītajām resursu un izdevumu grupām un izmaiņu veidiem. Ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam skaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu ieņēmumos un izdevumos šādās pozīcijās – amata vietu skaita izmaiņas, atlīdzības izmaiņas, kapitālās iegādes un citas izdevumu pozīcijas atbilstoši būtiskumam pēc to īpatsvara kopējos izdevumos, kā arī norāda citu informāciju, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas. Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas norāda veselos latos;

65.11. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, norādot pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti, projektu;

65.12. ja ir notikušas izmaiņas programmu (apakšprogrammu) struktūrā un dati nav pieejami, attiecīgajā ailē ieraksta "X" un zemsvītras atsaucē norāda skaidrojumu par programmas (apakšprogrammas) izmaiņām;

65.13. aizpildot tabulas "Vidējais amata vietu skaits no n–3 gada līdz n+3 gadam", "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam" un "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam", informāciju sniedz par periodu, sākot ar 2010.gadu.

66. Veidlapā Nr.8(sb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (19.pielikums) Labklājības ministrija sniedz skaidrojumu par plānoto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

66.1. sniedz informāciju par ministrijas speciālo budžetu kopumā, norādot ministrijas funkcijas atbilstoši ministrijas nolikumam;

66.2. aizpilda tabulu "Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–3 līdz n+3 gadam", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem no n–3 līdz n+3 gadam (budžeta izpilde no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam) un izdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;

66.3. aizpilda tabulu "Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem un to sadalījumu pa programmām n un n+1 gadam (n gada plāns un n+1 gada projekts). 2.ailē "plāns, lati" norāda ministrijas n gada plāna kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 3.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 4.ailē "projekts, lati" norāda ministrijas n+1 gada projekta kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 5.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 6.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo īpatsvaru, kā arī pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

66.4. aizpilda tabulu "Finansiālo rādītāju kopsavilkums", norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. 2.ailē "n gada plāns" norāda ministrijas n gada plāna datus. 3.ailē "n+1 gada projekts" norāda ministrijas n+1 gada projekta datus. 4.ailē "Izmaiņas" norāda izmaiņas latos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 5.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

66.5. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n–3 gada līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā un sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām);

66.6. sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakšprogrammu), norādot:

66.6.1. programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

66.6.2. programmas (apakšprogrammas) mērķi, kuru plānots sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto finansējumu;

66.6.3. galvenās aktivitātes un izpildītājus (īsa un konkrēta informācija par nepieciešamajiem pasākumiem un to veicējiem n+1 gadā);

66.6.4. programmas (apakšprogrammas) sasaisti ar spēkā esošiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi, kuru īstenošana tiek nodrošināta programmas (apakšprogrammas) ietvaros);

66.7. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam", norādot darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (faktiskais rādītājs no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, tendences no n+2 līdz n+3 gadam). Tendenci izsaka aprakstoši – "samazinās", "palielinās", "saglabājas esošajā līmenī";

66.8. aizpilda tabulu "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam", norādot budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējos izdevumus un to procentuālo pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo gadu (budžeta izpilde no n–3 līdz n–1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam). Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;

66.9. aizpilda tabulu "Finansiālie rādītāji", norādot programmas (apakšprogrammas) finansiālos rādītājus par n gada plānu un plānotajām izmaiņām n+1 gada projektā, kā arī n+1 gada projektā paredzēto izdevumu procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Ailē "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī par izmaiņām kopā (5.aile), salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 7.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda programmas (apakšprogrammas) finansējuma procentuālo pieaugumu vai samazinājumu n+1 gadā, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā finansiālos rādītājus norāda veselos skaitļos. Procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;

66.10. tabulai "Finansiālie rādītāji" seko skaidrojumi par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) izdevumu izmaiņām, t.i., samazinājumu un palielinājumu, atbilstoši veidlapā norādītajām resursu un izdevumu grupām un izmaiņu veidiem. Ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam skaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām ieņēmumu un izdevumu grupām;

66.11. sniedz skaidrojumu par konkrētās apakšprogrammas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ārvalstu finanšu palīdzības (ja tāda tiek plānota) un transfertu izmaiņām, norādot samazinājuma un (vai) palielinājuma nozīmīgākos izmaiņu iemeslus;

66.12. atbilstoši 3.ailē plānotajam izdevumu samazinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētas valsts speciālā budžeta apakšprogrammas izdevumu samazinājumu – vienreizējie pasākumi, ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, kā arī citas izmaiņas, kas nav minētas iepriekš;

66.13. atbilstoši 4.ailē plānotajam izdevumu palielinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētu apakšprogrammu, norādot izdevumu palielinājumu šādā sadalījumā – ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, prioritārie pasākumi un citas izmaiņas;

66.14. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā detalizēti skaidro šādas pozīcijas – papildu amata vietas, tām plānoto izmaksu apmērs, esošo amata vietu atlīdzības palielinājums (plānoto izdevumu apmērs, amata vietu skaits, vidējā alga, izmaksas periods), atlīdzības izmaiņas, kapitālās iegādes, tai skaitā jauno darba vietu aprīkošanai, investīcijas (projekta nosaukums, apmērs) un citas pozīcijas atbilstoši būtiskumam pēc īpatsvara kopējos izdevumos, kā arī cita informācija, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas;

66.15. pārējām sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām sociālos pabalstus skaidro sadalījumā pa sociālo pabalstu veidiem. Detalizēti skaidro izdevumu izmaiņas saistībā ar pensiju indeksācijām (norāda pensiju indeksācijām nepieciešamo izdevumu apmēru, plānoto pensijas vidējā apmēra palielinājumu) un pensiju, pabalstu, atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita izmaiņām (norāda konkrētu plānoto pensijas, pabalsta un atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita palielinājumu un (vai) samazinājumu);

66.16. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, norādot pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti, projektu;

66.17. ja ir notikušas izmaiņas programmu (apakšprogrammu) struktūrā un dati nav pieejami, attiecīgajā ailē ieraksta "X" un zemsvītras atsaucē norāda skaidrojumu par programmas (apakšprogrammas) izmaiņām;

66.18. aizpildot tabulas "Vidējais amata vietu skaits no n–3 gada līdz n+3 gadam", "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam" un "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam", informāciju sniedz par periodu, sākot ar 2010.gadu.";

1.5. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Veidlapā Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins" (21.pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa pabalstu veidiem un izdienas pensijām, sniedzot informāciju par pabalstu un izdienas pensiju apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailes "Izdevumi kopā (lati)" rindā "Kopā" norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā Nr.2(3)pb "3. Izdevumi" (5.pielikums) plānoto izdevumu apmēru sociālajiem pabalstiem un izdienas pensijām n gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā. Ja gada laikā mainās plānotais izdevumu apmērs valsts sociālajiem pabalstiem sadalījumā pa pabalstu veidiem, nemainot programmā kopējos plānotos izdevumus sociālajiem pabalstiem, Labklājības ministrija reizi ceturksnī var precizēt n gada plāna izdevumu sadalījumu pa pabalstu veidiem, pabalstu apmēru un saņēmēju skaitu vidēji mēnesī atbilstoši statistisko rādītāju un izdevumu izpildes tendencēm. Precizēto veidlapu Nr.10(pb) iesniedz Finanšu ministrijā.";

1.6. papildināt 69.punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja gada laikā mainās plānotais izdevumu apmērs pensijām, pabalstiem un atlīdzībām sadalījumā pa pensiju, pabalstu un atlīdzību veidiem, nemainot apakšprogrammā kopējos plānotos izdevumus sociālajiem pabalstiem, Labklājības ministrija reizi ceturksnī var precizēt n gada plāna izdevumu sadalījumu pa pensiju, pabalstu un atlīdzību veidiem, pabalstu, pensiju un atlīdzību apmēru un saņēmēju skaitu vidēji mēnesī atbilstoši statistisko rādītāju un izdevumu izpildes tendencēm. Precizēto veidlapu Nr.10(sb) iesniedz Finanšu ministrijā.";

1.7. papildināt noteikumus ar VII ¹ nodaļu šādā redakcijā:

"VII¹. Pagaidu budžets

103.¹ Pirms uzsākta pagaidu budžeta sagatavošana, finanšu ministrs nosaka:

103.¹ 1. pagaidu budžeta sagatavošanai nepieciešamās informācijas apjomu un saturu;

103.¹ 2. informācijas iesniegšanas termiņus;

103.¹ 3. pagaidu budžeta darbības laiku;

103.¹ 4. maksimālo apropriācijas apjomu.

103.² Finanšu ministrijai ir tiesības:

103.² 1. informāciju par pagaidu budžetu n+1 gadam ievadīt SAP sistēmā atbilstoši noteiktajām veidlapām;

103.² 2. sagatavot veidlapām atbilstošus pārskatus, izmantojot SAP sistēmas portālā ievadītos datus par pagaidu budžetu n+1 gadam.

103.³ Ministrija ir atbildīga par pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai nepieciešamās informācijas iekļaušanu Finanšu ministrijas izstrādātajās veidlapās un to iesniegšanu atbilstoši šo noteikumu 103.¹ punktam.

103.⁴ Finanšu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem izvērtē ministriju iesniegto informāciju pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju.

103.⁵ Finanšu ministrija pirms pagaidu budžeta apstiprināšanas divpusējā sanāksmē informē Latvijas Pašvaldību savienību par pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmēru, kā arī par citu pagaidu budžeta projektā ietverto informāciju, kas skar visu pašvaldību intereses. Ja pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmērs mēnesī ir mazāks nekā viena divpadsmitā daļa no iepriekšējā gada apropriācijas, Finanšu ministrija par šādu apmēru vienojas ar Latvijas Pašvaldību savienību.

103.⁶ Finanšu ministrija pēc ministrijas iesniegtās informācijas izskatīšanas sagatavo rīkojumu par pagaidu budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un, ja nepieciešams, paskaidrojumus.

103.⁷ Finanšu ministrs rīkojumā par pagaidu budžetu n+1 gadam var noteikt:

103.⁷ 1. pašvaldību galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;

103.⁷ 2. pašvaldību aizņēmumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;

103.⁷ 3. līdzekļus pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību".

103.⁸ Finanšu ministrs, izskatot un apstiprinot pagaidu budžetu, attiecībā uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā norādītajām institūcijām nepiemēro lielākus ierobežojumus, kā tos paredz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pants, tajā skaitā nelemj par mazāku mēneša apropriācijas apmēru.";

1.8. papildināt noteikumus ar 113.punktu šādā redakcijā:

"113. 2011.gadā ministrija neveido jaunas budžeta programmas, izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto un līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai noteiktās programmas, kā arī ja saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmito daļu ir veikta funkciju pārdale vai strukturālās reformas vai ministrijai tiek veidota programma 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".";

1.9. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.10. izteikt 19.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.11. izteikt 21.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.12. izteikt 36.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"	6. Pedagogi
1000	Atlīdzība gadam – kopā
1100	Atalgojums gadam – kopā
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam – kopā
x	6.1. Vidējais pedagoģisko likmju skaits
1000	Atlīdzība gadam – kopā
1100	Atalgojums gadam – kopā
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam – kopā
x	Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī
x	Vidējais atalgojums uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī
x	Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī
	6.2. Vidējais pedagogu amata vietu skaits
1000	Atlīdzība gadam – kopā
1100	Atalgojums gadam – kopā
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam – kopā
x	Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī
x	Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī
x	Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī			"

2. Šo noteikumu 1.4., 1.9. un 1.10.apakšpunkts piemērojams, sākot ar valsts budžeta likumprojekta izstrādi 2012.gadam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1

"18.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127

Veidlapa 8(pb)

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas funkcijas

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–3 līdz n+3 gadam

lati

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde)	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada prognoze	n+3 gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:
valsts pamatfunkciju īstenošana
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos

	n gads		n+1 gads		Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
	plāns, lati	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	projekts, lati	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)
1	2	3	4	5	6 = 4/2 x 100 – 100
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:
valsts pamatfunkciju īstenošana
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmas kods un nosaukums
…

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem
Vidējais pedagoģisko likmju skaits
Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī)
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)

tai skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem
Vidējais pedagoģisko likmju skaits
Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī)
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem
Vidējais pedagoģisko likmju skaits
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)

Vidējais amata vietu skaits no n–3 līdz n+3 gadam

	n–3 gads (fakts)	n–2 gads (fakts)	n–1 gads (fakts)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada prognoze	n+3 gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) – kopā
Vidējais amata vietu skaits gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Vidējais amata vietu skaits gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Vidējais amata vietu skaits gadā
...

Programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķis

Galvenās aktivitātes un izpildītāji

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi)

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam

Darbības rezultāts Nr.1
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2
Darbības rezultāts Nr.2
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2
Darbības rezultāts Nr.3
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam

lati

	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, lati
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	x

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	Izmaiņas			n+1 gada projekts	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
		samazinājums (–)	palielinājums (+)	kopā
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6/2 x 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance		x	x	x		x
Aizņēmumi		x	x	x		x
Aizdevumi		x	x	x		x
Naudas līdzekļi		x	x	x		x
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))		x	x	x		x
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))		x	x	x		x
Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))		x	x	x		x
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)		x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem		x	x
Vidējais pedagoģisko likmju skaits		x	x
Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī)		x	x
Vidējais pedagogu amatu vietu skaits		x	x
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)		x	x

Resursi

Samazinājums

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Palielinājums

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi

Izmaiņas izdevumos pret n gadu kopā (5.aile)

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile)

Vienreizēji pasākumi

Ilgtermiņa saistības

Strukturālas izmaiņas

Citas izmaiņas

Palielinājums izdevumos (4.aile)

Vienreizēji pasākumi

Ilgtermiņa saistības

Strukturālas izmaiņas

Prioritārie pasākumi

Citas izmaiņas

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)		(paraksts)

 

Sagatavotājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Finanšu ministrs A.Vilks

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1

"19.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127

Veidlapa 8(sb)

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas funkcijas

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–3 līdz n+3 gadam

lati

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde)	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada prognoze	n+3 gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:
valsts pamatfunkciju īstenošana
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos

	n gads		n+1 gads		Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
	plāns, lati	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	projekts, lati	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)
1	2	3	4	5	6 = 4/2 x 100 – 100
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:
valsts pamatfunkciju īstenošana
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmas kods un nosaukums
…

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

tai skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	n+1 gada projekts	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 x 100 – 100
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Transferti
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Atalgojums
Finansiālā bilance			x	x
Aizņēmumi			x	x
Aizdevumi			x	x
Naudas līdzekļi			x	x
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))			x	x
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā			x	x
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

Vidējais amata vietu skaits no n–3 līdz n+3 gadam

	n–3 gads (fakts)	n–2 gads (fakts)	n–1 gads (fakts)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada prognoze	n+3 gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) – kopā
Vidējais amata vietu skaits gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Vidējais amata vietu skaits gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Vidējais amata vietu skaits gadā
...

Programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķis

Galvenās aktivitātes un izpildītāji

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi)

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–3 līdz n+3 gadam

Darbības rezultāts Nr.1
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2
Darbības rezultāts Nr.2
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2
Darbības rezultāts Nr.3
	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada tendence	n+3 gada tendence
Rezultatīvais rādītājs Nr.1
Rezultatīvais rādītājs Nr.2

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no n–3 līdz n+3 gadam

lati

	n–3 gads (izpilde)	n–2 gads (izpilde)	n–1 gads (izpilde)	n gada plāns	n+1 gada projekts	n+2 gada prognoze	n+3 gada prognoze
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, lati
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu	x

Finansiālie rādītāji

lati

Finansiālie rādītāji	n gada plāns	Izmaiņas			n+1 gada projekts	Pieaugums vai samazinājums (+/–) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%)
		samazinājums (–)	palielinājums (+)	kopā
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 6/2 x 100 – 100
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Atalgojums		x	x	x		x
Finansiālā bilance		x	x	x		x
Aizņēmumi		x	x	x		x
Aizdevumi		x	x	x		x
Naudas līdzekļi		x	x	x		x
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))		x	x	x		x
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))		x	x	x		x
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā		x	x	x		x
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)		x	x
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem		x	x

Ieņēmumi

Samazinājums

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem

Transferti

Palielinājums

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Transferti

Izdevumi

Izmaiņas izdevumos pret n gadu kopā (5.aile)

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos

Vienreizēji pasākumi

Ilgtermiņa saistības

Strukturālas izmaiņas

Citas izmaiņas

Palielinājums izdevumos

Vienreizēji pasākumi

Ilgtermiņa saistības

Strukturālas izmaiņas

Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu

Citas izmaiņas

Finansēšana

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)		(paraksts)

 

Sagatavotājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Finanšu ministrs A.Vilks

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1

"21.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127

Veidlapa 10(pb)

Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins

1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti"*

Pabalsta veids

n–1 gada izpilde

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati)

kontingents (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (lati)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati)

kontingents (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (lati)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati)

kontingents (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (lati)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati)

kontingents (vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (lati)

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati)

kontingents vidēji mēnesī)

izdevumi kopā (lati)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana

Apbedīšanas pabalsts

Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem – kopā

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tajā skaitā:

bērna piedzimšanas pabalsts

bērna kopšanas pabalsts

bērna invalīda kopšanas pabalsts

ģimenes valsts pabalsts

piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanā bojā gājušo personu bērniem

valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem

atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

atlīdzība par bērna adopciju

KOPĀ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.02.00 "Izdienas pensijas"

Pensijas veids

n–1 gada izpilde

n gada plāns

n+1 gada plāns

n+2 gada plāns

n+3 gada plāns

Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati)

Kontingents (vidēji mēnesī)

Izdevumi kopā (lati)

Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati)

Kontingents (vidēji mēnesī)

Izdevumi kopā (lati)

Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati)

Kontingents (vidēji mēnesī)

Izdevumi kopā (lati)

Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati)

Kontingents (vidēji mēnesī)

Izdevumi kopā (lati)

Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati)

Kontingents vidēji mēnesī)

Izdevumi kopā (lati)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Izdienas pensijas

KOPĀ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)		(paraksts)

 

Sagatavotājs
	(amats)		(vārds, uzvārds)

Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________

Piezīmes.

1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas valsts sociālo pabalstu veidos, norādot valsts sociālo pabalstu nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.

2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Finanšu ministrs A.Vilks