Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Talsos 2023. gada 24. februārī (prot. Nr. 3, 3. p., lēmums Nr. 47)

1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada budžeta ieņēmumos 59 494 264,00 EUR (piecdesmit deviņi miljoni četri simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2023. gada budžeta izdevumu plānu 70 798 114,00 EUR (septiņdesmit miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrpadsmit euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta finansēšanas plānu 11 303 850,00 EUR (vienpadsmit miljoni trīs simti trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:

3.1. naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2023. 9 274 144,00 EUR (deviņi miljoni divi simti septiņdesmit četri tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro, 00 centi) apmērā;

3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2023. 123 972,00 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā;

3.3. saņemtie aizņēmumi 4 607 138,00 EUR (četri miljoni seši simti septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā;

3.4. atmaksājamie aizņēmumi 2 439 570,00 EUR (divi miljoni četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā.

3.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 13 890,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā.

4. Apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 4. pielikumu.

5. Uz 01.01.2023. apstiprināt Pašvaldības 2023. gada budžeta aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēru 2023. gadā 3 231 890,00 EUR, 2024. gadā 3 163 215,00 EUR, 2025. gadā 3 049 943,00 EUR, 2026. gadā 2 919 203,00 EUR un 2027.gadā 2 631 845,00 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

6. Atļaut ar Pašvaldības izpilddirektora rakstisku rīkojumu grozīt sekojošus plānotos budžeta izdevumus, nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 7000 euro:

6.1. 1100 – mēnešalga;

6.2. 1200 – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;

6.3. 2220 – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;

6.4. 2363 – ēdināšanas izdevumi;

6.5. 2241 – ēku, būvju un telpu kārtējais remonts;

6.6. 5000 – pamatkapitāla veidošana.

7. Atļaut Pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai (turpmāk – Finanšu un grāmatvedības nodaļa) ar rakstisku rīkojumu grozīt plānotos budžeta izdevumus kodu grupas 2200 – pakalpojumi, 2300 – krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 6. punktā nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs starp dažādiem kodiem nepārsniegtu 3000 euro.

8. Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājam budžeta sadaļā "Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" piešķirto finansējuma sadalījumu pa objektiem/pasākumiem apstiprināt ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

9. Atļaut Finanšu un grāmatvedības nodaļai, veikt grozījumus iestāžu/struktūrvienību tāmēs atbilstoši 6.–7. punktā noteiktajai kārtībai, iekļaujot veiktās izmaiņas tuvākajos Pašvaldības budžeta grozījumos.

10. Atļaut Finanšu un grāmatvedības nodaļai sadalīt ieņēmumos un izdevumos noteiktam mērķim saņemtos finanšu līdzekļus un ar izpilddirektora rīkojumu precizēt ieņēmumus no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un citiem nenodokļu ieņēmumiem, novirzot attiecīgo budžetu izdevumos.

11. Budžeta izdevumus iestāžu/struktūrvienību tāmēs plānot divās ekonomisko izdevumu klasifikācijas zīmēs, nosakot, ka Pašvaldības iekšējās budžeta izlietošanas kontroles vajadzībām tiek izmantota uzskaite četrās izdevumu ekonomiskās klasifikācijas zīmēs ar papildus zīmēm apakškodos, ja tas nepieciešams.

12. Pašvaldības iestāžu, pārvalžu un struktūrvienību vadītājiem ieņēmumu neizpildes gadījumā rosināt budžeta grozījumus, samazinot izdevumu daļu.

13. Kontroli par Pašvaldības budžeta izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

Pielikumi

Aizvadītais gads bija pirmais, kad 2021. gada 1. jūlijā izveidotais Talsu novads, kas apvieno agrāko Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu, nostrādāja pilnu kalendāro gadu ar kopīgu budžetu. Ja vēl 2021. gada otrajā pusgadā Rojas un Dundagas novads strādāja, izmantojot savus pašvaldību budžetus, tad 2022. gadā pašvaldības budžetā jau bija precīzas izdevumu un ieņēmumu sadaļas, kas izmantotas, plānojot 2023. gada Talsu novada pašvaldības budžetu.

Talsu novada dome 2022. gadā apstiprināja Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2040. gadam, Talsu novada Attīstības programmu 2022.–2028. gadam un Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023.–2028. gadam. Šajos plānošanas dokumentos ir noteiktas prioritātes:

1. Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena;

2. Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība;

3. Mājoklis, vide un mobilitāte;

4. Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide;

5. Efektīva, iedzīvotājiem tuva un klientorientēta pašvaldība;

6. Sakārtots skolu tīkls.

Izvirzīto prioritāšu īstenošanai plānoti ieguldījumi gan no pašvaldības, gan Eiropas Savienības struktūrfondu, gan valsts budžeta finanšu līdzekļiem, gan arī citu finanšu atbalsta mehānismu piesaiste.

2023. gada pašvaldības budžeta plānošanas process bija izaicinājumu pilns vairāku iemeslu dēļ:

1. Apstiprināts pašvaldības darbinieku Atalgojuma nolikums, uz kā pamatojoties noteikts būtisks darbinieku atalgojuma pieaugums (Atlīdzības fonda pieaugums 6 991 129 EUR, salīdzinot ar 2022. gada sākotnējo plānu);

2. Iepriekš izstrādāti un tiek īstenoti projekti, kuros nepieciešamas korekcijas, kas uzliek pašvaldības budžetam papildu slogu;

3. Par prioritāri veicamajiem darbiem iestādēs noteikta neatbilstību, uz ko norādījušas kontrolējošās valsts institūcijas un kam tuvojas izpildes termiņa beigas, novēršana;

4. Vērojama nevienmērīgas novada teritorijas attīstības tendence, kas uzliek pienākumu izstrādāt īstermiņa plānus un uzdevumus un to izpildei paredzēt finansējuma avotu, kā arī ir nepieciešams paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Talsu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā vēl nav izveidota efektīvi strādājoša pārvaldes struktūra un daudziem darbiniekiem nav izstrādāti precīzi amatu apraksti, kā arī nav noteikts katra darbinieka veicamā darba mērķis un kritēriji, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" veiktu darbinieku izvērtējumu. Tas ir jāpaveic līdz 2023. gada jūnijam, lai otrais pusgads tiktu atvēlēts jaunizstrādāto normatīvo regulējumu ieviešanai un objektīvai darbinieku novērtēšanai gada nogalē.

Talsu novada pašvaldībai būs daudz jāstrādā pie finansējuma piesaistes, lai īstenotu Attīstības programmā un investīciju piesaistes plānā definētās aktivitātes, jo 70 798 114 EUR lielajā budžetā būtiskākais finansējums – 30 889 145 EUR jeb 43,6 %, ir paredzēts izglītības jomai. Tai seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ar 12 352 376 EUR jeb 17,4 %, bet no darbiem, ko plāno pagastu pārvalžu vadītāji un iestāžu/ struktūrvienību vadītāji, finansējums 2023. gada budžeta plānā pietiek vienai prioritātei, neatbilstību novēršanai, ko ir konstatējusi kāda valsts kontrolējošā institūcija, līdzfinansējums projektiem, finansējums nodokļu un darbinieku atalgojuma apmaksai.

Lai Talsu novadā tiktu nodrošināta vienmērīga administratīvās teritorijas attīstība, nepieciešams realizēt dažādus projektus:

1. Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana;

2. Sporta laukuma izbūve pie Valdemārpils vidusskolas;

3. Publiskās teritorijas labiekārtošana pie Talsu Valsts ģimnāzijas;

4. Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa Talsos tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;

5. Novada iekšzemes ūdenstilpju un mežu apsaimniekošanas plānu izstrādāšana;

6. Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācijas izstrādāšana vietējā kultūra mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai;

7. Tirdzniecības vietas izbūve Kolkā;

8. Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana;

9. Vandzenes PII "Zīlīte" būvniecības dokumentācijas izstrādāšana;

10. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības un deinstitucionalizācijas plāna īstenošana;

11. Ielu apgaismojuma un ceļu infrastruktūras uzlabošana;

12. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu datu bāžu izveidošana un apsaimniekošanas plāna izstrādāšana;

13. Novada attīstāmo teritoriju un veicamo darbu apkopošana, sistematizēšana un darba plāna izstrādāšana;

14. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas kapacitātes stiprināšana, lai pēc iespējas efektīvāk piesaistītu struktūrfondu finansējumu, tā atslogojot pašvaldības budžetu u.c.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums, kas paredz lielāku iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību teritoriju labiekārtošanā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un vietējās kultūrvides attīstībā. Šajā gadā būs vajadzīgs vairāk resursu šīs jomas normatīvo regulējumu izstrādei un to ieviešanas uzsākšanai.

Ir daudz jomu, kuru attīstībai nepieciešamas strukturālās izmaiņas, piemēram, kultūrā, sportā, tūrismā. Šajās jomās nodarbinātie pieprasa cita veida darba organizāciju, nepieciešamību izstrādāt visam novadam kopīgu attīstības stratēģiju, noteikt izmērāmus darba rezultātus un saprotamus kritērijus. Jebkuras izmaiņas atstāj ietekmi uz budžetu, tāpēc 2023. gadā pašvaldības darbs vairāk tiks virzīts, lai sakārtotu visas jomas tā, lai tās spētu piesaistīt publisko finansējumu, prastu to efektīvi izlietot un strādāt ar ilgtermiņa plāniem.

2023. gada kopējais Talsu novada pašvaldības budžets ir 70 798 114 EUR apmērā. Tajā ieņēmumi plānoti 59 494 264 EUR un naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2023. 123 972 EUR, savukārt līdz gada beigām paredzēts atjaunot naudas līdzekļu apjomu līdz 500 000 EUR.

2023. gads būs izaicinājumu gads, lai Talsu novada pašvaldība kopējā Latvijas pašvaldību kontekstā paaugstinātu visas teritorijas attīstības indeksu un radītu tādu vidi, kur pieaug iedzīvotāju skaits un uzlabojas uzņēmējdarbības vides rādītāji.

Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā. Tā teritorijas platība ir 2749 km², turklāt tas ir novads ar garāko nepārtraukto jūras robežu – 95 km.

Ziemeļos to apskalo Baltijas jūra, austrumos – Rīgas jūras līcis, bet dienvidos tas robežojas ar Tukuma un Kuldīgas novadu, savukārt rietumos – ar Ventspils novadu.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir sestā lielākā pašvaldības teritorija Latvijā, veido:

• četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils,

• 18 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.

Administratīvais centrs – Talsi.

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 Rīga–Ventspils, valsts reģionālie autoceļi: P125 Talsi–Dundaga–Mazirbe, P126 Valdgale–Roja, P127 Talsi–Upesgrīva, P128 Sloka–Talsi, P129 Talsu apvedceļš, P120 Talsi–Stende–Kuldīga, P131 Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka, kā arī valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju šķērso dzelzceļš Rīga–Ventspils. Talsu novadā ir Rojas osta un Mērsraga osta. Galvaspilsēta Rīga sasniedzama ~1– 2 stundu laikā ar automašīnu atkarībā no atrašanās vietas teritorijā.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un Talsu novada dome 2022. gadā ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus – "Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2040. gadam", "Talsu novada Attīstības programmu 2022.–2028. gadam" un "Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023.–2028. gadam".

Deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novadā uz 2022. gada 1. jūliju ir 37 245¹. Salīdzinot ar 2021. gada datiem, deklarēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 818 personām (bija 38 063). Kopējo iedzīvotāju skaitu veido Talsu novada pilsētās deklarējušās personas – 13 613, un pagastos – 23 632. To nacionālais sastāvs ir teju viendabīgs: 92 % latviešu.

1. tabula: deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novada administratīvajās teritorijās

Latvijā fiksētais bezdarba līmenis ir 6,1 % (uz 31.12.2022.), savukārt Kurzemes reģionā tas ir 6,5 %. Salīdzinot ar Kurzemes reģiona rādītājiem, Talsu novadā fiksētais bezdarba līmenis ir zemāks nekā reģionā kopumā: 4,3 % (955 reģistrētie bezdarbnieki). Izvērtējot 2021. gada rādītājus, bezdarba līmenis Talsu novadā ir samazinājies no 5,1 % (1147 reģistrētie bezdarbnieki) līdz 4,3 %².

Talsu novadā deklarētie iedzīvotāji darba spējas vecumā ir 64 % no kopējā iedzīvotāju skaita jeb 23 749, savukārt līdz darba spējas vecumam to skaits ir 5434, bet pēc darba spējas vecuma: 8062 (uz 01.07.2022.)³. Savukārt personas līdz darba spējas vecumam (5434) dalās divās vecuma kategorijās: bērni līdz sešu gadu vecumam Talsu novadā ir 2468, bet bērni no septiņiem līdz 18 gadiem (neieskaitot), ir 4144.

Talsu novada pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 30 770 280 EUR apmērā, kas ir būtiska daļa no kopējā novada budžeta ieņēmumiem. Lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji 2021. gadā pēc pamatdarbības veida, kā informē Valsts ieņēmumu dienests, ir valsts pārvalde un aizsardzība, mežsaimniecība un mežizstrāde, pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus, pārtikas produktu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana, sauszemes un cauruļvadu transports, augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ēku būvniecība un specializētie būvdarbi.

Populārākās Talsu novada uzņēmējdarbības nozares 2021. gadā ar lielāko gada apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem ir kravu pārvadājumi pa autoceļiem, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, mežistrāde.

Pēc apgrozījuma 2021. gadā Talsu novada lielākie uzņēmēji ir kūdras ieguves, mežistrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, zivjapstrādes, pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības un degvielas tirdzniecības nozaru uzņēmumi. Savukārt biežākās uzņēmējdarbības formas ir SIA, Z/S, IK un IU.

Novadā atrodas 2 ostas – Rojas osta un Mērsraga osta, kurās tiek nodrošināti kravu pārvadājumi.

Talsu novada teritorijā pieejamas 63 naktsmītnes (viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingi un atpūtas kompleksi, gan apartamenti, kā arī telšu vietas) un 76 ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumi (uz 01.02.2023.). Kopumā Talsu novadā 2021. gadā reģistrēts 2801 aktīvais uzņēmums, bet 2022. gada dati liecina, ka Talsu novadā samazinājies reģistrēto uzņēmumu skaits, turklāt likvidēto uzņēmumu skaita dinamikai ir tendence pieaugt. Ja 2021. gadā tika reģistrēti 114 uzņēmumi, bet likvidēti 131, tad 2022. gadā attiecīgi reģistrēti 92, bet likvidēti 153.

Visu Talsu novada uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms uz 2023. gada sākumu ir 80 750 237,04 EUR, vidējais: 25 433,15 EUR.

3. tabula: 10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums pa darbības veidiem Talsu novadā 2021. gadā⁴

4. tabula: 10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2021. gadā⁵

5. tabula: 10 Talsu novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2021. gadā, salīdzinot to ar 2020. gada apgrozījumu⁶

7. tabula: Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁷

8. tabula: Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁸

Talsu novada pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām.

Pašvaldības 2023. gada budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību", Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kā arī nodokļu likumos, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

Pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu līdzekļi, pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem.

Talsu novada pašvaldība budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņemot vērā valsts budžeta transfertu piešķirto apjomu, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2023. gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2023. gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota īstenojot Eiropas savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 4 607 138 EUR.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2023. gada ieņēmumi plānoti 59 494 264 EUR apmērā. Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1. pielikumā.

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 38,05 % vai 22 638 935 EUR uz budžeta apstiprināšanas brīdi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts atbilstoši provizoriskajam aprēķinam 2023. gadam "Valsts 2023. gada pagaidu budžeta darbības laikā".

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2023. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība" noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 2 802 287 EUR apmērā, t.sk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 2 092 676 EUR, par ēkām –511 518 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm –198 093 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādi.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 453 984 EUR apmērā, jeb 0,76 %.

2023. gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 10 848 657 EUR vai 18,23 % no kopējiem ieņēmumiem.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no 01.01.–31.08.2023. 7 322 686 EUR apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam ir sekojošs:

• Mērķdotācija – pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 4 912 520 EUR.

• Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 268 919 EUR.

• Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām –799 144 EUR.

• Sporta skolas pedagogu algām 526 518 EUR.

• Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam –496 968 EUR.

• Dotācija Upesgrīvas pamatskolas pedagogu atlīdzībai 318 617 EUR.

Brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem valsts dotācija 258 953 EUR.

Dotācijas apjoms pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu uzturēšanai 2023. gadā prognozēts 1 266 813 EUR apmērā.

Dotācijas apmērs Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanas izdevumiem sastāda 166 500 EUR.

Dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti 583 524 EUR, dotācija energoresursu sadārdzinājuma atbalstam 850 000 EUR.

Līdzfinansējums projektam Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai 731 518 EUR, projektam Talsu Valsts ģimnāzijas metodisko funkciju nodrošināšana 334 862 EUR, projektam Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve 319 709 EUR.

Pārējo valsts budžeta transfertu īpatsvars ir nebūtisks.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 2 628 382 EUR veido transferti ES savienību politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumi projektiem.

191 140 EUR sastāda transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus 3 719 114 EUR apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāciju ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi, kas sastāda 6,25 % no kopējiem ieņēmumiem.

Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 41 108 EUR apmērā.

Ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus – valsts pamatbudžetā; 40 procentus – tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2023. gadā prognozētie ieņēmumi 450 000 EUR, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 9 500 EUR, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas 20 696 EUR, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi 104 660 EUR.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2023. gada izdevumi plānoti 70 798 114 EUR apmērā, Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Talsu novada domes saistošajos noteikumos "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2023 gadam".

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2023. gadā tiek plānoti 70 798 114 EUR. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2023. gadā Talsu novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Izdevumi plānoti 5 830 628 EUR (8,24 % no kopējiem 2023. gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

4. tabula: Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 1 111 011 apmērā (1,57 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 2 892 512 apmērā (4,09 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

Izdevumi plānoti EUR 1 482 825 apmērā (2,10 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 12 352 376 apmērā (17,45 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

Plānoti izdevumi EUR 77 420 (0,11 % no kopējiem 2023. gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.

Izdevumi plānoti EUR 7 563 966 apmērā (10,68 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

Izdevumi plānoti EUR 30 889 145 apmērā (43,63 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.,valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 8 598 231 (12,14 % no kopējiem 2023. gada plānotiem izdevumiem):

No kopējā izdevumu apjoma 50,07 % sastāda atlīdzība, 28,23 % pakalpojumu un preču apmaksa, 14,66 % pamatkapitāla veidošana, 4,82 % sociālie pabalsti.

Talsu novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2023. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru, saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

2023. gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs 4 607 138 EUR.

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2023. gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 2 439 570 EUR apmērā.

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 01.01.2023. gadu sastāda 20 445 346 EUR, tai skaitā ilgtermiņa daļa 18 236 548 EUR un īstermiņa daļa 2 208 798 EUR (neieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas)

Galvojumu summa uz 01.01.2023. gadu sastāda 2 407 493 EUR.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa