Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2023

Alūksnē 2023. gada 30. martā

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
30.03.2023. lēmumu Nr. 62 (prot. Nr. 5, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 22 386 439 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos 1 182 852 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 30 599 582 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 1 990 245 EUR

1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 139 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu 9 095 675 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām 0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 0 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 16 428 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu 16 428 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām 0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2023. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 2 666 862 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 666 862 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 0 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 150 726 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Alūksnes novada sociāli ekonomiskā situācija un domes priekšsēdētāja ziņojums

Alūksnes novadu veido 16 teritoriālās vienības (15 pagasti un pilsēta) ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā. Novads aizņem 169 690 ha zemes (VZD dati), 62 % no tās ir meži, 26 % – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pēdējo 3 gadu laikā par 3 % samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība.

2023. gada sākumā Alūksnes novadā deklarēta dzīvesvieta bija 14 784 iedzīvotājiem (Alūksnes pilsētā 6993 iedzīvotāji).

Deklarēto iedzīvotāju skaits uz gada sākumu

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pašvaldībā turpina sarukt iedzīvotāju skaits, bet šī tendence ir novērojama gan Vidzemē, gan valstī kopumā. Alūksnes pilsētā iedzīvotāju skaita samazināšanās notiek lēnāk nekā Alūksnes novada lauku teritorijā. Pēdējā gada dati parāda to, ka iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā kopā ir samazinājies par 632 iedzīvotājiem, savukārt, Alūksnes pilsētā tas ir samazinājies par 223 iedzīvotājiem.

66 % (9 957) no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā, 21 % (3 273) pēc darbspējas vecuma un 13 % (1 954) līdz darbspējas vecumam.

Deklarēto iedzīvotāju sadalījums pēc darbspējas vecuma, uz 01.01.2023.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi Alūksnes novadā pēc Lursoft statistikas datiem ir 1300. 2022. gadā ekonomiskajā sektorā vēl ir jūtamas pandēmijas izraisītas sekas. Kā arī pērnajā gadā ģeopolitiskās situācijas izmaiņas Austrumeiropā radījušas papildu slodzi uzņēmējdarbības vides stabilitātei. Gan Eiropas Savienības sankciju paketes gan citi faktori ir būtiski ietekmējušu uzņēmējdarbību gan reģionālā gan nacionālā līmeni, liekot uzņēmējiem pielāgoties un meklēt jaunus noieta tirgus.

Avots: Lursoft

Esošie ekonomiskie apstākļi neveicina jaunu uzņēmumu rašanos. 2022. gadā tika jaunreģistrēti 33 uzņēmumi novadā. Populārāks nozares, kurās tika reģistrēti uzņēmumi 2022. gadā ir transports un sauszemes pārvadājumi; specializētie būvdarbi; vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Likvidēto uzņēmumu skaits ir samazinājies (39) salīdzinot ar pērno gadu (59).

Avots: Lursoft

Pēc NACE klasifikatora, populārākās uzņēmējdarbības nozares Alūksnes novadā ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektori, pakalpojumu nozare un vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Nozīmīgu lomu novada nodarbinātībā ieņem arī, būvniecības, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu un apstrādes rūpniecības nozares.

Pēc Covid-19 pandēmijas, darba tirgus sācis nostabilizēties un ir vērojama bezdarba līmeņa samazināšanās novadā. 2022. gadā bezdarba līmenis samazinājās līdz 6,6 %, kas ir zemāks nekā pirms pandēmijas laika 2019. gadā (7,5 %).

Bezdarba līmenis uz 31.07., %

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Latvijas un Alūksnes ekonomikā 2022. gada laikā bija vērojama ekonomiskās attīstības palēnināšanās. 2022. gada pirmajos mēnešos ekonomikā vēl bija vērojams pieaugums, pakāpeniski atgūstoties no Covid-19 krīzes, iekšzemes kopprodukts 1. ceturksnī palielinājās par 5,6 % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni. Tomēr jau gada 2. ceturksnī ģeopolitisko un nelabvēlīgo ekonomisko procesu rezultātā (Krievijas Federācijas izraisītais bruņotais konflikts Ukrainā) iekšzemes kopprodukta pieaugums saruka līdz 2,9 %, bet 3. ceturksnī jau fiksēts samazinājums par 0,6 % pret attiecīgo iepriekšējā gada ceturksni. Inflācija vasaras mēnešos sasniedza un pat pārsniedza 20 %, turpinājās ražotājcenu un būvniecības izmaksu pieaugums. Līdzīga situācija bija vērojama arī citās reģiona valstīs, kā arī Eiropas un pasaules ekonomikā kopumā. Lai ierobežotu straujo cenu pieaugumu, valstu centrālās bankas uzsāka aktīvu procentu likmju palielināšanu, sadārdzinot finanšu resursu piesaisti attīstības projektu īstenošanai. Lai palīdzētu uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārvarēt vīrusa izplatības rezultātā izraisītas krīzes sekas, Alūksnes novada pašvaldība nosaka draudzīgākus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, nodrošina saslimušo novada iedzīvotāju transportēšanas pakalpojumu, pārtikas piegādes pakalpojumu pašizolācijā nonākušiem vientuļiem novada iedzīvotājiem, iesaistās valsts iegādāto aizsarglīdzekļu izdalīšanā, nodrošina pārtikas paku sagatavošanu un izdalīšanu skolēniem attālinātā mācību procesa laikā, nodrošina aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi u.c. Galvenie izaicinājumi ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai, ir augstās un arvien pieaugošās energoresursu izmaksas (elektroenerģija, apkure) un augstā inflācija, kam ir tieša ietekme uz pašvaldības izdevumu būtiskām pozīcijām – ēku uzturēšana, brīvpusdienu un mācību materiālu nodrošināšana, kā arī sociālā atbalsta sniegšana. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2023. gadā ir augstajām aizņēmumu procentu likmēm.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 2023. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir par 152 270 EUR lielāks nekā 2022. gadā faktiski saņemtais. 2023. gadā valsts piešķirs mērķdotācijas pašvaldībām, lai tās varētu nodrošināt algas palielinājumu aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības sekām, ģeopolitisko situāciju un energokrīzi un to radītajām sekām, pastāv liels risks, ka būtiski pieaugs mājokļa pabalstu saņēmēju skaits un mājokļa pabalsta apmērs, vienlaikus iedzīvotāju maksātspēja samazināsies, lai iegādātos pārtiku, medikamentus. Tāpēc valsts nodrošinās pašvaldībām mērķdotāciju 50 procentu apmērā 1. pusgadā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam un turpinās pieteikšanās energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalstam.

Lai veicinātu Alūksnes novada attīstību, 2023. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, iespēju robežās tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi Attīstības programmas īstenošanai un, ja būs nepieciešams, arī Valsts kases aizņēmumu līdzekļi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Alūksnes novada pašvaldība turpina strādāt saskaņā ar 2021. gada 23. decembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr. 367 apstiprināto Alūksnes novada attīstības programmu 2022.–2027. gadam, kas ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments un, kas nosaka prioritātes un pasākumu kopumu, atbildīgos īstenotājus un finanšu resursus pašvaldības ilgtermiņa mērķu īstenošanai.

2023. gada budžeta prioritārās jomas ir turpināt nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), sociālā aizsardzība, kā arī infrastruktūras projektu īstenošana sociālās, izglītības un uzņēmējdarbības jomās ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

2023. gadā turpinās īstenot 2022. gadā apstiprinātos un realizēt uzsāktos projektus:

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtā valsts aizdevuma Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai atbalstītā investīciju projekta "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta" realizāciju, kura mērķis: nodrošināt Alūksnes novada izglītojamajiem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu izglītības iestādes infrastruktūru, veicot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvi (mācību korpuss Ģimnāzija 2. kārta), vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas pabeigšanai Alūksnes novadā. Šī projekta realizācija turpinās un to plānots pabeigt 2023. gadā.

2. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 403 "Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā" pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībās" piešķirto finansējumu un papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta "Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē" realizācijai, kura mērķis izveidot mūsdienīgu aktīvās atpūtas parku Alūksnē, kas pielāgota visa vecuma grupu un braukšanas līmeņa braucējiem ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, tā papildinot Alūksnes Izglītības un sporta centra plānoto darbību un pilnveidojot izglītības procesu. Šī projekta realizācija turpinās un to plānots pabeigt 2023. gadā.

3. Valsts budžeta finansējums piešķirts Alūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projektam "Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā", pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" 11. punktu. Projekta mērķis: uzlabot piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem un ar uzņēmējdarbību saistītām teritorijām, un radīt drošu un ilgtspējīgu transporta satiksmi Alūksnes pilsētā. Šī projekta realizācija turpinās un to plānots pabeigt 2023. gadā.

4. Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākumu "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" ietvaros apstiprinātais projekts "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" tiks pabeigts 2023. gadā. Projekta ietvaros plānota ražošanas ēkas "Biznesa stacija" izbūve, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē, un novada teritorijā paredzēta 3 ražošanas ēku izbūve komersantiem un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve 8 km garumā.

5. Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3.2. "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" ietvaros apstiprinātā projekta "Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai", kura mērķis: izveidot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu un kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", mazinot antropogēno slodzi un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tiks pabeigts realizēt 2023. gadā.

6. Atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" prasībām ar "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" Satiksmes ministrijas līdzekļiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem apstiprinātais projekts "Tālavas ielas pārbūve, 2. kārta", kura mērķis ir atjaunot pašvaldības īpašumā esošās tranzīta ielas – Tālavas ielas posmu (2. kārtu). Tālavas ielai ir būtiska nozīme kā pilsētas un tranzīta satiksmei, tā arī – savienojuma veidošanai ar citiem reģiona centriem. Šī projekta realizācija turpinās un to plānots pabeigt 2023. gadā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

7. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Paskaidrojums
par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 22 386 439 EUR apmērā un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas u.c.), pārējie nenodokļu ieņēmumi (pašvaldības īpašuma iznomāšana, atsavināšana u.c.), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, un paredzētas, galvenokārt, pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai, ielu (ceļu) fondam un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2023. gada sākumu 9 095 675 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu var raksturot pēc 1.tabulā apkopotiem datiem.

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi (euro, %)

Kods	Rādītājs	2023. gada plāns	% pret kopsummu	% pret iedaļas kopsummu
1	2	3	4	5
1.0.0.0.	Ienākuma nodoklis	8 129 088	24,89	91,11
4.0.0.0.	Nodokļi no īpašuma	737 917	2,26	8,27
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (dabas resursu nodoklis)	55 353	0,17	0,62
Nodokļu ieņēmumi kopā		8 922 358	27,32	100,00
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	10 000	0,03	7,57
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	12 498	0,04	9,46
10.0.0.0.	Sodi un sankcijas	6 000	0,02	4,54
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	36 130	0,11	27,35
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas un pārdošanas	67 475	0,21	51,08
Nenodokļu ieņēmumi kopā		132 103	0,40	100,00
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publiski personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	185 000	0,57	1,54
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	11 729 812	35,91	97,46
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	120 000	0,37	1,00
Transfertu ieņēmumi kopā		12 034 812	36,84	100,00
21.0.0.0.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 297 166	3,97	100,00
Budžeta iestāžu ieņēmumi		1 297 166	3,97	100,00
Saņemtie aizņēmumi		1 182 852	3,62	X
Atlikums gada sākumā		9 095 675	27,85	X
Kopā		32 664 966	100,00	X

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) ieņēmumi plānoti 8 129 088 EUR apmērā, kas ir par 152 270 EUR vairāk kā 2022. gadā faktiski saņemts.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi plānoti 737 917 EUR apmērā, kas ir par 191 843 EUR mazāk nekā 2022. gadā faktiski saņemts. NĪN kārtējā gada ieņēmumi plānoti 728 917 EUR apmērā, tajā skaitā par zemi 569 544 EUR, par ēkām un būvēm 112 518 EUR un par mājokļiem 46 855 EUR, NĪN iepriekšējo gadu maksājumi plānoti 9 000 EUR apmērā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 44 553 EUR apmērā, bet azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 10 800 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 132 103 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas un ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma.

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi plānoti 11 729 812 EUR apmērā, tajā skaitā:

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 2 500 240 EUR apmērā (periodam no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada augustam),

• Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta dotācija mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 242 994 EUR apmērā (periodam no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada augustam),

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija skolēnu no 1. līdz 4. klases ēdināšanai 67 411 EUR apmērā,

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija sporta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 221 605 EUR apmērā (periodam no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim),

• Latvijas Nacionālā kultūras centra valsts budžeta dotācija tautas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 17 897 EUR apmērā (12 mēnešu periodam),

• Nacionālā veselības centra valsts budžeta dotācija feldšerpunktu uzturēšanai un ārstu palīgu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 48 361 EUR apmērā,

• Nodarbinātības valsts aģentūras valsts budžeta dotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 44 300 EUR apmērā (6 mēnešu periodam),

• Satiksmes ministrijas valsts budžeta dotācija autoceļu (ielu) fondam 696 202 EUR apmērā,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta dotācija – kompensācija par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu 2022. gadā 1 065 EUR apmērā,

• Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācija asistentu nodrošināšanai personām ar invaliditāti u.c. aktivitātēm 18 659 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas valsts budžeta dotācija pansionāta iemītniekam, kas ievietots līdz 1998.gadam, 7 752 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas valsts budžeta dotācija (sociālās aprūpes centru aprūpētāju darba algas pieauguma nodrošināšanai) 40 848 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 400 000 EUR apmērā,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 21 176 EUR apmērā,

• Valsts dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 4 739 616 EUR apmērā, kas ir par 666 558 EUR mazāk nekā 2022. gadā faktiski saņemts,

• Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam 2 164 EUR apmērā,

• Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums projektiem 2 155 EUR apmērā,

• Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai 15 419 EUR apmērā,

• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektiem 2 646 EUR apmērā,

• Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 9 478 EUR apmērā,

• Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums pašvaldības investīciju projektam "Miera ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā" 700 000 EUR apmērā,

• Valsts Kultūrkapitāla fonda Alūksnes novada bibliotēkas atbalstītajiem projektiem 2 160 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums pabalstu izmaksu kompensācijai un citiem pasākumiem 77 358 EUR,

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 41 329 EUR apmērā,

• Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai 1 806 046 EUR apmērā,

• Labklājības ministrijas finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai 2 931 EUR apmērā.

Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi plānoti 120 000 EUR apmērā kā savstarpējo norēķinu ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 297 166 EUR apmērā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

2023. gada laikā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīs Valsts kases aizdevuma līdzekļus:

1. 1 141 635 EUR apmērā pašvaldības investīciju projektam "Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta",

2. 41 217 EUR apmērā ERAF projektam "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" (Nr. 5.6.2.0/21/I/010).

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, ievērojot piesardzības principu.

1.2. Izdevumi

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2023. gadam tika veidots saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 30.03.2023. noteikumiem Nr. 1/2023 "Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus".

2023. gadā Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 32 664 966 EUR apmērā, tajā skaitā:

1. izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 30 633 504 EUR apmērā, kas ir 93,68 % no kopējiem izdevumiem,

2. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 1 990 245 EUR apmērā, kas ir 6,09 % no kopējiem izdevumiem,

3. kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo uzņēmumu kapitālā 75 139 EUR apmērā, kas ir 0,23 % no kopējiem izdevumiem.

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu var raksturot pēc 2.tabulā apkopotiem datiem.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi (euro, %)

Kods	Rādītājs	2023. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem	% pret izdevumiem pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem
01.100	Izpildvaras un likumdošanas institūcijas	2 865 380	8,77	9,36
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	125 885	0,39	0,41
04.000	Ekonomiskā darbība	3 769 721	11,54	12,32
05.000	Vides aizsardzība	1 004 939	3,08	3,28
06.000	Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana	3 668 591	11,23	11,99
07.000	Veselība	87 824	0,27	0,29
08.000	Atpūta, kultūra, sports	2 124 436	6,50	6,94
09.000	Izglītība	13 149 082	40,25	42,98
10.000	Sociālā aizsardzība	3 803 724	11,65	12,43
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		30 599 582	93,68	100,00
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa		1 990 245	6,09	X
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo uzņēmumu kapitālā		75 139	0,23
Kopā		32 664 966	100,00	X

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem var raksturot pēc 3. tabulā apkopotiem datiem.

3. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Radītājs	Kods	2023. gada plāns	% pret kopsummu
Atlīdzība	1000	11 911 948	38,93
Preces un pakalpojumi	2000	6 032 687	19,71
Subsīdijas un dotācijas	3000	51 600	0,17
Procentu izdevumi	4000	763 000	2,49
Pamatkapitāla veidošana	5000	10 286 481	33,62
Sociālie pabalsti	6000	1 203 301	3,93
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000	350 565	1,15
Kopā		30 599 582	100,00

Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumus Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" un Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumus Nr. 25 "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" ar 2023. gada 1. janvāri tika pārskatīts atalgojums Alūksnes novada pašvaldības darbiniekiem, kuru atalgojums bija zem normatīvajos aktos noteikto minimālo darba algas apmēru, pirmsskolas izglītības pedagogiem un aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes centros.

Savukārt, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar 2023. gada 1. martu pakāpeniski plānots pārskatīts atalgojumu arī pārējiem darbiniekiem.

1.2.1. Izpildvaras un likumdošanas institūcijas

Funkcionālajā kategorijā "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" iekļauti Alūksnes novada domes deputātu, komiteju un komisiju, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas, vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru darbības nodrošinājums, Alūksnes novada pašvaldības parāda (aizņēmumu apkalpošana, procentu maksājumi) maksājumu nodrošināšana, pabalsti pagastu padomju priekšsēdētājiem un pašvaldības līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" 2023. gada finansējuma izdevumu nodrošināšanai struktūra pa institūcijām apkopota 1. attēlā

1. attēls

Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2023. gada finansējuma struktūra (euro, % )

Lielāko izdevumu daļu sastāda Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbības nodrošināšana – 1 302 696 EUR, kas ir 45,46 % no funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Eiropas Centrālās bankas indeksu bāzes procentu likmju palielināšanu un līdz ar to Valsts kases aizdevumu procentu likmju palielināšanu, būtiski pieauga finansējums Valsts kasē saņemto aizdevumu procentu maksājumiem.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2023. lēmumu Nr. 394 "Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi", ar 2023. gada 1. janvārī uzsaka darbību Alūksnes novada pašvaldības iestāde "Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde", kas ir visu Alūksnes novada pagastu pārvalžu funkciju un uzdevumu pārņēmēja.

Funkcionālās kategorijas "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 2. attēlā.

2. attēls

Izpildvaras un likumdošanas institūciju 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro,%)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 1 499 681 EUR, kas ir 52,34 % no funkcionālajai kategorijai "Izpildvaras un likumdošanas institūcijas" plānotā finansējuma. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bijušajiem pagastu padomju priekšsēdētājiem, lai nodrošinātu ikmēneša pabalstus kā starpību starp valstī noteiktajām divām minimālajām mēneša darba algām un piešķirto vecuma pensiju, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu.

1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Funkcionālajā kategorijā "Sabiedriskā kārtība un drošība" iekļauti Alūksnes novada Pašvaldības policija, ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā un atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšana.

Funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" 2023. gada finansējuma struktūra pa institūcijām apkopota 4. tabulā.

4. tabula

Sabiedriskās kārtības un drošības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Institūcija	2023. gada plāns	% pret kopējiem izdevumiem
Alūksnes novada Pašvaldības policija	114 228	90,74
Ugunsdrošības pasākumi Liepnas un Pededzes pagastā	5 551	4,41
Atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšana	6 106	4,85
Kopā	125 885	100,00

Funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" 2023. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 3. attēlā.

3. attēls

Sabiedriskās kārtības un drošības institūciju 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 83 050 EUR, kas sastāda 65,97 % no funkcionālās kategorijas "Sabiedriskā kārtība un drošība" plānotā finansējuma.

Alūksnes novada Pašvaldības policijai pamatlīdzekļu iegādes finansējums plānots 17 013 EUR apmērā, kas paredzēts iestādes autoparka atjaunošanai.

Ugunsdrošības pasākumi Pededzes un Liepnas pagastā iekļauj sevī pasākumu kopumu līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās brīdim notikuma vietā.

Atskurbtuves pakalpojumu Alūksnes novada iedzīvotājiem nodrošina Balvu novada pašvaldības policijas atskurbtuve saskaņā ar noslēgto līgumu.

1.2.3. Ekonomiskā darbība

Funkcionālajā kategorijā "Ekonomiskā darbība" iekļauti nodarbinātības pasākumu nodrošināšana, mežu apsaimniekošana, būvniecības procesa kontrole Alūksnes novada teritorijā, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) infrastruktūras būvniecība un uzturēšana, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, Alūksnes novada pašvaldības sakaru sistēmas uzturēšana, tūrisms, projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi.

4. attēls

Ekonomiskās darbības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Nodarbinātības pasākumi" paredzēts finansējums pasākumiem, kas tiek īstenoti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, 74 979 EUR apmērā, tajā skaitā algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 587205 EUR apmērā un skolēnu nodarbinātības pasākumam vasarā 16 774 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Mežu apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanai, jaunstādu kopšanai un meža zemju taksācijai (pašvaldības aģentūra "SPODRA").

Būvniecības procesa kontroli Alūksnes novada teritorijā veic pašvaldības iestāde "Būvvalde".

Funkcionālajā kategorijā "Autoceļu (ielu) infrastruktūras uzturēšana" paredzēts finansējums ceļu un/vai ielu būvdarbu projektēšanai, būvdarbu veikšanai un autoceļu (ielu) uzturēšanai no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma šādiem mērķiem un šādā apmērā:

1. Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumiem 82 910 EUR apmērā,

2. Investīciju projektam "Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā, 2.kārta" 469 257 EUR apmērā,

3. Investīciju projektam "Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā" 823 530 EUR apmērā,

4. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes ceļu uzturēšanai (no pašvaldības finansējuma) 183 407 EUR apmērā

5. Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai no valsts budžeta finansējuma 1 034 268 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana" paredzēts finansējums Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas perona un dzelzceļa stacijas ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanai sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas dzelzceļš".

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada sakaru sistēmas uzturēšana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestāžu centrālās sakaru sistēmas uzturēšanai, datu uzglabāšanai (serveris) un pārraidīšanas nodrošināšanai (interneta pieslēgums).

Funkcionālajā kategorijā "Tūrisms" paredzēts finansējums Alūksnes Tūrisma informācijas centra uzturēšanai, Alūksnes izziņas un pakalpojuma centra ēkas būvdarbu pabeigšanai un Zeltiņu kodolieroču bāzes attīstības nodrošināšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi" paredzēts finansējums investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumu nodrošināšanai un dažādu fondu projektu līdzfinansējumam (nesadalīts konkrētiem projektiem).

5. attēls

Projektu ieviešanas un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" 2023. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 6. attēlā.

6. attēls

Ekonomiskās darbības 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (izveidošanai) 2 413 531 EUR, kas ir 64,02 % no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" plānotā finansējuma, otrajā vietā ir izdevumi par precēm un pakalpojumiem 1 031 808 EUR, kas ir 27,37 % no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" plānotā finansējuma. Sociālajos pabalstos paredzēts finansējums bezdarbnieku nodarbinātībai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, savukārt, subsīdijās un dotācijās – Alūksnes novada bibliotēkas metu konkursa balvu fondam.

1.2.4. Vides aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā "Vides aizsardzība" paredzēts finansējums bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, tajā skaitā:

1. Lietus ūdens attīrīšanas izdevumu kompensācijai 24 000 EUR apmērā,

2. Dabas resursu nodokļa ietvaros paredzēto pasākumu īstenošanai 71 477 EUR apmērā,

3. Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma Alūksnes novadā uzturēšanai 13 415 EUR apmērā,

4. Kohēzijas fonda projekta "Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai" īstenošanai – 896 047 EUR apmērā.

Funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" 2023. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 7. attēlā.

7. attēls

Vides aizsardzības 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi par pamatlīdzekļu iegādi (izveidošanu) 869 754 EUR, kas ir 86,55 % no funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" plānotā finansējuma, otrajā vietā ir precēm un pakalpojumiem 100 139 EUR, kas ir 9,96 % no funkcionālās kategorijas "Vides aizsardzība" plānotā finansējuma.

1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Funkcionālajā kategorijā "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošanai, Alūksnes novada teritorijas apsaimniekošanai, ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšanai, ielu apgaismojuma apsaimniekošanai, nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai u.c.

8. attēls

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Mājokļu (dzīvokļu, ēku) apsaimniekošana" paredzēts finansējums:

1. pašvaldībai piederošo dzīvokļu un māju apsaimniekošanai, brīvo dzīvokļu uzturēšanai 140 540 EUR apmērā,

2. pašvaldībai piederošo administratīvo ēku (Dārza iela 11, Ojāra Vācieša iela 2A, Brūža iela 1 u.c. Alūksnē, Alūksnes novadā) apsaimniekošanai (pašvaldības aģentūra "SPODRA") 142 481 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Teritoriju apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes novada pagastu teritoriju apsaimniekošanai, aizsargājamās ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijas uzturēšanai, Alūksnes pilsētas teritorijas, sporta būvju (Alūksnes Pilssalas stadions, Ziemas sporta un atpūtas centrs "Mežinieki"), strūklaku un publisko tualešu uzturēšanai (pašvaldības aģentūra "SPODRA"), Alūksnes novada publisko ezeru apsaimniekošanai (pašvaldības aģentūra "ALJA"), ainavu arhitekta ieceru nodrošināšanai, autotransporta vienību atjaunošanai un ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" īstenošanai.

9. attēls

Teritoriju apsaimniekošanas 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Ūdensapgādes (kanalizācijas) organizēšana" paredzēts finansējums šādiem mērķiem un šādā apmērā:

1. projektu konkursa nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, tajā skaitā iepriekšējos gados iesāktiem projektiem, 19 264 EUR apmērā,

2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 9 000 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Ielu apgaismojuma apsaimniekošana" paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada pagastu ielu apgaismojuma apsaimniekošanai.

10. attēls

Ielu apgaismojuma apsaimniekošanas 2023. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Ielu apgaismojuma apsaimniekošana" paredzētais finansējums pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem plānots elektroenerģijas un remontdarbu izdevumu nodrošināšanai 74 765 EUR apmērā, kā arī ielu apgaismojuma atjaunošanai un papildināšanai (Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē) 164 159 EUR apmērā.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" paredzēts finansējums nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas procesam, iepriekšējo gadu atsavināšanas procesā iegūto līdzekļu atlikums (līdz Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumam par piešķiršanu un pārkārtošanu konkrētam pasākumam), iepriekšējo gadu finansējuma atlikums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai (līdz Finanšu komitejas lēmumam par piešķiršanu un pārkārtošanu attiecīgajai struktūrvienībai), nekustamā īpašuma uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā, ģeodēziskā tīkla uzturēšanai, biedru maksām biedrībām, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir biedrs, dzīvnieku patversmes pakalpojumam, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas autotransporta uzturēšanai.

11. attēls

Pārējās teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana" ir plānots iepriekšējo gadu neizlietotā finansējuma atlikums, tādejādi pilnā apjomā tiks izpildīti Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumi Nr. 1/2018 "Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.–2023. gadam".

Funkcionālajā kategorijā "Jaunlaicenes industriālās teritorijas uzturēšana" tiek uzkrāti nomas ieņēmumi no industriālās teritorijas nomas un par to izlietojumu tiks lemts atsevišķi.

Funkcionālajā kategorijā "Nekustamā īpašuma uzturēšana" paredzēts finansējums neapdzīvoto nekustamo īpašumu elektroapgādes pieslēguma nodrošināšanai, nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas vērtējuma pasūtīšanai, nekustamā īpašuma uzturēšanai, nekustamā īpašuma (kas nav nodots konkrētai iestādei) apdrošināšanai, dažādu būvprojektu un /vai apliecinājuma karšu izstrādei.

Funkcionālajā kategorijā "Nekustamā īpašuma uzmērīšana un ierakstīšana Zemesgrāmatā" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu uzmērīšanai dabā, dokumentu sakārtošanai un šo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda.

Funkcionālajā kategorijā "Atsavināšanas procesa nodrošinājums" attiecina izdevumus (piemēram: tirgus vērtības noteikšana u.c.) par nekustamajiem īpašumiem, par kuriem pieņemts Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums par atsavināšanu.

Funkcionālajā kategorijā "Ģeodēziskās izpētes, ģeodēziskā tīkla uzturēšana" paredzēts finansējums ģeodēziskā tīkla uzturēšanai, ģeotehniskās izpētes pakalpojumam, Strūves ģeodēziskā tīkla uzturēšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Autotransporta uzturēšana" paredzēts finansējums četru automašīnu uzturēšanai, kuras pēc pieprasījuma izmanto Alūksnes novada pašvaldības iestādes.

Funkcionālajā kategorijā "Dzīvnieku patversmes pakalpojumi" paredzēts finansējums klejojošo suņu un kaķu izķeršanas, sterilizācijas, kastrācijas un citu saistītu pakalpojumu nodrošināšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Deleģēti uzdevumi" paredzēts finansējums nevalstiskajām biedrībām ar līgumu deleģēto uzdevumu izpildei.

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes pilsētas svētku noformējums" paredzēts finansējums Alūksnes pilsētas noformējuma papildinājumam tradicionālajos svētkos: Ziemassvētki un Jaunais gads, Lieldienas, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Jāņi un Līgo svētki, Alūksnes pilsētas svētki, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējā tautsaimniecība" paredzēts finansējums biedru maksām biedrībai "Latvijas Pašvaldību savienība", biedrībai "Latvijas Pilsētu savienība", biedrībai "Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija", biedrībai "Alūksnes lauku partnerība", biedrībai "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", biedrībai "Reģionālās attīstības centru apvienība" un biedrībai "Innovation Circle Network", sakaru nodrošināšanai videonovērošanas sistēmai Alūksnes Muižas parkā, sadarbības līguma ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" nodrošināšanai, tautsaimniecības rakstura sludinājumu publicēšanai laikrakstos, valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu, zemes nomas maksājumi (7.Siguldas kājnieku pulka piemineklis, Ziemas sporta un atpūtas centrs "Mežinieki"), pievienotās vērtība nodokļa maksājumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Pirmpirkuma tiesības" paredzēts finansējums zemes vienības Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā iegādei (atliktais maksājums) un 2022. gada naudas līdzekļu atlikums, kurš tiks izmantots nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 1-3, Alūksne, Alūksnes novada iegādei.

1.2.6. Veselība

Funkcionālajā kategorijā "Veselība" paredzēts finansējums feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā, rezidentiem – stipendiātiem veselības jomā. Ar 2023. gada 1. janvāri feldšeru – vecmāšu punkti pakļauti Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.

12. attēls

Veselības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Alūksnes novadā izveidoti 7 feldšeru – vecmāšu punkti, no kuriem 5 saņem Nacionālā Veselības dienesta līdzfinansējumu, vienam feldšeru – vecmāšu punktam kopš 2022. gada decembra apturēts Nacionālā Veselības dienesta līdzfinansējums.

2023. gada budžetā paredzēts finansējums rezidentiem – stipendiātiem veselības jomā.

1.2.7. Atpūta, kultūra, sports

Funkcionālajā kategorijā "Atpūta, kultūra, sports" paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, Alūksnes Sporta centra daļējai uzturēšanai, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, Alūksnes novada bibliotēkas, Alūksnes novada muzeja, Alūksnes novada Kultūras centra uzturēšanai un tautas kolektīvu darba nodrošināšanai, Alūksnes novada kultūras pasākumu nodrošināšanai, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, sabiedrisko attiecību pasākumiem, novada reklāmas pasākumiem, Alūksnes pilsētas svētkiem, Bānīša svētkiem, XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisei, Nacionālo bruņoto spēku militārajai parādei, kas notiks 2023. gada 4. maijā Alūksnē, u.c. pasākumu īstenošanai.

13. attēls

Atpūtas, kultūras, sporta 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Sports un atpūta" paredzēts finansējums Alūksnes novada sporta pasākumiem, Alūksnes Sporta centra daļējai uzturēšanai, pašvaldības atbalstam sporta sasniegumu veicināšanai, rotaļu laukuma pilnveidošanai, investīciju projekta "Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē" īstenošanai.

14. attēls

Sporta un atpūtas 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada sporta pasākumi" paredzēts finansējums:

1. Alūksnes novada čempionātiem motokrosā, basketbolā, kabeļveikbordā, futbolā, galda tenisā, džudo un orientēšanā,

2. tādiem tautas sporta pasākumiem, kā parka skrējienu seriāls, Liepnas nakts rogainings, "Brīvības rogainings 2023", ziemas pasākums "Jestrais Ķauķis 2023", krosa skriešanas seriāls "Mizojam ka prieks", kalnu velosipēdistu sacensības "Līkloči papardēs", taku skrējiens "Stirnu buks", "Dubļu tautas bumba 2023", Liepnas nakts volejbols, suņu sporta sacensību seriāls, "Kristera kausa" izcīņa pludmales volejbolā, sporta dienas Zaķusalā, sporta un prāta spēles "Ilzene 2023", disku golfa sacensības "Mežinieku kauss", orientēšanas sacensības "Ar karti un kompasu izskrien savu Latvijas robežas kontūru", sacensības minifutbolā, velo sacensības "Bānīša kauss", novada senioru sporta spēles, sacensības vieglatlētikā, šaha festivāls, sacensības basketbolā 3x3,

3. starptautiska mēroga sacensībām autorallijā "Rally Alūksne 2024", ielu basketbolā "Ghetto games", Pasaules un Latvijas čempionātam ūdens motosportā, džudo Ziemassvētku turnīram, makšķerēšanā "Ilgāja zivtiņa 2023", Baltijas čempionātam un Latvijas kausam triatlonā, VIVUS MTB kalnu velosacensībām,

4. novada sportistu dalībai sacensībās.

Funkcionālajā kategorijā "Rotaļu laukuma pilnveidošana" paredzēts finansējums rotaļu laukumu pilnveidošanai.

Funkcionālajā kategorijā "Bibliotēkas" paredzēts finansējums Alūksnes novada bibliotēkas uzturēšanai.

15. attēls

Alūksnes novada bibliotēkas 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzības nodrošināšanai 318 786 EUR, kas ir 71,39 % no funkcionālās kategorijas "Bibliotēkas" plānotā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā "Muzeji" paredzēts finansējums Alūksnes novada muzeja ar divām struktūrvienībām: Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule" un Viktora Ķirpa Ates muzeja "Vidzemes lauku sēta", uzturēšanai un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "630 verstis pilnas sajūtām" pabeigšanai.

16. attēls

Funkcionālās kategorijas "Muzeji" 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi Alūksnes novada muzejam kopā ar struktūrvienībām 282 670 EUR, kas ir 89,69 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "630 verstis pilnas sajūtām" ietvaros 2023. gadā plānotas aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem Latvijā, jo Alūksnes novada pašvaldība ir šī projekta vadošais partneris.

17. attēls

Funkcionālās kategorijas "Muzeji" 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais pēc izdevumu īpatsvara postenis ir atlīdzības nodrošināšanai 187 849 EUR, kas ir 59,60 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma. Otrais lielākais izdevumu postenis ir precēm un pakalpojumiem – 94 821 EUR, kas ir 30,09 % no funkcionālās kategorijas "Muzeji" plānotā finansējuma.

Funkcionālajā kategorijā "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" paredzēts finansējums Alūksnes novada Kultūras centra uzturēšanai.

18. attēls

Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

19. attēls

Kultūras centra, tautas, kultūras un saieta namu 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi atlīdzībai 283 750 EUR, kas ir 51,41 % no funkcionālās kategorijas "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" plānotā finansējuma. Otrais lielākais izdevumu apjoms ir preču un pakalpojumu iegādei 262 701 EUR, kas ir 47,60 % no funkcionālās kategorijas "Kultūras centri, tautas, kultūras un saieta nami" plānotā finansējuma, tajā skaitā pasākumu īstenošanai 86 686 EUR, kas ir 33,00 % no ekonomiskās klasifikācijas kodā "Preces un pakalpojumi" plānotā finansējumā.

Funkcionālajā kategorijā "Pārējie citur neklasificētie kultūras pasākumi" paredzēts finansējums Alūksnes novada Kultūras centra tautas kolektīvu darba nodrošinājumam, Alūksnes novada kultūras pasākumiem, sabiedrisko attiecību pasākumiem, Alūksnes novada viesu uzņemšanai, Alūksnes pilsētas svētku norisei, Alūksnes Bānīša svētkiem, Alūksnes novada reklāmas pasākumiem, apbalvojumam "Pagodinājums", novada pagastu tradīciju pasākumiem, tautas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei, Nacionālo bruņoto spēku militārajai parādei 2023. gada 4. maijā.

20. attēls

Pārējo citur neklasificēto kultūras pasākumu 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes novada Kultūras centra tautas kolektīvi" paredzēts finansējums māksliniecisko kolektīvu darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā "Novada kultūras pasākumi" paredzēts finansējums novada mēroga kultūras pasākumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Novada viesu uzņemšana" paredzēts finansējums viesu delegāciju, citu pašvaldību kolēģu uzņemšanai.

Funkcionālajā kategorijā "Sabiedrisko attiecību pasākumi" paredzēts finansējums sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un Alūksnes novada informatīvā izdevuma "Alūksnes Novada Vēstis" izdošanai un izplatīšanai, apbalvojumam "Zelta bite", kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

Funkcionālajā kategorijā "Valsts budžeta mērķdotācija tautas kolektīvu vadītāju atlīdzībai" paredzēts finansējums Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 649 "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildei.

Funkcionālajā kategorijā "Novada pagastu tradīciju pasākumi" paredzēts finansējums vēsturiski izveidoto pagastu tradīciju kopšanai. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde pēc saviem ieskatiem piešķir finansējumu tradīcijām.

Funkcionālajā kategorijā "Apbalvojums "Pagodinājums"" paredzēts finansējums Alūksnes novada svinīgā pasākuma organizēšanai un pašvaldības apbalvojumu pasniegšanai izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības nozarēs.

Funkcionālajā kategorijā "Novada reklāmas pasākumi" paredzēts finansējums Alūksnes novada un lielāko novada pasākumu reklamēšanai valsts un starptautiskajā mērogā.

Funkcionālajā kategorijā "Alūksnes pilsētas svētki", "Banīša svētki" un "Nacionālo bruņoti spēku militāras parādes norises nodrošinājums" paredzēts finansējums svētku norisei atbilstoši svētku programmai un aktivitātēm.

Funkcionālajā kategorijā "Dziesmu un deju svētku nodrošināšana" paredzēts finansējums amatierkolektīvu skašu norisei, transporta, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Dziesmu un deju svētku laikā.

2023. gadā nav piešķirts finansējums atbalstam amatierkolektīvu dalībai starptautiskās nozīmes konkursos.

1.2.8. Izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Izglītība" paredzēts finansējums visiem izglītības līmeņiem, papildu izglītības pakalpojumiem un investīciju projektu un Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmumu Nr. 106 "Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu", 29.12.2022. lēmumu Nr. 462 "Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Cālis" likvidāciju" un 23.02.2023. lēmumu Nr. 34 "Par Strautiņu pamatskolas likvidāciju" 2023. gads ir Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu reorganizācijas un likvidācijas gads. Ar 2023. gada 1. septembri Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija īstenos vidējās izglītības 10.–12. klašu izglītības programmas, tiek reorganizētas apvienojot Alūksnes pilsētas sākumskola un Alūksnes novada vidusskola un izveidojot Alūksnes vidusskolu, tiek likvidētas pievienojot Alūksnes vidusskolai Strautiņu pamatskola, Bejas pamatskola, Malienas pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Cālis" savu darbību izbeidz 2023. gada 31. augustā.

21. attēls

Izglītības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Lielākais pēc īpatsvara finansējums ir pamata un vispārējās izglītības nodrošināšanai 6 169 701 EUR, kas ir 46,92 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma, otra pozīcija pēc finansējuma īpatsvara ir profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai 3 157 249 EUR, kas ir 24,01 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma, trešā pozīcija pēc finansējuma īpatsvara ir pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 2 063 502 EUR, kas ir 15,69 % no funkcionālās kategorijas "Izglītība" plānotā finansējuma.

1.2.8.1. Pirmsskolas izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Pirmsskolas izglītība" paredzēts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai un skolēnu pārvadājumiem.

5. tabula

Pirmsskolas izglītības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Pirmsskolas izglītības iestāde	2023. gada finansējums	% pret pirmsskolas izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"	431 921	20,93
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"	648 849	31,44
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Cālis"	232 748	11,28
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	133 056	6,45
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"	136 174	6,60
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš"	223 024	10,81
Speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu, pirmsskolas izglītības bērnu ar speciālām vajadzībām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana (2017.–2018. gada iemaksu atmaksa), atlikums	1 046	0,05
Alūksnes novada vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa	14 790	0,72
Strautiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas	137 485	6,66
Bejas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa	7 538	0,37
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas	21 932	1,06
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa	13 379	0,65
Ziemeru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas	61 560	2,98
Kopā	2 063 502	100,00

Pirmsskolas izglītību Alūksnes novadā uz 2023. gada sākumu nodrošina sešas pirmsskolas izglītības iestādes un sešas pamata un vispārējas izglītības iestādes.

22. attēls

Pirmsskolas izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Pirmsskolas izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecumā apmācībā un bērnu speciālās izglītības programmu apmācībā, atlīdzība), pašvaldības 2023. gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas) un iestāžu 2022. gada līdzekļu atlikuma.

23. attēls

Pirmsskolas izglītības 2023. gada finansēšanas avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības finansēšanas avotos ir Alūksnes novada pašvaldības asignējumiem 1 546 968 EUR, kas ir 74,97 % no pirmsskolas izglītības 2023. gada finansējuma kopsummas.

24. attēls

Pirmsskolas izglītības 2023. gada finansēšanas struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars pirmsskolas izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 1 894 594 EUR, kas ir 91,81 % no pirmsskolas izglītības 2023. gada plānotā finansējuma.

1.2.8.2. Pamata un vispārējā izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Pamata un vispārējā izglītība" paredzēts finansējums pamatskolu, vidusskolu un ģimnāzijas uzturēšanai bez finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, internāta pakalpojuma nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem un asistenta pakalpojumiem. Funkcionālajā kategorijā paredzēts finansējums pašvaldības investīciju projektu un Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai izglītības jomā.

6. tabula

Pamata un vispārējās izglītības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Pamata un vispārējās izglītības iestāde	2023. gada finansējums	% pret pamata un vispārējās izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pilsētas sākumskola	597848	9,69
Alūksnes novada vidusskola	819084	13,28
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	784213	12,71
Strautiņu pamatskola	152511	2,47
Bejas pamatskola	127985	2,07
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola	142470	2,31
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola	330517	5,36
Malienas pamatskola	156734	2,54
Ziemeru pamatskola	279414	4,53
Alūksnes vidusskola	151500	2,45
Izglītības pārvaldes atbalsta personāls	40100	0,65
Pašvaldības investīciju projekti	1987659	32,22
ES projektu īstenošana	599666	9,72
Kopā	6169701	100,00

Pamata un vispārējo izglītību Alūksnes novadā nodrošina trīs Alūksnes pilsētas izglītības iestādes un sešas Alūksnes novada pagastu izglītības iestādes. Alūksnes vidusskolā mācību process sāksies 2023. gada 1. septembrī.

25. attēls

Pamata un vispārējās izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa teritorijām (euro, %)

Pamata un vispārējās izglītības izdevumi tiek segti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem (pedagogu atlīdzība), pašvaldības 2023. gada asignējumiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem (telpu nomas u.c.) un iestāžu 2022. gada līdzekļu atlikuma.

26. attēls

Pamata un vispārējās izglītības 2023. gada finansēšanas avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības finansēšanas avotos ir valsts mērķdotācijai 1 992 272 EUR, kas ir 32,29 % no pamata un vispārējās izglītības 2023. gada finansējuma kopsummas. Otrais pēc īpatsvara ir 2022. gada līdzekļu atlikums 1 510 742 EUR, kas ir 24,49 % no pamata un vispārējās izglītības 2023. gada finansējuma kopsummas. Valsts kases aizdevums tiek piesaistīts pašvaldības investīciju projekta "Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta" īstenošanai.

27. attēls

Pamata un vispārējās izglītības ES fondu izdevumu struktūra pa projektiem (euro, %)

2023. gadā Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot vērienīgo Eiropas Savienības fonda projektu "Uzlabot vispārējās izglītības mācību vidi", kurš tiek īstenots divās izglītības iestādēs – Alūksnes novada vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Projekta īstenošana Alūksnes novada vidusskolā ir pabeigta, bet turpinās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas būvdarbi 7.–9. klašu ēkā Glika ielā 10, Alūksnē.

28. attēls

Pamata un vispārējās izglītības finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars pamata un vispārējās izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 2 923 944 EUR, kas ir 47,39 % no pamata un vispārējās izglītības 2023. gada plānotā finansējuma, otrais pēc īpatsvara izdevumu veids ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 2 569 676 EUR, kas ir 41,65 % no pamata un vispārējās izglītības 2023. gada plānotā finansējuma.

Ekonomiskās klasifikācijas kodā "Atmaksa valsts budžetam" paredzēta 2022. gadā neizlietota finansējuma atlikuma atmaksa valstij, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 29.09.2022. noteikumiem Nr. 4/2022 "Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai", Alūksnes novada pašvaldība no pašvaldības līdzekļiem nodrošina:

• novada pagastu izglītības iestāžu direktoru atlīdzību kā starpību starp Ministru kabineta 05.07.2016 noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteikto darba algas likmi un valsts budžeta mērķdotācijā piešķirto finansējumu šim mērķim,

• Izglītības pārvaldes atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs) pedagogu trīs darba likmes.

1.2.8.3. Profesionālās ievirzes izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Profesionālās ievirzes izglītība" paredzēts finansējums Alūksnes Mākslas skolas, Alūksnes Mūzikas skolas, Alūksnes Sporta skolas (nosaukums mainīts pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmumu Nr. 428 "Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā") un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas (profesionālās ievirzes izglītības daļa) uzturēšanai, kā arī Izglītības un sporta centra izveidei, kas 2023. gada 24. janvārī nodots ekspluatācijā.

29. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa iestādēm un pasākumiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir Izglītības un sporta centra izveidei 2 225 703 EUR, kas ir 70,50% no profesionālās ievirzes izglītībai 2023. gada plānotā finansējuma. Otrā vietā pēc īpatsvara ir finansējums Alūksnes Sporta skolas uzturēšanai 445 627 EUR, kas ir 14,11 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2023. gada plānotā finansējuma. Trešā vietā pēc īpatsvara ir Alūksnes Mūzikas skolas uzturēšana 279 332 EUR, kas ir 8,85 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2023. gada plānotā finansējuma.

30. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro,%)

Lielākais īpatsvars ir 2022.gada naudas līdzekļu atlikumam 2 288 838 EUR apmērā, kas ir 72,49 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2023. gada plānotā finansējuma. Otrais pēc īpatsvara ir valsts budžeta mērķdotācijai 467 970 EUR, kas ir 14,82 % no profesionālās ievirzes izglītībai 2023. gada plānotā finansējuma.

31. attēls

Profesionālās ievirzes izglītības 2022. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars profesionālās ievirzes izglītības izdevumos ir pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai 2 232 293 EUR, kas ir 70,70 % no profesionālās ievirzes izglītības 2023. gada plānotā finansējuma.

Ekonomiskās klasifikācijas kodā "Atmaksa valsts budžetam" paredzēta 2022. gadā neizlietotā finansējuma mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai atmaksa valstij, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

1.2.8.4. Interešu izglītība

Funkcionālajā kategorijā "Interešu izglītība" paredzēts finansējums visām pamata, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm interešu stundu nodrošinājumam, jaunatnes darba nodrošinājumam Alūksnes novadā, Ersta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra un Alūksnes bērnu un jauniešu centra uzturēšanai.

7. tabula

Interešu izglītības 2023. gada finansējuma struktūra (euro, %)

Interešu izglītības iestāde	2023. gada finansējums	% pret interešu izglītības finansējuma kopsummu
Alūksnes pilsētas sākumskola	6 236	1,88
Alūksnes novada vidusskola	8 650	2,61
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija	38 084	11,49
Strautiņu pamatskola	6 116	1,85
Bejas pamatskola	3 304	1,00
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola	2 808	0,85
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola	5 517	1,66
Malienas pamatskola	3 123	0,94
Ziemeru pamatskola	6 135	1,85
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs	194 700	58,73
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs – jaunatnes darba nodrošinājums novadā	28 618	8,63
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētie projekti	17 137	5,17
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Mazpulki"	1 883	0,57
Pašvaldības finansējums izglītības programmai "Sports"	9 181	2,77
Kopā	331 492	100,00

Vislielākais pēc īpatsvara finansējums piešķirts Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas īsteno lielāku daļu interešu programmu Alūksnes pilsētā. Ar 2023. gada 1. janvāri 29. Ziemeru mazpulks pakļauts Alūksnes bērnu un jauniešu centram.

32. attēls

Interešu izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro,%)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2023. gada asignējumiem 152 066 EUR, kas ir 45,87 % no interešu izglītībai 2023. gadā plānotā finansējuma.

Mācību stundu sadali pa izglītības iestādēm un interešu izglītības programmām veic Izglītības pārvaldes izveidotā komisija. No valsts budžeta mērķdotācijas tiek apmaksāta 316 mācību stunda nedēļā. No pašvaldības 2023. gada asignējumiem tiek apmaksāta 85 mācību stundas nedēļā interešu programmās "Vides izglītība "Mazpulki"", "Sports" un "Pūtēju orķestris". Alūksnes bērnu un jauniešu centram deleģēts uzdevums koordinēt jaunatnes darbu visā novada teritorijā.

33. attēls

Interešu izglītības 2023. gada finansējuma struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro,%)

Lielākais īpatsvars interešu izglītības izdevumos ir atlīdzības nodrošināšanai 256 917 EUR, kas ir 77,50 % no interešu izglītības 2023. gada plānotā finansējuma.

1.2.8.5. Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem

2022. gadā Alūksnes pilsētas sākumskola bija iesaistījusies Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem". Īstenojot projektu palika neizlietots finansējums 17 EUR apmērā, kas jāatgriež Sabiedrības integrācijas fondam.

1.2.8.6. Papildu izglītības pakalpojumi

Funkcionālajā kategorijā "Papildu izglītības pakalpojumi" paredzēts finansējums izglītības iestāžu internātu nodrošinājumam, skolēnu ēdināšanas pakalpojumam, skolēnu pārvadājumiem (ar rezerves fondu), asistenta pakalpojumiem bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

34. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma struktūra pa finansēšanas avotiem (euro,%)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2023. gada asignējumiem 605 790 EUR, kas ir 60,02 % no papildu izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma.

35. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir skolēnu ēdināšanas pakalpojumam 571 180 EUR, kas ir 56,59 % no papildu izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma.

36. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Skolēnu pārvadājumi tiek finansēti no pašvaldības 2023. gada asignējumiem, bet no 2022. gada līdzekļu daļēja atlikuma (pašvaldības 2022. gada asignējumi) tiek veidots rezerves fonds skolēnu pārvadājumu autotransporta neplānotajam remontam, sabiedriskā pakalpojuma un citu izdevumu sadārdzinājuma nodrošinājumam. No 2022. gada līdzekļu atlikuma 58 080 EUR tiek plānoti Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei autobusa iegādei, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu Nr. 280 "Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem". Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 18.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem".

Skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojums lielākajā daļā tiek segts no pašvaldības 2023. gada asignējumiem. Ēdināšanas pakalpojumu atvieglojumus piešķir saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2017 "Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs". Audzēkņiem un skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, piemēro atvieglojumu 100 % no ēdināšanas pakalpojuma maksas.

Asistenta pakalpojumu personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, nodrošina no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 2022. gada līdzekļu atlikums arī ir valsts budžeta dotācijas līdzekļi.

Internāta pakalpojumus Alūksnes novadā sniedz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola Alūksnes novada skolēniem bezmaksas. Budžeta ieņēmumi 20 000 EUR apmērā plānoti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam kā ieņēmumi par nometņu, sporta sacensību dalībnieku nakšņošanu.

37. attēls

Papildu izglītības pakalpojumu izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem par precēm un pakalpojumiem 499 942 EUR, kas ir 49,53 % no papildu izglītības pakalpojumu 2023. gadam plānotā finansējuma. Izdevumu pozīcijā "Sociālie pabalsti" iekļauti izdevumi par sabiedriskā (vietējās reģionālās nozīmes maršrutos un/vai starppilsētu maršrutos) transporta pakalpojumiem un kompensācijas vecākiem par izglītojamo nogādāšanu ar personīgo autotransportu līdz tuvākai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

1.2.8.7. Izglītības pārvalde

Funkcionālajā kategorijā "Izglītības pārvalde" piešķirts finansējums pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" darba nodrošinājumam, kas veic Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu metodisko un kontrolējošo funkciju.

38. attēls

Izglītības pārvaldes 2023. gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2023. gada asignējumiem 77 571 EUR, kas ir 79,52 % no Izglītības pārvaldei 2023. gada plānotā finansējuma.

39. attēls

Izglītības pārvaldes 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir atlīdzības nodrošināšanai 71 135 EUR, kas ir 72,93 % no Izglītības pārvaldes 2023. gadam plānotā finansējuma.

1.2.8.8. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi

Funkcionālajā kategorijā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi" piešķirts finansējums izglītības iestāžu metodiskajam (metodiskās apvienības, semināri, olimpiādes, konkursi, apbalvojumi, stipendiāti, centralizēta datorprogrammu licenču iegāde) darbam, Latvijas Nacionāla kultūras centra projektam "Latvijas skolas soma" un pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

40. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pasākumu 2023. gada finansējuma avotu struktūra (euro,%)

Lielākais īpatsvars ir ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (Latvijas pašvaldību maksājumi par viņu teritorijā deklarētiem skolēniem, kuri apmeklē Alūksnes novada izglītības iestādes) 120 000 EUR, kas ir 37,48 % no pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir pašvaldības asignējumi 95 565 EUR, kas ir 29,85 % no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma.

41. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 193 999 EUR, kas ir 60,58 % no pārējiem citur neklasificētiem izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma.

42. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Funkcionālajā kategorijā "Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" izdevumu segšanai lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no citām pašvaldībām par Alūksnes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pirmsskolas un pamata un vispārējās vidējās izglītības pakalpojumiem. Lai nodrošinātu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām par Alūksnes novadā deklarētājiem skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, Alūksnes novada pašvaldība piešķir asignējumus 22 419 EUR apmērā un novirza 2022. gada neizlietoto finansējumu 51 580 EUR apmērā.

43. attēls

Pārējo citur neklasificēto izglītības pakalpojumu 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem 193 999 EUR, kas ir 60,58 % no pārējo citur neklasificētā izglītības pakalpojumiem 2023. gadam plānotā finansējuma. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 26.02.2015. noteikumiem Nr. 2/2015 "Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildu finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem", Alūksnes novada pašvaldība pēc Izglītības pārvaldes izveidotās komisijas lēmuma reizi gadā godina valsts un starptautiskā mēroga olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājus – izglītojamos un pedagogus mācību darbā, interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, izmaksājot naudas balvas. Izglītojamajiem, kuriem ir augstāki sasniegumi noteikumos noteiktajos gadījumos, piešķir stipendijas vienam mācību gadam. Metodiskā darba ietvaros, Izglītības pārvalde centralizēti iegādāsies datorprogrammu licences visiem datoriem Alūksnes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, nodrošinās novada olimpiāžu, konkursu un sacensību norisi, koordinēs mācību priekšmetu metodisko apvienību darbību, rīkos pilnveidošanas apmācības pedagogiem u.c.

1.2.9. Sociālā aizsardzība

Funkcionālajā kategorijā "Sociālā aizsardzība" paredzēts finansējums Alūksnes novada Bāriņtiesai, Sociālo lietu pārvaldei ar struktūrvienībām, Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes centru (pansionātu) sniegtiem pakalpojumiem, pirktiem sociāliem pakalpojumiem.

44. attēls

Sociālās aizsardzības 2023. gada finansējuma avotu struktūra (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir pašvaldības 2023. gada asignējumiem 1 375 016 EUR, kas ir 38,00 % no sociālai aizsardzībai 2023. gadam plānotā finansējuma, otrā pozīcijā ir 2022.gada finansējuma atlikums 885 059 EUR, kas ir 24,46 % no sociālai aizsardzībai 2023. gadam plānotā finansējuma.

45. attēls

Sociālās aizsardzības 2023. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojuma veidiem, (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Bāriņtiesa" paredzēts finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestādes darba nodrošinājumam.

Funkcionālajā kategorijā "Materiāls atbalsts iedzīvotājiem Alūksnes novadā" paredzēts finansējums atbalstam saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr. 7/2014 "Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā". Pašvaldības materiālā atbalsta veidi ir bērna piedzimšanas pabalsts, svētku pabalsts jaundzimušajam un svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām, ziemassvētku pabalsts, pabalsts politiski represētām personām un svētku pabalsts "Zelta kāzu" un "Dimanta kāzu" jubilejās. Visi pabalsti ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva.

Funkcionālajā kategorijā "Eiropas Savienības struktūrfondu projekti" paredzēts finansējums vairāku projektu īstenošanai.

46. attēls

Sociālās aizsardzības Eiropas Savienības projektu 2023. gada finansējuma sadalījums pa projektiem (euro, %)

Funkcionālajā kategorijā "Savstarpējie norēķini par sociālajiem pakalpojumiem un pirktie sociālie pakalpojumi" paredzēts finansējums pirkto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (Smiltenes novada sociālās aprūpes centrs "Trapene", Balvu novada pašvaldības pansionāts "Balvi", Valmieras SOS bērnu ciemats, SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca", Latvijas Sarkana krusta pakalpojums "Aprūpe mājās" u.c.).

Funkcionālajā kategorijā "Sociālo lietu pārvalde" paredzēts finansējums Sociālo lietu pārvaldes darba nodrošinājumam, pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām, sociālo aprūpes centru "Alūksne" un "Pīlādži", sociālās mājas un dienas aprūpes centra "Saules stars" un "Saules zaķi", specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas centra darbības nodrošinājumam un pārējiem sociāliem pasākumiem.

47. attēls

Sociālo lietu pārvaldes 2023. gada finansējuma sadalījums pa pakalpojumu veidiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem sociālās aprūpes centra "Alūksne" darba nodrošinājumam 592 532 EUR, kas ir 21,19 % no sociālai aizsardzībai 2023. gadam plānotā finansējuma. Nākamie pēc īpatsvara ir izdevumi pabalstiem maznodrošinātām un trūcīgām personām 585 000 EUR, kas ir 20,93 % no sociālai aizsardzībai 2023. gadam plānotā finansējuma.

Pārējos sociālajos pakalpojumos paredzēts finansējums sociālo dzīvokļu maksājumu atlaidei, ārkārtas situācijās nonākušo iedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, personu, kam nav piederīgo, apbedīšanas pakalpojumam un līdzfinansējumam biedrību darbības nodrošināšanai, ja biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem un tās darbība ir vērsta šajā jomā. Alūksnes novadā darbojas desmit biedrības, kas atbilst Alūksnes novada pašvaldības 22.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem" noteiktajam statusam, un katrai biedrībai tās darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 430 EUR apmērā.

Pabalsti maznodrošinātām un trūcīgām personām tiek piešķirti un izmaksāti saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 02.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā", Alūksnes novada pašvaldības 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā" un Alūksnes novada pašvaldības 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm".

Sociālo lietu pārvaldes finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem apkopots 48. attēlā.

48. attēls

Sociālo lietu pārvaldes 2023. gada finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem un pakalpojuma veidiem (%)

Funkcionālās kategorijas "Sociālā aizsardzība" finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 49. attēlā.

49. attēls

Sociālās aizsardzības 2023. gada finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem atlīdzības nodrošināšanas 1 797 014 EUR, kas ir 47,24 % no sociālai aizsardzībai 2023. gadam plānotā finansējuma.

Salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā palielināts finansējums sociāliem pabalstiem par 69 365 EUR, pirktiem sociālajiem pakalpojumiem par 106 055 EUR.

1.2.10. Aizdevumu pamatsummu atmaksa

2023. gada aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēts finansējums 1 990 245 EUR apmērā. 2023. gadā plānots pilnībā atmaksāt četrus Valsts kases aizdevumus:

1. desmit ELFLA projektu īstenošanai (pašvaldības koplietošanas novadgrāvju meliorācijas atjaunošana, aizdevuma līgums Nr. A2/1/20/47),

2. ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā" (SIA "Ievedne" pamatkapitāls, aizdevuma līgums Nr. A2/1/13/145),

3. ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā" (SIA "Ievedne" pamatkapitāls, aizdevuma līgums Nr. A2/1/13/449)

4. projekta "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde" īstenošanai (aizdevuma līgums Nr. A2/1/18/27).

Aizdevumu pamatsummu atmaksa gada laikā var mainīties, saņemot Eiropas Savienības projektu finansējumu.

1.2.11. Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Īstenojot ERAF projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" kā sadarbības partneri piesaistīti Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitāldaļu kapitālsabiedrības: SIA "Alūksnes enerģija" – ārējo siltumapgādes tīklu izbūvei, SIA "Rūpe" – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, līdz ar to plānots finansējuma ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā 75 139 EUR apmērā.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

2.1. Ieņēmumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada budžeta otro daļu veido "Ziedojumi un dāvinājumi".

2023. gadā Alūksnes novada pašvaldības budžetā ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto ziedojumu mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2023. gada sākumā 16 428 EUR apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tiek plānoti pēc faktiski saņemtajiem naudas līdzekļiem.

2.2. Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus drīkst izlietot tikai konkrētu mērķu izdevumiem, kas apkopoti 8. tabulā.

8. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pa valdības funkcijām (euro, %)

Kods	Rādītājs	2023. gada plāns	% pret kopsummu
06.000	Pašvaldības teritorija kopā	9 160	55,76
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija, kopā	4 865	29,61
09.000	Izglītība	2 403	14,63
Kopā izdevumi pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem un norēķini		16 428	100,00
Atlikums gada beigās		0

Ziedojumu saņēmēji ir Pašvaldības aģentūra "SPODRA", Pašvaldības aģentūra "ALJA", Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Alūksnes novada bibliotēka, Alūksnes novada muzejs, Alūksnes novada Kultūras centrs, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte", Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Strautiņu pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola un Malienas pamatskola.

Saskaņā ar ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem to izlietojums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atspoguļots 50. attēlā.

50. attēls

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (euro, %)

Lielākais īpatsvars ir izdevumiem precēm un pakalpojumiem 8 760 EUR, kas ir 53,32 % no ziedojumiem un dāvinājumiem 2023. gadam plānotā finansējuma.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers