Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2023

Kuldīgā 2023. gada 30. martā

Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžets

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
2023. gada 30. marta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 5, p. 45)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu un 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi 49 966 197 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi 57 866 695 euro,

2.3. Finansēšana (Naudas līdzekļi un aizņēmumi) 7 900 498 euro.

3. Apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. Kārtējā gada ieņēmumi 5 000 euro,

3.2. Kārtējā gada izdevumi 21 539 euro,

3.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 19 846 euro.

4. Apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos trijos gados aizņēmumu pamatsummu un galvojumu saistību apmēru:

4.1. 2023. gadam aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2 137 726 euro un galvojumu saistības 230 085 euro,

4.2. 2024. gadam aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2 050 312 euro un galvojumu saistības 202 197 euro,

4.3. 2025. gadam aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2 156 136 euro un galvojumu saistības 215 376 euro,

4.4. 2026. gadam aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2 094 436 euro un galvojumu saistības 195 395 euro.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un ziņojumu par Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.

6. Noteikt, ka Kuldīgas novada dome lemj par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā un finansējuma mērķu maiņu.

7. Noteikt, ka laikposmā starp Kuldīgas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Kuldīgas novada domes priekšsēdētājs var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ar rīkojumu piešķirot finanšu līdzekļus līdz 10 000 euro uz pieprasījumiem, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. Visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Kuldīgas novada dome.

8. Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.

9. Noteikt, ka iestādes un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu, efektīvu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

10. Noteikt, ja budžeta līdzekļus nepieciešams grozīt no viena budžeta izdevuma koda uz citu kodu piešķirto asignējumu ietvaros, pašvaldības iestādes, struktūrvienības vadītājs, direktors vai aģentūru direktors iesniedz iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībā ar detalizētu paskaidrojumu par nepieciešamajiem grozījumiem. Kuldīgas novada pašvaldībā tiek izskatīts iesniegums un pamatotas nepieciešamības gadījumā ar domes priekšsēdētājas vai vietnieka rīkojumu pašvaldības aģentūras, iestādes vai struktūrvienības sagatavo budžeta grozījumus, kas tiek virzīti uz Kuldīgas novada Domes Finanšu komiteju izskatīšanai.

11. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), ja šīs izmaiņas:

11.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu;

11.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus;

11.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.

12. Noteikt, ka pašvaldības budžeta plānotie ieņēmumi un izdevumi starp pašvaldības budžeta iestādēm tiek uzskaitīti kā naudas līdzekļu kustība starp iestādēm, izmantojot iestādes budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna samazinājuma/palielinājuma finanšu instrumentu.

13. Noteikt, ka Kuldīgas novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

14. Noteikt, ka pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

15. Noteikt, ka no budžeta atļauts veikt tikai tādus maksājumus, kuri paredzēti apstiprinātajā budžetā vai tā grozījumos, vai kuri noteikti ar Kuldīgas novada pašvaldības rīkojumu.

16. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas Latvijas Vēstnesī.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

1. pielikums

2. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2023 "Par Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta pirmajai daļai – ziņojums, kurā sniegta informācija par Kuldīgas novada ekonomisko situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.

Kuldīgas novada ekonomiskā situācija

Kuldīgas novada pašvaldības administratīvā teritorija sastāv no 20 teritoriālajām vienībām: Kuldīgas pilsēta, Skrundas pilsēta, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts un Vārmes pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Kuldīga.

Kuldīgas novadā 2022. gada sākumā dzīvoja 27425 iedzīvotāji, kas ir 1,46 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. 36 % no visiem novada iedzīvotājiem dzīvoja Kuldīgas pilsētā. Kopš 2018. gada sākuma iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 1 274 iedzīvotājiem jeb 4,4 %.

Attēls Nr. 1. Iedzīvotāju skaits Kuldīgas novadā 2018.–2022. gads¹

2022. gadā sākumā 17064 jeb 62 % novada iedzīvotāju bija darbspējas vecumā, 6169 jeb 22 % - virs darbspējas vecuma un 4192 jeb 15 % līdz darbspējas vecumam. Gan Latvijā kopumā, gan Kurzemes reģionā procentuāli iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir par vienu procentpunktu lielāks nekā Kuldīgas novadā.

Attēls Nr. 2. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecumam Kuldīgas novadā 2020.–2022. gadā (%)²

2022. gada sākumā demogrāfiskās slodzes³ līmenis Kuldīgas novadā ir 631. Salīdzinājumam – vidēji Latvijā šis rādītājs ir 619, Kurzemes reģionā 641. Visās apskatītajās teritorijās iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma būtiski pārsniedz iedzīvotāju skaitu līdz darbspējas vecumam, kas liecina par iedzīvotāju novecošanos.

Attēls Nr. 3. Demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā, Kurzemes reģionā un jaunizveidoto Kuldīgas novadu veidojošajos novados, 2017.–2021. gads³

Bezdarba līmenis un tā izmaiņas

Uz 2023. gada 31. janvāri bezdarbnieku īpatsvars Kuldīgas novadā par 0,4 procentpunktiem bija augstāks par vidējo līmeni Latvijā un sasniedza 5,0 % no darbspējīgo vecuma.

Pēdējo gadu laikā situācijā bezdarba jomā ir bijusi relatīvi stabila un pieaugums 2021. gadā ir saistāms ar COVD-19 pandēmijas ietekmē noteiktajiem ierobežojumiem. 2023. gada sākumā Kuldīgas novadā bezdarbnieku īpatsvars ir krities par 1,9 procentpunktiem, salīdzinājumā ar 2021. gadu un ir zemākais rādītājs kopš 2019. gada.

Attēls Nr. 4. Bezdarba līmenis Kuldīgas, novadā (% no iedzīvotājiem darbspējas vecumā)⁴

Attēls Nr. 5. Bezdarba sociālā struktūra (%) Kuldīgas novadā uz 2023. gada 31. janvāri⁵

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars Kuldīgas novadā uz 2023. gada sākumu sastādīja aptuveni 14 %. Pirmspensijas vecuma cilvēku bezdarbnieku īpatsvars kopā sastādīja aptuveni 16 %.

Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības.

Uz 2023. gada 20. martu pēc Lursoft datiem, Kuldīgas novadā reģistrēti un ir aktīvi 2953 uzņēmumi, no kuriem aptuveni 46 % ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 42 % zemnieku saimniecības (ZS), 6 % individuālie komersanti (IK), 5 % individuālie uzņēmumi (IND) un 1 % kooperatīvās sabiedrības (KB).

Attēls Nr. 6. Ekonomiski aktīvo komercdarbības veicēju un komercsabiedrību procentuālais sadalījums pēc uzņēmējdarbības formas Kuldīgas novadā⁶

Iekšzemes kopprodukts un bruto pievienotā vērtība Kuldīgas novadā faktiskajās cenās⁷

Tradicionālās Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare (mežsaimniecība, mežistrāde, kokrūpniecība, ar tām saistītie pakalpojumi), lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde un apstrādes rūpniecība, apstrādes rūpniecība (it īpaši vieglā rūpniecība), kā arī mazumtirdzniecība, būvniecība, transports un loģistika. Vienlaikus arvien lielāka nozīme novadā atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajai specializācijai ir tūrismam un radošajām industrijām. Šo nozaru multiplikatīvie efekti ietekmē mazumtirdzniecību, transporta pakalpojumus, izklaides un atpūtas pakalpojumus u.c. nozares.

10 lielākie uzņēmumi: SIA Stiga RM, SIA Stiga RM Distribution, SIA RIETUMU NAFTA LV, SIA Vella Kalpi, SIA SG AUTOCENTRS, SIA Kuldīgas slimnīca, SIA Bērzi Plus, SIA MKM Mežs, SIA Mežsaimnieks, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, SIA AMAZONE.

Ziņojums par Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2023. gada Kuldīgas novada pašvaldības budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

Ievērojot, ka valdība tika apstiprināta tikai 2022. gada decembra sākumā, valsts 2023. gadu uzsāka ar tehnisko budžetu, balstoties Likuma par budžeta un finanšu vadību 15. pantā, kas tostarp nosaka, ka tehniskajā budžetā tiek apstiprinātas mērķdotācijas un dotācijas pašvaldībām, kā arī noteikti aizņēmumu un galvojumu limiti, pie tam, gan saņemt aizņēmumu, gan sniegt galvojumu ir iespējams tikai Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu vai iepriekš uzsāktu investīciju projektu īstenošanai. Bez tam Finanšu ministrija ir sniegusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi un maksājumu pašvaldību izlīdzināšanas fondā aprēķinus 2023. gadam, kas ir iestrādāti Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžetā. Budžetā plānotas izmaksas atbilstoši ekonomiskajai situācijai valsti un pasaules ekonomikā.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (spēkā ar 22.03.2023), Pašvaldību likumu, Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžets sastāv no:

1. Pamatbudžeta

2. Ziedojumiem un dāvinājumiem.

Sastādot 2023. gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2022.–2028. gadam noteiktos rīcības virzienus, investīcijas ilgtermiņa ieguldījumos un aktivitāšu ieviešanu.

Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Pašvaldības budžets 2023. gadam ietver visus pašvaldības plānotos ieņēmumus, izdevumus, saņemamos un atmaksājamos aizņēmumus, kā arī plānotos naudas atlikumus uz gada sākumu un gada beigām. Pašvaldību budžetam ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcija 2023. gada paliks nemainīga sadalījumā starp valsti un pašvaldībām – pašvaldību budžetam 75 % novirzīti iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi. Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžeta izstrādes periodā Saeimā apstiprināts Valsts budžets, kur noteikti mērķi pašvaldībām iespējamo aizņēmumi saņemšanai.

2023. gada budžetā ieņēmumi plānoti mazāk kā 2022. gada budžetā pēc 5. grozījumiem, jo budžetā ir iekļautas mērķdotācijas vispārējai izglītībai, interešu izglītībai, speciālai izglītībai un profesionālās ievirzes programmās mākslai un mūzikai 8 mēnešiem. Sastādot 2023. gada budžetu tika noteiktas vairākas svarīgākās prioritātes Kuldīgas novada attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa uzlabošanai.

Budžeta sagatavošanas procesā tika noteiktas 2023. gada budžeta šādas prioritātes:

• Novada iedzīvotāju labklājība un drošība.

• Uzņēmējdarbības attīstība.

• Ilgtspējīga dzīves vide pilsētās un pagastos.

• Kvalitatīva izglītība.

• Kultūra un mantojums.

Investīcijas 2023. gadam

Kuldīgas novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Kuldīgas novada Attīstības programmas 2022.–2028. gadam Rīcības plānā un Investīciju plānā, kā arī Investīciju plāna pielikumā. Kuldīgas novada Attīstības programmas 2022.–2028. gadam Investīciju plāns tiek aktualizēts vienlaikus ar 2023. gada budžetu, ietverot būtiskākās Kuldīgas novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas (pašvaldības investīciju projekti).

Kuldīgas novada pašvaldība investīciju projektiem plānots 2023. gadā:

• Teritoriju un mājokļu attīstības projektiem – 4 951 105 EUR;

• Izglītības iestāžu attīstība projektiem – 5 365 591 EUR;

• Sociālās aizsardzības attīstības projektiem – 2 289 405 EUR.

Atbilstoši Investīciju plānam 2023. gadā lielākās investīcijas paredzētas pašvaldību investīciju projektu īstenošanai transporta infrastruktūras uzlabošanai, ielu un teritoriju infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai, vispārējās izglītības mācību vides uzlabošanai un sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra izveidei:

• ERAF projekts "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai";

• ERAF projekts "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana;

• ERAF projekts "Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti";

• ERAF "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā";

• LEADER projekts "Ziedlejas estrādes atjaunošana";

• LEADER projekts "Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācija un Stāstu skapju ekspozīcijas izveide";

• LEADER projekts "Rotaļu laukuma izbūve Skrundā, Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā";

• LEADER projekts "Atpūtas laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Snēpeles pagasta centrā";

• Investīciju projekts "Skolas (Bērnu un jauniešu centrs) pārbūve 1905.gada ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā";

• ERAF projekts "Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā "Ventas ieleja"

• Mehanizētas ventilācijas sistēmas izbūvēšana Kuldīgas Centra vidusskolā

2023. gadā paredzēti infrastruktūras attīstības projekti Skrundas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos. Investīcijas budžetā plānotas:

• Investīciju projekts "Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve" ar līdzfinansējums 15 % apmērā no autoceļu uzturēšanas lauku ceļu atjaunošanai un Skrundas pilsētas ielu atjaunošanai – 104 693 EUR;

• Attīstības projektiem novada pagastos – 217 092 EUR, t.sk.:

Konsolidētā budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 49 971 697 EUR kopsummā un tos veido pamatbudžeta ieņēmumi 49 966 197 EUR, ziedojumi un dāvinājumi 5 500 EUR, t.sk. nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums un kases atlikums uz 2023. gada 1. janvāri plānots 5 093 884 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 2023. gadā:

• Nodokļu ieņēmumi 21 288 369 EUR;

• Nenodokļu ieņēmumi 1 458 615 EUR;

• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 489 869 EUR;

• Transfertu ieņēmumi 25 729 344 EUR.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2023. gadā plānoti nodokļu ieņēmumi 21 288 369 EUR, kur lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim. 2023. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību ir pašvaldībām 75 % apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kopā ar iepriekšējos gados neiekasēto plānots 2 959 369 EUR apmērā. Pašvaldības dome ir lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī 2023. gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 procenti no kadastrālās vērtības par vidi degradējošajām būvēm.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 4 000 EUR apmērā. Azartspēļu nodoklis pašvaldībā tiek saņemts 5 % apmērā.

Dabas resursu nodoklis 2023. gadā plānots saņemt 85 000 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti saņemt 1 458 615 EUR apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas par īpašumu pārdošanu, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kartes, licences) un pašvaldības īpašumu un mantas pārdošanas.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 15 000 EUR apmērā procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu pamatsummu no īpašumu pārdošanas. Valsts un pašvaldības nodevas 44 496 EUR apmērā.

Naudas sodi 28 000 EUR apmērā, kas ir par 3 000 EUR vairāk kā 2022. gadā sākotnēji plānots. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 94 119 EUR apmērā.

Ieņēmumi no ēku pārdošanas, mežu un zemes pārdošanas 1 200 000 EUR apmērā un no pašvaldību mantas realizācijas 77 000 EUR apmērā par kūdras, naftas un grants pārdošanu.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 1 489 869 EUR apmērā. 2023. gadā plānots iekasēt ieņēmumus no vecāku maksājumiem par izglītību un izglītības pakalpojumiem, ieņēmumus par nomu un īri, ieņēmumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 489 869 EUR apmērā veido:

• Maksas pakalpojumi par izglītību 501 576 EUR;

• Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 800 EUR;

• Ieņēmumi par nomu un īri 476 590 EUR;

• Ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 458 569 EUR;

• Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 44 741 EUR;

• Ieņēmumi par iepriekš neklasificētiem maksas pakalpojumiem 52 334 EUR.

Transfertu ieņēmumi 2023. gadā plānoti 25 729 344 EUR apmērā. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti saņemt no valsts budžeta 20 067 599 EUR apmērā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.–4. klašu brīvpusdienām, pašvaldības autoceļu uzturēšanai, no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un projektu realizācijai.

Valsts mērķdotācijas un dotācijas Pašvaldības budžetā plānotas, t.sk.:

• Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 3 908 424 EUR apmērā;

• Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 711 472 EUR apmērā;

• Speciālo pirmskolas izglītības iestāžu un attīstības centru pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālo izglītības iestāžu – attīstības centru uzturēšanai ir plānota 1 705 049 EUR apmērā;

• Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 185 256 EUR apmērā;

• Pašvaldību autoceļiem 2022. gadā 1 219 150 EUR.

• Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 341 462 EUR apmērā;

• Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 411 271 EUR apmērā;

• 1.–4. klasei izglītojamo ēdināšanai 114 058 EUR;

• Pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 9 523 056 EUR;

Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem projektu īstenošanas un avansi projektu priekšfinansēšanai 5 235 686 EUR un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 95 259 EUR apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības pakalpojumiem 330 800 EUR.

Pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumi daļa ir plānota ar piesardzību, bez nepamatotām ieņēmumi prognozēm, galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas.

Konsolidētā budžeta izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 57 888 234 EUR apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta izdevumiem 57 866 695 EUR apmērā un ziedojuma un dāvinājuma izdevumiem 21 539 EUR apmērā. Uz vienu iedzīvotāju novadā 2023. gadā pamatbudžeta izdevumi plānoti 1 998 EUR apmērā. Valstī 2023. gadā tika palielināta minimālā atlīdzība no 500 EUR uz 620 EUR mēnesī un līdz ar to ievērojami palielinājušās atlīdzības izmaksas salīdzinot ar 2022. gadu par 2 339 934 EUR. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi iekļaujot plānotos 2023. gada ieņēmumus, naudas atlikumu uz gada sākumu un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem saņemamos aizņēmumus 2023. gadā investīciju projektu realizācijai. Pasaulē nestabilās ekonomikas apstākļos ievērojami palielināti aizņēmumi procentu maksājumi salīdzinot ar 2022. gadu.

Kuldīgas novada pašvaldība 2023. gadā turpinās realizēt iesāktos Eiropas Savienības daļēji finansētos projektus, kā arī pašvaldības investīciju projektus un kultūras, sporta pasākumus. Visi pašvaldības izdevumi pēc to ekonomiskās būtības tiek iedalīti uzturēšanas izdevumos, ilgtermiņa ieguldījumos un Valsts un pašvaldību transfertos. Pašvaldības budžetā ir palielināti izdevumi sociālajai palīdzībai, t.sk. sociālajiem pabalstiem un sociālo pakalpojumu apmaksai. Atlīdzības izmaksas palielinātas atbilstoši atlīdzības noteikumiem un pedagogu darbu samaksai.

Pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības finansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu un visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:

• Naudas balvu izmaksas pašvaldības darbiniekiem;

• Veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu darbiniekiem;

• Atvaļinājuma pabalsta izmaksas līdz 50 % no amatalgas;

• Darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30 % no amatalgas.

Pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

• Atlīdzība 24 818 810 ERU;

• Komandējumiem un darba braucieniem 163 202 EUR;

• Pakalpojumiem 10 388 506 EUR;

• Krājumu, materiālu un inventāra iegādei 4 137 443 EUR;

• Periodikas iegādei 24 650 EUR;

• Budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem 58 382 EUR;

• Dotācijām komersantiem un biedrībām 701 897 EUR;

• Procentu maksājumiem 587 036 EUR;

• Pamatlīdzekļu iegādei un attīstības programmu, pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtajai būvniecībai 13 647 095 EUR;

• Sociāliem pabalstiem 2 970 135 EUR;

• Valsts un pašvaldību budžeta transfertiem 369 539 EUR.

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu iepriekšējā gadā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.

2023. gadā pašvaldībā tiks īstenoti projekti ar Eiropas Savienības (ES) fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu. ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un kuriem plānots finansējums arī 2023. gadā. Būtisku pašvaldības izdevumu daļu 43 % jeb 24,8 miljonus EUR no plānotajiems izdevumiem veido atlīdzība. Atlīdzības izdevumos ir plānots pašvaldības speciālistiem un pedagogu atlīdzības pieaugums pirmsskolas pedagogiem, kā arī vispārējas izglītības pedagogiem atbilstoši pedagogu atlīdzības pieaugumam valstī un minimālās atlīdzības palielinājums no 2023. gada.

Komandējumiem un dienesta braucieniem plānoti pamatā no ERASMUS+, Nordplus, Nordic-Baltic un citu projektu finansējuma 163 202 EUR apmērā.

Pakalpojumiem un precēm izdevumi plānoti piesardzīgi ņemot vērā gada vidējo inflāciju 2023. gadam, kas prognozēta 10 % līmenī. Budžeta pakalpojumiem un precēm plānotie izdevumi sastāda 25 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.komunālajiem maksājumiem par apkuri, elektrību, sakaru pakalpojumiem un saimniecības, kancelejas preču un inventāra iegādei iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kapitālie izdevumi plānoti 24 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem jeb 13,6 miljoni. Šajos izdevumos plānots segt investīciju projektu izmaksas izmantojot Valsts kases aizņēmumus investīciju projektiem un ES projektiem. Sociālajai palīdzībai un sociālo pabalstiem plānoti 5 % jeb 2,9 miljoni no kopējiem plānotajiem izdevumiem.

Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām:

Tabula Nr. 1

Vispārējas vadības dienesti

Klasifikācijas pozīcija "Vispārējas vadības dienesti" ietver, t.sk.:

• Izpildvaras administratīvie izdevumi 2 259 516 EUR;

• Pašvaldību procentu un pakalpojuma par kredīta apkalpošanas izdevumi 642 205 EUR;

• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 200 000 EUR;

• Kuldīgas un Skrundas pilsētas, Alsungas pagasta klientu apkalpošanas centru izdevumi 32 226 EUR.

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" nodrošina Kuldīgas novada dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Kuldīgas novada domes nolikumu, nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība un struktūrvienības.

Neparedzētiem gadījumiem plānoti 200 000 EUR un saistošajos noteikumos noteikta rīcība par līdzekļu piešķiršanu.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Klasifikācijas pozīcija "Sabiedriskās kārtība un drošības" ietver Pašvaldības policijas izmaksas 516 648 EUR.

Plānotā finansējumā iekļauts Pašvaldības policijas, pārējo sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas un Skrundas pilsētā un novada pagastos, kā arī publiskās peldvietas Mārtiņsalā glābšanas dienesta uzturēšanai. Sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā ik diennakti uzrauga Pašvaldības policija uzturot policijas patruļas 24 stundu darba režīmā, nodrošina iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu, sabiedriskās kārtības uzturēšanu gan pilsētās publiskajās vietās, gan masu pasākumos. Pašvaldības policijas atbildībā ir Mārtiņsalas pludmales glābšanas dienesta darba organizēšana peldsezonas laikā, kas valstī noteikta no 15. maija līdz 15. septembrim.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumus veido pilsētas un lauku satiksmes infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, būvvaldes un tūrisma 2 299 787 EUR. Satiksmes infrastruktūras izdevumiem tiek izlietotas valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem 1 546 009 EUR, kas tiek sadalīts proporcionāli autoceļu garumam pilsētā un pagastos. 2023. gadā plānots kopā no autoceļu uzturēšanas finansējuma novirzīt pagastu autoceļu atjaunošanai 4. kārtai un Skrundas pilsētas ielu atjaunošanai.

Būvvaldes darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 484 478 EUR.

Kuldīgas novada tūrisma attīstības centram plānoti izdevumi 269 300 EUR. t.sk., plānoti pasākumi:

• Tūrisma uzņēmējiem pasākums 2 000 EUR;

• Restorānu nedēļa 5 000 EUR;

• Patriotiskā nedēļa Adatu tornī 500 EUR;

• Ziemassvētku pasākums 7 000 EUR;

• Atvērtie dārzi Kuldīgas novadā 4 000 EUR;

• Ziemassvētku pasākumi un izstādes Alsungas pilī 1 100 EUR;

• Pārgājieni, auto un piedzīvojumu spēle Kuldīgas novadā 7 000 EUR;

• Mājas kafejnīcas Suitos 4 000 EUR;

• Jaungada sagaidīšana 10 000 EUR;

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 173 970 EUR apmērā vides aizsardzības pasākumu finansēšanai pagastos un pilsētā. Kuldīgas novads vides aizsardzībā iegulda līdzekļus, lai rūpētos par Kuldīgu un pagastiem kā zaļām un tīrām vietām, kur svarīgi ir saglabāt dabas vērtības un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Skrundas pilsētā lietus ūdens attīrīšanai un novadīšanai plānoti 53 380 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 11 702 308 EUR apmērā, t.sk., ES projektu finansēšanai, ilgtermiņa ieguldījumiem, pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanai un uzturēšanas izdevumiem, apgaismojuma nodrošināšanai pilsētā un apdzīvotās vietās, svētku noformēju izveidošanai un uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai, teritoriju labiekārtojuma uzturēšanai.

Pašvaldība plāno finansēt projektu "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu" 70 000 EUR apmērā un Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurāciju un konservāciju 150 000 EUR.

Pašvaldība turpina realizēt Kuldīgas novadā iedzīvotāju iniciatīvu konkurss "Darīsim paši" ar kopējo finansējumu 34 400 EUR, kur plānots finansējums 43 projektiem 800 EUR apmērā katram projektam, kā arī līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām un programmas "LEADER" projektiem 2023. gadā paredzot 17 094 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžetā plānoti izdevumi 4 951 105 EUR investīciju projektiem, t.sk.:

• Pagastu un Skrundas pilsētas attīstības projektiem 217 092 EUR;

• ERAF projekts "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai 1 933 363 EUR;

• ERAF projekts "Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā "Ventas ieleja"" 1 226 332 EUR;

• Ielu apgaismojuma izbūves projektiem Kuldīgas pilsētā 120 000 EUR;

• Projekts "Skolas ielas seguma atjaunošana, Jaunmuižā, Skrundas pag., Kuldīgas novads" 26 320 EUR;

• Projekts "Parka ielas seguma atjaunošana posmā no Kalēju ielas līdz Rūpniecības ielai, Skrunda, Kuldīgas novads" 13 958 EUR;

• Projekts "Rūpniecības ielas seguma atjaunošana, Skrunda, Kuldīgas novads" 22 188 EUR;

• Projekts "Saimnieciskās kanalizācijas izbūve Parka un Rūpniecības ielās Skrundā, Kuldīgas novadā" 5 103 EUR;

• Projekts "Ūdensapgādes sistēmas izbūve Parka un Rūpniecības ielās, Skrundā, Kuldīgas novadā" 4 366 EUR;

• Projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve ārējām inženierkomunikācijām" 298 243 EUR;

• LEADER projekts "Ziedlejas estrādes atjaunošana" 128 419 EUR;

• LEADER projekts "Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācija un Stāstu skapju ekspozīcijas izveide" 43 739 EUR

• LEADER projekts "Rotaļu laukuma izbūve Skrundā, Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā" 72 317 EUR

• LEADER projekts "Atpūtas laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Snēpeles pagasta centrā" 54 700 EUR.

Veselība

Veselības aprūpei izdevumi plānoti 36 914 EUR apmērā, kas ievērojami mazāki kā iepriekšējā gadā, jo Kuldīgas novada pašvaldības veselības aprūpes iestādes ar 2022.gada 1.jūliju pārņēma SIA Kuldīgas slimnīca. Veselības aprūpes izdevumi plānoti ambulatorās ārstniecības iestādes pagastu pārvaldēs.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem un ar to saistīto funkciju nodrošināšanai izdevumi plānoti 6 061 901 apmērā.

Pašvaldības aģentūras Kuldīgas Kultūras centra 2023. gada kopējais budžets plānots 1 419 832 EUR apmērā, t.sk. 2023. gada budžetā dažādu kultūras pasākumu organizēšanai. Kultūras centra 2023. gada darbības virzieni ir amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana.

Pašvaldības aģentūras Kuldīgas kultūras centra plānotie kultūras pasākumi 2023. gadā, t.sk.:

• Pavasara palu šovs "Lido zivis Kuldīgā";

• Ģimenes diena "Lecam vasarā";

• Pilsētas festivāls "Kuldīgas vasaras vitrāžas";

• Mākslu kaleidoskops "Uguns un Nakts ";

• Hercoga Jēkaba gadatirgus;

• Ziemas festivāls "Notici brīnumam" un egles iedegšana.

Skrundas kultūras nama izdevumi plānoti 390 950 EUR nodrošinot Kuldīgas novada iedzīvotājiem un viesiem sekojošus pasākumus Skrundas pilsētā, Rudbāržu, Raņķu un Nīkrāces pagastos, t.sk.:

• Amatiermākslas kolektīvu pasākums;

• Lieldienas;

• Kuldīgas novada deju kolektīvu un koru skate;

• Skrundas svētki;

• Kurzemes vīru koru 4. dižkoncerts;

• Līgo visa Skrunda;

• Ivo Fomina jubilejas koncerts;

• Vasaras noslēguma pasākums;

• Rudens tirgus;

• Valsts svētku pasākums;

• Labo domu stunda un Lāpu gājiens;

• Ziemassvētku ieskaņas koncerts un Jaunā gada sagaidīšana.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai un uzturēšanas izdevumiem plānoti 908 204 EUR. Bibliotēka nodrošina pieeju informācijai dažādām mērķgrupām – bērniem, skolēniem un studentiem, jaunajiem vecākiem, senioriem, uzņēmējiem u.c. interesentiem.

Kuldīgas novada muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2023. gadā kopumā plānots izlietot 494 149 EUR apmērā. 2023. gadā paredzēts turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju sistēmu modernizācijas, muzeja satura digitalizācijas un digitālā satura izveides, kā arī plānots atvērt muzeja krājumu apmeklētājiem.

Kuldīgas novada pašvaldībai 2023.gadā plānota piedalīties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, kas notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā paredzot finansējumu tautas tērpiem un dalībai dziesmu svētkos no pamatbudžeta 115 933 EUR uz valsts piešķirto finansējumu 76 522 EUR.

Kuldīgas kultūras pasākumu un projektu izdevumos plānotas gan jaunas aktivitātes, gan turpināt iepriekšējos gados iedibinātās aktivitātes. 2023. gadā plānots organizēt kultūras pasākumus, t.sk.:

• Festivāls "Teātris IR visur";

• Koncertu cikls "Kalna pagalms";

• Festivāls PIANO KULDĪGA;

• Alsungas koncerts "Suitu talanti";

• Lāčplēša diena;

• Valsts svētku koncerts.

Mākslas un izglītības koprades telpa "Adatu fabrika" darbības nodrošināšanai plānoti 175 337 EUR. Mākslas baudīšanai plānoti Mākslas namā un Pils ielā 2, rīkot izstādes un 3D prototipēšanas darbnīcas.

Kultūras attīstības projektiem plānots turpināt Kuldīgas kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīga, kā arī turpinās Valsts kultūrkapitāla fonda projektu īstenošana Kuldīgas novada muzejam un Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai.

Izglītība

Izdevumi plānoti 25 662 461 EUR apmērā, t.sk., Izglītības pārvaldes, Digitālo inovāciju centra, pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, vispārizglītojošo skolu uzturēšanai, izglītojamo ēdināšanai, mūzikas, mākslas, sporta skolu un Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra uzturēšanai un izglītības attīstības projektiem.

Kuldīgas novada pašvaldībā plāno izmaksas:

• Pirmskolas izglītības iestādēm 3 973 552 EUR;

• Pamatizglītībai, vispārējai, speciālai un profesionālai izglītībai un attīstības projektiem 21 688 909 EUR.

Pašvaldība turpinās finansēt projektus:

• Bērnu nometņu organizēšanu;

• Stipendijas studentiem programmās;

• Licencētu aukļu pakalpojumu;

• Līdzfinansējumu Mazo bērnu skoliņai;

• Jauniešu darba prakses pie uzņēmējiem;

• Pašvaldības brīvpusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un 5.–12. klasei 100 %, 1.–4. klasei 50 % apmērā finansējumu;

• Bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem un tehnikuma audzēkņiem.

Kuldīgas novada pašvaldība plānojusi 2023. gadā turpinās realizēt vairākus izglītības projektus:

• ERAF projekts "Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti";

• ERAF projekts "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana";

• Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 382 344 EUR;

• ERASMUS+ 12 projektus;

• ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai";

• ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgo mācību pārtraukšanas samazināšanai";

• Kultūras ministrijas finansēts projekts "Skolas soma".

Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem ieplānoti 225 000 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība realizē vairākas profesionālas ievirzes programmas un interešu izglītības pulciņus.

Profesionālas ievirzes mākslas, mūzikas un sporta jomā realizē:

• E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola – profesionālās ievirzes programmas mūzikā 391 768 EUR;

• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – profesionālās ievirzes programmu mākslā 705 809 EUR;

• Kuldīgas novada sporta skola – profesionālās ievirzes programmas sportā 1 848 390 EUR;

• Alsungas mūzikas skola – profesionālās ievirzes programmas mūzikā un mākslā 78 521 EUR;

• Skrundas mūzikas skola – profesionālās ievirzes programmas mūzikā 135 768 EUR.

Pašvaldības finansējums plānots novada sporta klubu darbības sekmēšanai, pasākumu organizēšanai un novada labāko sportistu atbalstam. Kuldīgas novadā darbojas sporta klubi, kas nodrošina iespējas novada iedzīvotājiem, nodarboties ar sporta aktivitātēm.

Kuldīgas novada pašvaldība piedāvā ģimenēm draudzīga atlaižu politika vecāku maksai mūzikas, mākslas un sporta skolā, daudzbērnu ģimenēm ar "3+ Gimenes karti".

Sociālā aizsardzība

Sociālai nodrošināšanai paredzētais finansējums 2023. gadā plānots 7 643 081 EUR apmērā, kur iekļautas pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests", Kuldīgas novada bāriņtiesas uzturēšanai, sociālo pabalstu izdevumiem un sociālās attīstības projektu īstenošanai.

Lielākais palielinājums ir uz sociālo pakalpojumu cenu pieaugumu, salīdzinot ar 2023. gadu un plānoti izdevumi infrastruktūras attīstībai. Sociālai aizsardzībai līdzekļi plānoti, t.sk.:

• Kuldīgas novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 394 500 EUR.

• PA "Sociālais dienests" darbības nodrošināšanai un sociālajiem pabalstiem 3 978 802 EUR;

• Dotācija SIA "Kuldīgas slimnīca" sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 250 000 EUR;

• ERAF projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā" 2 184 352 EUR.

Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem

2023. gada Kuldīgas novada pašvaldības budžets vērtējams kā iepriekšējo gados uzsākto aktivitāšu turpinājums un divos turpmākajos gados plānots turpināt nākamo gadu ES fondu piesaisti, iesāktās aktivitātes un nodrošinot sociālos pakalpojumus. ES fondu apguvei plānots piesaistīt iespējamos aizņēmumu resursus.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Kuldīgas novada pašvaldība 2023. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu investīciju projektu realizācijai un transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi un pirmstermiņa atmaksas no Eiropas Savienības realizēto projektu saņemtā finansējuma 2023. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 3 362 180 EUR apmērā un saņemt aizņēmumus 6 368 540 EUR. Kuldīgas novada pašvaldības sniegtos galvojumus SIA "Kuldīgas ūdens" un SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un SIA "Skrundas komunālā saimniecība", kā arī fiziskām personām paredzēts atmaksāt 2023. gadā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Kopējais saistību apjoms ar plānotajām kredītsaistībām sastāda līdz 9.76 %. t.sk. uzņemtās saistības 8.87 %.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska