|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2023. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2023., Nr. 74 https://www.vestnesis.lv/op/2023/74.16
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Amatu konkursu ziņasSkatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā Vēl šajā numurā17.04.2023., Nr. 74 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/23 Pieņemts: 29.03.2023. OP numurs: 2023/74.16 |
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/23
Smiltenē 2023. gada 29. martā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta lēmumu Nr. 143 (prot. Nr. 5, 56. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam:
1.1. ieņēmumus 33 553 814 euro apmērā, t.sk.:
1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 32 889 774 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
1.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 664 040 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
1.2. izdevumus 41 408 594 euro apmērā, t.sk.:
1.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 40 728 392 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
1.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 680 202 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.
1.3. finansēšanu 7 854 780 euro apmērā, t.sk.:
1.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 16 162 euro saskaņā ar 8. pielikumu;
1.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 549 134 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.4. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 4 371 889 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 742 027 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 554 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
1.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 6. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:
2.1. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
2.1.1. saņemtie ziedojumi 980 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
2.1.2. izdevumi 6 400 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
2.1.3. finansēšana 5420 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 420 euro.
2.2. Gatartas pansionāta ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
2.2.1. izdevumus 1 550 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu.
2.2.2. finansēšana 1 550 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu – naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 550 euro.
3. Pašvaldības iestādes "Smiltenes novada centrālā administrācija" Finanšu nodaļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem pašvaldības iestāžu 2023. gada budžetā ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
4. Noteikt, ka laikposmā starp Smiltenes novada pašvaldības budžeta grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par pieprasījumiem līdz 3000 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Smiltenes novada pašvaldības dome.
5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
|
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
32 889 774 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
12 651 458 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 458 769 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
108 885 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
32 477 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
32 324 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
1 007 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
10 807 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1 967 484 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
456 658 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
13 732 105 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
253 530 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 184 270 |
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
|
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
32 889 774 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
12 651 458 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
12 651 458 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. |
12 651 458 |
| Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.2. |
12 651 458 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 458 769 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
1 458 769 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
1 064 609 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.1.1. |
982 687 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 4.1.1.2. |
81 922 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
219 187 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 4.1.2.1. |
204 777 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.2.2. |
14 410 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
174 973 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.3.1. |
162 054 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.3.2. |
12 919 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
108 885 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
11 885 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
11 885 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
97 000 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
97 000 |
| Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 5.5.3.1. |
97 000 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
32 477 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
23 543 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
8 934 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
8 934 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
32 324 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
300 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
300 |
| Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju | 9.1.8.6. |
300 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
8 031 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
6 100 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
1 515 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
416 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
23 993 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
17 318 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
725 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. |
5 950 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
1 007 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
1 007 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
777 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Dome | 10.1.4.0.1. |
555 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Policija | 10.1.4.0.2. |
222 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
230 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.4. |
230 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
10 807 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
71 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. |
71 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem koku ciršana ārpus meža | 12.2.8.0.1. |
71 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
10 736 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
10 736 |
| Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. |
46 |
| Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. |
10 397 |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. |
293 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1 967 484 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
124 770 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.1.0.0.1. |
50 000 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.1.0.0.2. |
74 770 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
1 008 670 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
918 700 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.1.0.1. |
255 700 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.2.1.0.2. |
663 000 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
89 970 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.2.0.1. |
89 970 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
617 520 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. |
1 540 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriāli (krājumi) | 13.4.0.0.4. |
14 800 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Rauna | 13.4.0.0.5. |
960 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. |
220 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. |
600 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. |
216 524 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. |
14 680 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. |
27 588 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. |
2 841 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma | 13.5.0.0.4. |
170 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. |
1 415 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
456 658 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
456 658 |
| Projekts "Vidzeme iekļauj" | 17.2.0.0.2. |
342 450 |
| Projekts "Vidzeme iekļauj" grupu mājas Drustu pagasts | 17.2.0.0.7. |
66 700 |
| Projekts "Vidzeme iekļauj" specializētās darbnīcas Drustu pagasts | 17.2.0.0.8. |
47 508 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
13 732 105 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
13 732 105 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
8 604 377 |
| Dotācija Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai | 18.6.2.0.01. |
17 900 |
| Mērķdotācija Sporta skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.02. |
292 323 |
| Mērķdotācija Smiltenes mākslas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.03. |
47 624 |
| Mērķdotācija Smiltenes mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.04. |
292 368 |
| Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.05. |
623 854 |
| Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.06. |
443 237 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.07. |
1 617 955 |
| Mērķdotācija Bilskas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.08. |
91 137 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.09. |
180 958 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.10. |
227 824 |
| Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.11. |
25 231 |
| Mērķdotācija Palsmanes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.12. |
265 041 |
| Mērķdotācija Variņu pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.13. |
132 168 |
| Mērķdotācija BJIIC pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.14. |
168 927 |
| Mērķdotācija piemaksai audžuģimenei bērnu uzturnaudas palielināšanai | 18.6.2.0.16. |
16 250 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.17. |
109 477 |
| Mērķdotācija Bilskas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.18. |
14 305 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.19. |
16 508 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.20. |
29 140 |
| Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.21. |
31 737 |
| Mērķdotācija Palsmanes PII pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.22. |
61 023 |
| Mērķdotācija Variņu pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.23. |
12 973 |
| Mērķdotācija PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.24. |
172 355 |
| Finansējums asistenta atlīdzības nodrošināšanai izglītības iestādēs | 18.6.2.0.26. |
32 844 |
| Finansējums asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti - sociālie | 18.6.2.0.27. |
395 839 |
| Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai | 18.6.2.0.28. |
17 996 |
| Proj. "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" | 18.6.2.0.29. |
80 723 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā | 18.6.2.0.30. |
64 683 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Bilskas pamatskolā | 18.6.2.0.31. |
3 255 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Blomes pamatskolā | 18.6.2.0.32. |
6 548 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Grundzāles pamatskolā | 18.6.2.0.33. |
7 479 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Launkalnes sākumskolā | 18.6.2.0.34. |
2 395 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Palsmanes pamatskolā | 18.6.2.0.35. |
8 969 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Variņu pamatskolā | 18.6.2.0.36. |
2 261 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Smiltenes vidusskolai | 18.6.2.0.37. |
18 560 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Bilskas pamatskolai | 18.6.2.0.38. |
960 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Blomes pamatskolai | 18.6.2.0.39. |
1 480 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Grundzāles pamatskolai | 18.6.2.0.40. |
2 220 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Launkalnes sākumskolai | 18.6.2.0.41. |
280 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Palsmanes pamatskolai | 18.6.2.0.42. |
2 600 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Variņu pamatskolai | 18.6.2.0.43. |
1 100 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolas PI | 18.6.2.0.44. |
1 040 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Bilskas pamatskolas PI | 18.6.2.0.45. |
380 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolas PI | 18.6.2.0.46. |
400 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolas PI | 18.6.2.0.47. |
420 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Launkalnes sākumskolas PI | 18.6.2.0.48. |
360 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Palsmanes PII | 18.6.2.0.49. |
740 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Variņu pamatskolas PI | 18.6.2.0.50. |
240 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei PII "Pīlādzītis" | 18.6.2.0.51. |
2 440 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.52. |
10 595 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.53. |
10 595 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Variņu feldšerpunktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.55. |
10 571 |
| Veselības aprūpe mājās Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.56. |
4 656 |
| Veselības aprūpe mājās Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.57. |
3 547 |
| Finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām | 18.6.2.0.59. |
14 350 |
| Finansējums valsts budžeta programmai "Latvijas skolas soma" | 18.6.2.0.60. |
26 870 |
| Finansējums Projektam "Zivju pavairošana Smiltenes novada ezeros" | 18.6.2.0.61. |
5 682 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Grundzāles ambulancei no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.69. |
10 559 |
| Finansējums Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs | 18.6.2.0.79. |
8 900 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pilsēta | 18.6.2.0.90. |
195 912 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Bilskas pagasts | 18.6.2.0.91. |
33 449 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Blomes pagasts | 18.6.2.0.92. |
32 201 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Brantu pagasts | 18.6.2.0.93. |
20 035 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Grundzāles pagasts | 18.6.2.0.94. |
32 324 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Launkalnes pagasts | 18.6.2.0.95. |
52 511 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Palsmanes pagasts | 18.6.2.0.96. |
29 497 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pagasts | 18.6.2.0.97. |
39 125 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Variņu pagasts | 18.6.2.0.98. |
27 859 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - rezerves fonds | 18.6.2.0.99. |
38 080 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Raunas pagasts | 18.6.2.0.102. |
76 337 |
| Mērķdotācija Trapenes sākumskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.131. |
50 325 |
| Mērķdotācija Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.132. |
243 864 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.134. |
185 564 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.135. |
387 865 |
| Mērķdotācija Apes pilsētas PII ""Vāverīte" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.137. |
39 544 |
| Mērķdotācija Trapenes sākumskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.139. |
23 230 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.140. |
18 393 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.141. |
75 332 |
| Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.143. |
144 834 |
| Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.144. |
257 102 |
| Mērķdotācija Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.146. |
45 785 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Trapenes sākumskolā | 18.6.2.0.153. |
4 307 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.154. |
11 093 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā | 18.6.2.0.156. |
7 435 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.157. |
14 817 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem Raunas pamatskolas struktūrvienībā Drustos | 18.6.2.0.158. |
2 443 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Trapenes sākumskolā | 18.6.2.0.159. |
580 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.160. |
2 640 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā | 18.6.2.0.162. |
1 860 |
| Finansējums mācību literatūras iegādei Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.163. |
4 040 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Apes pilsētas PII "Vāverīte" | 18.6.2.0.165. |
540 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Trapenes sākumskolas PI | 18.6.2.0.167. |
300 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI | 18.6.2.0.168. |
300 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolas PI | 18.6.2.0.169. |
1 040 |
| Finansējums projektam Raunas staburags | 18.6.2.0.172. |
2 192 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Drustu pagasts | 18.6.2.0.181. |
32 440 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Gaujienas pagasts | 18.6.2.0.192. |
20 021 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Virešu pagasts | 18.6.2.0.193. |
26 766 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Trapenes pagasts | 18.6.2.0.194. |
19 069 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pilsēta | 18.6.2.0.208. |
59 429 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pagasts | 18.6.2.0.209. |
26 545 |
| Finansējums projektam "Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros mājokļu pielāgošana personām ar invaliditāti" | 18.6.2.0.211. |
88 800 |
| Finansējums projektam "Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē" | 18.6.2.0.214. |
105 810 |
| Mērķdotācija mājokļa pabalstam | 18.6.2.0.215. |
47 178 |
| Finansējums aprūpētāju algām aprūpes iestādēs | 18.6.2.0.216. |
44 000 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - sociālā atbalsta pasākumi | 18.6.2.0.225. |
59 293 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - izmitināšana un ēdināšana | 18.6.2.0.226. |
56 163 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - nepilngadīgo izglītības nodrošināšana | 18.6.2.0.227. |
17 606 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - "Muižkungi", Gaujienas pagasts, pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanai | 18.6.2.0.230. |
35 000 |
| Atbalsts iedzīvotājiem energoresursu krīzē | 18.6.2.0.231. |
32 252 |
| Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7. pants | 18.6.2.0.232. |
33 446 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - "Pašvaldības māja", Bilskas pagasts, pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanai | 18.6.2.0.236. |
5 000 |
| Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai - Izglītības pārvalde | 18.6.2.0.237. |
57 099 |
| Finansējums Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrai | 18.6.2.0.238. |
44 213 |
| Finansējums Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanai | 18.6.2.0.239. |
3 000 |
| Finansējums Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem | 18.6.2.0.240. |
35 640 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
608 627 |
| Projekts "Proti un Dari!" | 18.6.3.0.07. |
12 494 |
| Projekts "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" ES finansējums | 18.6.3.0.09. |
44 357 |
| Projekts "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" VB finansējums | 18.6.3.0.10. |
13 944 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" ES finansējums | 18.6.3.0.22. |
32 558 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" VB finansējums | 18.6.3.0.23. |
7 826 |
| Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" | 18.6.3.0.34. |
2 901 |
| Vienotais platības maksājums | 18.6.3.0.35. |
2 626 |
| Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" | 18.6.3.0.41. |
972 |
| Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" (DI) VB finansējums | 18.6.3.0.53. |
71 709 |
| Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Pilotprojektam) | 18.6.3.0.54. |
16 258 |
| Projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" ES Finansējums | 18.6.3.0.56. |
18 628 |
| Projekts "Strong citizens, strong city and strong Europe - Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa | 18.6.3.0.59. |
7 560 |
| Projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" VB Finansējums | 18.6.3.0.62. |
6 184 |
| Projekts "Dabas gars" LV-RU pārrobežu sadarbības programma (Ape) | 18.6.3.0.64. |
66 111 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" ES finansējums | 18.6.3.0.72. |
5 556 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" VB finansējums | 18.6.3.0.73. |
2 137 |
| Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana pasākumi Raunas un Drustu pagastos" ES finansējums | 18.6.3.0.75. |
6 315 |
| Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana pasākumi Raunas un Drustu pagastos" VB finansējums | 18.6.3.0.76. |
2 180 |
| Projekts "Strūves meridiāna loka punkta "Palzmar" atjaunošana" | 18.6.3.0.77. |
27 000 |
| Projekts "Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā" | 18.6.3.0.79. |
13 147 |
| Projekts Erasmus+ "Europe for QUAlitativeLearning and the Inclusion of diver TY" D.O.Apes pamatskola | 18.6.3.0.80. |
6 498 |
| Projekts "No hobija līdz biznesam" LV-RU pārrobežu sadarbības programma (Ape) | 18.6.3.0.81. |
35 |
| Projekts "Krogusezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana" | 18.6.3.0.86. |
17 927 |
| Projekts "Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai" | 18.6.3.0.91. |
4 823 |
| Projekts "Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas"" | 18.6.3.0.93. |
14 680 |
| Projekts "Variņu teritorijas labiekārtošana" | 18.6.3.0.95. |
20 288 |
| Erasmus+ projekts "Supervaroņi" Grundzāles pamatskola | 18.6.3.0.97. |
10 480 |
| Erasmus+ projekts "Uzpildies, lai piepildītu" Grundzāles pamatskola | 18.6.3.0.98. |
1 497 |
| Erasmus+ projekts "Skolu adaptēšanās" Smiltenes vidusskola | 18.6.3.0.99. |
6 000 |
| Projekts "Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle)" | 18.6.3.0.100. |
2 419 |
| Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai | 18.6.3.0.101. |
30 900 |
| Projekts "Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana" | 18.6.3.0.102. |
35 000 |
| Projekts "Vaidavas dabas takas labiekārtošana" | 18.6.3.0.103. |
15 000 |
| Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā" (StoPWA) | 18.6.3.0.104. |
53 308 |
| Projekts "No hobija līdz biznesam" | 18.6.3.0.106. |
1 800 |
| Projekts "Green Palette" | 18.6.3.0.107. |
3 600 |
| Projekts "ZE RUNRARO" | 18.6.3.0.108. |
1 804 |
| Projekts "Drustu kapsētas digitalizācija" | 18.6.3.0.109. |
4 302 |
| Projekts "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā" | 18.6.3.0.110. |
17 803 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
4 519 101 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0.0. |
4 519 101 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
253 530 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
253 530 |
| Ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem - savstarpējie norēķini | 19.2.0.0.1. |
251 500 |
| Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "No hobija līdz biznesam" (Ape) | 19.2.0.0.10. |
2 030 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 184 270 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
120 526 |
| Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem | 21.1.9.4. |
120 526 |
| Projekts "Green Palette" (Nr.LV-RU-II-053) | 21.1.9.4.01. |
8 073 |
| Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība mācību praksēs" | 21.1.9.4.05. |
1 265 |
| Projekts "Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas?" Grundzāles pamatskola | 21.1.9.4.13. |
2 488 |
| Projekts "No skolas uz lauku saimniecību" Grundzāles pamatskola | 21.1.9.4.14. |
17 993 |
| Projekts "ChemClimCircle" | 21.1.9.4.15. |
5 216 |
| Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā" (stoPWA) | 21.1.9.4.16. |
27 862 |
| Projekts "No hobija līdz biznesam" | 21.1.9.4.17. |
14 400 |
| Projekts "Green Palette" | 21.1.9.4.18. |
28 800 |
| Projekts "ZE RUNRARO" | 21.1.9.4.19. |
14 429 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
2 053 762 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
341 829 |
| Ieņēmumi no vecāku maksām | 21.3.5.2. |
272 646 |
| Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.9. |
69 183 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
263 818 |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1. |
105 432 |
| Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem | 21.3.8.2. |
3 700 |
| Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas | 21.3.8.3. |
2 029 |
| Ieņēmumi par zemes nomu | 21.3.8.4. |
57 493 |
| Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.9. |
95 164 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
1 448 115 |
| Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. |
483 097 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 21.3.9.3. |
86 514 |
| Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. |
682 505 |
| Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu | 21.3.9.7. |
485 |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. |
195 514 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
9 982 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
9 982 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - cietušiem no prettiesiskām darbībām - Sociālais dienests | 21.4.9.0.01. |
4 100 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - ieņēmumi no limitu pārtēriņiem | 21.4.9.0.04. |
20 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - apbedīšanas pabalsts (Trapenes SAC) | 21.4.9.0.06. |
1 000 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par iepriekšējos gados veiktiem izdevumiem | 21.4.9.0.08. |
3 801 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par iepriekšējos gados iedzīvotājiem veikto atbalstu energo resursu krīzē | 21.4.9.0.09. |
1 061 |
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
|
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
40 728 392 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
3 874 174 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
294 452 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2 478 286 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
1 172 639 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4 107 440 |
| Veselība | 07.000 |
149 382 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
4 249 290 |
| Izglītība | 09.000 |
16 507 569 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
7 895 160 |
4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Rādītāju nosaukumi |
Apstiprināts 2023. gadam |
|
EUR |
|
| II IZDEVUMI - kopā |
40 728 392 |
| 01.110.01.01 Smiltenes novada Centrālā administrācija |
2 193 158 |
| 01.110.01.03 Bilskas pagasta pārvalde |
50 159 |
| 01.110.01.05 Grundzāles pagasta pārvalde |
41 173 |
| 01.110.01.07 Palsmanes pagasta pārvalde |
61 140 |
| 01.110.01.08 Variņu pagasta pārvalde |
58 580 |
| 01.110.01.10 Smiltenes novada pašvaldība - KAC |
103 316 |
| 01.110.01.11 Smiltenes novada pašvaldība - KAC (VB) |
3 531 |
| 01.110.01.12 PRJ - Strong citizens, strong city and strong Europe - Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa |
7 560 |
| 01.110.01.13 Apes apvienības pārvalde |
57 580 |
| 01.110.01.14 Virešu pagasta pārvalde |
55 347 |
| 01.110.01.15 Trapenes pagasta pārvalde |
63 946 |
| 01.110.01.16 Gaujienas pagasta pārvalde |
59 202 |
| 01.110.01.17 Raunas pagasta pārvalde |
105 407 |
| 01.110.01.18 Drustu pagasta pārvalde |
57 938 |
| 01.110.01.23 Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde |
82 759 |
| 01.110.01.24 Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde |
76 718 |
| 01.110.01.25 PRJ - Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle) |
14 520 |
| 01.721.01.01 Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi |
731 140 |
| 01.830.01.05 Transferti - Gatartas pansionāts, Drustu pagasts |
14 000 |
| 01.890.01.01 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti - izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
37 000 |
| 03.110.01.01 Smiltenes novada Pašvaldības policija |
294 152 |
| 03.200.01.02 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti (Blomes pagasts) |
300 |
| 04.112.01.03 PRJ - Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība |
88 783 |
| 04.112.01.04 PRJ - Apes un Raunas industriālo parku projektēšana |
66 000 |
| 04.121.01.01 Nodarbinātības pasākumi skolēniem |
21 999 |
| 04.121.01.04 PRJ - No hobija līdz biznesam |
40 000 |
| 04.122.01.03 PRJ - Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem |
85 199 |
| 04.240.01.01 Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem |
5 887 |
| 04.240.01.02 PRJ - Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros |
6 384 |
| 04.430.01.01 Smiltenes novada Būvvalde |
178 481 |
| 04.510.01.01 Pašvaldības autoceļi PB |
586 560 |
| 04.510.01.30 PRJ - Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana |
66 979 |
| 04.510.01.33 PRJ - Tranzītielas seguma atjaunošanas darbi Smiltenē, Daugavas iela |
4 598 |
| 04.510.01.34 PRJ - Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā |
110 000 |
| 04.510.01.35 PRJ - Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē |
11 100 |
| 04.510.02.01 Pašvaldības autoceļi (Smiltene) VB |
256 500 |
| 04.510.02.02 Pašvaldības autoceļi (Smiltenes pagasts) VB |
47 142 |
| 04.510.02.03 Pašvaldības autoceļi (Brantu pagasts) VB |
22 516 |
| 04.510.02.04 Pašvaldības autoceļi (Bilskas pagasts) VB |
55 693 |
| 04.510.02.05 Pašvaldības autoceļi (Blomes pagasts) VB |
37 531 |
| 04.510.02.06 Pašvaldības autoceļi (Grundzāles pagasts) VB |
45 248 |
| 04.510.02.07 Pašvaldības autoceļi (Launkalnes pagasts) VB |
67 696 |
| 04.510.02.08 Pašvaldības autoceļi (Palsmanes pagasts) VB |
51 680 |
| 04.510.02.09 Pašvaldības autoceļi (Variņu pagasts) VB |
32 310 |
| 04.510.02.10 Pašvaldības autoceļu rezerves fonds VB |
76 229 |
| 04.510.02.12 Pašvaldības autoceļi (Virešu pagasts) VB |
47 114 |
| 04.510.02.13 Pašvaldības autoceļi (Trapenes pagasts) VB |
24 551 |
| 04.510.02.14 Pašvaldības autoceļi (Gaujienas pagasts) VB |
33 952 |
| 04.510.02.15 Pašvaldības autoceļi (Raunas pagasts) VB |
91 303 |
| 04.510.02.16 Pašvaldības autoceļi (Drustu pagasts) VB |
36 378 |
| 04.510.02.17 Pašvaldības autoceļi (Apes pilsēta) VB |
98 012 |
| 04.510.02.18 Pašvaldības autoceļi (Apes pagasts) VB |
32 826 |
| 04.730.01.01 Smiltenes tūrisma informācijas centrs |
58 312 |
| 04.730.01.02 Raunas tūrisma informācijas centrs |
38 623 |
| 04.730.01.04 Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta" |
25 595 |
| 04.900.01.01 Ielu un izbraukuma tirdzniecība |
5 552 |
| 04.900.01.02 Līdzfinansējums uzņēmējdarbībai |
21 553 |
| 05.100.01.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene) |
702 011 |
| 05.100.01.02 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts) |
1 051 |
| 05.100.01.03 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts) |
760 |
| 05.100.01.04 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts) |
1 228 |
| 05.100.01.05 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) |
1 170 |
| 05.100.01.06 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts) |
8 109 |
| 05.100.01.07 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts) |
1 481 |
| 05.100.02.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene) DRN |
28 125 |
| 05.100.02.02 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltenes pagasts) DRN |
3 561 |
| 05.100.02.03 Atkritumu apsaimniekošana (Brantu pagasts) DRN |
1 200 |
| 05.100.02.04 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts) DRN |
7 212 |
| 05.100.02.05 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts) DRN |
3 142 |
| 05.100.02.06 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts) DRN |
2 574 |
| 05.100.02.07 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) DRN |
5 101 |
| 05.100.02.08 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts) DRN |
3 550 |
| 05.100.02.09 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts) DRN |
2 576 |
| 05.100.02.12 Atkritumu apsaimniekošana (Ape, Apes pagasts) DRN |
1 539 |
| 05.100.02.13 Atkritumu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN |
1 172 |
| 05.100.02.14 Atkritumu apsaimniekošana (Trapenes pagasts) DRN |
1 172 |
| 05.100.02.15 Atkritumu apsaimniekošana (Virešu pagasts) DRN |
4 344 |
| 05.100.02.16 Atkritumu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN |
4 176 |
| 05.100.02.17 Atkritumu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN |
3 307 |
| 05.200.01.01 PRJ - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa) |
108 685 |
| 05.200.02.01 Notekūdeņu apsaimniekošana (Smiltene) DRN |
43 548 |
| 05.200.02.03 Notekūdeņu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN |
3 459 |
| 05.200.02.04 Notekūdeņu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN |
3 459 |
| 05.200.02.05 Notekūdeņu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN |
31 940 |
| 05.300.02.02 Vides piesārņojuma novēršana (Ape, Apes pagasts) DRN |
25 000 |
| 05.300.02.03 Vides piesārņojuma novēršana (Gaujienas pagasts) DRN |
2 460 |
| 05.300.02.04 Vides piesārņojuma novēršana (Blomes pagasts) DRN |
10 598 |
| 05.400.01.01 PRJ - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags |
154 929 |
| 06.200.01.01 Teritoriju attīstība (Smiltene) |
642 189 |
| 06.200.01.03 Teritoriju attīstība (Bilskas pagasts) |
126 908 |
| 06.200.01.04 Teritoriju attīstība (Blomes pagasts) |
90 560 |
| 06.200.01.05 Teritoriju attīstība (Grundzāles pagasts) |
117 071 |
| 06.200.01.06 Teritoriju attīstība (Launkalnes pagasts) |
64 059 |
| 06.200.01.07 Teritoriju attīstība (Palsmanes pagasts) |
140 524 |
| 06.200.01.08 Teritoriju attīstība (Variņu pagasts) |
153 041 |
| 06.200.01.19 Ražošanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē |
2 548 |
| 06.200.01.21 Ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē |
4 788 |
| 06.200.01.22 Teritoriju attīstība (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
290 789 |
| 06.200.01.23 Teritoriju attīstība (Virešu pagasts) |
108 615 |
| 06.200.01.24 Teritoriju attīstība (Trapenes pagasts) |
73 818 |
| 06.200.01.25 Teritoriju attīstība (Gaujienas pagasts) |
407 318 |
| 06.200.01.26 Teritoriju attīstība (Raunas pagasts) |
699 771 |
| 06.200.01.27 Teritoriju attīstība (Drustu pagasts) |
311 906 |
| 06.200.01.28 Katlu māja Parka iela (Raunas pagasts) |
122 925 |
| 06.200.01.29 Katlu māja Valmieras iela (Raunas pagasts) |
37 947 |
| 06.200.01.30 Sabiedriskā tualetes uzturēšana (Raunas pagasts) |
30 485 |
| 06.200.01.31 Siltumapgāde (Katlu māja Robežnieki Gaujienas pagasts) |
36 840 |
| 06.200.01.32 PRJ - Strūves meridiāna loka punkta "Palzmar" atjaunošana |
908 |
| 06.200.01.33 PRJ - Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ietvaros - Dārza iela 11, Smiltene |
70 000 |
| 06.200.01.34 Teritoriju attīstība (Smiltenes pagasts) |
4 893 |
| 06.200.01.35 Teritoriju attīstība (Brantu pagasts) |
3 542 |
| 06.200.01.36 PRJ - Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē, energoefektivitātes uzlabošana |
10 000 |
| 06.200.01.37 PRJ - Drustu kapsētas digitalizācija |
4 780 |
| 06.400.01.01 Ielu apgaismošana (Smiltene) |
319 924 |
| 06.400.01.02 Ielu apgaismošana (Bilskas pagasts) |
38 513 |
| 06.400.01.03 Ielu apgaismošana (Blomes pagasts) |
3 329 |
| 06.400.01.04 Ielu apgaismošana (Grundzāles pagasts) |
4 809 |
| 06.400.01.05 Ielu apgaismošana (Launkalnes pagasts) |
8 874 |
| 06.400.01.06 Ielu apgaismošana (Palsmanes pagasts) |
3 669 |
| 06.400.01.07 Ielu apgaismošana (Variņu pagasts) |
5 741 |
| 06.400.01.09 Ielu apgaismošana (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
20 072 |
| 06.400.01.10 Ielu apgaismošana (Virešu pagasts) |
5 639 |
| 06.400.01.11 Ielu apgaismošana (Trapenes pagasts) |
2 585 |
| 06.400.01.12 Ielu apgaismošana (Gaujienas pagasts) |
3 013 |
| 06.400.01.13 Ielu apgaismošana (Raunas pagasts) |
32 444 |
| 06.400.01.14 Ielu apgaismošana (Drustu pagasts) |
5 652 |
| 06.400.01.15 PRJ - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
96 951 |
| 07.240.01.01 Bilskas feldšeru punkts |
22 270 |
| 07.240.01.02 Blomes pagasta feldšeru-vecmāšu punkts |
25 533 |
| 07.240.01.03 Grundzāles ambulance |
18 787 |
| 07.240.01.04 Launkalnes pagasta feldšerpunkts |
2 513 |
| 07.240.01.05 Variņu pagasta feldšerpunkts |
27 427 |
| 07.240.01.06 Virešu feldšeru punkts |
20 749 |
| 07.240.01.07 Trapenes feldšeru punkts |
32 103 |
| 08.100.01.01 Smiltenes sporta komplekss |
131 279 |
| 08.100.01.02 Atpūtas un sporta pasākumi (Smiltene) |
222 852 |
| 08.100.01.11 PRJ - Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana "Tepera" stadionā Smiltenē |
3 104 |
| 08.100.01.12 Atpūtas un sporta pasākumi (Ape) |
16 045 |
| 08.100.01.13 Atpūtas un sporta pasākumi (Rauna) |
12 515 |
| 08.100.01.15 Smiltenes novada Sporta pārvalde |
43 341 |
| 08.100.01.16 Apes sporta komplekss |
29 914 |
| 08.100.01.17 Raunas sporta zāle |
40 081 |
| 08.100.01.21 PRJ - Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas" |
19 981 |
| 08.100.01.23 PRJ - Variņu teritorijas labiekārtošana |
16 154 |
| 08.100.01.24 PRJ - Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana (Drustu pagastā) |
24 079 |
| 08.100.01.25 Atpūtas un sporta pasākumi (Gaujiena) |
11 774 |
| 08.100.01.26 Atpūtas un sporta pasākumi (Trapene) |
11 009 |
| 08.100.01.27 Atpūtas un sporta pasākumi (Vireši) |
6 189 |
| 08.100.01.28 Atpūtas un sporta pasākumi (Drusti) |
8 852 |
| 08.100.01.29 Atpūtas un sporta pasākumi (Launkalne) |
4 656 |
| 08.100.01.30 Atpūtas un sporta pasākumi (Palsmane) |
3 252 |
| 08.100.01.31 Atpūtas un sporta pasākumi (Grundzāle) |
5 535 |
| 08.100.01.32 Atpūtas un sporta pasākumi (Variņu pagasts) |
3 215 |
| 08.100.01.33 Atpūtas un sporta pasākumi (Blomes pagasts) |
13 805 |
| 08.100.01.34 Atpūtas un sporta pasākumi (Bilskas pagasts) |
3 622 |
| 08.100.01.35 PRJ - Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana |
38 888 |
| 08.100.01.36 PRJ - Vaidavas dabas takas labiekārtošana |
16 667 |
| 08.100.01.37 PRJ - Jāņukalna attīstība, Smiltene |
45 000 |
| 08.100.01.38 PRJ - Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (Smiltenes bērnu laukums, skeitparks) |
28 500 |
| 08.100.01.39 PRJ - Green Palette |
86 792 |
| 08.100.01.40 PRJ - Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā |
19 781 |
| 08.100.01.41 PRJ - Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana |
5 908 |
| 08.210.01.01 Smiltenes novada bibliotēka |
225 535 |
| 08.210.01.02 Brantu bibliotēka |
11 499 |
| 08.210.01.03 Bilskas bibliotēka |
39 309 |
| 08.210.01.04 Blomes bibliotēka |
21 073 |
| 08.210.01.05 Grundzāles bibliotēka |
13 466 |
| 08.210.01.06 Launkalnes bibliotēka |
24 041 |
| 08.210.01.07 Palsmanes bibliotēka |
20 545 |
| 08.210.01.08 Variņu bibliotēka |
20 931 |
| 08.210.01.11 Apes bibliotēka |
44 019 |
| 08.210.01.12 Vidagas bibliotēka, Virešu pagasts |
20 764 |
| 08.210.01.13 Trapenes bibliotēka |
22 297 |
| 08.210.01.14 Gaujienas bibliotēka |
24 092 |
| 08.210.01.15 Raunas bibliotēka |
49 090 |
| 08.210.01.16 Raunas pagasta bibliotēkas nodaļa Rozēs |
1 154 |
| 08.210.01.17 Drustu bibliotēka |
30 183 |
| 08.210.01.18 Drustu pagasta bibliotēkas nodaļa Gatartā |
946 |
| 08.220.01.01 Smiltenes novada Muzejs |
186 248 |
| 08.220.01.05 Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas" (Gaujienas pagasts) |
29 866 |
| 08.220.01.06 Raunas muzejs |
37 013 |
| 08.220.01.07 Novadpētniecības muzejs (Drustu pagasts) |
28 448 |
| 08.220.01.09 Elīnas Zālītes memoriālā māja |
16 446 |
| 08.230.01.01 Smiltenes kultūras centrs |
407 577 |
| 08.230.01.02 Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde |
133 440 |
| 08.230.01.03 Brantu pagasta kultūras nams |
4 186 |
| 08.230.01.04 Birzuļu Tautas nams |
47 718 |
| 08.230.01.05 Blomes pagasta kultūras nams |
85 590 |
| 08.230.01.06 Grundzāles kultūras nams |
37 610 |
| 08.230.01.07 Launkalnes pagasta Tautas nams |
26 154 |
| 08.230.01.08 Palsmanes kultūras nams |
49 217 |
| 08.230.01.09 Variņu pagasta Tautas nams |
49 744 |
| 08.230.01.11 Apes tautas nams |
95 726 |
| 08.230.01.12 Virešu saieta nams |
45 411 |
| 08.230.01.13 Trapenes kultūras nams |
42 238 |
| 08.230.01.14 Gaujienas tautas nams |
45 444 |
| 08.230.01.15 Drustu kultūras nams |
60 535 |
| 08.230.01.16 Rozes klubs, Raunas pagasts |
15 828 |
| 08.230.01.18 Raunas Kultūras centrs |
122 419 |
| 08.290.01.01 Novada amatiermākslas kolektīvi (Smiltene) |
169 206 |
| 08.290.01.02 Lietišķās mākslas studija "Smiltene" |
53 319 |
| 08.290.01.06 PRJ - Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars) LV- RU pārrobežu sadarbības programma |
189 145 |
| 08.290.01.07 PRJ - Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma |
65 702 |
| 08.290.01.10 PRJ - Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē |
249 530 |
| 08.290.01.14 Dziesmu un deju svētki |
92 494 |
| 08.290.01.15 PRJ - ZE RUNRARO |
40 080 |
| 08.620.01.01 Novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi (Smiltene) |
175 483 |
| 08.620.01.04 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi (Blomes pagasts) |
32 |
| 08.620.01.09 Līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai |
57 163 |
| 08.620.01.11 PRJ - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā |
46 228 |
| 08.620.01.18 Smiltenes pilsētas svētki |
75 805 |
| 08.620.01.20 PRJ - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (Apes, Gaujiena, Trapene, Vireši) |
14 249 |
| 08.620.01.21 PRJ - Veselības veicināšanas pasākumi (Rauna, Drusti) |
12 262 |
| 09.100.01.01 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis |
417 987 |
| 09.100.01.02 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde |
109 848 |
| 09.100.01.03 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība |
130 771 |
| 09.100.01.04 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība |
31 890 |
| 09.100.01.05 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība |
45 110 |
| 09.100.01.06 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība |
38 721 |
| 09.100.01.07 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība |
77 988 |
| 09.100.01.08 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība |
83 685 |
| 09.100.01.09 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis - pedagogu atlīdzība VB |
186 468 |
| 09.100.01.10 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība VB |
69 542 |
| 09.100.01.11 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
118 869 |
| 09.100.01.12 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
15 869 |
| 09.100.01.13 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
17 945 |
| 09.100.01.14 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
33 814 |
| 09.100.01.15 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
31 738 |
| 09.100.01.16 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
15 869 |
| 09.100.01.17 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis - pedagogu atlīdzība PB |
406 561 |
| 09.100.01.18 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība PB |
95 035 |
| 09.100.01.19 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
189 261 |
| 09.100.01.20 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
49 770 |
| 09.100.01.21 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
63 292 |
| 09.100.01.22 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
53 987 |
| 09.100.01.23 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
67 210 |
| 09.100.01.24 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
45 593 |
| 09.100.01.25 Apes pilsētas PII "Vāverīte" |
150 587 |
| 09.100.01.27 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība |
44 245 |
| 09.100.01.28 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība |
72 641 |
| 09.100.01.29 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība |
210 613 |
| 09.100.01.30 Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos pirmsskolas izglītība |
26 713 |
| 09.100.01.31 Apes pilsētas PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība PB |
111 204 |
| 09.100.01.33 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
10 315 |
| 09.100.01.34 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
36 807 |
| 09.100.01.35 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
158 421 |
| 09.100.01.37 Apes pilsētas PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība VB |
48 245 |
| 09.100.01.39 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
26 581 |
| 09.100.01.40 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
23 803 |
| 09.100.01.41 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
87 279 |
| 09.100.01.44 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība Vidagā |
16 784 |
| 09.211.01.01 Launkalnes sākumskola |
45 745 |
| 09.211.01.02 Launkalnes sākumskola - pedagogu atlīdzība VB |
28 345 |
| 09.211.01.03 Launkalnes sākumskola - pedagogu atlīdzība PB |
32 495 |
| 09.211.01.04 Trapenes sākumskola |
95 254 |
| 09.211.01.05 Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība PB |
37 433 |
| 09.211.01.06 Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība VB |
58 504 |
| 09.219.01.01 Smiltenes vidusskola |
914 678 |
| 09.219.01.02 Bilskas pamatskola |
100 993 |
| 09.219.01.03 Blomes pamatskola |
115 675 |
| 09.219.01.04 Grundzāles pamatskola |
91 335 |
| 09.219.01.05 Palsmanes pamatskola |
168 866 |
| 09.219.01.06 Variņu pamatskola |
132 265 |
| 09.219.01.08 Smiltenes vidusskola - pedagogu atlīdzība VB |
1 821 220 |
| 09.219.01.09 Bilskas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
94 443 |
| 09.219.01.10 Blomes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
204 129 |
| 09.219.01.11 Grundzāles pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
254 789 |
| 09.219.01.12 Palsmanes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
293 052 |
| 09.219.01.13 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
145 006 |
| 09.219.01.14 Smiltenes novada domes izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība PB |
16 740 |
| 09.219.01.19 PRJ - Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana |
35 000 |
| 09.219.01.34 Bilskas pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
34 764 |
| 09.219.01.35 Blomes pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
1 631 |
| 09.219.01.36 Grundzāles pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
1 181 |
| 09.219.01.37 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
21 416 |
| 09.219.01.38 Smiltenes novada speciālā pamatskola - pedagogu atlīdzība |
728 509 |
| 09.219.01.39 Smiltenes novada speciālā pamatskola VB |
502 834 |
| 09.219.01.46 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola |
273 302 |
| 09.219.01.48 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola |
179 805 |
| 09.219.01.49 Raunas pamatskola |
212 308 |
| 09.219.01.50 Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos |
94 872 |
| 09.219.01.53 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
3 752 |
| 09.219.01.56 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
275 677 |
| 09.219.01.58 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
205 383 |
| 09.219.01.59 Raunas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
425 941 |
| 09.219.01.61 Gaujienas pamatskola (speciālā) |
192 784 |
| 09.219.01.62 Gaujienas pamatskola (speciālā) - pedagogu atlīdzība VB |
283 295 |
| 09.219.01.66 Gaujienas pamatskola (speciālā) - tehnisko darbinieku atlīdzība PB |
19 733 |
| 09.219.01.67 PRJ - Palsmanes pamatskolas ventilācijas sistēmas uzlabošana |
1 835 |
| 09.219.01.71 PRJ - Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā |
1 950 |
| 09.219.01.72 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
4 523 |
| 09.219.01.73 Izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība VB |
57 099 |
| 09.222.01.01 PRJ - Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos |
2 897 |
| 09.510.01.03 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
451 443 |
| 09.510.01.04 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs |
19 762 |
| 09.510.01.05 Smiltenes mūzikas skola |
111 908 |
| 09.510.01.06 Smiltenes mākslas skola |
42 889 |
| 09.510.01.07 Smiltenes mūzikas skola - pedagogu atlīdzība VB |
331 556 |
| 09.510.01.08 Smiltenes mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB |
51 651 |
| 09.510.01.09 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība VB |
299 667 |
| 09.510.01.10 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība VB |
207 529 |
| 09.510.01.11 PRJ - PROTI un DARI! |
12 494 |
| 09.510.01.12 Smiltenes mūzikas skola - pedagogu atlīdzība PB |
69 319 |
| 09.510.01.13 Smiltenes mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB |
49 179 |
| 09.510.01.14 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība PB |
98 274 |
| 09.510.01.15 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība PB |
24 515 |
| 09.510.01.17 Smiltenes mūzikas skolas Apes filiāle |
3 763 |
| 09.510.01.18 Gaujienas mūzikas un mākslas skola |
46 707 |
| 09.510.01.20 Gaujienas mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB |
51 537 |
| 09.510.01.22 Gaujienas mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB |
50 077 |
| 09.610.01.01 Skolēnu pārvadājumi (Smiltene) |
89 609 |
| 09.610.01.02 Skolēnu pārvadājumi (Bilskas pagasts) |
26 018 |
| 09.610.01.03 Skolēnu pārvadājumi (Grundzāles pagasts) |
28 973 |
| 09.610.01.04 Skolēnu pārvadājumi (Launkalnes pagasts) |
40 |
| 09.610.01.05 Skolēnu pārvadājumi (Palsmanes pagasts) |
36 548 |
| 09.610.01.06 Skolēnu pārvadājumi (Raunas pagasts) |
28 388 |
| 09.610.01.07 Skolēnu pārvadājumi (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
23 881 |
| 09.610.01.08 Skolēnu pārvadājumi (Gaujienas pagasts) |
18 018 |
| 09.610.01.09 Skolēnu pārvadājumi (Trapenes pagasts) |
24 014 |
| 09.610.01.10 PRJ - Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai |
37 389 |
| 09.620.01.01 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis |
171 010 |
| 09.620.01.02 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde |
50 949 |
| 09.620.01.03 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola |
72 402 |
| 09.620.01.04 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas pirmsskolas iestāde |
75 756 |
| 09.620.01.05 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskola |
94 394 |
| 09.620.01.06 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība |
55 793 |
| 09.620.01.07 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola |
366 496 |
| 09.620.01.08 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība |
22 035 |
| 09.620.01.09 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskola |
44 270 |
| 09.620.01.10 Ēdināšanas pakalpojumi - Bilskas pamatskola un PI |
49 268 |
| 09.620.01.11 Ēdināšanas pakalpojumi - Blomes pamatskola un PI |
50 266 |
| 09.620.01.12 Ēdināšanas pakalpojumi - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Apes pilsētas PII Vāverīte |
128 770 |
| 09.620.01.13 Ēdināšanas pakalpojumi - Grundzāles pamatskola un PI, Vidagas PI |
95 739 |
| 09.620.01.14 Ēdināšanas pakalpojumi - Launkalnes sākumskola un PI |
50 910 |
| 09.620.01.15 Ēdināšanas pakalpojumi - Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un PI |
55 801 |
| 09.620.01.16 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos un PI |
42 850 |
| 09.620.01.17 Ēdināšanas pakalpojumi - Trapenes sākumskola un PI |
39 973 |
| 09.630.01.01 Izmitināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola |
28 225 |
| 09.630.01.02 Izmitināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola |
91 717 |
| 09.640.01.01 Izglītības asistenti izglītības iestādēs VB |
33 696 |
| 09.810.01.01 Smiltenes novada Izglītības pārvalde |
411 231 |
| 09.820.01.01 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi - norēķini ar citu novadu pašvaldībām |
398 350 |
| 09.820.01.03 Latvijas simtgades programma - Latvijas skolas soma - Izglītības pārvalde |
27 132 |
| 09.820.01.04 PRJ - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs - Izglītības pārvalde |
3 177 |
| 09.820.01.05 PRJ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai - Izglītības pārvalde |
24 089 |
| 09.820.01.06 PRJ - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai - Izglītības pārvalde |
42 070 |
| 09.820.01.07 PRJ - Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā |
109 |
| 09.820.01.17 PRJ - Erasmus + Kultūra dažādās valstīs - Speciālā pamatskola |
2 226 |
| 09.820.01.19 PRJ - Erasmus + Uzpildies, lai piepildītu!- Grundzāles pamatskola |
1 612 |
| 09.820.01.20 PRJ - Erasmus + Supervaroņi- vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa- Grundzāles pamatskola |
19 681 |
| 09.820.01.21 PRJ - Erasmus + Eiropa visiem- Palsmanes pamatskola |
39 183 |
| 09.820.01.22 PRJ - Erasmus + Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai - Smiltenes vidusskola |
13 650 |
| 09.820.01.23 PRJ - Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas! - Grundzāles pamatskola |
3 874 |
| 09.820.01.24 PRJ - No skolas uz lauku saimniecību - Grundzāles pamatskola |
18 198 |
| 09.820.01.25 PRJ - Erasmus + Demokrātijas formula - Smiltenes vidusskola |
15 000 |
| 10.120.01.01 PRJ - Vidzeme iekļauj, Smiltene |
371 760 |
| 10.120.01.02 PRJ - Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) |
3 985 468 |
| 10.120.01.03 PRJ - Vidzeme iekļauj - grupu dzīvokļu māja Drustu pagasts |
105 874 |
| 10.120.01.04 PRJ - Vidzeme iekļauj - specializētās darbnīcas Drustu pagasts |
75 410 |
| 10.120.01.06 Atbalsta pasākumi mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem |
43 000 |
| 10.200.01.01 Sociālās aprūpes centrs "Trapene" |
623 121 |
| 10.200.01.02 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Rauna) |
19 828 |
| 10.200.01.04 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Ape) |
29 004 |
| 10.200.01.05 PRJ - Sociālās aprūpes centrs "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana |
10 500 |
| 10.400.01.01 Smiltenes novada Bāriņtiesa |
217 778 |
| 10.400.01.02 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs |
190 089 |
| 10.400.01.03 Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei (Smiltene) |
140 795 |
| 10.700.01.01 Pašvaldības sociālie pabalsti (Smiltene) |
367 987 |
| 10.910.01.01 Smiltenes novada Sociālais dienests |
499 772 |
| 10.910.01.02 Mājas aprūpe (Smiltene) |
57 545 |
| 10.910.01.03 Asistentu pakalpojumi pašvaldībā VB |
395 839 |
| 10.910.01.07 Smiltenes novada Sociālais dienests- atlīdzība VB |
8 932 |
| 10.920.01.01 Līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem |
28 531 |
| 10.920.01.02 Izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās (Smiltene) |
449 526 |
| 10.920.01.03 PRJ - Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās |
16 859 |
| 10.920.01.04 Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā |
215 239 |
| 10.920.01.05 Atbalsts iedzīvotājiem energoresursu krīzē |
42 303 |
5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
7 838 618 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
5 284 310 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
5 284 310 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
5 833 444 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB |
549 134 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
2 629 862 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
4 371 889 |
| Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40220010 |
225 475 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
4 146 414 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1 742 027 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
88 053 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
1 653 974 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | F50010000 |
-75 554 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-75 554 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
75 554 |
6. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Pārskats par saistību apmēru |
|
|
|
|
| Smiltenes novada pašvaldība |
|
|
(euro) |
|
|
Kods/ Uzskaites konts |
Aizdevējs |
Mērķis |
Līguma noslēgšanas datums |
Saistību apmērs |
||||||||
|
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 |
n+6 |
turpmākajos gados |
pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.) |
||||
|
A |
B |
D |
E |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai A2/1/19/128 (P-81/2019) |
13.05.2019 |
55 264 |
68 385 |
66 586 |
64 862 |
63 133 |
61 455 |
59 673 |
481 503 |
920 861 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai A2/1/19/129 (P-80/2019) Komercdarbības atbalsts |
13.05.2019 |
32 048 |
39 002 |
37 889 |
36 822 |
35 752 |
34 714 |
33 611 |
266 402 |
516 240 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai A2/1/19/211 (P-144/2019) |
05.06.2019 |
24 472 |
30 460 |
29 658 |
28 891 |
28 120 |
27 373 |
26 579 |
214 483 |
410 036 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/19/290 (P-185/2019) |
01.08.2019 |
151 073 |
205 638 |
201 229 |
197 113 |
192 986 |
189 096 |
184 726 |
2 810 712 |
4 132 573 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/19/366 (P-197/2019) |
04.10.2019 |
52 540 |
59 923 |
58 557 |
57 223 |
55 885 |
54 605 |
53 207 |
630 908 |
1 022 848 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai A2/1/19/204 (P-134/2019) |
05.06.2019 |
4 739 |
5 583 |
5 417 |
5 256 |
5 095 |
4 936 |
4 771 |
19 494 |
55 291 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai A2/1/19/203 (P-135/2019) |
05.06.2019 |
4 676 |
5 446 |
5 284 |
5 127 |
4 969 |
4 814 |
4 654 |
19 015 |
53 985 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai A2/1/19/202 (P-136/2019) |
05.06.2019 |
28 097 |
32 722 |
31 749 |
30 805 |
29 857 |
28 925 |
27 962 |
114 247 |
324 364 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai A2/1/20/11 (P-7/2020) |
04.02.2020 |
11 057 |
12 357 |
12 062 |
11 784 |
11 505 |
11 238 |
10 946 |
132 823 |
213 772 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai A2/1/20/10 (P-8/2020) Komercdarbības atbalsts |
04.02.2020 |
122 810 |
69 346 |
67 527 |
65 808 |
64 086 |
62 440 |
60 637 |
666 136 |
1 178 790 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/20/185 (P-136/2020) |
12.05.2020 |
43 152 |
51 766 |
50 100 |
48 508 |
46 911 |
45 366 |
43 715 |
363 808 |
693 326 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/18/I/018) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai A2/1/20/372 (P-151/2020) |
02.07.2020 |
43 863 |
54 243 |
52 728 |
51 280 |
49 828 |
48 422 |
46 922 |
406 098 |
753 384 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/448 (P-185/2020) |
28.07.2020 |
13 810 |
18 300 |
17 849 |
17 424 |
16 998 |
16 591 |
16 144 |
198 716 |
315 832 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē" īstenošanai A2/1/20/669 (P-324/2020) |
21.09.2020 |
79 863 |
90 872 |
88 356 |
85 953 |
83 543 |
81 211 |
78 719 |
693 668 |
1 282 185 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai A2/1/20/668 (P-325/2020) |
21.09.2020 |
35 822 |
37 739 |
36 407 |
35 100 |
33 790 |
32 486 |
31 167 |
22 568 |
265 079 |
|
09 |
Valsts kase | Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/179 (P-134/2020) |
07.05.2020 |
25 774 |
30 016 |
29 006 |
28 028 |
27 048 |
26 085 |
25 085 |
120 633 |
311 675 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/903 (P-509/2020) |
18.12.2020 |
34 774 |
39 390 |
39 031 |
37 993 |
36 953 |
35 946 |
34 871 |
307 031 |
565 989 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai A2/1/20/65 (P-48/2020) |
09.03.2020 |
54 010 |
58 094 |
56 000 |
53 943 |
51 880 |
49 824 |
47 750 |
3 730 |
375 231 |
|
03 |
Valsts kase | Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/95 (P-66/2020) |
24.03.2020 |
17 357 |
18 822 |
18 148 |
17 486 |
16 822 |
16 161 |
15 494 |
3 807 |
124 097 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Ziedu un Jaunās ielas virsmu dubultās apstrādes, apgaismojuma un gājēju ietves izbūve Vidzemes ielas posmā" īstenošanai A2/1/20/688 (P-345/2020) |
02.10.2020 |
16 900 |
16 860 |
12 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 380 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/29 (PP-1/2021) (Pilsētas ielu finansēšanai) |
11.02.2021 |
185 925 |
213 458 |
210 571 |
204 957 |
199 328 |
193 868 |
188 061 |
1 542 350 |
2 938 518 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/28 (PP-3/2021) |
11.02.2021 |
303 459 |
348 398 |
343 685 |
334 522 |
325 334 |
316 423 |
306 945 |
2 517 357 |
4 796 123 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/27 (PP-4/2021) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) |
11.02.2021 |
128 892 |
147 979 |
145 978 |
142 086 |
138 183 |
134 398 |
130 373 |
1 069 229 |
2 037 118 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/21/189 (P-132/2021) |
07.05.2021 |
18 429 |
29 393 |
28 745 |
28 142 |
27 537 |
26 969 |
26 327 |
408 074 |
593 616 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai A2/1/21/383 (P-279/2021) |
08.07.2021 |
29 202 |
45 495 |
44 250 |
43 057 |
41 861 |
40 701 |
39 468 |
319 779 |
603 813 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai A2/1/21/384 (P-278/2021) |
08.07.2021 |
41 530 |
23 420 |
22 579 |
21 750 |
20 919 |
17 128 |
|
|
147 326 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/118 (PP 11/2021) |
08.04.2021 |
211 918 |
225 726 |
201 588 |
170 523 |
120 392 |
116 430 |
104 474 |
405 138 |
1 556 189 |
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai A2/1/21/22 (P-8/2021) |
03.02.2021 |
41 158 |
41 064 |
40 960 |
40 858 |
40 755 |
40 654 |
40 550 |
50 546 |
336 545 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai A2/1/21/467 (P-334/2021) |
05.08.2021 |
45 882 |
52 487 |
50 736 |
49 021 |
47 303 |
45 598 |
43 862 |
72 690 |
407 579 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai A2/1/21/468 (P-335/2021) |
05.08.2021 |
10 335 |
11 838 |
11 443 |
11 056 |
10 668 |
10 284 |
9 893 |
16 387 |
91 904 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/21/512 (P383/2021) |
27.08.2021 |
16 220 |
31 975 |
30 911 |
29 869 |
28 825 |
27 789 |
26 735 |
44 335 |
236 659 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2. kārtas pārbūve" īstenošanai A2/1/21/572 (P-424/2021) |
01.10.2021 |
4 942 |
8 834 |
8 545 |
8 263 |
7 980 |
7 699 |
7 414 |
12 316 |
65 993 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai A2/1/21/573 (P-423/2021) |
01.10.2021 |
10 006 |
17 932 |
17 346 |
16 773 |
16 199 |
15 629 |
15 049 |
25 001 |
133 935 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/21/574 (P-422/2021) |
01.10.2021 |
11 360 |
22 606 |
5 126 |
|
|
|
|
|
39 092 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/21/635 (P-476/2021) |
18.10.2021 |
39 712 |
70 862 |
68 761 |
66 472 |
64 176 |
61 899 |
59 581 |
98 933 |
530 396 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/696 (P-527/2021) |
05.11.2021 |
7 573 |
20 608 |
20 074 |
19 413 |
18 751 |
18 095 |
17 426 |
32 896 |
154 836 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/737 (P-560/2021) |
03.12.2021 |
12 829 |
33 184 |
32 394 |
31 271 |
30 146 |
29 028 |
27 893 |
30 011 |
226 756 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/20/I/013) "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai A2/1/21/738 (P-559/2021) |
03.12.2021 |
30 871 |
70 184 |
69 638 |
67 850 |
66 057 |
64 329 |
62 468 |
611 527 |
1 042 924 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) |
17.01.2022 |
119 489 |
122 727 |
99 224 |
95 657 |
60 819 |
27 227 |
26 222 |
84 654 |
636 019 |
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) |
17.01.2022 |
37 762 |
39 273 |
38 189 |
36 848 |
35 503 |
34 161 |
3 281 |
10 373 |
235 390 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai A2/1/22/345 (P-240/2022) |
25.08.2022 |
4 668 |
8 943 |
8 613 |
8 291 |
7 968 |
7 649 |
7 323 |
18 502 |
71 957 |
|
09 |
Valsts kase | 2022. gada prioritārā investīciju projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai A2/1/22/368 (P-250/2022) |
08.09.2022 |
16 776 |
32 130 |
30 976 |
29 849 |
28 167 |
26 533 |
25 444 |
64 526 |
254 401 |
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai A2/1/22/506 (P-348/2022) |
08.11.2022 |
6 873 |
16 665 |
16 133 |
15 500 |
14 865 |
14 238 |
13 594 |
37 020 |
134 888 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai A2/1/22/546 (P-369/2022) |
02.12.2022 |
56 132 |
224 377 |
319 837 |
313 021 |
306 200 |
299 379 |
292 558 |
5 024 192 |
6 835 696 |
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Konteinertipa šķeldas katlu māju ar vienotu vadības automātiku iegāde" īstenošanai A2/1/22/574 (P-378/2022) |
19.12.2022 |
27 998 |
128 859 |
125 790 |
121 039 |
116 275 |
111 566 |
106 740 |
292 107 |
1 030 374 |
|
09 |
Valsts kase | Budžeta un finanšu vadībai A2/1/22/573 (P-379/2022) |
19.12.2022 |
68 589 |
130 011 |
126 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 939 |
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai |
2023 |
540 |
6 593 |
11 592 |
19 489 |
18 678 |
17 867 |
17 056 |
56 741 |
148 556 |
|
09 |
Valsts kase | Viedrades kvartāla projektēšana |
2023-2024 |
557 |
5 472 |
97 979 |
90 913 |
87 194 |
50 560 |
|
|
332 675 |
|
09 |
Valsts kase | Industriālo kvartālu projektēšana |
2023-2024 |
421 |
3 970 |
30 793 |
28 573 |
27 404 |
15 890 |
|
|
107 051 |
|
09 |
Valsts kase | Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags - kāpnes |
2023 |
1 489 |
16 328 |
20 747 |
19 961 |
19 175 |
18 390 |
17 604 |
56 875 |
170 569 |
|
09 |
Valsts kase | Tilta pār Palsu a/c Mazvīļumi-Apiņi-Gatarta pārbūve |
2023 |
2 386 |
9 494 |
16 329 |
17 486 |
16 970 |
16 454 |
15 938 |
165 536 |
260 593 |
|
09 |
Valsts kase | Tilta pār Rauzu a/c Āzīšu krusts-Rauza-Pidriķkalns |
2023 |
3 501 |
13 929 |
23 957 |
25 721 |
24 897 |
24 140 |
23 383 |
24 280 |
163 808 |
|
09 |
Valsts kase | Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemam |
2023 |
1 900 |
15 787 |
15 435 |
14 809 |
14 182 |
13 556 |
12 930 |
38 753 |
127 352 |
|
09 |
Valsts kase | BJSS |
2023 |
4 609 |
38 295 |
37 440 |
35 921 |
34 401 |
32 882 |
31 362 |
94 004 |
308 914 |
|
|
KOPĀ: |
x |
x |
2 356 034 |
3 173 260 |
3 288 906 |
3 038 367 |
2 872 273 |
2 709 101 |
2 506 587 |
20 699 914 |
40 644 442 |
Galvojumi
|
9560 |
Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/003 "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta" īstenošanai G/19/288 |
31.07.2019 |
28 490 |
34 038 |
33 123 |
32 246 |
31 367 |
30 513 |
29 606 |
237 511 |
456 894 |
|
9560 |
Valsts kase | Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Alūksnes slimnīca" |
24.09.2012 |
13 393 |
13 360 |
13 327 |
13 294 |
13 261 |
9 924 |
|
|
76 559 |
|
9560 |
Valsts kase | Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija - medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana SIA "Alūksnes slimnīca" |
22.02.2018 |
5 449 |
5 435 |
5 422 |
5 408 |
5 395 |
1 346 |
|
|
28 455 |
|
9560 |
Valsts kase | Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana |
13.12.2022 |
42 418 |
43 215 |
41 339 |
39 522 |
34 757 |
|
|
|
201 251 |
|
9560 |
Swedbank | Aizņēmums studijām - privātpersona D.M. |
27.11.2009 |
708 |
674 |
641 |
606 |
94 |
|
|
|
2 723 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona I.KĀ. |
03.11.2010 |
2 618 |
|
|
|
|
|
|
|
2 618 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona E.P. |
26.10.2011 |
290 |
275 |
45 |
|
|
|
|
|
610 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.J. |
21.03.2013 |
172 |
163 |
155 |
62 |
|
|
|
|
552 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.J. |
21.03.2013 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.L. |
13.05.2013 |
92 |
88 |
83 |
79 |
25 |
|
|
|
367 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.K. |
25.11.2013 |
602 |
576 |
550 |
524 |
498 |
472 |
446 |
268 |
3 936 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona J.L. |
09.10.2015 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona D.P. |
21.11.2018 |
127 |
758 |
730 |
700 |
672 |
644 |
616 |
2 100 |
6 347 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.K. |
30.11.2018 |
216 |
207 |
198 |
189 |
180 |
171 |
162 |
233 |
1 556 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona S.L. |
05.12.2018 |
258 |
210 |
|
|
|
|
|
|
468 |
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona L.F. |
20.11.2019 |
0 |
482 |
802 |
771 |
739 |
707 |
676 |
2 612 |
6 789 |
|
|
KOPĀ: |
x |
x |
95 041 |
99 481 |
96 415 |
93 401 |
86 988 |
43 777 |
31 506 |
242 724 |
789 333 |
|
|
||||||||||||
| Kopā saistības |
2 451 075 |
3 272 741 |
3 385 321 |
3 131 768 |
2 959 261 |
2 752 878 |
2 538 093 |
20 942 638 |
41 433 775 |
|||
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem |
10,26 |
13,70 |
14,17 |
13,11 |
12,39 |
11,52 |
10,62 |
x |
x |
|||
| Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |
23 889 703 |
|||||||||||
7. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
|
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
980 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
980 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. |
980 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.4.1.0. |
980 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
6 400 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
164 |
| Izglītība | 09.000 |
5 014 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1 222 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
5 338 |
| Pakalpojumi | 2200 |
204 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
44 |
| Pārējie neklasificētie pakalpojumi | 2239 |
44 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
160 |
| Nekustamā īpašuma uzturēšana | 2244 |
160 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
5 134 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
5 014 |
| Inventārs | 2312 |
5 014 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
120 |
| Degviela | 2322 |
120 |
| Degviela (izņemot 23221 koda) | 23220 |
120 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
1 062 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
1 062 |
| Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā | 6420 |
1 062 |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei naudā | 6423 |
1 062 |
| Izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, precēm un zālēm naudā - ziedojumi | 64236 |
1 062 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-5 420 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
5 420 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
5 420 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
5 420 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
5 420 |
8. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Projekts 2023. gadam |
| Kopā resursi |
680 202 |
|
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
16 162 |
|
| Kopā ieņēmumi |
|
|
| Ieņēmumi kopā |
664 040 |
|
| 19.3.0.0. | Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes |
14 000 |
| 21.0.0.0 | Budžeta iestāžu ienēmumi |
650 040 |
| 21.3.9.1 | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē |
639 600 |
| 21.3.9.4.1 | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem |
1 000 |
| 21.3.9.4.2 | Ieņēmumi par siltumapgādi |
0 |
| 21.4.9.0. | Pārējie iepriekš neklasificēti pašu ieņēmumi |
9 440 |
| Izdevumi kopā |
680 202 |
|
|
1000 |
Atlīdzība kopā |
361 640 |
|
1100 |
Atalgojums |
285 136 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amatalga |
261 136 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu |
13 000 |
| 1142 | Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētkos |
6 500 |
| 1147 | Piemaksa par papildus darbu /t.sk. aizvietošanu/ |
2 500 |
| 1170 | Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi |
2 000 |
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
76 504 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
67 264 |
| 1221 | Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas ,no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
9 240 |
|
2000 |
Preces un pakalpojumi |
128 720 |
|
2100 |
Komandējumi un dienesta braucieni |
1 300 |
| 2111 | Komandējumu dienas nauda |
100 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi |
1200 |
|
2200 |
Pakalpojumi |
127 420 |
|
2210 |
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi |
2 500 |
|
|
||
| 2210 | Sakaru pakalpojumi |
2 500 |
|
2220 |
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
81 100 |
| 2221 | Izdevumi par siltumapgādi |
44 000 |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju |
33 500 |
| 2224 | Izdevumi par atkritumu savākšanu un izvešanu |
3 600 |
|
|
||
|
2230 |
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi |
2 620 |
| 2234 | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem |
400 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi |
720 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi |
1500 |
|
2240 |
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
34 000 |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu remonts |
2 500 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts |
1 300 |
| 2243 | Iekārtas inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |
3 800 |
| 2244 | Ēku, būvju, telpu uzturēšana |
2 000 |
| 2249 | Pārējie remontu darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi. |
24 400 |
|
2250 |
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |
1 500 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana |
1350 |
| 2252 | Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi |
150 |
|
2262 |
Transportlīdzekļu noma |
5 700 |
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
181 492 |
|
2310 |
Biroja preces un inventārs |
9 000 |
| 2311 | Biroja preces |
1 500 |
| 2312 | Inventārs |
7 500 |
| 2322 | Degviela |
4 800 |
| 2321 | Kurināmais |
6 000 |
| 2341 | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces |
10 000 |
|
2350 |
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli |
11 322 |
| 2351 | Remontmateriāli |
4 622 |
|
0 |
||
| 23523 | Pārējie saimniecības materiāli |
6 000 |
| 2353 | Transportlīdzekļu remonta un uzturēšanas materiāli |
700 |
|
2360 |
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana |
140 370 |
| 2361 | Mīkstais inventārs |
1 500 |
| 2362 | Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi |
500 |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi |
119 820 |
| 2369 | Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakšpunktos |
18550 |
|
2515 |
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi |
350 |
|
5000 |
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
| 5232 | Pamatlīdzekļu iegāde |
8 000 |
| 5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
|
9. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 29. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/23
Klasifikācijas kods 10.000 Sociālā aizsardzība
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Projekts 2023. gadam |
| Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā |
1 550 |
|
| Izdevumi kopā | 1 550 | |
|
2200 |
Pakalpojumi |
347 |
|
2230 |
Iestādes izdevumus par pārējiem pakalpojumiem, kas nav atsevišķi klasificēti citos koda 2200 apakškodos | 347 |
| 2231 | Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai |
345 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi |
2 |
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
1 203 |
|
2310 |
Biroja preces un inventārs | 1 203 |
| 2312 | Inventārs |
1 203 |
VADĪBAS IEVADZIŅOJUMS
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžets balstīts uz Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus. To būtiski ietekmē arī karš Ukrainā un ar to saistītais energoresursu sadārdzinājums. Pašvaldība šogad turpinās pašvaldības struktūras pilnveidošanu atbilstoši jaunajai situācijai pēc administratīvi teritoriālās reformas, turpinās arī infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību un jaunu darba vietu radīšanu, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanai: noslēgsies Limbažu ielas turpinājuma un piegulošo iekškvartāla ielu Smiltenē projektēšanas darbi, tiks uzsākti pilnvērtīgi projektēšanas darbi Viedrades kvartālam Pils ielā 9, Smiltenē, kā arī Raunas un Apes industriālajiem parkiem. Tāpat pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi maģistrālo inženiertīklu projektēšanai un būvniecībai, lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību Smiltenes novadā. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, ģimenes vērtību stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpojumu attīstībai, tiks turpināta iniciatīva par līdzdalības budžetu. Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums un atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.
Blīvums – 9,7 iedz./km2
Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta
Iedzīvotāju skaits ~ 18, 5 tūkst.
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram– 132 km.
Robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru apriņķiem.
1. attēls. Smiltenes novada teritorijas karte.
Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga – Veclaicene – Sanktpēterburga (Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera – Smiltene, Smiltene – Valka, Smiltene – Gulbene, Smiltene – Strenči, Ape – Alūksne, Valka – Vireši, kas sekmē Smiltenes novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 1800,63 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km2, t.i., 12,32 % no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,44 km2, kas ir 0,14 % no novada teritorijas.
| Administratīvi teritoriālā vienība | Platība (km2) |
Īpatsvars kopējā teritorijā ( %) |
| Apes pilsēta |
2.44 |
0.14 |
| Smiltenes pilsēta |
7.20 |
0.40 |
| Smiltenes pagasts |
68.90 |
3.83 |
| Blomes pagasts |
75.94 |
4.22 |
| Brantu pagasts |
82.39 |
4.58 |
| Palsmanes pagasts |
99.59 |
5.53 |
| Variņu pagasts |
100.54 |
5.58 |
| Apes pagasts |
125.14 |
6.95 |
| Gaujienas pagasts |
125.78 |
6.99 |
| Grundzāles pagasts |
129.52 |
7.19 |
| Trapenes pagasts |
137.19 |
7.62 |
| Raunas pagasts |
152.30 |
8.46 |
| Virešu pagasts |
154.39 |
8.57 |
| Drustu pagasts |
156.55 |
8.69 |
| Bilskas pagasts |
160.92 |
8.94 |
| Launkalnes pagasts |
221.84 |
12.32 |
|
Kopā: |
1800.63 |
100.00 |
2.attēls. Smiltenes novada teritoriju īpatsvars.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Smiltenes novadā dzīvo 18 880 deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2023. gada 1. janvāri). Salīdzinot ar 2022. gada 1. jūlijā reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 111 iedzīvotājiem.
Bezdarba līmenis apvienotajā Smiltenes novadā 2023. gada 28. februāri bija 3,8 %.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Smiltenes novada pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.
Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem novada ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un dzīves līmeņa paaugstināšanai. Smiltenes novads ir viens no vadošajiem uzņēmējdarbībā Vidzemes reģionā. Novadā reģistrēts 1811 uzņēmums (Lursoft, 21.03.2023.). Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, pakalpojumu sfēra un būvniecība.
Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2035. gadam – Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks novads Vidzemē – labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt un kur būt,"
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžetu".
3.attēls. Smiltenes novada pašvaldības domes struktūra
Smiltenes novada pašvaldībā atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai darbojas komisijas:
• Vēlēšanu komisija;
• Civilās aizsardzības komisija;
• Administratīvā komisija;
• Publisko iepirkumu komisija;
• Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
• Nekustamā īpašuma lietu komisija;
• Dzīvokļu komisija;
• Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
• Dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisija;
• Zemes komisija;
• Apstādījumu saglabāšanas komisija;
• Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;
• Licencēšanas komisija;
• Medību koordinācijas komisija;
• Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi;
• Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija;
• Valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija;
• Pedagoģiski medicīniskā komisija;
• Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām;
• Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija;
• Sporta attīstības padome;
• Būvniecības konsultatīvā padome
• Projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija;
• Sabiedriski nozīmīgu kultūras un citu projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija;
• Ekspertu komisija (arhīva).
Smiltenes novada pašvaldība ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes un struktūrvienības:
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Izglītības pārvalde" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:
• pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes vidusskola";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes mūzikas skola";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes mākslas skola";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada speciālā pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Bilskas pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Blomes pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Grundzāles pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Launkalnes sākumskola";
• pašvaldības iestāde "Palsmanes pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde";
• pašvaldības iestāde "Variņu pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Raunas vidusskola";
• pašvaldības iestāde "Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"";
• pašvaldības iestāde "Gaujienas mūzikas un mākslas skola";
• pašvaldības iestāde "Gaujienas pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Trapenes pamatskola";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs";
• Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde" ar šādām iestādes struktūrvienībām:
• struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēka" ar apakšstruktūrām:
• struktūrvienība "Apes bibliotēka";
• struktūrvienība "Bilskas bibliotēka" ar Birzuļu nodaļu un Lobērģu nodaļu;
• struktūrvienība "Blomes bibliotēka";
• struktūrvienība "Brantu bibliotēka";
• struktūrvienība "Drustu bibliotēka ar Gatartas nodaļu";
• struktūrvienība "Gaujienas bibliotēka";
• struktūrvienība "Grundzāles bibliotēka";
• struktūrvienība "Launkalnes bibliotēka";
• struktūrvienība "Palsmanes bibliotēka";
• struktūrvienība "Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu";
• struktūrvienība "Trapenes bibliotēka";
• struktūrvienība "Variņu bibliotēka";
• struktūrvienība "Vidagas bibliotēka";
• struktūrvienība "Smiltenes novada Kultūras centrs"
• "Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene"";
• struktūrvienība "Apes tautas nams";
• struktūrvienība "Birzuļu tautas nams";
• struktūrvienība "Blomes tautas nams";
• struktūrvienība "Drustu tautas nams"
• struktūrvienība "Gaujienas tautas nams";
• struktūrvienība "Grundzāles kultūras nams";
• struktūrvienība "Launkalnes tautas nams";
• struktūrvienība "Palsmanes kultūras nams";
• struktūrvienība "Raunas kultūras centrs";
• struktūrvienība "Trapenes kultūras nams";
• struktūrvienība "Variņu tautas nams";
• struktūrvienība "Virešu Saieta nams";
• struktūrvienība "Elīnas Zālītes memoriālā māja";
• struktūrvienība "Trapenes novadpētniecības centrs";
• struktūrvienība "Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta"";
• struktūrvienība "Smiltenes tūrisma informācijas centrs";
• struktūrvienība "Raunas tūrisma informācijas centrs";
• struktūrvienība "Smiltenes novada muzejs";
• struktūrvienība "Drustu novadpētniecības muzejs";
• struktūrvienība "Raunas muzejs"";
• struktūrvienība "Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"";
• Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sporta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Bilskas feldšeru punkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Drustu pagasta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Grundzāles ambulance";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Launkalnes pagasta feldšerpunkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Raunas pagasta pārvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Trapenes feldšeru punkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Variņu pagasta feldšerpunkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Virešu pagasta pārvalde" ar tās pakļautībā esošu struktūrvienību "Virešu feldšeru punkts";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" ar tās pārraudzībā esošām iestādēm:
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs";
• pašvaldības iestāde "Gatartas pansionāts";
• pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes centrs "Trapene"";
• pašvaldības iestāde "Saimnieciskais dienests";
• pašvaldības iestāde "Komunālā saimniecība";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Būvvalde";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Pašvaldības policija";
• pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bāriņtiesa".
• Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Vēlēšanu komisija" kā pastāvīga Pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam.
Smiltenes novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās publiskas personas kapitālsabiedrībās:
• SIA "Smiltenes NKUP";
• SIA "Līvena Aptieka";
• SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca",;
• SIA "Alūksnes slimnīca";
• Akciju sabiedrība "CATA";
• SIA "ZAAO"
Pašvaldība ir dibinātājs šādos nodibinājumos un / vai biedrībās:
• nodibinājumā "Vidzemes attīstības aģentūra";
• biedrībā "Smiltenes sporta centrs";
• nodibinājumā "Smiltenes muzeja fonds";
• biedrībā "Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs";
• biedrībā "Abulas lauku partnerība";
• nodibinājumā "Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds";
• nodibinājumā "Alūksnes un Apes novada fonds".
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai nodibinājumos:
• "Latvijas Pašvaldību savienība";
• Vidzemes tūrisma asociācija;
• Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;
• Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija;
• Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija;
• Lauku partnerība "Ziemeļgauja";
• Eiroreģions "Pleskava, Livonija";
• Biedrība "Vidzemes Futbola centrs";
• Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība";
• Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība";
• Biedrība "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība";
• Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība";
• Zosēnu kooperatīva krājaizdevu sabiedrība;
• Biedrība "Alūksnes lauku partnerība".
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžets
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 32 889 774 EUR, kopsummā tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2023. gada 1. janvāri 5 841 750 EUR.
4. attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumu struktūra.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 12 651 458 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī valsts politika par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu starp pašvaldību budžetu un Valsts budžetu.
Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2023. gadā plānots iekasēt 1 458 769 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 109 251 EUR. 2023. gadā NĪN likmes nemainās. Tās saglabājas iepriekšējā apmērā – zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem – 0,2–0,6 % no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības.
2023. gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 % no kadastrālās vērtības par neapstrādāto (nesakopto) lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ar 2023. gadu ar paaugstinātu nodokli apliekas būves, kas klasificējas kā vidi degradējošas, kā arī būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (ēka un zeme).
Par mājām NĪN likme 0.2 % piemērojas:
1) Fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai;
2) Juridiskām personām, ja 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai un īres tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.
Pārējos gadījumos piemēro NĪN likmi 1.5 % apmērā.
Tāpat kā iepriekšējos gados, pēc Pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem, plānots piešķirt nekustamo īpašumu nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar nestrādājošu 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, Nodokļu maksātājs – komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi 50 % apmērā. Fiziski personai par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļu), ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē. 90 % ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas.
Iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem 70 % apmērā.
Nodokļu maksātājs – komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu 50 % ar jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 70 %, otrajā gadā – 50 % un trešajā gadā – 25 % apmērā jaunizveidots komersants, saimnieciskās darbības veicējs, par īpašumā esošu ēku, ja:
• komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;
• kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;
• darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu. 25 % apmērā. Nodokļa maksātājs (nomnieks) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai. 90 % apmērā nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 90 % Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas.
Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 70 % Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
Papildus iepriekš minētajam, nodokļa atlaidi varēs saņemt 50 % apmērā par zemi zem dzīvojamās ēkas un 50 % apmērā par mājokli daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam, un līdz 24 gadu vecumam, kas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību kādā no izglītības iestādēm, ja bērni ir deklarējuši savu dzīvesvietu un deklarējis savu dzīvesvietu viens no vecākiem, kā arī NĪN atvieglojumu saņems arī maznodrošinātas personas 70 % apmērā un trūcīgās personas 90 % apmērā.
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm plānoti 108 885 EUR, t.sk. azartspēļu nodoklis plānots 11 885 EUR, dabas resursu nodoklis 97 000 EUR. Plānotās izmaiņas ir atbilstoši likumdošanas izmaiņām.
Nenodokļu ieņēmumus 2023. gadā plānots saņemt 2 044 099 EUR. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2023. gadā plānoti 2 184 270 EUR. Plānotie ieņēmumi maksai par izglītības pakalpojumiem 341 829 EUR. Par nomu un īri plānoti ieņēmumi 263 818 EUR. Pārējie sniegtie maksas pakalpojumi (biļešu realizācijas, komunālo pakalpojumu un citi ieņēmumi) plānoti 1 458 097 EUR, ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 120 526 EUR.
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2023. gadā kopumā plānoti 14 442 293 EUR.
Pašvaldību saņemtie transfertu ieņēmumi no valsts budžeta sastādīs 13 732 105 EUR
Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, pirmsskolas iestāžu un pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu un Smiltenes novada speciālās pamatskolas, Gaujienas pamatskolas (speciālās) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadā plānoti 4 950 004 EUR.
Interešu izglītības programmu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānots finansējums 847 027 EUR.
Smiltenes novada speciālās pamatskolas uzturēšanai 2023. gada valsts budžeta mērķdotācijā plānoti 443 237 EUR, Gaujienas pamatskolas (speciālās) uzturēšanai 144 834 EUR.
No Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 135 685 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem. No LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai gadā plānoti 32 844 EUR.
2023. gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānots 44 520 EUR.
Valsts budžeta līdzekļi audžuģimenēm bērnu uzturnaudas palielināšanai plānoti 16 250 EUR.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai plānoti 395 839 EUR.
Valsts budžeta līdzekļi no LR Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām 14 350 EUR.
Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā Pašvaldība saņems dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 519 101 EUR.
Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai no Nacionālā veselības dienesta plānots saņemt 39 964 EUR.
Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 17 996 EUR.
Valsts budžeta līdzekļi Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai plānoti 17 900 EUR.
Mērķdotācija no valsts budžeta autoceļa fondiem plānota 761 600 EUR un pārējie transferti no valsts budžeta plānoti 1 292 653 EUR.
Plānotie ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām sastāda 253 530 EUR, tai skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 251 500 EUR; projekts "No hobija līdz biznesam" (Ape) 2 030 EUR.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti 40 728 392 EUR (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 40 728 392 EUR (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.
Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām:
5. attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.
Pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc funkcionālajām kategorijām būtiskāko daļu veido izglītība 41 % jeb 16 507 569 EUR, sociālā aizsardzība 19 % jeb 7 895 160 EUR, vispārējie valdības dienesti 10 % jeb 3 874 174 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 % jeb 4 107 440 EUR, atpūta, kultūra un reliģija 10 % jeb 4 249 290 EUR, ekonomiskā darbība 6 % jeb 2 478 286 EUR, vides aizsardzība 3 % jeb 1 172 639 EUR, sabiedriskā kārtība un drošība 1 % jeb 294 452 EUR, veselība 149 382 EUR no plānotiem izdevumiem.
Kopējais Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām:
6. attēls. Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām.
Pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījumu pēc ekonomiskajām kategorijām būtiskāko daļu veido atlīdzība 46 % jeb 18 918 750 EUR, preces un pakalpojumi 28 % jeb 11 286 767 EUR, pamatkapitāla veidošana 18 % jeb 7 482 981 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 4 % jeb 1 439 449 EUR, procentu izdevumi 2 % jeb 710 785 EUR, transferti 1 % jeb 624 238 EUR, subsīdijas un dotācijas 1 % jeb 230 422 EUR, kapitālo izdevumu transferti 35 000 EUR no plānotiem izdevumiem.
Pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumus ietekmējuši vairāki nozīmīgi faktori: 2015. gada 24. novembra MK noteikumi Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", t.sk. minimālās mēneša algas likme 620 EUR; 2016. gada 5. jūlija MK noteikumi Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" pedagogu darba algas likmes palielināšanu; pašvaldības darbinieku atlīdzības izvērtēšana atbilstoši Pašvaldības likumam, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, MK noteikumiem Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"; energoresursu sadārdzināšanās; aizņēmumu procentu likmes pieaugums; izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā; kara darbība Ukrainā u.c.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējiem valdības dienestiem pamatbudžetā plānoti 3 874 174 jeb 10 % no kopējiem izdevumiem.
Smiltenes novada pašvaldības Centrālai administrācijai plānoti 2 193 158 EUR, klientu apkalpošanas centriem 106 847 EUR, t.sk. no valsts budžeta 17 900 EUR, pagastu pārvaldēm 769 949 EUR, pārējiem izdevumiem 51 000 EUR, t.sk. līdzdalības budžets 30 000 EUR, projektiem 22 080 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 9 979 EUR un ārvalstu finansējums 5 216 EUR, kā arī procentu izdevumi 731 140 EUR par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 10.26 %.Plānotie projekti:
• Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa 7 560 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 7 560 EUR;
• Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos 14 520 EUR t.sk. Eiropas Savienības finansējums 2 419 EUR un ārvalstu finansējums 5 216 EUR;
Atlīdzībai plānoti 2 323 830 EUR, precēm un pakalpojumiem 714 987 EUR, procentu izdevumiem 710 785 EUR, pamatkapitāla veidošanai 44 016 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 66 511 EUR, transfertiem 14 045 EUR.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības pamatbudžetā plānoti 294 452 EUR jeb 1 % no kopējiem izdevumiem. Pašvaldības policijai plānoti 294 152 EUR, pārējiem izdevumiem 300 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību.
Atlīdzībai plānoti 221 604 EUR, precēm un pakalpojumiem 63 298 EUR, pamatkapitāla veidošanai 9 550 EUR.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības pamatbudžetā plānoti 2 478 286 EUR jeb 6 % no kopējiem izdevumiem. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem plānoti 479 043 EUR, t.sk. valsts finansējums 86 405 EUR, Eiropas Savienības finansējums 1 800 EUR un ārvalstu finansējums 14 400 EUR, pašvaldības autoceļiem 1 643 241 EUR, t.sk. valsts finansējums 1 056 681 EUR, būvvaldei 178 481 EUR, tūrisma informācijas centriem 122 530 EUR, līdzfinansējums uzņēmējdarbībai 21 553 EUR, pārējiem izdevumiem 33 438 EUR.
Plānotie projekti:
• Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība 88 783 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 74 375 EUR;
• Apes un Raunas industriālo parku projektēšana 66 000 EUR t.sk. Valsts kases aizdevums 56 100 EUR;
• No hobija līdz biznesam 40 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 1 800 EUR un ārvalstu finansējums 14 400 EUR;
• Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem 85 199 EUR, t.sk. valsts finansējums 80 723 EUR;
• Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 6 384 EUR, t.sk. valsts finansējums 5 682 EUR;
• Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana 66 979 EUR;
• Tranzītielas seguma atjaunošanas darbi Smiltenē, Daugavas ielā 4 598 EUR;
• Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā 110 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 95 000 EUR;
• Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē 11 100 EUR.
Pašvaldības autoceļiem prioritārā kārtībā kapitālam remontam un rekonstrukcijai plānoti 543 311 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 383 981 EUR.
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 206 ielas un to kopējais garums ir 106.56 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 60.06 km, ar grants segumu 46.50 km.
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ceļu kopējais garums ir 663.97 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 31.05 km, ar grants segumu 632.92 km.
Atlīdzībai plānoti 242 510 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 094 733 EUR, subsīdijām un dotācijām 21 553 EUR, pamatkapitāla veidošanai 1 043 466 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 75 000 EUR, transfertiem 1 024 EUR.
Vides aizsardzība
Vides aizsardzības pamatbudžetā plānoti 1 172 639 EUR jeb 3 % no kopējiem izdevumiem. Atkritumu apsaimniekošanai plānoti 788 561 EUR, t.sk. valsts finansējums 72 751 EUR, notekūdeņu apsaimniekošanai 82 406 EUR, t.sk. valsts finansējums 82 406 EUR, vides piesārņojuma novēršanai 38 058 EUR, t.sk. valsts finansējums 38 058 EUR, projektiem 263 614 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 53 308 EUR un ārvalstu finansējums 27 862 EUR.
Plānotie projekti:
• Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā 108 685 EUR, t.sk. valsts finansējums 53 308 EUR un ārvalstu finansējums 27 862 EUR;
• Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags 154 929 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 131 690 EUR;
Atlīdzībai plānoti 21 600 EUR, precēm un pakalpojumiem plānoti 870 718 EUR, pamatkapitāla veidošanai 280 321 EUR.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pamatbudžetā plānoti 4 107 440 EUR jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. Teritoriju attīstībai plānoti 3 470 537 EUR, ielu apgaismošanai 454 264 EUR, projektiem 182 639 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 4 302 EUR, valsts finansējums 133 013 EUR. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.
Nozīmīgākie plānotie darbi:
• Konstruktīvās noturības projekta izstrāde pašvaldības īpašumam ēkai "Vidusskola", Gaujienas pagastā 24 224 EUR;
• Pašvaldības īpašuma ēkas "Muižkungi" Gaujienas pagastā sakārtošana (apkures sistēmas projektēšana, uzstādīšana un pieslēgšana, skursteņa čaulas ievietošana telpu remonts) 84 022 EUR;
• Apgaismojuma tīklu izbūve Zaķu, Jaunā, Bērzu, Dakteru ielās, Smiltenē 45 053 EUR;
• Apgaismojuma tīklu izbūve Galdnieku, Ķiršu, Jaunā, Dakteru ielās, Smiltenē 76 244 EUR;
• Apgaismojuma izbūve Galdnieku un Blaumaņu ielā, Smiltenē 48 620 EUR;
• Apgaismojuma izbūve Bilskas ciemā 36 857 EUR;
• Projekts Atveseļošanās un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ievaros Dārza iela 11, Smiltenē 70 000 EUR, tai skaitā transferti no valsts budžeta 88 800 EUR, pašvaldības finansējums 12 149 EUR, atlikums uz 2023. gada beigām 30 949 EUR.
• Projekts Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē energoefektivitātes uzlabošana 10 000 EUR;
• Projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 96 951 EUR, tai skaitā transferti no valsts budžeta 44 213 EUR.
• Projekts Drustu kapsētas digitalizācija 4 780 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 4 302 EUR.
Atlīdzībai plānoti 1 101 772 EUR, precēm un pakalpojumiem 2 196 653 EUR, subsīdijām un dotācijām 5 148 EUR, pamatkapitāla veidošanai 803 867 EUR.
Veselība
Veselības aprūpes pamatbudžetā plānoti 149 382 EUR, t.sk. Nacionālā veselības dienesta finansējums 50 523 EUR. Smiltenes novada pašvaldībā ir septiņi feldšerpunkti.
Atlīdzībai plānoti 114 290 EUR, precēm un pakalpojumiem 34 474 EUR, pamatkapitāla veidošanai 618 EUR.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, kultūras un reliģijas pamatbudžetā plānoti 4 249 290 EUR jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. Sporta pārvaldei, sporta kompleksiem, zālei, atpūtas un sporta pasākumiem plānoti 567 968 EUR, bibliotēkām 568 944 EUR, muzejiem un lietišķās mākslas studijai 351 340 EUR, Kultūras un tūrisma pārvaldei, Kultūras centram, pagastu Kultūras, Tautas, Saieta namiem 1 268 837 EUR, novada amatiermākslas kolektīviem 169 206 EUR, t.sk. valsts finansējums 17 996 EUR, novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem 175 483 EUR, līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai 57 163 EUR, Dziesmu un deju svētkiem 92 494 EUR, t.sk. valsts finansējums 35 640 EUR, projektiem 922 050 EUR, t.sk. valsts finansējums 108 810 EUR, Eiropas savienības finansējums 182 674 EUR un ārvalstu finansējums 43 229 EUR, pārējai kultūrai 75 805 EUR.
Plānotie projekti:
• Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas" 19 981 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 14 680 EUR;
• Variņu teritorijas labiekārtošanai 16 154 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 20 288 EUR;
• Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana Drustu pagastā 24 079 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 927 EUR;
• Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana 38 888 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 35 000 EUR;
• Vaidavas dabas takas labiekārtošana 16 667 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 15 000 EUR;
• Jāņukalna attīstība Smiltenē 45 000 EUR;
• Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība 28 500 EUR;
• Green Palette 86 792 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 3 600 EUR, ārvalstu finansējums 28 800 EUR;
• Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā 19 781 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 803 EUR;
• Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV - RU pārrobežu sadarbības programma 65 702 EUR;
• Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē 249 530 EUR, t.sk. valsts finansējums 105 810 EUR;
• ZE RUNRARO 40 080 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 1 804 EUR, ārvalstu finansējums 14 429 EUR;
• Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 72 739 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 56 572 EUR;
• Pārējiem projektiem 198 157 EUR, t.sk. valsts finansējums 3 000 EUR, atmaksa valsts budžetam LV - RU programmā 189 145 EUR;
Atlīdzībai plānoti 1 399 633 EUR, precēm un pakalpojumiem 1 674 019 EUR, subsīdijām un dotācijām 172 430 EUR, pamatkapitāla veidošanai 812 656 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 907 EUR, transfertiem 189 645 EUR.
Izglītība
Izglītības pamatbudžetā plānoti 16 507 569 EUR jeb 41 % no kopējiem izdevumiem.
Pirmsskolas izglītībai plānoti 3 421 061 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 676 022, mācību līdzekļiem 8 200 EUR. Pirmsskolas apmeklē 946 bērni.
Sākumskolām plānoti 297 776 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 86 849, mācību līdzekļiem 860 EUR. Sākumskolas apmeklē 43 skolēni.
Pamatskolām plānoti 3 335 108 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 1 898 420, mācību līdzekļiem 17 180 EUR. Pamatskolas apmeklē 845 skolēni. Nozīmīgākie plānotie darbi pamatskolās:
• Raunas pamatskolas ēkas Skolas ielā 3, Raunā būvprojekta izstrāde 20 000 EUR;
• Blomes pamatskolas telpu vienkāršotas pārbūves projekta izstrāde 13 000 EUR;
• Palsmanes pamatskolas kosmētiskais remonts 57 951 EUR.
Smiltenes vidusskolai plānoti 2 735 898, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 1 821 220, mācību līdzekļiem 18 560 EUR. Smiltenes vidusskolu apmeklē 927 skolēni. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes vidusskolā:
• Zibens aizsardzības ierīkošana ēkā Rīgas ielā 16C, Smiltenē 17 732 EUR.
Speciālai pamatskolai plānoti 1 231 343 EUR, t.sk. mērķdotācija 1 231 343 EUR. Speciālo pamatskolu apmeklē 101 audzēkņi.
Gaujienas pamatskolai (speciālai) plānoti 495 812 EUR, t.sk. mērķdotācija 401 936 EUR. Gaujienas pamatskolu apmeklē 34 audzēkņi.
Izglītības pārvaldei plānoti 485 070 EUR.
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolai plānoti 849 384 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 299 667 EUR. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes skolu apmeklē 447 audzēkņi. Nozīmīgākais plānotais darbs Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā:
• Telpu remonts 256 042 EUR, t.sk. aizņēmums 230 438 EUR.
Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centram plānoti 251 806 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 207 529 EUR. Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centru apmeklē 602 audzēkņi.
Smiltenes mūzikas skolai plānoti 516 546 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 331 556 EUR. Smiltenes mūzikas skolu apmeklē 236 audzēknis.
Smiltenes mākslas skolai plānoti 143 719 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 51 651 EUR. Smiltenes mākslas skolu apmeklē 164 audzēkņi.
Gaujienas mūzikas un mākslas skolai plānoti 148 321 EUR, t.sk. mērķdotācijas pedagogiem 50 077 EUR. Gaujienas mūzikas un mākslas skolu apmeklē 94 audzēkņi.
Asistentiem izglītības iestādēs plānoti 33 696 EUR, t.sk. valsts finansējums 33 696 EUR.
Skolēnu pārvadājumiem plānoti 275 489 EUR.
Skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 1 466 682 EUR, t.sk. dotācijas brīvpusdienām 135 685 EUR.
Skolēnu izmitināšanas pakalpojumiem 119 942 EUR, savstarpējiem norēķiniem par izmaksām uz vienu izglītojamo starp pašvaldībām plānoti 398 850 EUR.
Izglītības projektiem plānoti 301 566 EUR.
Plānotie projekti:
• Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā 1 950 EUR
• Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 35 000 EUR
• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 24 089 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 24 089 EUR;
• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 42 070 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 42 070 EUR;
• Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma 27 132 EUR, t.sk. valsts finansējums 27 132 EUR;
• Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai 37 389 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 30 900 EUR
• Erasmus projekti skolām 91 352 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 977 EUR;
• Pārējie projekti 42 584 EUR, t.sk Eiropas Savienības finansējums 12 494 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 3 753 EUR.
Atlīdzībai plānoti 11 703 935 EUR, precēm un pakalpojumiem 3 659 828 EUR, subsīdijām, dotācijām 2 760 EUR, pamatkapitāla veidošanai 646 451 EUR, sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 45 813 EUR, transferti 413 782 EUR, kapitālo izdevumu tranferti 35 000 EUR.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības pamatbudžetā plānoti 7 895 160 EUR jeb 19 % no kopējiem izdevumiem. Sociālam dienestam plānoti 499 772 EUR, t.sk. valsts finansējums 14 350 EUR. Sociālais dienests veic dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānoti 367 987 EUR, t.sk. valsts finansējums 47 178 EUR, pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenēm 140 795 EUR, t.sk. valsts finansējums 16 250 EUR, asistentu pakalpojumiem pašvaldībā 395 839 EUR, t.sk. valsts finansējums 395 839 EUR, izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 449 526 EUR, t.sk. valsts finansējums 44 000 EUR, līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem 28 531 EUR, pārējiem sociāla rakstura pakalpojumiem 158 309 EUR. Bāriņtiesai plānoti 217 778 EUR, Bērnu un ģimenes atbalsta centram 190 089 EUR, sociālās aprūpes centram "Trapene" 623 121 EUR. Atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā plānoti 215 239 EUR, t.sk. valsts finansējums 153 115 EUR, atbalstam iedzīvotājiem energoresursu krīzē 42 303 EUR, t.sk. valsts finansējums 32 252 EUR. Sociālās aizsardzības projektiem plānoti 4 565 871 EUR, t.sk. valsts finansējums 528 367 EUR un Eiropas Savienības finansējums 16 258 EUR.
Plānotie projekti:
• Vidzeme iekļauj 553 044 EUR, t.sk. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums 456 658 EUR;
• Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā – Deinstitucionalizācija 3 985 468 EUR, t.sk. valsts finansējums 71 709 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 3 400 305 EUR;
• Sociālās aprūpes centra "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana 10 500 EUR;
• Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās 16 859 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 16 258 EUR.
Atlīdzībai plānoti 1 789 576 EUR, precēm un pakalpojumiem 978 057 EUR, subsīdijām un dotācijām 28 531 EUR, pamatkapitāla veidošanai 3 842 036 EUR, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 251 218 EUR, transfertiem 5 742 EUR.
Finansēšana
Finansēšanas daļu 7 838 618 EUR veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 EUR, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 549 134 EUR, saņemtie aizņēmumi 4 371 889 EUR, saņemto aizņēmumu atmaksa 1 742 027 EUR, līdzdalība komersantu pašu kapitālā 75 554 EUR, t.sk. SIA Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca 28 500 EUR, SIA Smiltenes NKUP 47 054 EUR.
Plānoto aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas maksājumi 2023. gadā
|
Summa |
Pamatojums |
|
EUR |
|
|
731140 |
KOPĀ |
|
20355 |
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
|
1726 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/128, trančes P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai (Ielas un inženiertīkli) 1726 EUR |
|
931 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai (Ražošanas ēka) 931 EUR |
|
767 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/211, trančes P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai 767 EUR |
|
6713 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/290, trančes P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 6713 EUR |
|
1767 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/366, trančes P-197/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 1767 EUR |
|
1357 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/6, trančes PP-1/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 1357 EUR |
|
508 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/22/5, trančes PP-2/2022 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 508 EUR |
|
656 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/202, trančes P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai (Ape) 656 EUR |
|
109 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/203, trančes P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai (Ape) 109 EUR |
|
112 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/19/204, trančes P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai (Ape) 112 EUR |
|
3209 |
Apkalpošanas maksa pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP 11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 3209 EUR |
|
2500 |
Apkalpošanas maksa aizņēmumiem jaunajiem projektiem 2500 EUR |
|
703867 |
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei |
|
10728 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/128, trančes P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai (Ielas un inženiertīkli) (Procentu likmes maiņa 10.05.2023. 3 %) 10728 EUR |
|
5788 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai (Ražošanas ēka) (Procentu likmes maiņa 10.05.2023. 3 %) 5788 EUR |
|
4713 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/211, trančes P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 04.06.2023. 3 %) 4713 EUR |
|
42875 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/290, trančes P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 31.07.2023. 3 %) 42875 EUR |
|
4602 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/11, trančes P-7/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai (Iela un inženiertīkli) (Procentu likmes maiņa 04.02.2023. 4 %.) 4602 EUR |
|
24898 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/10, trančes P-8/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai (Ražošanas ēkas būvniecība) (Procentu likmes maiņa 04.02.2023. 4 %.) 24898 EUR |
|
12916 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/372, trančes P-151/2020 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.07.2023. 4 %) 12916 EUR |
|
16910 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/185, trančes P-136/2020 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 12.05.2023. 5.3 %) 16910 EUR |
|
4598 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/448, trančes P-185/2020 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 28.07.2023. 4 %.) 4598 EUR |
|
28963 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/669, trančes P-324/2020 Projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 21.09.2023. 4 %) 28963 EUR |
|
6742 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/668, trančes P-325/2020 Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 21.09.2023. 4 %) 6742 EUR |
|
12740 |
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) (Procentu likmes maiņa 17.01.2023 3.2 %) 12740 EUR |
|
4737 |
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) (Procentu likmes maiņa 17.01.2023 3.2 %) 4737 EUR |
|
4211 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/202, tarnčes P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 4211 EUR |
|
701 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/203, tarnčes P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 701 EUR |
|
719 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/204, tarnčes P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 30.05.2023. 3 %) 719 EUR |
|
6560 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/179, trančes P-134/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 07.05.2023. 4.5 %) 6560 EUR |
|
11826 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/903, trančes P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai (Ape) (Procentu likmes maiņa 18.12.2023. 3.6 %) 11826 EUR |
|
7854 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/65, trančes P-48/2020 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai (Rauna) (Procentu likmes maiņa 09.03.2023. 4 %) 7854 EUR |
|
2483 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/20/95, trančes P-66/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai (Rauna) (Procentu likmes maiņa 24.03.2023. 4 %) 2483 EUR |
|
57457 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/29, trančes PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pilsētas ielu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 57457 EUR |
|
93779 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/28, trančes PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 93779 EUR |
|
39832 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/27, trančes PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) pašvaldības ceļu finansēšanai (Procentu likmes maiņa 11.02.2023. 4 %) 39832 EUR |
|
21026 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/118, trančes PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Procentu likmes maiņa 09.04.2023. 35 %) 21026 EUR |
|
822 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/22, trančes P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai (Fiksēta procentu likme 0.25 %) 822 EUR |
|
7856 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/189, trančes P-132/2021 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 3.aizņēmums (Procentu likmes maiņa 07.05.2023. 4 %) 7856 EUR |
|
8756 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/383, trančes P-279/2021 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.07.2023. 4 %) 8756 EUR |
|
2476 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/384, trančes P-278/2021 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.07.2023. 4 %) 2476 EUR |
|
6474 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/467, trančes P-334/2021 projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.08.2023. 4 %) 6474 EUR |
|
1460 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/468, trančes P-335/2021 projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.08.2023. 4 %) 1460 EUR |
|
4236 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/512, trančes P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 27.08.2023. 4 %) 4236 EUR |
|
1604 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/572, trančes P-424/2021 projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 01.10.2023. 2.873 %) 1604 EUR |
|
3255 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/573, trančes P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 01.10.2023. 2.873 %) 3255 EUR |
|
99 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/574, trančes P-422/2021 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (Fiksētā likme 0.25 %) 99 EUR |
|
12910 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/635, trančes P-476/2021 projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 18.10.20232. 3.039 %) 12910 EUR |
|
3715 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/696, trančes P-527/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 05.11.2023. 3.134 %) 3715 EUR |
|
24477 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/738, trančes P-559/2021 ERAF projekts (Nr.4.4.2.0/20/I/013) "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.12.2023. 4 %) 24477 EUR |
|
6435 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/21/737, trančes P-560/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.12.2023. 4 %) 6435 EUR |
|
18417 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/19/366, trančes P-197/2019 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 03.10.2023. 2.621 %) 18417 EUR |
|
1596 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/345, trančes P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 25.08.2023. 4.5 %) 1596 EUR |
|
5468 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/368, trančes P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.09.2023. 4.5 %) 5468 EUR |
|
4107 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/506, trančes P-348/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai (Procentu likmes maiņa 08.11.2023. 4.57 %) 4107 EUR |
|
56132 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/546, P-369/2022 projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 02.12.2023. 5.292 %) 56132 EUR |
|
27998 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/574, P-378/2022 projekta "Trīs konteinertipa šķeldas katlu māju iegāde" īstenošanai (Procentu likmes maiņa 19.12.2023. 3.657 %) 27998 EUR |
|
8589 |
Procentu maksājumi pēc līguma Nr.A2/1/22/573, P-379/2022 Budžeta un finanšu vadībai (Procentu likmes maiņa 19.12.2023. 4.443 %) 8589 EUR |
|
54327 |
Procentu maksājumi 2023. gada aizņēmumiem jauniem projektiem 54327 EUR |
|
15000 |
Procentu maksas palielinājuma prognoze 15000 EUR |
|
6918 |
Budžeta iest. Riska. % maksāj.par aizņēmumu VK |
|
2235 |
Budžeta iest. Riska. % maksāj.par aizņēmumu VK pēc līguma Nr.A2/1/19/129, trančes P-80/2019 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai (Rūpnieciskās ražošanas ēka Limbažu ielā) 2235 EUR |
|
4683 |
Budžeta iest. Riska. % maksāj.par aizņēmumu VK pēc līguma Nr.A2/1/20/10, trančes P-8/2020 ERAF projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai (Rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā) 4683 EUR |
Plānoto aizdevumu pamatsummas atmaksa 2023. gadā
|
Summa |
Pamatojums |
|
EUR |
|
|
1742027 |
KOPĀ |
|
28053 |
Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa |
|
16792 |
Pamatsummas atmaksa pēc līguma Nr.A2/1/20/688, P-345/2021 projekta "Ziedu un Jaunās ielas virsmu dubultās apstrādes, apgaismojuma un gājēju ietves izbūve Vidzemes ielas posmā" īstenošanai 16792 EUR |
|
11261 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/574, P-422/2021 projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 11261 EUR |
|
60000 |
Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa |
|
60000 |
Pamatsummas atmaksa aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 60000 EUR |
|
40336 |
Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa |
|
40336 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/22, P-8/2021 prioritārā investīciju projekta "Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai. 40336 EUR |
|
1613638 |
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa |
|
105392 |
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) 105392 EUR |
|
32516 |
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) 32516 EUR |
|
41804 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/128, P-81/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai 41804 EUR |
|
22552 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/129, P-80/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta" īstenošanai (Limbažu ielas angārs) 22552 EUR |
|
18620 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/211, P-144/2019 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai 18620 EUR |
|
99796 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/290, P-185/2019 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17//I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 99796 EUR |
|
32356 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/366, P-197/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 32356 EUR |
|
22904 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/202, P-136/2019 ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai 22904 EUR |
|
3812 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/203, P-135/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai 3812 EUR |
|
3908 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/19/204, P-134/2019 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai 3908 EUR |
|
6456 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/11, P-7/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai 6456 EUR |
|
34928 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/10, P-8/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai (Valkas ielas angārs) 34928 EUR |
|
25600 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/185, P-136/2020 ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17//I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai 25600 EUR |
|
30460 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/372, P-151/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/18/I/018) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai 30460 EUR |
|
9076 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/448, P-185/2020 ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai 9076 EUR |
|
50900 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/669, P-324/2020 projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē" īstenošanai 50900 EUR |
|
29080 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/668, P-325/2020 projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai 29080 EUR |
|
18868 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/179, P-134/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai 18868 EUR |
|
22948 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/903, P-509/2020 projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai 22948 EUR |
|
45852 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/65, P-48/2020 ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai 45852 EUR |
|
14768 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/95, P-66/2020 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai 14768 EUR |
|
128468 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/29, PP-1/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pilsētas ielu finansēšanai) 128468 EUR |
|
209680 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/28, PP-3/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 209680 EUR |
|
89060 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/27, PP-4/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (pašvaldības ceļu finansēšanai) 89060 EUR |
|
185444 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/118, PP-11/2021 Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) (Ape) 185444 EUR |
|
39408 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/467, P-334/2021 projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai 39408 EUR |
|
8888 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/468, P-335/2021 projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai 8888 EUR |
|
20139 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/383, P-279/2021 projekta "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai 20139 EUR |
|
14607 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/384, P-278/2021 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūrasbsakārtošana Variņu pagastā 14607 EUR |
|
6394 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/737, P-560/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 6394 EUR |
|
10020 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/189, P-132/2021 projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai (3.aizņēmums) 10020 EUR |
|
11984 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/512, P-383/2021 projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai 11984 EUR |
|
3338 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/572, P-424/2021 projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai 3338 EUR |
|
6751 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/573, P-423/2021 projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai 6751 EUR |
|
26802 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/635, P-476/2021 projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai 26802 EUR |
|
3858 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/696, P-527/2021 projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai 3858 EUR |
|
9831 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/738, P-559/2021 projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai 9831 EUR |
|
3072 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/345, P-240/2022 projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai 3072 EUR |
|
11308 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/368, P-250/2022 projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai 11308 EUR |
|
2766 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/22/506, P-248/2022 projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai 2766 EUR |
|
58301 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/20/10, P-8/2020 ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai (Valkas ielas angārs) gala maksājuma, ja apstiprinās projekta izdevumus 58301 EUR |
|
24812 |
Pamatsummas atmaksa saskaņā ar līgumu A2/1/21/384, P-278/2021 projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūrasbsakārtošana Variņu pagastā gala maksājuma 24812 EUR |
|
66111 |
Pamatsummas atmaksa projektam "Dabas gars, LV- RU pārrobežu sadarbības programma Ape 66111.00 EUR |
Plānotie aizņēmumi 2023. gadā
|
Summa |
Pamatojums |
|
4371889 |
KOPĀ |
|
74375 |
PRJ – Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība |
|
56100 |
PRJ – Apes un Raunas industriālo parku projektēšana |
|
383981 |
Pašvaldības autoceļi PB |
|
95000 |
PRJ – Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā |
|
131690 |
PRJ – Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Stabirags |
|
230438 |
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
|
3400305 |
PRJ – Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) |
Saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) 2023. gadā būs 10.26 %.
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu budžets
Ieņēmumi
Saņemti ziedojumi un dāvinājuma līdzekļi Smiltenes vidusskolai 980 EUR.
Izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 6 400 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5 420 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pansionāta 2023. gada budžets
Ieņēmumi
Ieņēmumi kopā plānoti 680 202 EUR.
Izdevumi
Izdevumi kopā plānoti 664 040 EUR, t.sk. atlīdzība 361 640 EUR, preces un pakalpojumi
128 720 EUR, pamatkapitāla veidošana 8 000 EUR.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 16 162 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības Gatartas pansionāta 2023. gada ziedojumu budžets
Izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 1 550 EUR, atbilstoši katra ziedojuma mērķim.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1 550 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš