Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

Jelgavā 2023. gada 26. aprīlī

Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Jelgavas novada domes
26.04.2023. lēmumu Nr. 34
(prot. Nr. 10)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam
un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"

1. Veikt 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 2. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. šādā redakcijā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 53 276 361 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 64 859 553 euro;

2.4. kārtējā gadā saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi – 2 620 442 euro;

2.6. naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigās – 1 133 253 euro.

1.2. izteikt noteikumu 3. punkta apakšpunktus 3.1., 3.2. šādā redakcijā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5610 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 36 454 euro;

1.3. izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetā finansējumu 35 000 euro apmērā "Avāriju vai stihisko nelaimju un ārkārtas situācijas seku likvidācijai" un rezervēt šo līdzekļu apjomu līdz saimnieciskā gada beigām".

1.4. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;

1.5. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā;

1.6. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā;

1.7. apstiprināt 4. pielikumu "Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2023. gadam";

1.8. apstiprināt 5. pielikumu "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023. gadam".

Pielikumā:

1. 1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam".

2. 2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam".

3. 3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2023. gadā un turpmākajos gados".

4. 4. pielikums "Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2023. gadam".

5. 5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023. gadam".

6. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam"

2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam"

3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2023. gadā un turpmākajos gados"

4. pielikums "Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2023. gadam"

5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023. gadam"

Paskaidrojums 2023. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, valsts 2023. gadu uzsāka ar pagaidu, jeb tehnisko budžetu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam", 2023. gada 31. janvārī tika pieņemts Jelgavas novada pašvaldības tehniskais budžets 2023. gadam ar izvirzītajām prioritātēm, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu.

Budžeta grozījumi sagatavoti pēc likuma "Par Valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" apstiprināšanas:

1) lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu un īstenošanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem;

2) Valsts mērķdotāciju pašvaldībām precizēšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 22 794 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 53 276 361 euro apmērā ar finansēšanu 11 583 192 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām novirzot 1 133 253 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) – 11 583 192 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 325 500 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 12 421 503 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 716 792 euro apmērā un plānojot piesaistīt jaunus Valsts kases aizņēmumus 1 903 650 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 133 253 euro apmērā, tajā skaitā:

• 422 155 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),

• 25 000 euro Valsts budžeta finansējums autoceļu un ielu uzturēšanai,

• 491 098 euro Dabas resursu nodoklis – poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 383 782 euro un 107 316 euro nesadalītais atlikums,

• 195 000 euro – saglabāts no plānotā nesadalītā pamatbudžeta konta atlikuma 3 900 000 euro.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 22 794 euro apmērā par valsts budžeta mērķdotāciju precizēto apmēru, tajā skaitā:

1) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pavadvēstuli Nr. 4-7e/23/867 mērķdotācijas pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 17 204 euro apmērā

2) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrija pavadvēstuli Nr. 4-7e/23/865 mērķdotācijas pašvaldībām mediķu algu palielinājumam 1590 euro apmērā;

3) ēdināšanas izdevumu (1.–4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai 4000 euro apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_04_2023.

Izdevumi

Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 5 631 444 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 859 553 euro apmērā. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 1. tabulā.

1. tabula

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām kategorijām

1. attēls Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2. attēls Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 5 631 444 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 5 608 650 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 22 794 euro apmērā, tajā skaitā:

1) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pavadvēstuli Nr. 4-7e/23/867 mērķdotācijas pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 17 204 euro apmērā

2) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrija pavadvēstuli Nr. 4-7e/23/865 mērķdotācijas pašvaldībām mediķu algu palielinājumam 1590 euro apmērā;

3) ēdināšanas izdevumu (1.–4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai 4000 euro apmērā.

4) precizēti valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem 2084 euro apmērā, grozījumu rezultātā veidojot 0 euro starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, neietekmējot grozījumu kopsummu;

5) plānojot piesaistīt Valsts kases aizņēmumus 1 903 650 euro apmērā un tehniskajā budžetā no nesadalītā 3 900 000 euro pamatbudžeta konta atlikuma, 3 705 000 euro apmērā, novirzīts:

• finansējumiem augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai, iestāžu remontdarbiem 3 522 695 euro apmērā;

• informāciju tehnoloģiju (IT) atjaunošanas plāna izpildei 460 320 euro apmērā, pamatojoties uz Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistu sadarbību ar Centrālās administrācijas, Kultūras pārvaldes, Izglītības pārvaldes speciālistiem un struktūrvienību vadītājiem un izvērtējumu aktualizējot datortehnikas un minimālo datortīklu atjaunošanas plānu, kuras ir prioritāras, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju darbības nepārtrauktību;

• iestāžu un nodaļu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanai nepieciešamā mazvērtīgā inventāra, inventāra, pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbiem (mazo investīciju plānu izpildei) 404 645 euro apmērā;

• meliorācijas grāvju sistēmas uzskaitei, reģistrācijai un dokumentu izstrādei, polderu apsekošanai un remontdarbiem 70 000 euro apmērā;

• meliorācijas sistēmu uzturēšanai – vaļējo grāvju sistēmu atjaunošana, caurteku nomaiņa līdz lieldiametra koletoram pie SIA "Poliurs", Ozolniekos, lai nodrošinātu jaunizbūvētās lietus ūdens sistēmu funkcionalitāti 34273 euro apmērā;

• ūdens ņemšanas vietu/ugunsdzēsības dīķu ierīkošana/izbūve Jelgavas novada teritorijā 2023.gadā plānots 113420 euro apmērā:

– Ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Platonē, Platones pagastā

– Ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Oglaines ciemā, Vircavas pagastā

– Esoša ūdens rezervuāra atjaunošana un ūdens ņemšanas vietu izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā;

• ēku energoauditu, sertifikātu dokumentu, jaunu investīciju projektu būvprojektu izstrādei, ēku remontdarbiem 100 000 euro apmērā;

• pašvaldības ceļu, ielu uzturēšanai un būvprojektu izstrādei projektu konkursam "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" 550 000 euro apmērā;

• tiešās līdzdalības pārvērtēšanai kapitālsabiedrībās 51 175 euro apmērā;

• rezerve neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem utml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram 302 122 euro apmērā, sadalījumu skatīt 2. tabulā:

2. tabula

Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_04_2023.

Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmu 2023.gadam - budžetā iekļauto investīciju projektu kopsavilkumu skatīt saistošo noteikumu pielikumā:

5_pielikums_Investīciju_programma_2023_gadam".

Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.–2023. gadam, Ozolnieku novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam, aktualizēto Rīcības plānu 2023.–2027. gadam un aktualizēto Investīciju plānu 2023.–2027. gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz 2023. gadam:

• Cilvēkresursu izaugsme;

• Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;

• Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;

• Stabilas, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;

• Vieda resursu pārvaldība.

Ozolnieku novada attīstības programmā noteiktas šādas vidēja termiņa prioritātes:

• Cilvēkresursu attīstība;

• Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana;

• Dzīves kvalitātes uzlabošana;

• Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra;

• Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai.

Lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu un īstenošanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem, atsaucoties uz 2023. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam", pamatojoties uz 2022. gada 30. jūnijā Domē apstiprināto "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību", sagatavoti saistošo noteikumu pielikumi Nr. 4 Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2023. gadam" un 5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023. gadam". Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem skatīt 3. tabulā.

Jelgavas novada pašvaldības izdevumu dinamika prioritātēm un rīcības virzieniem 2023. gadam (pamatbudžets un ziedojumi)

3. tabula

3. attēls Izdevumi atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem

Pašvaldības saistības

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju un plānoto investīciju projektu īstenošanu.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gadā ir 8.21 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2024. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,36 % un 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 6,25 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2023. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3. pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 5460 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 5610 euro apmērā.

Saņemtie ziedojumi 5460 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:

• inventāra iegādei Valgundes tautas namam 150 euro apmērā;

• Ozolnieku vidusskolas mācību līdzekļu iegādei 1000 euro apmērā;

• Staļģenes vidusskolas simbolam "Pūce" 2200 euro apmērā;

• Ozolnieku mūzikas skolas mūzikas instrumentu iegādei 200 euro apmērā;

• palīdzība Ukrainas Rava-Ruskas pašvaldības iedzīvotājiem automašīnas iegādei 1910 euro apmērā.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā 2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_04_2023

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis