Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2023

2023. gada 10. maijā

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2023. gada 10. maija sēdes lēmumu Nr. 25
(prot. Nr. 9)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 59 771 329 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 71 711 825 euro apmērā, tajā skaitā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 125 000 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 079 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 10 710 660 euro apmērā, 2023. gada aizņēmumu summu 4 114 915 euro apmērā, t.sk., jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā projektēšanai 84 594 euro apmērā, Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 157 368 euro apmērā, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 206 848 euro apmērā, PII "Ieviņa" energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 210 538 euro apmērā, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) 417 057 euro apmērā, gājēju ceļa būvniecībai gar Brīvības ielu (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) 228 513 euro apmērā, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5, Baložos 106 184 euro apmērā, sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidei (deinstitucionalizācija) 151 848 euro apmērā, sporta infrastruktūras attīstībai pie Ķekavas vidusskolas 90 000 euro apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei 2 102 712 euro apmērā, V2 veloceļa pieslēgumam pie Ķekavas apvedceļa 21 250 euro apmērā, Naudītes ielas, Ķekavā, būvniecībai 42 500 euro apmērā, Tāmurgas upes (meliorācijas sistēmas) pārbūvei 125 800 euro apmērā, Ķeguma prospekta, Baldonē, pārbūvei 30 855 euro apmērā, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 77 138 euro apmērā, Odukalna ielas Ķekavā būvniecībai 61 710 euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2023. gadā 3 865 079 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks A. Vītols

1.–4. pielikums

5. pielikums

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2023 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" (spēkā stājies 22.03.2023.), kā arī balstoties uz struktūrvienību, iestāžu un aģentūru budžeta pieprasījumiem, kas tika iesniegti, sagatavojot 2023. gada pašvaldības budžeta projektu un budžeta komisijas veiktajiem izvērtējumiem un prioritārajiem pasākumiem, ieņēmumiem, ir precizēti:

• iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi;

• pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Precizēta finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 2 593 717 euro, t.sk., palielināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2 215 470 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas par 200 000 euro, valsts budžeta transferti par 42 178 euro, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 131 069 euro, pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 5 000 euro.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000 Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 37 941 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• IT uzturēšanai par 5 200 euro;

• Norēķiniem par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzīnāšanas fondā (PFIF) par 32 741 euro saskaņā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna palielinājumu.

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par – 1 510 006 euro:

• Attīstības un būvniecības pārvaldei palielināti par 581 800 euro:

ERAF līdzfinansēta projekta "Publiskās ārtelpas attīstība" uzsākšanai – 30 000 euro;

ERAF līdzfinansēta projekta Sporta kluba Ķekavā energoefektivitātes paaugstināšanai uzsākšanai 356 000 euro;

papildus finansējums Ķekavas kultūras nama papildus fasādes siltināšanai, lietus un ūdens kanalizācijas un kanalizācijas sistēmas pārbūvei, iekšpagalma atajunošanai – 90 000 euro;

Tāmurgas upes (meliorācijas sistēmas) Ķekavā pārbūves darbiem, paredzot 160 000 euro;

Baldones kultūras nama atjaunošanas projektam – 70 000 euro;

kanalizācijas projektēšanai Aleju ciemā Ķekavā blīvi apdzīvotajās zonās 27 000 euro;

Baldones pārvaldes ēkas vitrāžu atajunošanai logos 17 000 euro;

projektam "Mēs esam līdztiesības savienība, tāpēc būsim vienoti dažādībā (WeUEsoUD) – par 300 euro.

Pārceltas EKKI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrā" izmaksas uz funkcionālo izdevumu kategoriju "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" 06.000 un izdalītas atsevišķā uzskaites tāmē;

• ceļu ikdienas uzturēšanai un remontam palielināti izdevumi vairāku pašvaldības ielu un ceļu virsmas seguma apstrādei un atjaunošanai par 414 600 euro;

• palielināti izdevumi tāmē "Valsts dotācija autoceļiem", ņemot vērā ieņēmumu palielinājumu saskaņā ar Satiksmes ministrijas 31.03.2023 rīkojumu Nr. 01-03/55 "Par mērķdotācijām autceļiem (ielām) 2023. gadā" par 51 010 euro. No valsts dotācijas autoceļiem tiek plānots līdzfinansējums Naudītes ielas Ķekavā būvniecībai, kā arī pārcelti izdevumi Odukalna ielas Ķekavā pārbūves projektēšanai;

• palielināti izdevumi ceļu investīciju projektiem par 462 296 euro:

paredzēts finansējums veloceļa gar p85 Daugmale-Dzintari projektēšanai 35 000 euro;

V2 veloceļa pieslēguma pie apvedceļa būvniecībai 26 200 euro;

Naudītes ielas Ķekavā būvniecībai 45 500 euro;

Krišjāņa Barona ielas Baložos ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei 160 000 euro;

jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 93 750 euro;

Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei 74 100 euro;

Ķeguma prospekta Baldonē pārbūvei 38 800 euro;

gājēju/veloceļa gar A7 drošības uzlabošanai 10 000 euro.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 937 125 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 347 500 euro, tajā skaitā:

135 000 euro rotaļu elementu atjaunošanai un jaunu elementu uzstādīšanai,

iekšpagalma sakārtošanai pie Baložu pārvaldes ēkas (Baložu baseini) 130 000 euro, daļu finansējumu pārvirzot no teritoriju uzturēšanas izdevumiem;

kāpņu, soliņu, tualešu remontam, tiltiņa uz grilparku, Ķekavas upes deltas labiekārtošanas un krasta stiprinājumu projektēšanai u.c. teritoriju labiekārtošanas darbiem kopā 122 500 euro;

• palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 357 425 euro, tajā skaitā:

pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontdarbiem Liepu alejā 9 Baldonē, Izstāžu ielā 3 Valdlaučos, kā arī papildus desmit istabu remontam Gaismas ielā 19 k -9 Ķekavā, kopā 59 425 euro;

lifta pie Ķekavas vidusskolas vecā korpusa un fasāžu remonta projektēšanai kopā 65 000 euro;

Baložu kultūras nama jumta remontam 150 000 euro;

Daugmales pamatskolas vecās skolas ēkas jumta seguma nomaiņai 60 000 euro;

• palielināti izdevumi ielu apgaismojuma nodrošināšanai par 51 000 euro;

• palielināti izdevumi kapu apsaimniekošanai par 3 000 euro.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 100 845 euro, kas sadalās sekojoši:

• Ķekavas novada sporta aģentūrai par 45 000 euro;

• Pārējiem kultūras un sporta pasākumiem par 21 975 euro;

• Baldones kultūras centram par 3 024 euro;

• LEADER projektam "Tūrisma informācijas modernizācijas Ķekavas novadā" – 25 846 euro;

• Starptautiskajiem sadarbības projektiem par 5 000 euro

09.000 Izglītība – izdevumi palielināti par 2 778 696 euro, tajā skaitā:

• izglītības iestāžu labiekārtošanai un remontdarbiem:

Ķekavas vidusskolai par 106 438 euro;

Pirmsskolas izglītības iestādei "Avotiņš" par 18 000 euro;

Pirmsskolas izglītības iestādei "Vēverīte" par 26 700 euro;

Baldones sporta kompleksam par 35 000 euro;

• Izglītības kultūras un sporta pārvaldei par 134 347 euro, kur pamatā ir papildus finansējums plānotajai pirmsskolas pedagogu atlīdzības paaugstināšanai no š.g. 1. septembra saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu "Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikaposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim";

• brīvpusdienām no pašvaldības budžeta saskaņā ar plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 614 ""Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" par 100 000 euro:

10.000 Sociālā aizsardzība – kopumā palielināti izdevumi par 14 200 euro, tajā skaitā palielināti izdevumi:

• Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs deinstitucionalizācijas pakalpojumu apmaksai, kas pārcelti no Ķekavas sociālā dienesta budžeta tāmes – par 31 600 euro;

• Ķekavas sociālajam dienestam par 10 000 euro pabalsta jaundzimušā aprūpei palielināšanai uz 300 euro;

• Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 4 200 euro ēkas Mežvidus ielā 17 Baldonē apsaimniekošanas izmaksu pieaugumam.

FINANSĒŠANA

Papildus jau plānotajiem, tiek precizēti esošie un plānoti jauni aizņēmumi:

• palielināts finansējums Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai par 79 264 euro;

• Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai par 78 659 euro;

• Pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai par 75 208 euro;

• sporta infrastruktūras attīstībai pie Ķekavas vidusskolas – 90 000 euro;

• Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei – 2 102 712 euro;

• V2 veloceļa pieslēgumam pie Ķekavas apvedceļa – 21 250 euro;

• Naudītes ielas, Ķekavā, būvniecībai – 42 500 euro;

• Tāmurgas upes (meliorācijas sistēmas) pārbūvei – 125 800 euro;

• Ķeguma prospekta, Baldonē, pārbūvei – 30 855 euro;

• jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 77 138 euro;

• Odukalna ielas, Ķekavā, būvniecībai – 61 710 euro.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks A. Vītols