Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2023

2023. gada 21. jūnijā

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 60 030 006 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 71 783 502 euro apmērā, tajā skaitā, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 125 000 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 079 euro apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Ķekavas nami" 27 000 euro apmērā un pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" 160 000 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

1., 2., 3. pielikums

4. pielikums

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 1. maiju, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Azartspēļu nodoklis;

• Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi;

• valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 258 677 euro, t.sk., palielināts azartspēļu nodoklis par 2000 euro, pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi par 22 466 euro, valsts budžeta transferti par 166 190 euro, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 29 467 euro, pašu ieņēmumi par 38 551 euro.

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 1 332 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• sabiedriskajām attiecībām palielināts par 5 000 euro;

• IT uzturēšanai samazināts par – 1 200 euro;

• Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par – 2 468 euro.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 18 752 euro:

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -184 992 euro:

• Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par – 46 194 euro, pamatā pārceļot finansējumu kanalizācijas projektēšanai Aleju ciema blīvi apdzīvotajās zonās pamatkapitāla palielināšanai SIA Ķekavas nami;

• Plānota dalība divos jauno projektos: "Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem (EcoCare) un "Līdzpastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti (Agents of Co-existence)", paredzot kopā finansējumu 21 202 euro;

• Ceļu investīciju projektu tāmē samazinot izdevumus par -160 000 euro, pārceļot Kr. Barona ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai paredzēto finansējumu pamatkapitāla palielināšanai SIA Baložu komunālā saimniecība.

05.000 Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 6000 euro.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 60 590 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 2000 euro;

• palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 58 590 euro, tajā skaitā:

PII "Ieviņa" jumta remontam 60 000 euro;

papildus pašvaldības dzīvokļa Izstāžu ielā 3-23, Valdlaučos remontam 6 100 euro.

07.000 Veselība – izdevumi palielināti pašvaldības aģentūrai Ķekavas ambulance par 10 000 euro saskaņā ar ieņēmumu prognozes palielinājumu.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 54 170 euro, kas sadalās sekojoši:

• Ķekavas novada sporta aģentūrai par 28 880 euro siltumenerģijas izmaksām un izmaksām vasaras nometņu organizēšanai;

• Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai par 640 euro;

• Baložu kultūras centram par 9 600 euro lielās zāles krēslu atjaunošanai;

• Daugmales kultūras centram par 5 500 euro komunālo izmaksu segšanai;

• Baldones kultūras centram samazināts par - 250 euro;

• Izdevumi Ķekavas novada tūrisma informācijas centru darbībai palielināti par 9 800 euro.

09.000 Izglītība – izdevumi palielināti par 176 256 euro, tajā skaitā:

• Pirmsskolas izglītības iestādēm par 3 506 euro;

• Pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēm samazināts par -19 474 euro;

• Profesionālās izglītības iestādēm par 132 304, pamatā precizējot valsts mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai;

• Izglītības kultūras un sporta pārvaldei par 7 120 euro, palielinot līdzfinansējumu skolēnu vasaras nodarbinātībai;

• Valsts finansētais projekts "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk., latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem 12 771 euro;

• Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai par 39 194, palielinot finansējumu PPP projekta iemaksām remontdarbu garantijas fondā, veicot ieguldījumus PII Bitīte ārtelpas labiekārtošanā (āra nojumes).

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par – 70 431 euro, tajā skaitā

• Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs par – 50 000 euro, samazinot izdevumus siltumenerģijai saskaņā ar faktisko izpildi;

• Ķekavas sociālajam dienestam par – 35 000 euro saskaņā ar pabalstu izmaksas faktisko izpildi;

• Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai palielināti par 14 569 saskaņā ar papildus piešķirto valsts finansējumu 14 569 euro apmērā.

Paredzēta pamatkapitāla palielināšana SIA Ķekavas nami kanalizācijas projektēšanai Aleju ciema blīvi apdzīvotajās zonās 27 000 euro un pamatkapitāla palielināšana SIA Baložu komunālā saimniecība Kr. Barona ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai 160 000 euro.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko