|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2023., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/op/2023/129.37
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2023Par sociālo palīdzību Balvu novadā Vēl šajā numurā06.07.2023., Nr. 129 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/2023 Pieņemts: 28.06.2023. OP numurs: 2023/129.37 |
Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2023
Ādažos 2023. gada 28. jūnijā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 15 § 53)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
"2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi – EUR 46 656 159;
2.3.2. izdevumi – EUR 55 226 539;
2.3.3. plānotie aizņēmumi – EUR 4 477 904;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) – EUR 3 601 890".
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023.
gadam""
IEŅĒMUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
N.p.k. |
Sadaļa |
24.05.2023. grozījumi |
28.06.2023. grozījumi |
Izmaiņas |
| 1. - 5. | Nodokļu ieņēmumi |
31 582 267 |
31 582 267 |
|
|
| 1.1.0.0. | 1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
28 608 955 |
28 608 955 |
|
| 1.1. | pārskata gada |
28 608 955 |
28 608 955 |
|
|
| 4.1.1.0. | 2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
1 998 295 |
1 998 295 |
|
| 2.1. | pārskata gada |
1 807 872 |
1 807 872 |
|
|
| 2.2. | iepriekšējo gadu parādi |
190 423 |
190 423 |
|
|
| 4.1.2.0. | 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
412 472 |
412 472 |
|
| 3.1. | pārskata gada |
326 353 |
326 353 |
|
|
| 3.2. | iepriekšējo gadu parādi |
86 119 |
86 119 |
|
|
| 4.1.3.0. | 4. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm |
492 545 |
492 545 |
|
| 4.1. | pārskata gada |
431 787 |
431 787 |
|
|
| 4.2. | iepriekšējo gadu parādi |
60 758 |
60 758 |
|
|
| 5.5.3.0. | 5. | Dabas resursu nodoklis |
70 000 |
70 000 |
|
| 9.0.0.0. | 6. | Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000 |
160 000 |
|
| 6.1. | valsts nodevas |
6 700 |
6 700 |
|
|
| 6.1.1. | t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700 |
1 700 |
|
|
| 6.1.2. | t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500 |
4 500 |
|
|
| 6.1.3. | t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500 |
500 |
|
|
| 6.2. | pašvaldību nodevas |
153 300 |
153 300 |
|
|
| 6.2.1. | t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350 |
350 |
|
|
| 6.2.2. | t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
1 100 |
1 100 |
|
|
| 6.2.3. | t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
27 000 |
27 000 |
|
|
| 6.2.4. | t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu |
0 |
0 |
|
|
| 6.2.5. | t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500 |
11 500 |
|
|
| 6.2.6. | t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
106 350 |
106 350 |
|
|
| 6.2.7. | t.sk.: - pārējās nodevas |
7 000 |
7 000 |
|
|
| 10.0.0.0. | 7. | Naudas sodi un sankcijas |
65 000 |
65 000 |
|
| 7.1. | Naudas sodi un sankcijas |
31 000 |
31 000 |
|
|
| 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
34 000 |
34 000 |
|
|
| 12.0.0.0. | 8. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
176 317 |
176 317 |
|
| 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi |
169 864 |
169 864 |
|
|
| 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi |
500 |
500 |
|
|
| 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas |
5 953 |
5 953 |
|
|
| 13.0.0.0. | 9. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
433 856 |
433 856 |
|
| 18.6.0.0. | 10. | Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
9 633 217 |
9 973 168 |
339 951 |
| 10.1. | Valsts budžeta transferti |
7 975 976 |
8 315 927 |
339 951 |
|
| 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām |
645 929 |
645 929 |
|
|
| 10.1.2. | dotācija sporta skolai |
299 288 |
299 288 |
|
|
| 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai |
249 276 |
249 276 |
|
|
| 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām |
0 |
63 466 |
63 466 |
|
| 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) |
5 320 740 |
5 320 740 |
|
|
| 10.1.5.1. | t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība |
723 948 |
723 948 |
|
|
| 10.1.5.2. | t.sk.: - skolotāju algām |
4 279 428 |
4 279 428 |
|
|
| 10.1.5.3. | t.sk.: - interešu izglītība |
317 364 |
317 364 |
|
|
| 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088 |
13 088 |
|
|
| 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži |
14 093 |
14 093 |
|
|
| 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava |
3 668 |
3 668 |
|
|
| 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai |
421 092 |
421 092 |
|
|
| 10.1.10. | dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem |
25 954 |
25 954 |
|
|
| 10.1.11. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai |
374 848 |
374 848 |
|
|
| 10.1.12. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 10.1.13. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
400 000 |
663 500 |
263 500 |
|
| 10.1.14. | pārējās dotācijas |
138 000 |
150 985 |
12 985 |
|
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 657 241 |
1 657 241 |
|
| 10.2.1. | t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem |
7 417 |
7 417 |
|
|
| 10.2.2. | t.sk.: Plūdu risku projekts |
109 839 |
109 839 |
|
|
| 10.2.3. | t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" |
81 714 |
81 714 |
|
|
| 10.2.4. | t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas |
117 147 |
117 147 |
|
|
| 10.2.5. | t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi |
291 947 |
291 947 |
|
|
| 10.2.6. | LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība" |
104 321 |
104 321 |
|
|
| 10.2.7. | KF Ūdenssaimniecība 3.kārta Carnikavā |
40 898 |
40 898 |
|
|
| 10.2.8. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība |
202 410 |
202 410 |
|
|
| 10.2.9. | ERASMUS + projekti |
7 464 |
7 464 |
|
|
| 10.2.10. | Ģimenes ārsta prakses izveide, Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta) |
14 100 |
14 100 |
|
|
| 10.2.11. | EKII projekts |
382 739 |
382 739 |
|
|
| 10.2.12. | Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela |
297 245 |
297 245 |
|
|
| 19.2.0.0. | 11. | Pašvaldību budžeta transferti |
295 000 |
295 000 |
|
| 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai |
295 000 |
295 000 |
|
|
| 21.0.0.0. | 12. | Budžeta iestāžu ieņēmumi |
4 234 051 |
3 970 551 |
-263 500 |
| 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem |
149 000 |
149 000 |
|
|
| 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) |
24 000 |
24 000 |
|
|
| 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) |
125 000 |
125 000 |
|
|
| 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri |
157 000 |
157 000 |
|
|
| 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu |
120 000 |
120 000 |
|
|
| 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu |
36 000 |
36 000 |
|
|
| 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
3 826 051 |
3 562 551 |
-263 500 |
|
| 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
110 000 |
110 000 |
|
|
| 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas |
2 500 |
2 500 |
|
|
| 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © |
3 713 551 |
3 450 051 |
-263 500 |
|
| 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi |
102 000 |
102 000 |
|
|
|
KOPĀ IEŅĒMUMI: |
46 579 708 |
46 656 159 |
76 451 |
||
| F21010000 AS | 13. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
7 741 521 |
7 741 521 |
|
| 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem |
1 450 964 |
1 450 964 |
|
|
| 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi |
6 290 557 |
6 290 557 |
|
|
| F40020010 | 14. | Valsts Kases kredīti |
4 393 404 |
4 477 904 |
84 500 |
| 14.1. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava"" |
59 922 |
59 922 |
|
|
| 14.2. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava |
207 089 |
207 089 |
|
|
| 14.3. | "Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" © |
320 141 |
320 141 |
|
|
| 14.4. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
624 704 |
624 704 |
|
|
| 14.5. | Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdamja D-2 posmā, Carnikavas pagastā |
37 335 |
37 335 |
|
|
| 14.6. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
582 946 |
582 946 |
|
|
| 14.7. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
390 000 |
390 000 |
|
|
| 14.8. | Kalngales NAI pārbūve |
645 000 |
645 000 |
|
|
| 14.9. | EKII projekts |
164 032 |
164 032 |
|
|
| 14.10. | Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela |
907 235 |
907 235 |
|
|
| 14.11. | Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km |
203 000 |
287 500 |
84 500 |
|
| 14.12. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
126 000 |
126 000 |
|
|
| 14.13. | Liepu aleja |
126 000 |
126 000 |
|
|
|
KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: |
58 714 633 |
58 875 584 |
160 951 |
||
IZDEVUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
N.p.k. |
Sadaļa |
24.05.2023. grozījumi |
28.06.2023. grozījumi |
Izmaiņas |
| 01.000 | 1. | Vispārējie valdības dienesti |
8 253 567 |
8 253 567 |
|
| 1.1. | pārvalde |
1 888 658 |
1 888 658 |
|
|
| 1.2. | deputāti |
355 819 |
355 819 |
|
|
| 1.3. | administratīvā komisija |
58 895 |
58 895 |
|
|
| 1.4. | iepirkumu komisija |
50 294 |
50 294 |
|
|
| 1.5. | vēlēšanu komisija |
6 588 |
6 588 |
|
|
| 1.6. | pārējās komisijas |
69 620 |
69 620 |
|
|
| 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi |
1 047 339 |
1 047 339 |
|
|
| 1.8. | Iemaksas PFIF |
4 418 774 |
4 418 774 |
|
|
| 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana |
357 580 |
357 580 |
|
|
| 03.000 | 2. | Sabiedriskā kārtība un drošība |
936 069 |
936 069 |
|
| 04.000 | 3. | Ekonomiskā darbība |
589 278 |
589 278 |
|
| 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts |
207 617 |
207 617 |
|
|
| 3.2. | Autoceļu fonds |
381 661 |
381 661 |
|
|
| 05.000 | 4. | Vides aizsardzība |
260 002 |
260 002 |
|
| 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums |
260 002 |
260 002 |
|
|
| 06.000 | 5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
16 651 546 |
16 728 872 |
77 326 |
| 5.1. | Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 5.2. | Būvvalde |
328 524 |
328 524 |
|
|
| 5.3. | Teritorijas plānošanas nodaļa |
334 488 |
334 488 |
|
|
| 5.4. | Attīstības un projektu nodaļa |
1 509 840 |
1 509 840 |
|
|
| 5.4.1. | nodaļa |
997 016 |
997 016 |
|
|
| 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" |
40 000 |
41 630 |
1 630 |
|
| 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. |
10 000 |
10 000 |
|
|
| 5.4.4. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
60 000 |
60 000 |
|
|
| 5.4.5. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava"" |
85 290 |
85 290 |
|
|
| 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava |
236 171 |
236 171 |
|
|
| 5.4.7. | Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā |
53 240 |
53 240 |
|
|
| 5.4.8. | ES Padomes projekts LIFE COHABIT © |
8 987 |
8 987 |
|
|
| 5.4.9. | Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums © |
2 838 |
1 208 |
-1 630 |
|
| 5.4.10. | Ģimenes ārsta prakses izveide, Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta) |
16 298 |
16 298 |
|
|
| 5.5. | Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
14 408 694 |
14 486 020 |
77 326 |
|
| 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa |
160 572 |
160 572 |
|
|
| 5.5.2. | Mežaparka ceļš (Ā) |
355 701 |
355 701 |
|
|
| 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
891 139 |
891 139 |
|
|
| 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" |
3 779 449 |
3 779 449 |
|
|
| 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana |
5 888 293 |
5 908 293 |
20 000 |
|
| 5.5.6. | Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve |
391 245 |
391 245 |
|
|
| 5.5.7. | Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km |
293 146 |
350 472 |
57 326 |
|
| 5.5.8. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
180 000 |
180 000 |
|
|
| 5.5.9. | Rasiņu ielas seguma atjaunošana |
32 000 |
32 000 |
|
|
| 5.5.10. | Kalngales NAI pārbūve |
645 000 |
645 000 |
|
|
| 5.5.11. | EKII projekts |
546 771 |
546 771 |
|
|
| 5.5.12. | Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela |
1 204 480 |
1 204 480 |
|
|
| 5.5.13. | KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3. kārta © |
40 898 |
40 898 |
|
|
| 08.000 | 6. | Atpūta, kultūra un reliģija |
2 523 654 |
2 540 654 |
17 000 |
| 6.1. | Kultūra |
1 189 606 |
1 206 606 |
17 000 |
|
| 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs |
591 605 |
608 605 |
17 000 |
|
| 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" |
409 634 |
409 634 |
|
|
| 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs |
188 367 |
188 367 |
|
|
| 6.2. | Dziesmu svētki 2023 |
155 146 |
155 146 |
|
|
| 6.3. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) |
212 422 |
212 422 |
|
|
| 6.4. | ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām) |
15 704 |
15 704 |
|
|
| 6.5. | Ādažu bibliotēka |
135 295 |
135 295 |
|
|
| 6.6. | Carnikavas bibliotēka |
62 656 |
62 656 |
|
|
| 6.7. | Sporta daļa |
729 597 |
729 597 |
|
|
| 6.8. | Evaņģēliski luteriskās draudzes |
4 000 |
4 000 |
|
|
| 6.9. | Multihalle |
19 228 |
19 228 |
|
|
| 10.000 | 7. | Sociālā aizsardzība |
4 179 627 |
4 179 627 |
|
| 7.1. | Sociālais dienests |
2 415 355 |
2 415 355 |
|
|
| 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana |
588 519 |
588 519 |
|
|
| 7.1.2. | Pabalsti |
1 373 990 |
1 373 990 |
|
|
| 7.1.3. | Mērķdotācija |
25 954 |
25 954 |
|
|
| 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi |
421 092 |
421 092 |
|
|
| 7.1.5. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana |
5 800 |
5 800 |
|
|
| 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki |
10 038 |
10 038 |
|
|
| 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs |
818 057 |
818 057 |
|
|
| 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi |
326 297 |
326 297 |
|
|
| 7.3.2. | DI projekts - specializētās darbnīcas |
161 090 |
161 090 |
|
|
| 7.3.3. | DI centra pakalpojumi (projekts) |
330 670 |
330 670 |
|
|
| 7.4. | Bāriņtiesa |
125 796 |
125 796 |
|
|
| 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
698 344 |
698 344 |
|
|
| 7.6. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 7.7. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
23 597 |
23 597 |
|
|
| 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
18 440 |
18 440 |
|
|
| 09.000 | 8. | Izglītība |
21 675 003 |
21 738 469 |
63 466 |
| 8.1. | Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem |
1 009 440 |
1 009 440 |
|
|
| 8.2. | Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
1 956 009 |
1 960 502 |
4 493 |
|
| 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
273 761 |
278 254 |
4 493 |
|
| 8.2.2. | pārējās izmaksas |
1 682 248 |
1 682 248 |
|
|
| 8.3. | Kadagas PII |
1 230 777 |
1 232 647 |
1 870 |
|
| 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
113 943 |
115 813 |
1 870 |
|
| 8.3.2. | pārējās izmaksas |
1 116 834 |
1 116 834 |
|
|
| 8.4. | Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 320 896 |
1 323 864 |
2 968 |
|
| 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
192 011 |
194 979 |
2 968 |
|
| 8.4.2. | pārējās izmaksas |
968 536 |
968 536 |
|
|
| 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
160 349 |
160 349 |
|
|
| 8.5. | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 233 648 |
1 234 807 |
1 159 |
|
| 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
71 133 |
72 292 |
1 159 |
|
| 8.5.2. | pārējās izmaksas |
1 003 768 |
1 003 768 |
|
|
| 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
158 747 |
158 747 |
|
|
| 8.6. | Privātās izglītības iestādes |
2 137 999 |
2 137 999 |
|
|
| 8.7. | Carnikavas pamatskola |
1 979 553 |
1 990 205 |
10 652 |
|
| 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
926 167 |
936 819 |
10 652 |
|
| 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) |
74 869 |
74 869 |
|
|
| 8.7.3. | pārējās izmaksas |
682 155 |
682 155 |
|
|
| 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
241 081 |
241 081 |
|
|
| 8.7.5. | projekts "Skolas soma" |
3 668 |
3 668 |
|
|
| 8.7.6. | projekts Erasmus+ |
51 613 |
51 613 |
|
|
| 8.8. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
836 633 |
836 633 |
|
|
| 8.9. | Ādažu vidusskola |
7 335 799 |
7 378 123 |
42 324 |
|
| 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
3 750 643 |
3 791 727 |
41 084 |
|
| 8.9.2. | pārējās izmaksas |
1 479 682 |
1 479 682 |
|
|
| 8.9.3. | projekts Erasmus+ |
250 373 |
250 373 |
|
|
| 8.9.4. | projekts "Skolas soma" |
14 147 |
14 147 |
|
|
| 8.9.5. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
433 500 |
433 500 |
|
|
| 8.9.6. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas |
838 367 |
838 367 |
|
|
| 8.9.7. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) |
173 758 |
174 998 |
1 240 |
|
| 8.9.8. | PII |
395 329 |
395 329 |
|
|
| 8.9.8.1. | - pedagogu algas (mērķdotācija) |
83 788 |
83 788 |
|
|
| 8.9.8.2. | - uzturēšana |
311 541 |
311 541 |
|
|
| 8.10. | Ādažu novada mākslu skola |
1 541 382 |
1 541 382 |
|
|
| 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
645 929 |
645 929 |
|
|
| 8.10.2. | pārējās izmaksas |
895 453 |
895 453 |
|
|
| 8.11. | Sporta skola |
643 257 |
643 257 |
|
|
| 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
299 308 |
299 308 |
|
|
| 8.11.2. | Pašvaldības finansējums |
343 949 |
343 949 |
|
|
| 8.12. | Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
316 026 |
316 026 |
|
|
| 8.13. | Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 8.14. | ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai |
16 292 |
16 292 |
|
|
| 8.15. | ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © |
1 049 |
1 049 |
|
|
| 8.16. | Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
7 000 |
7 000 |
|
|
| 8.17. | VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" |
106 243 |
106 243 |
|
|
| 8.17.1. | Ādaži |
70 943 |
70 943 |
|
|
| 8.17.2. | Carnikava |
35 300 |
35 300 |
|
|
|
KOPĀ IZDEVUMI: |
55 068 747 |
55 226 539 |
157 792 |
||
| F40020020 | 9. | Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 601 890 |
3 601 890 |
|
|
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: |
58 670 637 |
58 828 429 |
157 792 |
||
|
F21010000 AB |
- |
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
43 996 |
47 155 |
3 159 |
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023.
gadam""
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023.
gadam""
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 28. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 15.05.2023. rīkojumu Nr. 1-2e/23/142 "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadā" ieņēmumu daļa palielināta par EUR 63 466, kas izdevumu daļā palielina budžeta apjomu par attiecīgu summu pie katras izglītības iestādes.
• EUR 263 500 ieņēmumu daļā pārcelts no sadaļas "ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem" uz sadaļu – dotācijas "Energoresursu atbalsts", jo šī ir daļa, ko kompensē valsts iedzīvotājiem par energoresursu iegādi.
• Pozīcijā "Pārējās dotācijas" – saskaņā ar Vides un reģionālās ministrijas 09.06.2023. rīkojumu Nr. 1-2/72, ir piešķirta valsts dotācija vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai EUR 7 144 apmērā, kā arī noslēgts līgums par valsts līdzfinansējumu Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai EUR 5 841 apmērā.
• Saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir novirzīti EUR 1 630 no pārrobežu EST-LAT projekta "Militārais mantojums" finanšu atlikumu (projekts noslēdzies), palielinot par šādu summu projekta "Sabiedrība ar dvēseli" realizācijai nepieciešamo finansējumu.
• Par EUR 20 000 ir palielināta izdevumu sadaļa "Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana". Šie līdzekļi ir paredzēti, lai nodrošinātu pašvaldības 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 "Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai" noteiktā līdzfinansējuma pieejamību.
• Noslēdzies iepirkums Ķiršu ielas rekonstrukcijai posmā no Saules ielas līdz Attekas ielai. Pēc iepirkuma rezultātiem projekta izmaksas ir par EUR 57 326 lielākas, kā plānots. Naudas plūsma precizēta atbilstoši Budžeta likumam, ka pašvaldības līdzfinansējums nav mazāks par 15 %, budžetā sākotnēji plānots 30% līdzfinansējums, kā rezultātā izdevumu daļa palielināta par EUR 57 326 un finansēšanas daļa (Valsts kases aizņēmums) palielināts par EUR 84 500.
• Saskaņā ar 05.04.23. lēmumu #129 zemesgabalu nomas rezultātā ieņemtos līdzekļus Gaujas svētkos EUR 17 000 apmērā novirzīt publiskā pasākuma "Gaujas svētki Ādažos" izdevumu segšanai.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 76 451, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46 656 159 apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par EUR 157 792, nosakot budžeta izdevumus EUR 55 226 539 apmērā, plānoto aizņēmumu palielinājumu par EUR 84 500, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā EUR 4 477 904 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3’601’890 apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone