Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2023

2023. gada 25. oktobrī

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu un likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 60 699 111 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 72 197 103 euro apmērā, tajā skaitā, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 114 608 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 079 euro apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" 78 453 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 10 710 660 euro apmērā, 2023. gada aizņēmumu summu 3 750 864 euro apmērā, t.sk., jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā projektēšanai 84 594 euro apmērā, Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 157 368 euro apmērā, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 206 848 euro apmērā, PII "Ieviņa" energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 210 538 euro apmērā, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) 417 057 euro apmērā, gājēju ceļa būvniecībai gar Brīvības ielu (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) 228 513 euro apmērā, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļā ielā 5, Baložos, 106 184 euro apmērā, sporta infrastruktūras attīstībai pie Ķekavas vidusskolas 90 000 euro apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei 2 102 712 euro apmērā, Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai 19 550 euro apmērā, Naudītes ielas, Ķekavas novadā, būvniecībai 42 500 euro apmērā, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 42 500 euro apmērā, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei 42 500 euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2023. gadā 3 831 608 euro apmērā, saskaņā ar 5. pielikumu".

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko

1.–3. pielikums

4. pielikums

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 1. septembri, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Nekustamā īpašuma nodoklis;

• Azartspēļu nodoklis;

• Pārējie ieņēmumi no dividendēm;

• Valsts un pašvaldību nodevas;

• Naudas sodi un sankcijas;

• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• Valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 669 105 euro, t.sk., palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 88 000 euro azartspēļu nodoklis par 2000 euro, ieņēmumi no dividendēm par 4000 euro, samazinātas valsts un pašvaldību nodevas par -5310 euro, samazināti naudas sodi par -4300 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 230, palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 130 000 euro, valsts budžeta transferti par 424 490 euro, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 26 900 euro, palielināti pašu ieņēmumi par 17 595 euro.

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 41 444 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• Administratīvajai pārvaldei samazināts par -9 300 euro, finansējumu novirzot IT uzturēšanai;

• IT uzturēšanai palielināts par 27 200 euro, no kuriem 21 300 euro plānoti atkritumu laukumu aprīkošanai ar videokamerām, to licenču iegādei;

• Finanšu pārvaldei samazināts par -3400 euro, kas pārcelti IT uzturēšanas izdevumiem – grāmatvedības programmas funkcionalitātes papildināšanai;

• Deputātu, komiteju un komisiju darbam palielināts par 37 570 euro saskaņā ar faktisko izpildi;

• Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par – 234 euro;

• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par -10 392 euro saskaņā ar Domes pieņemtajiem lēmumiem par naudas balvām sportistiem.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 30 000 euro, papildus finansējumu paredzot ātrumkontroles iekārtu iegādei.

04.0 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -50 143 euro:

• Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par – 230 100 euro, pamatā pārceļot finansējumu "Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanai Ķekavā (Tāmurgas upe) uz Teritorijas apsaimniekošanas tāmi, samazināts finansējums -50 000 euro "Sadarbības projektu aktivitātēm: EUKI projekta pieteikumiem, par – 50 000 euro līdzdalības budžetēšanai saskaņā ar projektu faktisko naudas plūsmu, palielināts finansējums par 50 000 euro gājēju laipas izbūvei valsts autoceļa A5 šķērsošanai gar Ķekavas upi.

• Ceļu ikdienas uzturēšanai palielināti par 248 704 euro, paredzot papildus finansējumu:

22 541 euro Gaismas ielas 19 k-11, k-12 Ķekavā iekšpagalmu asfalta segumu atjaunošanai;

45 356 euro Krišjāņa Barona ielas Titurgā asfalta seguma atjaunošanai;

173 000 euro pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanai 2023.gada ziemas sezonā;

25 100 euro 8 ātrumvaļņu izbūvei.

• Ceļu investīcijas projektiem samazināts par -74 070 euro, kur precizēts:

papildus finansējums 29 580 euro ietves izbūvei gar Nākotnes ielu no TC "Dālderi" līdz Īgumu ielai, Ķekavā;

Precizēts finansējums kopā par -103 650 euro Naudītes ielas, Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras, V2 veloceļa pieslēgumam pie apvedceļa būvniecībai, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei saskaņā ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 418 177 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 329 952 euro, tajā skaitā:

par 154 578 euro nekustamā īpašuma uzturēšanai;

par 13 784 euro ieejas kāpņu laukuma un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā 43., Valdlaučos;

par 22 402 euro atkritumu apsaimniekošanai;

par 46 000 euro Ziemassvētku rotājumu nomai, to apkopei un eksponēšanai;

27 000 euro papildus finansējums līdzfinansējumam ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošanai;

20 000 euro labiekārtojuma elementu – Metāla arku 17 gab. iegādei;

5000 euro Tiltiņa pār Ķekavas upi pie bērnu laukuma projektēšanai;

36 300 euro Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanas (Tāmurgas upe) darbu uzsākšanai;

5000 euro Vanagkalna estrādes Baldonē pārbūves projektēšanai.

• Samazināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par -71 179 euro, tajā skaitā:

par -114 968 euro Baložu kultūras nama jumta remontam;

par – 29 000 euro Ķekavas vidusskolas fasāžu remonta projektēšanai

palielināti izdevumi par 30 000 euro daudzdzīvokļu ēku siltināšanas līdzfinansējumam saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022.

07.000 Veselība – samazināti izdevumi par -13 784 euro, kas pārcelti uz Īpašumu pārvaldes tāmi ieejas kāpņu laukuma un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā 43., Valdlaučos.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 82 211 euro, tajā skaitā:

• Ķekavas novada sporta aģentūrai par 59 000 euro, kur pamatā ir ERASMUS projekta realizēšanas izdevumi;

• Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai par 5 723 euro;

• Baldones kultūras centram par 7053 euro, no kuriem 3 900 euro plānoti Baldones kinoteātra jumta remontam – notekcauruļu kabeļu ievietošanai;

• Pārējie kultūras un sporta pasākumi par 10 392 euro saskaņā ar Domes lēmumiem par naudas balvu piešķiršanu novada sportistiem par augstiem sasniegumiem.

09.000 Izglītība – izdevumi samazināti par -77 506 euro, iestādēm pamatā precizētas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem, kā arī precizēti izdevumi komunālajiem maksājumiem.

• Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība – izdevumi samazināti par -298 382 euro, samazinot izdevumus par -85 000 euro līdzfinansējumam izglītības infrastruktūras investīciju projektu uzsākšanai, projektu sagatavošanas pasākumu nodrošināšanai un par -213 382 euro Pļavniekkalna sākumskolas esošās skolas ēkas pārbūvei.

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par – 16 798 euro, tajā skaitā

• Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs par – 93 598 euro, samazinot izdevumus siltumenerģijai saskaņā ar faktisko izpildi;

• Ķekavas sociālajam dienestam par – 56 000 euro saskaņā ar pabalstu izmaksas faktisko izpildi;

• Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai palielināti par 2 800 transporta izmaksu nodrošināšanai;

• Projektam Deinstitucionalizācija palielināti izdevumi par 130 000 euro saskaņā ar valsts finansējuma prognozes palielināšanu.

Precizēta pamatkapitāla palielināšana SIA Baložu komunālā saimniecība un SIA Ķekavas nami par - 108 547 euro, precizēti aizņēmumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidei (deinstitucionalizācija), apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai, "Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanai Ķekavā (Tāmurgas upe), Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai, Odukalna ielas pārbūvei saskaņā ar Domes lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē, kopā samazinot summu par -364 051 euro.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko