Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Tukumā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 17, 59. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 82 052 925 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 94 101 953 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13 564 165 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 30 712 euro."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 763 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 156 352 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 140 589 euro."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā – 6 611 554 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 24 036 076 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 26.10.2023.
saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 26.10.2023.
saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2023. gada oktobrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

– precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

– precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

– precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

1. Palielināti par  763 189 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 15 000 euro,

1.2. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2 635 euro,

1.3. palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 4 957 euro, tai skaitā 70 % ieguldot novada kopējos izdevumos:

1.3.1. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 4 957 euro (novirzīts labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama);

1.4. palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 22 400 euro,

1.4.1. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 22 400 euro (videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai);

1.5. palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas realizācijas 1 000 euro,

1.6. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 30 000 euro, tai skaitā no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 30 000 euro,

1.7. palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas 590 562 euro, tai skaitā:

1.7.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 6 747 euro;

1.7.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 83 625 euro;

1.7.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 5 474 euro;

1.7.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 2023. gadam 88 677 euro;

1.7.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 36 136 euro;

1.7.6. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanai 2023. gadam 25 376 euro;

1.7.7. LR Kultūras ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 270 313 euro;

1.7.8. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 21 998 euro;

1.7.9. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts majsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 13 298 euro;

1.7.10. LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 38 918 euro;

1.8. palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 10 424 euro, tai skaitā:

1.8.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 200 euro;

1.8.2. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija – Projektam "Zaļi domā! Zaļi dari!" 10 224 euro;

1.9. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 86 211 euro.

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 599 653 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 23 995 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas komunālo pakalpojumu segšanai, piecu pašvaldību administrāciju darbinieku pieredzes apmaiņas semināra izdevumu segšanai un Džūkstes pagasta pārvaldei inventāra iegādei.

2. Atlikums uz 2023. gada 26. oktobri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.

3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 889 273 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam par 21 998 euro, noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanu 310 881 euro un pašvaldības līdzfinansējums 54 861 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanu 61 318 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10 821 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanu 49 502 euro un pašvaldības līdzfinansējums 8 736 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro un pašvaldības līdzfinansējums 51 033 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro un pašvaldības līdzfinansējums 22 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns samazināts par 19 000 euro, novirzīti izdevumi no Kandavas atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem uz Kandavas pilsētas autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 310 288 euro, tai skaitā no Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma novada sociālajam dienestam, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro. No pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 27 357 euro labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama, videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai , un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 100 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Kandavas un pagastu apvienībai Veselības aprūpes nodaļa degvielas izdevumu segšanai.

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu plāns palielināts par 6 770 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Džūkstes pagasta pārvaldei Biedrību nama fasādes remontam.

9. Izglītībai izdevumu plāns palielināts par 540 295 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības programmu, interešu izglītības programmu, speciālo pirmsskolas izglītības grupu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto, profesionālās ievirzes sporta nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam. Kā arī saņemt mērķdotācija no LR Kultūras ministrijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 468 508 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma novada sociālajam dienestam, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

• Palielinājums atlīdzībai ir 535 311 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un Kultūras ministrijas finansējums pedagogu darba samaksai, piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 497 005 euro un atlīdzība skolēniem Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam 29 262 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem izdevumi palielināti par 4 555 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 356 739 euro, tajā skaitā precizēta izdevumu tāme (precizēta budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 147 368 euro, no pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 27 357 euro labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama, videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai. Palielināti izdevumi SAC Rauda par siltumenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju 44 071 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Subsīdijas un dotācijas plāns samazināts par 110 368 euro, tajā skaitā precizēta izdevumu tāme (precizēta budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām), un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts;

• Pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par 397 680 euro, tai skaitā no aizņēmumiem palielināti izdevumi projektiem "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanai 310 881 euro, "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanai 61 318 euro, "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanai 49 502 euro, "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro, "Pašvaldības autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti – no Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma novada sociālajam dienestam 362 000 euro apmērā sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju veikšanai;

• Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 414 237 euro, tai skaitā palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro un palielināti izdevumi pašvaldības finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 38 918 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Pašvaldību transfertu plāns netiek mainīts.

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanai 310 881 euro.

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanu 61 318 euro.

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanu 49 502 euro.

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro.

5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns samazināts par 8 933 euro, tai skaitā saņemti ziedojumi no fiziskām personām 1 067 euro un atgriezts juridiskai personai ziedojums 10 000 euro.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa