Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2023

2023. gada 20. decembrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2023. gada 20. decembra sēdes lēmumu Nr. 44
(prot. Nr. 27)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un
otro daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 60 721 847 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 72 009 169 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 211 euro apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" 78 453 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 10 710 660 euro apmērā, 2023. gada aizņēmumu summu 3 540 326 euro apmērā, t.sk., jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā projektēšanai 84 594 euro apmērā, Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 157 368 euro apmērā, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 206 848 euro apmērā, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) 417 057 euro apmērā, gājēju ceļa būvniecībai gar Brīvības ielu (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) 228 513 euro apmērā, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļā ielā 5, Baložos, 106 184 euro apmērā, sporta infrastruktūras attīstībai pie Ķekavas vidusskolas 90 000 euro apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei 2 102 712 euro apmērā, Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai 19 550 euro apmērā, Naudītes ielas, Ķekavas novadā, būvniecībai 42 500 euro apmērā, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 42 500 euro apmērā, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei 42 500 euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2023. gadā 3 835 277 euro apmērā, saskaņā ar 5. pielikumu".

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko

1.-3. pielikums

4. pielikums

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 26/2023 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 15. novembri, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Nekustamā īpašuma nodoklis;

• Valsts un pašvaldību nodevas;

• Naudas sodi un sankcijas;

• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas;

• No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti;

• Valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 22 736 euro, t.sk., palielināts nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar faktisko izpildi par 130 000 euro, palielinātas pašvaldību nodevas par 2 800 euro, palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi par 275 euro, samazināti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas par -94 995 euro, palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti deinstitucionalizācijas projektam par 30 000 euro, samazināti valsts budžeta transferti par -12 245 euro, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par -153 964 euro, palielināti pašu ieņēmumi par 66 865 euro.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek samazināti par -159 013 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• paredzēts priekšfinansējums par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" atcelšanu 15 595 euro;

• iekšējā parāda procentu nomaksai samazināti par -60 000 euro saskaņā ar faktisko izpildi;

• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par -114 608 euro;

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi samazināti par -11 131 euro, balstoties uz faktisko izpildi un to, ka ar ātrumkontroles iekārtu tika aprīkota tikai 1 automašīna, ņemot vērā, ka iecere par automatizētas sistēmas ieviešanu ir būtiski dārgāka par sākotnēji plānoto.

04.0 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -76 507 euro:

• no Attīstības un būvniecības pārvaldes atlīdzības finansējuma pārcelts un precizēts atlīdzības finansējums energoefektivitātes projektiem, kā arī pārcelts ekspertu pakalpojumiem paredzētais finansējums uz Īpašumu pārvaldi konsultācijām par kapitālsabiedrību darbības optimizāciju (uzsākšanai);

• samazināts finansējums Ceļu ikdienas uzturēšanai par -58 000 euro un pārcelts uz Teritoriju apsaimniekošanas tāmi nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi samazināti par -8 588 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 159 900 euro;

• precizēti izdevumi energoefektivitātes projektiem kopā par -168 488 euro.

07.000 Veselība –izdevumi samazināti par -50 000 euro saskaņā ar precizēto Nacionālā veselības dienesta finansējumu ieņēmumu daļā.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi samazināti par -29 152 euro, tajā skaitā:

• Ķekavas novada sporta aģentūrai par -21 000 euro, pārvirzot līdzekļus par bortu iegādi uz Baldones sporta kompleksa budžeta tāmi saskaņā ar iestādes reorganizāciju;

• Daugmales kultūras centram par – 9073 euro, pārvirzot atlīdzības finansējumu uz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta tāmi par kultūras centra vadītāja pienākumu pildīšanu;

09.000 Izglītība – izdevumi palielināti par 119 172 euro, iestādēm pamatā precizējot valsts mērķdotāciju un projektu finansējumus. Precizēta arī valsts mērķdotācija brīvpusdienām par 64 967 euro.

10.000 Sociālā aizsardzība –izdevumi palielināti par – 27 285 euro, tajā skaitā

• Precizēta Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācija par –2715 euro;

• Palielināts ieņēmumu un izdevumu plāns deinstitucionalizācijas projektam saskaņā ar faktisko izpildi par 30 000 euro.

Precizēta aizņēmumu pamatsummas atmaksa no dotācijas autoceļiem par 132 euro, precizēts aizņēmums PII Ieviņa energoefektivitātes priekšfinansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam -210 538 euro apmērā, paredzot tos no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko