Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. SN29/2023

Olainē 2023. gada 29. decembrī

Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar
Olaines novada pašvaldības domes
2023. gada 29. decembra sēdes lēmumu
(13. prot., 30. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 44. pantu,
likuma "Par pašvaldības budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus EUR 32 905 923 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 6 129 647 apmērā, aizņēmumu saņemšanu EUR 2 135 519 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus EUR 40 088 729 apmērā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, aizņēmuma atmaksu EUR 921 459 apmērā, ieguldījumu palielinājumu komersantu pašu kapitālā par summu EUR 88 801 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 01. janvāri EUR 72 100 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr. 2/1".

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

1. pielikums

2. pielikums

2/1. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN29/2023 "Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam" Olaines novada pašvaldības (turpmāk –pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023. gada 30. novembri un pašvaldības veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos un iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām un veiktajām aktivitātēm, veikti budžeta grozījumi:

Precizēti pamatbudžeta ieņēmumi, pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti;

Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Olaines novada pašvaldības budžetā veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 75 610, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti ieņēmumi pēc faktiskās izpildes, tajā skaitā:

precizēts valsts finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 71 000 apmērā;

iekļauta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei – mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā EUR 4 710 apmērā;

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Izdevumi

Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 75 610. Budžeta grozījumi veikti atbilstoši saņemto ieņēmumu finansējumu novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 Vispārējie valdības dienesti, palielinot izdevumus par EUR 52 900, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

palielinātas izmaksas savstarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 38 000 apmērā;

palielinātas izmaksas iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 15 000 apmērā.

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 Vides aizsardzība samazināti izdevumi par EUR 53 000, samazinātas plānotās atkritumu uzturēšanas izmaksas, līdzekļi novirzīti savstarpējiem norēķiniem un iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 Veselība palielināti izdevumi EUR 44 031 apmērā Eiropas Sociālā Fonda projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novadā" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanai (pašvaldības priekšfinansējums projekta atlikušajai izmaksu daļai).

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija samazināti izdevumi par EUR 44 031, netiks īstenots Ziemas kalna un Mežezera labiekārtošanas projekts, paredzēts īstenot nākamajā gadā. Līdzekļi novirzīti uz funkcionālās klasifikācijas kodu 07.000 Veselība.

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 4 710. Iekļauta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei – mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā EUR 4 610 apmērā.

○ funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 71 000, precizēts valsts finansējums asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

Precizēti izdevumu klasifikācijas kodi, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2. pielikumā un 2/1 pielikumā.

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs