![](/img/logo.png)
Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Saldū 2024. gada 25. janvārī
Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 47 342 998 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi– 52 326 898 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 323 434 euro,
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 563445 euro,
2.5.aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 776 089 euro.
3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 10 000 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi –186 763 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 176 763 euro.
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.
4. Saldus novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.67 % (Pielikums Nr. 3).
6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.–2026. gadam (Pielikums Nr. 4).
7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.
8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 490 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.
9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.
10. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 130 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
11. Budžetā iekļautās summas EUR 95 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.
12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
Saldus novada pašvaldības budžets 2024. gadam
Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku, rietumos – ar Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem, ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā – ar Kuldīgas un Tukuma novadiem, austrumu un dienvidaustrumu daļā – ar Dobeles novadu.
Pēc 2021. gada teritoriālās reformas novadā apvienotas 2 pilsētas – Saldus pilsēta, Brocēnu pilsēta un 19 pagasti – Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Gaiķu, Remtes, Blīdenes, Cieceres un Zvārdes pagasti.
Novada centra sasniedzamība no galvaspilsētas Rīgas un reģiona lielākajām pilsētām Liepājas un Ventspils ir laba – novadu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga–Liepāja (A9) un attālums līdz Rīgai un reģiona lielākajām pilsētām ir aptuveni 100 km.
Novada platība ir 2179,9 km2, un tajā dzīvo 29613 iedzīvotāju (atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2021).
Saldus novadā ir laba vides kvalitāte – plaši saglabājušās dabiskās lauku ainavas ar lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Lielākās ūdenstilpes novadā ir Cieceres ezers, kura krastos atrodas Brocēnu pilsēta, Pakuļu ūdenskrātuve, kas atrodas Zirņu un Lutriņu pagastos. Saldus pilsētas robežās atrodas arī Saldus ezers. No Cieceres ezera iztek Cieceres upe, kas tek cauri arī Saldum. Saldus un Brocēnu pilsētas ir vienas no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurām raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Savukārt novada nomaļākajās vietās ir saglabājušās relatīvi neskartas dabas teritorijas un daudzveidīga lauku vide.
Dominējošās nozares Saldus novadā ir lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, pārtikas ražošana; augļkopība, zvērsaimniecība; būvniecība; metālizstrādājumu ražošana; derīgo izrakteņu ieguve; rūpnieciskā ražošana; tirdzniecība; IT pakalpojumi; u.c.
Nozīmīgi darba devēji un ekonomiskās aktivitātes nodrošinātāji novada lauku teritorijās ir lauksaimniecības uzņēmumi, kuri Saldus novadā pārsvarā darbojas zemkopībā un lopkopībā.
Saldus novada domes 2024. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Pašvaldību likumu", "Par budžetu un finanšu vadību", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums", kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Saldus novada domes Kopīgo komiteju sēdē 2024. gada 18. janvārī.
Saldus novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta.
Uz budžeta apstiprināšanas brīdi Saldus novada domes plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā sastāda EUR 47 342 998.
Skaitliska informācija par pamatbudžeta budžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai, ir Saldus novada pašvaldības saistošo noteikumu "Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets" 1. pielikumā.
Pamatbudžets ir Saldus novada domes budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un Transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu ikdienas uzturēšanai kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.
2024. gada budžetā 49.59 % sastāda nodokļu ieņēmumi, no tiem lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (44.51 % uz budžeta apstiprināšanas brīdi) EUR 21 071 296 apmērā, taču salīdzinot ar 2023. gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 10.63 %. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir EUR 2 042 889 apmērā, ņemot Saldus novada pašvaldības nodokļa speciālistu aprēķinus, kas nav būtiski mainījies salīdzinot ar 2023. gadu.
Saldus novada pašvaldība ir dotācijas saņēmēja no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas 2024. gadā sastāda 5.7 miljoni euro, jeb 12.1 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Taču salīdzinot ar 2023. gadu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija ir samazinājusies par 9.17 %.
Saldus novada domes pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Saldus novada domes saistošajos noteikumos "Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets".
Informācija par pamatbudžeta izdevumiem ir Saldus novada domes saistošo noteikumu "Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets" 1. pielikumā. Izdevumi 2024. gadam plānoti EUR 52 326 898 apmērā.
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2025. gada 1. janvāri, kas pamatbudžetā bija 8 323 434 euro, no kuriem 6 726 878 euro sastāda pamatbudžeta pašu finanšu līdzekļi, bet 1 596 556 euro ar mērķi norādīti finanšu līdzekļi.
Lielākie izdevumi Saldus novada domes 2024. gada budžetā tāpat kā līdz šim plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi ir 39.75 % no kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijā pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai 8 mēnešiem EUR 8383047 apmērā.
19.85 % jeb 10.8 miljoni euro no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir iekļauts Eiropas savienības un citu projektu līdzfinansējuma saņemšanai un to realizācijai.
2024. gada budžetā sociālai aizsardzībai plānoti 8.37 % no visa pamatbudžeta izdevumiem, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies par 2.41 %, jo būtiski auguši pabalstu izmaksu apjomi.
Pamatojoties uz "Likums par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu pašvaldībām ir likvidēts speciālais budžets un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir iekļauti pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos. Kā arī iekļauts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.–2026. gadam.
Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumos ir iekļauti sekojoši izdevumi:
1. Pagasta pārvaldēm piešķirts finansējums EUR 432 000 apmērā ceļu un apgaismojuma uzturēšanai.
2. Vispārējās izglītības iestādēm plānots finansējums:
2.1. Mācību ekskursijām EUR 14.00 uz skolēnu;
2.2. Mācību līdzekļu iegādei palielināts finansējums no EUR 10.00 uz EUR 20.00 uz skolēnu.
3. Budžetā paredzēti finanšu līdzekļi EUR 490 000.00 apmērā finanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas izlietojami ar domes sēdes lēmumu.
4. Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā iekļauti izdevumi EUR 308 097.00 apmērā, kas attiecas uz 2023. gadā noslēgtiem līgumiem, bet darbu izpildes ir jāveic 2024. gadā.
5. Budžetā iekļauti izdevumi darba samaksas paaugstināšanai 1 466 893.00 apmērā.
6. Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu fondam plānoti finanšu līdzekļi EUR 65 000.00 apmērā, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūves atbalsta fonds EUR 20 000.00 apmērā un EUR 50000 apmērā sabiedrības līdzdalības fondam.
7. Izglītības atbalstam Saldus novada pašvaldībā, budžetā iekļauti izdevumi stipendiju fondam "Medusmaize" EUR 45000 apmērā, lai atbalstītu ne tikai vispārējās izglītības skolēnus, bet arī studentus, lai nodrošinātu speciālistu piesaisti pašvaldībā.
8. Pamatojoties uz minimālās algas palielināšanu 2024. gadā uz EUR 700.00 mēnesī, pašvaldības budžetā plānoti finanšu līdzekļus darba algas palielinājumam visiem darbiniekiem EUR 1.2 mlj. apmērā.
Saldus novada domes ziedojuma un dāvinājuma budžetā ieņēmumi 2024. gadā nav plānoti, taču izlietojums plānots EUR 154763 apmērā atbilstoši norādītajiem ziedojuma mērķiem.
Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi 2024. gadā sastāda 12.67 %, 2025. gadā – 12.30 %, 2026. gadā – 11.97 % (pielikumā pārskats par saistību apmēru), kas norāda, ka pie esošajiem ieņēmumiem turpmākos trīs gadus Saldus novada pašvaldība ir finansiāli stabila.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta plāns
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Saldus novada pašvaldība | P/a TIKSC | P/a Sociālais dienests | Kalnsētas pamatskola | Gada plāns kopā |
A | B | 1 | ||||
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 39 253 692 | 2 305 167 | 4 435 510 | 1 348 629 | 47 342 998 |
1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 18 088 237 | 2 207 172 | 3 183 776 | 0 | 23 479 185 |
1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 15680348 | 2207172 | 3183776 | 21 071 296 | |
4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 2042889 | 2 042 889 | |||
5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 20000 | 20 000 | |||
5.5.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 345000 | 345 000 | |||
2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 3 264 405 | 0 | 0 | 0 | 3 264 405 |
8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 40000 | 40 000 | |||
8.9.0.0. | Pārējie finanšu ieņēmumi | 0 | ||||
9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 0 | ||||
9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 26000 | 26 000 | |||
10.1.0.0. | Naudas sodi | 36000 | 36 000 | |||
12.3.0.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 5000 | 5 000 | |||
13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 3 157 405 | 0 | 0 | 0 | 3 157 405 |
13.1.0.0. | Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 3157405 | 3 157 405 | |||
13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 0 | ||||
13.4.0.0. | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 0 | ||||
3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 674 179 | 97 995 | 423 430 | 10 000 | 2 205 604 |
21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1224179 | 97995 | 400030 | 10000 | 1 732 204 |
21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 450000 | 23400 | 473 400 | ||
5.0 | Transferti | 16 226 871 | 0 | 828 304 | 1 338 629 | 18 393 804 |
18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 15 826 871 | 0 | 828 304 | 1 338 629 | 17 993 804 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 15826871 | 0 | 828304 | 1338629 | 17 993 804 |
t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai | 1195556 | 1 195 556 | ||||
t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai | 7044418 | 1338629 | 8 383 047 | |||
t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai | 28320 | 28 320 | ||||
t.sk. PFIF | 5727468 | 5 727 468 | ||||
19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 400000 | 400 000 | |||
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 44 062 636 | 2 305 167 | 4 610 466 | 1 348 629 | 52 326 898 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 44 062 636 | 2 305 167 | 4 610 466 | 1 348 629 | 52 326 898 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 8668855 | 8 668 855 | |||
03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 791397 | 791 397 | |||
04.000 | Ekonomiskā darbība | 604108 | 1105382 | 1 709 490 | ||
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 10940638 | 10 940 638 | |||
07.000 | Veselība | 68507 | 68 507 | |||
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2434821 | 1199785 | 3 634 606 | ||
09.000 | Izglītība | 20554310 | 1348629 | 21 902 939 | ||
10.000 | Sociālā aizsardzība | 4610466 | 4 610 466 | |||
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 44 062 636 | 2 305 167 | 4 610 466 | 1 348 629 | 52 326 898 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 41 310 481 | 2 303 867 | 4 576 446 | 1 330 031 | 49 520 825 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 41 310 481 | 2 303 867 | 4 576 446 | 1 330 031 | 49 520 825 |
1100 | Atlīdzība | 19220445 | 980868 | 1736131 | 893652 | 22 831 096 |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 4755158 | 250698 | 489414 | 222259 | 5 717 529 |
2000 | Preces un pakalpojumi | 15007811 | 1072301 | 462601 | 214120 | 16 756 833 |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 98098 | 2561 | 2900 | 300 | 103 859 |
2200 | Pakalpojumi | 12754930 | 849019 | 260572 | 170950 | 14 035 471 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1943372 | 220261 | 198229 | 42870 | 2 404 732 |
2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 23010 | 460 | 23 470 | ||
2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 188401 | 900 | 189 301 | ||
1.2. | Procentu izdevumi | 1 453 437 | 0 | 0 | 0 | 1 453 437 |
4000 | Procentu izdevumi | 1 453 437 | 0 | 0 | 0 | 1 453 437 |
4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 0 | ||||
4300 | Pārējie procentu maksājumi | 1453437 | 1 453 437 | |||
1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 573630 | 0 | 1888300 | 0 | 2 461 930 |
3000 | Subsīdijas un dotācijas | 353000 | 0 | 15600 | 0 | 368 600 |
3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 353000 | 15600 | 368 600 | ||
6000 | Sociālie pabalsti | 220630 | 0 | 1872700 | 0 | 2 093 330 |
6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 117130 | 613000 | 730 130 | ||
6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 586000 | 586 000 | |||
6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 103500 | 673700 | 777 200 | ||
7000 | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 300000 | 0 | 0 | 300 000 | |
1.5. | Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
7200 | Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 300000 | 300 000 | |||
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 2752155 | 1300 | 34020 | 18598 | 2 806 073 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 2752155 | 1300 | 34020 | 18598 | 2 806 073 |
5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 127222 | 1300 | 128 522 | ||
5200 | Pamatlīdzekļi | 2624933 | 34020 | 18598 | 2 677 551 | |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -4808944 | 0 | -174956 | 0 | -4983900 |
IV. | Finansēšana | 4808944 | 0 | 174956 | 0 | 4983900 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 7585033 | 0 | 174956 | 0 | 7759989 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | |||||
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | |||||
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 7585033 | 0 | 174956 | 0 | 7759989 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
8148478 |
0 |
174956 |
0 |
8323434 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) | 6551922 | 174956 | 6726878 | ||
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) | 1596556 | 1596556 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās |
563445 |
0 |
0 |
0 |
563445 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) | 300000 | 300000 | |||
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) | 263445 | 263445 | |||
F40020000 | Aizņēmumi | -2776089 | -2776089 | |||
F5001LĪDZ | Līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns
Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Plāns |
A | B | 1 |
I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 10 000 |
1.9 | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
5.5.0.0. | Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 0 |
18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 0 |
6.0 | Ziedojumi un dāvinājumi | 10 000 |
23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 10 000 |
23.4.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | |
23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 10 000 |
II. | KOPĀ IZDEVUMI | 186 763 |
II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 186 763 |
01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 502 |
06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | |
08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 19 151 |
09.000 | Izglītība | 135 110 |
10.000 | Sociālā aizsardzība | 32 000 |
II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 186 763 |
1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 154 763 |
1.1. | Kārtējie izdevumi | 154 763 |
1100 | Atlīdzība | |
1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | |
2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2 131 |
2200 | Pakalpojumi | 152 632 |
2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 0 |
2.0. | Kapitālie izdevumi | 32 000 |
2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 32 000 |
5200 | Pamatlīdzekļi | 32 000 |
III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -176 763 |
IV. | Finansēšana | 176 763 |
F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 |
F21010000 AS | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 0 |
F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 |
F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 176 763 |
F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 176 763 |
F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
F29010000 | Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) | 0 |
F29010000 AS | Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā | 0 |
F29010000 AB | Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās | 0 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Saldus novada pašvaldības saistības
N.p.k. | Nosaukums | Gadi | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Turpmākajos gados | Kopā | ||
1. | Aizņēmumi | 4 293 232,00 | 4 163 828,00 | 4 050 654,00 | 3 871 770,00 | 3 684 998,00 | 3 510 228,00 | 3 374 879,00 | 17 743 686,00 | 44 693 275,00 |
2. | Galvojumi | 101 141 | 99 876 | 98 611 | 97 345 | 96 082 | 94 816 | 94 816 | 435 789 | 1 118 476,00 |
3. | Kopā saistību apjoms | 4 394 373,00 | 4 263 704,00 | 4 149 265,00 | 3 969 115,00 | 3 781 080,00 | 3 605 044,00 | 3 469 695,00 | 18 179 475,00 | 45 811 751,00 |
4. | Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) | 12,67 | 12,30 | 11,97 | 11,45 | 10,90 | 10,40 | 10,01 | X | X |
5. | Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) | 34 676 662,00 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 1, 1. §)
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns
2024.–2026. gadam
1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)
Nr.p.k. | Nosaukums | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
1. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu | 263445 | 0 | 0 |
2. | Saņemts pārskata periodā | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
3. | Izlietots pārskata periodā | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
4. | Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām | 263445 | 0 | 0 |
2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)
Nr.p.k. | Izdevumu veids | 2024. gads | 2025. gads | 2026. gads |
1. | Ceļu un ielu būvprojektēšana | |||
2. | Ceļu un ielu būvniecība | |||
3. | Ceļu un ielu rekonstrukcija | |||
4. | Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
5. | Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija) | |||
6. | Pārējie izdevumi | |||
KOPĀ | 1195556 | 1195556 | 1195556 |
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts