|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2024., Nr. 24 https://www.vestnesis.lv/op/2024/24.10
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Valsts mežs 4246", grozot teritorijas plānojumu Vēl šajā numurā02.02.2024., Nr. 24 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2024 Pieņemts: 25.01.2024. OP numurs: 2024/24.10 |
Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024
Ādažos 2024. gada 25. janvārī
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 § 47)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.1."pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro";
2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi – EUR 51 193 467;
2.3.2. izdevumi – EUR 59 128 575;
2.3.3. plānotie aizņēmumi – EUR 1 917 782;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) – EUR 3 657 198".
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
IEŅĒMUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
2024. gada budžets |
25.01.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 1. – 5. | Nodokļu ieņēmumi |
38 074 624 |
38 074 624 |
|
|
| 1.1.0.0. | 1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
34 831 773 |
34 831 773 |
|
| 1.1. | pārskata gada |
34 831 773 |
34 831 773 |
|
|
| 4.1.1.0. | 2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
2 040 018 |
2 040 018 |
|
| 2.1. | pārskata gada |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
| 2.2. | iepriekšējo gadu parādi |
140 018 |
140 018 |
|
|
| 4.1.2.0. | 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
410 967 |
410 967 |
|
| 3.1. | pārskata gada |
350 989 |
350 989 |
|
|
| 3.2. | iepriekšējo gadu parādi |
59 978 |
59 978 |
|
|
| 4.1.3.0. | 4. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm |
721 866 |
721 866 |
|
| 4.1. | pārskata gada |
650 000 |
650 000 |
|
|
| 4.2. | iepriekšējo gadu parādi |
71 866 |
71 866 |
|
|
| 5.5.3.0. | 5. | Dabas resursu nodoklis |
70 000 |
70 000 |
|
| 9.0.0.0. | 6. | Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000 |
160 000 |
|
| 6.1. | valsts nodevas |
6 700 |
6 700 |
|
|
| 6.1.1. | t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700 |
1 700 |
|
|
| 6.1.2. | t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500 |
4 500 |
|
|
| 6.1.3. | t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500 |
500 |
|
|
| 6.2. | pašvaldību nodevas |
153 300 |
153 300 |
|
|
| 6.2.1. | t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350 |
350 |
|
|
| 6.2.2. | t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
1 100 |
1 100 |
|
|
| 6.2.3. | t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
27 000 |
27 000 |
|
|
| 6.2.4. | t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu |
– |
– |
|
|
| 6.2.5. | t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500 |
11 500 |
|
|
| 6.2.6. | t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
106 350 |
106 350 |
|
|
| 6.2.7. | t.sk.: – pārējās nodevas |
7 000 |
7 000 |
|
|
| 10.0.0.0. | 7. | Naudas sodi un sankcijas |
65 000 |
65 000 |
|
| 7.1. | Naudas sodi un sankcijas |
31 000 |
31 000 |
|
|
| 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
34 000 |
34 000 |
|
|
| 12.0.0.0. | 8. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
6 453 |
6 453 |
|
| 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi |
– |
– |
|
|
| 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi |
500 |
500 |
|
|
| 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas |
5 953 |
5 953 |
|
|
| 13.0.0.0. | 9. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
5 856 |
5 856 |
|
| 18.6.0.0. | 10. | Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
10 153 512 |
10 611 779 |
458 267 |
| 10.1. | Valsts budžeta transferti |
8 993 696 |
9 340 698 |
347 002 |
|
| 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām |
651 116 |
793 713 |
142 597 |
|
| 10.1.2. | dotācija sporta skolai |
314 606 |
314 606 |
|
|
| 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai |
249 276 |
249 276 |
|
|
| 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām |
– |
– |
|
|
| 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) |
6 510 554 |
6 646 187 |
135 633 |
|
| 10.1.5.1. | t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība |
1 100 762 |
1 100 762 |
|
|
| 10.1.5.2. | t.sk.: – skolotāju algām |
5 092 428 |
5 109 846 |
17 418 |
|
| 10.1.5.3. | t.sk.: – interešu izglītība |
317 364 |
435 579 |
118 215 |
|
| 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088 |
13 088 |
|
|
| 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži |
14 485 |
14 485 |
|
|
| 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava |
3 668 |
3 668 |
|
|
| 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 10.1.10. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai |
342 263 |
402 803 |
60 540 |
|
| 10.1.11. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 10.1.13. | pārējās dotācijas |
143 640 |
151 872 |
8 232 |
|
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 159 816 |
1 271 081 |
111 265 |
| 10.2.1. | Plūdu risku projekts |
|
92 966 |
92 966 |
|
| 10.2.2. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
63 988 |
63 988 |
|
|
| 10.2.3. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
2 532 |
2 532 |
|
|
| 10.2.4. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
5 135 |
5 135 |
|
|
| 10.2.5. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 10.2.6. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
6 010 |
6 010 |
|
|
| 10.2.7. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 10.2.8. | Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" |
|
18 299 |
18 299 |
|
| 10.2.9. | ERASMUS + projekti |
150 645 |
150 645 |
|
|
| 10.2.10. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
118 650 |
118 650 |
|
|
| 10.2.11. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
390 462 |
390 462 |
|
|
| 10.2.12. | EKII projekts |
382 739 |
382 739 |
|
|
| 19.2.0.0. | 11. | Pašvaldību budžeta transferti |
295 000 |
295 000 |
|
| 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai |
295 000 |
295 000 |
|
|
| 21.0.0.0. | 12. | Budžeta iestāžu ieņēmumi |
2 153 758 |
1 974 755 |
-179 003 |
| 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem |
149 000 |
149 000 |
|
|
| 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) |
24 000 |
24 000 |
|
|
| 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) |
125 000 |
125 000 |
|
|
| 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri |
180 000 |
180 000 |
|
|
| 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu |
143 000 |
143 000 |
|
|
| 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu |
36 000 |
36 000 |
|
|
| 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
1 712 137 |
1 543 755 |
- 168 382 |
|
| 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
135 600 |
135 600 |
|
|
| 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas |
2 500 |
2 500 |
|
|
| 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © |
1 574 037 |
1 405 655 |
- 168 382 |
|
| 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi |
112 621 |
102 000 |
-10 621 |
|
|
KOPĀ IEŅĒMUMI: |
50 914 203 |
51 193 467 |
279 264 |
||
| F21010000 AS | 13. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
9 016 614 |
9 755 067 |
738 453 |
| 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem |
2 707 711 |
3 195 223 |
487 512 |
|
| 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi |
6 308 903 |
6 559 844 |
250 941 |
|
| F40020010 | 14. | Valsts Kases kredīti |
1 873 161 |
1 917 782 |
44 621 |
| 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos |
541 742 |
541 742 |
|
|
| 14.2. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
353 405 |
349 985 |
-3 420 |
|
| 14.3. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
30 982 |
79 023 |
48 041 |
|
| 14.4. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. |
783 000 |
783 000 |
|
|
| 14.5. | EKII projekts |
164 032 |
164 032 |
|
|
|
KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: |
61 803 978 |
62 866 316 |
1 062 338 |
||
IZDEVUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
2024. gada budžets |
25.01.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 01.000 | 1. | Vispārējie valdības dienesti |
11 584 924 |
11 593 156 |
8 232 |
| 1.1. | pārvalde |
1 983 487 |
1 983 487 |
|
|
| 1.2. | deputāti |
376 850 |
376 850 |
|
|
| 1.3. | administratīvā komisija |
62 512 |
62 512 |
|
|
| 1.4. | iepirkumu komisija |
45 277 |
45 277 |
|
|
| 1.5. | vēlēšanu komisija |
8 040 |
16 272 |
8 232 |
|
| 1.6. | pārējās komisijas |
53 045 |
53 045 |
|
|
| 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi |
2 229 302 |
2 229 302 |
|
|
| 1.8. | Iemaksas PFIF |
6 416 104 |
6 416 104 |
|
|
| 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana |
410 307 |
410 307 |
|
|
| 03.000 | 2. | Sabiedriskā kārtība un drošība |
1 032 368 |
1 033 013 |
645 |
| 04.000 | 3. | Ekonomiskā darbība |
521 949 |
583 582 |
61 633 |
| 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts |
179 686 |
179 686 |
|
|
| 3.2. | Autoceļu fonds |
342 263 |
403 896 |
61 633 |
|
| 05.000 | 4. | Vides aizsardzība |
70 000 |
174 970 |
104 970 |
| 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums |
70 000 |
174 970 |
104 970 |
|
| 06.000 | 5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
14 182 679 |
14 286 414 |
103 735 |
| 5.1. | Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 5.2. | Būvvalde |
330 452 |
330 452 |
|
|
| 5.3. | Teritorijas plānošanas nodaļa |
393 055 |
393 055 |
|
|
| 5.4. | Attīstības un projektu nodaļa |
1 839 370 |
1 839 370 |
|
|
| 5.4.1. | nodaļa |
696 938 |
696 938 |
|
|
| 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" |
40 000 |
40 000 |
|
|
| 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. |
15 094 |
15 094 |
|
|
| 5.4.4. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
50 458 |
50 458 |
|
|
| 5.4.5. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
145 650 |
145 650 |
|
|
| 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
397 337 |
397 337 |
|
|
| 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
207 440 |
207 440 |
|
|
| 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
14 067 |
14 067 |
|
|
| 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
7 900 |
7 900 |
|
|
| 5.4.10. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 5.4.11. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
12 020 |
12 020 |
|
|
| 5.4.12. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 5.4.13. | LIFE NewBauhaus projekts |
168 527 |
168 527 |
|
|
| 5.4.14. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts |
44 284 |
44 284 |
|
|
| 5.5. | Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
11 549 802 |
11 653 537 |
103 735 |
|
| 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa |
1 199 200 |
1 199 200 |
|
|
| 5.5.2. | Vecštāles ceļa rekonstrukcija |
1 875 165 |
1 875 165 |
|
|
| 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
363 351 |
452 896 |
89 545 |
|
| 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" |
1 574 037 |
1 574 037 |
||
| 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana |
5 403 978 |
5 418 168 |
14 190 |
|
| 5.5.6. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos |
35 000 |
35 000 |
|
|
| 5.5.7. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) |
210 000 |
210 000 |
|
|
| 5.5.8. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava |
17 500 |
17 500 |
|
|
| 5.5.9. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
255 000 |
255 000 |
|
|
| 5.5.10. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana |
39 800 |
39 800 |
|
|
| 5.5.11. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. |
30 000 |
30 000 |
|
|
| 5.5.12. | EKII projekts |
546 771 |
546 771 |
|
|
| 08.000 | 6. | Atpūta, kultūra un reliģija |
2 519 182 |
2 529 195 |
10 013 |
| 6.1. | Kultūra |
1 326 358 |
1 326 358 |
|
|
| 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs |
638 050 |
638 050 |
|
|
| 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" |
485 180 |
485 180 |
|
|
| 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs |
172 588 |
172 588 |
|
|
| 6.1.4. | Tūrisms |
30 540 |
30 540 |
|
|
| 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © |
185 742 |
195 755 |
10 013 |
|
| 6.3. | Ādažu bibliotēka |
153 395 |
153 395 |
|
|
| 6.4. | Carnikavas bibliotēka |
64 814 |
64 814 |
|
|
| 6.5. | Sporta daļa |
765 645 |
765 645 |
|
|
| 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes |
4 000 |
4 000 |
|
|
| 6.7. | Multihalle |
19 228 |
19 228 |
|
|
| 10.000 | 7. | Sociālā aizsardzība |
3 797 026 |
3 834 372 |
37 346 |
| 7.1. | Sociālais dienests |
2 756 987 |
2 756 987 |
|
|
| 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana |
650 934 |
650 934 |
|
|
| 7.1.2. | Pabalsti |
1 598 833 |
1 598 833 |
|
|
| 7.1.3. | Mērķdotācija |
– |
– |
|
|
| 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 7.1.5. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana |
6 220 |
6 220 |
|
|
| 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki |
14 014 |
14 244 |
230 |
|
| 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs |
622 114 |
659 230 |
37 116 |
|
| 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi |
402 247 |
402 247 |
|
|
| 7.3.2. | DI projekts – specializētās darbnīcas |
10 250 |
48 400 |
38 150 |
|
| 7.3.3. | DI centra pakalpojumi (projekts) |
209 617 |
208 583 |
-1 034 |
|
| 7.4. | Bāriņtiesa |
139 599 |
139 599 |
|
|
| 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 7.6. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 7.7. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
10 226 |
10 226 |
|
|
| 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
4 086 |
4 086 |
|
|
| 09.000 | 8. | Izglītība |
24 609 695 |
25 093 873 |
484 178 |
| 8.1. | Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem |
750 000 |
750 000 |
|
|
| 8.2. | Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
2 321 468 |
2 327 886 |
6 418 |
|
| 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
413 462 |
414 185 |
723 |
|
| 8.2.2. | pārējās izmaksas |
1 908 006 |
1 753 384 |
-154 622 |
|
| 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
|
160 317 |
160 317 |
|
| 8.3. | Kadagas PII |
1 447 836 |
1 429 177 |
-18 659 |
|
| 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
158 733 |
159 258 |
525 |
|
| 8.3.2. | pārējās izmaksas |
1 289 103 |
1 150 147 |
-138 956 |
|
| 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
|
119 772 |
119 772 |
|
| 8.4. | Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 594 129 |
1 595 142 |
1 013 |
|
| 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
238 164 |
239 177 |
1 013 |
|
| 8.4.2. | pārējās izmaksas |
1 201 933 |
1 191 033 |
-10 900 |
|
| 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
154 032 |
164 932 |
10 900 |
|
| 8.5. | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 451 440 |
1 453 093 |
1 653 |
|
| 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
152 284 |
153 937 |
1 653 |
|
| 8.5.2. | pārējās izmaksas |
1 154 321 |
1 154 321 |
|
|
| 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
144 835 |
144 835 |
|
|
| 8.6. | Privātās izglītības iestādes |
2 861 690 |
2 818 998 |
-42 692 |
|
| 8.7. | Carnikavas pamatskola |
2 139 500 |
2 133 236 |
-6 264 |
|
| 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
1 127 101 |
1 201 531 |
74 430 |
|
| 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) |
49 493 |
54 247 |
4 754 |
|
| 8.7.3. | pārējās izmaksas |
659 972 |
574 524 |
-85 448 |
|
| 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
283 797 |
283 797 |
|
|
| 8.7.5. | projekts "Skolas soma" |
3 668 |
3 668 |
|
|
| 8.7.6. | projekti Erasmus+; NordPlus |
15 469 |
15 469 |
|
|
| 8.8. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
– |
121 415 |
121 415 |
|
| 8.9. | Ādažu vidusskola |
8 531 592 |
8 748 498 |
216 906 |
|
| 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
4 238 288 |
4 362 146 |
123 858 |
|
| 8.9.2. | pārējās izmaksas |
1 427 219 |
1 124 889 |
-302 330 |
|
| 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
|
337 847 |
337 847 |
|
| 8.9.4. | projekts Erasmus+ |
266 093 |
266 093 |
|
|
| 8.9.5. | projekts "Skolas soma" |
14 485 |
14 485 |
|
|
| 8.9.6. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
34 497 |
87 728 |
53 231 |
|
| 8.9.7. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. |
870 000 |
870 000 |
|
|
| 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas |
1 006 134 |
742 353 |
-263 781 |
|
| 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) |
|
197 877 |
197 877 |
|
| 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) |
166 307 |
236 281 |
69 974 |
|
| 8.9.11. | PII |
508 569 |
508 799 |
230 |
|
| 8.9.11.1. | – pedagogu algas (mērķdotācija) |
138 119 |
138 349 |
230 |
|
| 8.9.11.2. | – uzturēšana |
370 450 |
356 392 |
-14 058 |
|
| 8.9.11.3. | – uzturēšanas izmaksas (CKS) |
|
14 058 |
14 058 |
|
| 8.10. | Ādažu novada mākslu skola |
1 647 206 |
1 852 644 |
205 438 |
|
| 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
651 116 |
795 545 |
144 429 |
|
| 8.10.2. | pārējās izmaksas |
996 090 |
1 057 099 |
61 009 |
|
| 8.11. | Sporta skola |
706 578 |
706 619 |
41 |
|
| 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
314 606 |
314 647 |
41 |
|
| 8.11.2. | Pašvaldības finansējums |
391 972 |
391 972 |
|
|
| 8.12. | Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
482 391 |
482 391 |
|
|
| 8.13. | Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 8.14. | ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai |
17 962 |
16 121 |
-1 841 |
|
| 8.15. | ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © |
1 049 |
1 049 |
|
|
| 8.16. | Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
765 |
765 |
|
|
| 8.17. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos |
637 343 |
637 343 |
|
|
| 8.18. | VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" |
15 746 |
16 496 |
750 |
|
| 8.18.1. | Ādaži |
15 746 |
16 496 |
750 |
|
| 8.18.2. | Carnikava |
– |
– |
|
|
|
KOPĀ IZDEVUMI: |
58 317 823 |
59 128 575 |
810 752 |
||
| F40020020 | 9. | Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 486 155 |
3 657 198 |
171 043 |
|
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: |
61 803 978 |
62 785 773 |
981 795 |
||
|
F21010000 AB |
– |
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
0 |
80 543 |
80 543 |
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 25. janvārī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• Precizēts sākotnēji plānotais mērķdotācijas apjoms vidējās un pamatizglītības pedagogu atalgojumam, kā arī interešu izglītības pedagogiem ieņēmumu sadaļā un izdevumu sadaļā pie Carnikavas pamatskolas un Ādažu vidusskolas.
• Precizēta valsts dotācija ceļu uzturēšanai papildus 59'292 euro, kā arī papildus dotācija par pārņemtajiem ceļiem 1'248 euro ieņēmumu un izdevumu sadaļās.
• Noslēgta vienošanās ar Centrālo vēlēšanu komisiju par finansējumu parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu "Grozījumi Notariāta likumā" 8'232 euro, kas atspoguļoti ieņēmumu un izdevumu daļās.
• Precizēta projekta "SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā" naudas plūsma, plānotais ārfinansējums 2024. gadā plānots 92'966 euro apmērā, aizņēmums Valsts kasē 349'985 euro un kopējie izdevumi projekta realizācijai 2024. gadā 452'896 euro.
• Ieņēmumu sadaļā "ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi" projektam "Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" saskaņā ar projekta nosacījumiem, tiks ieskaitīts avanss 18'299 euro.
• Tā kā 2024. gada budžets tika apstiprināts 2023. gada beigās ir precizēti kontu atlikumi. Kontu atlikumi iezīmētiem mērķiem ir precizēti arī izdevumu daļā pie attiecīgās izdevumu pozīcijas. Precizētie kontu atlikumi iezīmētiem mērķiem ir šādi:
o 104'970 euro dabas resursu nodoklis, kas novirzīts šim pašam mērķim izdevumu daļā;
o 230 euro lielāks konta atlikums nodarbinātības pasākumiem, ko pašvaldības budžetā ieskaita nodarbinātības valsts aģentūra;
o -1 euro samazināts plānotais konta atlikums projekta "SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā" finansējumam;
o 750 euro konta atlikums projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kas novirzāms projekta izmaksu segšanai;
o -1'034 euro samazināts plānotais konta atlikums Deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumu apmaksai;
o -1'841 euro samazināts plānotais konta atlikums projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācijai;
o 19'357 euro finansējums Carnikavas stadiona rekonstrukcijai;
o 1'832 euro konta atlikums mērķdotācijai Mākslu skolas pedagogu atalgojumam;
o 41 euro konta atlikums mērķdotācijai Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojumam;
o 1'093 euro konta atlikums autoceļu uzturēšanas mērķdotācijai, kas tiek novirzīts izdevumu sadaļā šī mērķa realizācijai;
o 13'000 euro konta atlikums drošības naudām par ceļu izmantošanu būvniecības laikā un atmaksa tiek veikta, saskaņā ar vienošanos 2024. gada laikā;
o 168'382 euro Carnikavas komunālservisa saimnieciskā darbības konta atlikums, kas samazina sākotnēji plānoto ieņēmumu kopsummu;
o 10'621 euro konta atlikums dotācijai piekrastes apsaimniekošanas aktivitāšu realizācijai, kas bija plānoti kā ieņēmumi 2024. gadā, taču ir ieskaitīti jau 2023. gada beigās;
o 3'808 euro mērķdotācijai bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam;
o 904 euro konta atlikums mērķdotācijai mācību līdzekļu iegādei, kas izdevumu sadaļā norādīts pie attiecīgajām izglītības iestādēm šī mērķa realizācijai;
o 17'685 euro precizēts konta atlikums mērķdotācijai pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu un interešu izglītības pedagogu atalgojumam, kas izdevumu sadaļā norādīts pie Carnikavas pamatskolas un Ādažu vidusskolas sadaļās "pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)";
o 76'439 euro konta atlikums 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanas līdzfinansējums, ko apmaksā valsts, kas izdevumu sadaļā palielina attiecīgo izglītības iestāžu finansējuma sadaļu šim mērķim;
o 38'150 euro konta atlikums darbnīcu izveidei Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, kas izdevumu sadaļā ir pie attiecīgā mērķa "DI projekts – specializētās darbnīcas";
o 31'285 euro atskaitīts LAD finansējums projekta "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" realizācijai, kas jāatgriež Valsts kasē, samazinot šim mērķim izņemtā aizņēmuma pamatsummas apjomu;
o 133'640 euro atskaitīts LAD finansējums projekta ""Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē"" realizācijai, kas jāatgriež Valsts kasē, samazinot šim mērķim izņemtā aizņēmuma pamatsummas apjomu.
• 10'013 euro palielināta projekta "SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība" izdevumu kopsumma, kas jāatmaksā projekta partneriem.
• Pamatojoties uz 2024. gada 17. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2024. gadam" un precizētos konta atlikumus šim mērķim, izglītības iestāžu budžetos ir precizētas mērķdotāciju summas, kā arī sadalījums starp valsts un pašvaldību finansējumu apjomiem pedagogu atalgojumam.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 279'264 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 51'193'467 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro, kas ir par 738'453 euro vairāk kā 2023. gada 28. decembrī apstiprinātajos 2024. gada saistošajos noteikumos. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 810'752 euro, nosakot budžeta izdevumus 59'128'575 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 44'621 euro, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2024. gadā 1'917'782 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024
Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Valsts mežs 4246", grozot teritorijas plānojumu