• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada budžetu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.02.2024., Nr. 26 https://www.vestnesis.lv/op/2024/26.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

06.02.2024., Nr. 26

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Varakļānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 25.01.2024.

OP numurs: 2024/26.20

2024/26.20
RĪKI

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Varakļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1

Varakļānos 2024. gada 25. janvārī (lēmums Nr. 1.17.)

Par Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 39. panta trešās daļas 3. punktu, 48. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4 513 736 (četri miljoni pieci simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit seši euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada izdevumus EUR 5 311 030 (pieci miljoni trīs simti vienpadsmit tūkstoši trīsdesmit euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri EUR 797 294 (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro) apmērā.

4. Centralizētajai grāmatvedībai gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs

 

Pielikums Nr. 1
Varakļānu novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024

Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi

Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
  I KOPĀ IEŅĒMUMI 4 513 736
  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 966 166
  III Nodokļu ieņēmumi 1 913 566
  Tiešie nodokļi 1 900 566
  IV Nenodokļu ieņēmumi 52 600
  V Transfertu ieņēmumi 2 160 730
  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 386 840
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 1 736 903
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI 163 663
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 13 000
08.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 6 000
09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 6 100
10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 500
13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 40 000
17.0.0.0. NO VALSTS BUDŽETA DAĻĒJI FINANSĒTU ATSAVINĀTU PUBLISKU PERSONU UN BUDŽETA NEFINANSĒTU IESTĀŽU TRANSFERTI 25 000
17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 25 000
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 980 730
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 926 015
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 48 834
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 005 881
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 155 000
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 155 000
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 386 840

 

Pielikums Nr. 2
Varakļānu novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024

Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi

  KOPĀ IZDEVIMI (1–PAMATBUDŽETS) 5 311 030
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
01.110 011 Varakļānu novada pašvaldība (pamatbudžets) 299 027
  1100 Atalgojums 155 678
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 36 949
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 1 250
  2200 Pakalpojumi 62 360
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 19 360
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 400
  3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām 20 230
  5200 Pamatlīdzekļi 800
01.110 111 Varakļānu pagasta pārvalde 36 840
  1100 Atalgojums 27 300
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 6 440
  2200 Pakalpojumi 2 040
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 560
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 500
01.110 114 Varakļānu novada būvvalde 16 439
  1100 Atalgojums 12 096
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 2 928
  2200 Pakalpojumi 115
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 300
01.110 211 Murmastienes pagasta pārvalde 72 405
  1100 Atalgojums 50 865
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 12 075
  2200 Pakalpojumi 2 070
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5 995
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 400
01.110 IZDEVUMI KOPĀ 424 711
1000 Atlīdzība 304 331
1100 Atalgojums 245 939
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 58 392
2000 Preces un pakalpojumi 99 350
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 1 250
2200 Pakalpojumi 66 585
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 27 215
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4 300
3000 Subsīdijas un dotācijas 20 230
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām 20 230
5000 Pamatkapitāla veidošana 800
5200 Pamatlīdzekļi 800
01.120 Finanšu un fiskālā darbība
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
01.120 015 Varakļānu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība 112 607
  1100 Atalgojums 86 481
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 20 551
  2200 Pakalpojumi 2 415
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 350
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 010
  5200 Pamatlīdzekļi 800
01.120 IZDEVUMI KOPĀ 112 607
1000 Atlīdzība 107 032
1100 Atalgojums 86 481
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 20 551
2000 Preces un pakalpojumi 4 775
2200 Pakalpojumi 2 415
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 350
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 010
5000 Pamatkapitāla veidošana 800
5200 Pamatlīdzekļi 800
01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
01.600 016 Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu nodrošināšana 3 589
  1100 Atalgojums 2 729
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 645
  2200 Pakalpojumi 5
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 210
01.600 IZDEVUMI KOPĀ 3 589
1000 Atlīdzība 3 374
1100 Atalgojums 2 729
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 645
2000 Preces un pakalpojumi 215
2200 Pakalpojumi 5
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 210
01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
01.721 017 Varakļānu novada pašvaldības budžeta iekšējā parāda darījumi 157 172
  2200 Pakalpojumi 5 010
  4300 Pārējie procentu maksājumi 122 085
  F4002 Aizņēmumi 30 077
01.721 IZDEVUMI KOPĀ 157 172
2000 Preces un pakalpojumi 5 010
2200 Pakalpojumi 5 010
4000 Procentu izdevumi 122 085
4300 Pārējie procentu maksājumi 122 085
000 30 077
F4002 Aizņēmumi 30 077
01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
01.830 018 Varakļānu novada pašvaldības budžeta transferti pašvaldību budžetam 191 936
  7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 191 936
01.830 IZDEVUMI KOPĀ 191 936
7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 191 936
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 191 936
03.390 Pārējās tieslietu iestādes
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
03.390 033 Varakļānu novada bāriņtiesa 40 368
  1100 Atalgojums 31 340
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 7 468
  2200 Pakalpojumi 880
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 680
03.390 IZDEVUMI KOPĀ 40 368
1000 Atlīdzība 38 808
1100 Atalgojums 31 340
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 7 468
2000 Preces un pakalpojumi 1 560
2200 Pakalpojumi 880
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 680
04.120 Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
04.120 043 Varakļānu novada līgumstrādnieki 35 348
  1100 Atalgojums 13 363
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 130
  2200 Pakalpojumi 105
  6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 18 000
  7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 750
04.120 IZDEVUMI KOPĀ 35 348
1000 Atlīdzība 16 493
1100 Atalgojums 13 363
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 130
2000 Preces un pakalpojumi 105
2200 Pakalpojumi 105
6000 Sociālie pabalsti 18 000
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 18 000
7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 750
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 750
04.510 Autotransports
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
04.510 012a Varakļānu novada pašvaldības – autotransports 345 964
  2200 Pakalpojumi 25 580
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 30 933
  5200 Pamatlīdzekļi 211 155
  F4002 Aizņēmumi 78 296
04.510 IZDEVUMI KOPĀ 345 964
2000 Preces un pakalpojumi 56 513
2200 Pakalpojumi 25 580
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 30 933
5000 Pamatkapitāla veidošana 211 155
5200 Pamatlīdzekļi 211 155
000 78 296
F4002 Aizņēmumi 78 296
05.100 Atkritumu apsaimniekošana
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
05.100 050d Varakļānu novada pašvaldības vides aizsardzība 14 027
  2200 Pakalpojumi 13 285
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 742
05.100 IZDEVUMI KOPĀ 14 027
2000 Preces un pakalpojumi 14 027
2200 Pakalpojumi 13 285
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 742
06.200 Teritoriju attīstība
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
06.200 062 Varakļānu novada teritoriju attīstība 368 017
  1100 Atalgojums 148 276
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 35 053
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 145
  2200 Pakalpojumi 71 230
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 61 228
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4 600
  5200 Pamatlīdzekļi 47 485
06.200 262 Varakļānu novada pagasta teritorijas attīstība 116 323
  1100 Atalgojums 44 496
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 10 497
  2200 Pakalpojumi 31 680
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 19 900
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4 750
  5200 Pamatlīdzekļi 5 000
06.200 IZDEVUMI KOPĀ 484 340
1000 Atlīdzība 238 322
1100 Atalgojums 192 772
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 45 550
2000 Preces un pakalpojumi 193 533
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 145
2200 Pakalpojumi 102 910
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 81 128
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 9 350
5000 Pamatkapitāla veidošana 52 485
5200 Pamatlīdzekļi 52 485
07.240 Pārējie ambulatorie pakalpojumi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
07.240 176 Stirnienes feldšerpunkts 17 470
  1100 Atalgojums 12 141
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 2 725
  2200 Pakalpojumi 484
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 120
07.240 276 Murmastienes feldšerpunkts 28 236
  1100 Atalgojums 20 577
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 4 854
  2200 Pakalpojumi 1 135
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 670
07.240 IZDEVUMI KOPĀ 45 706
1000 Atlīdzība 40 297
1100 Atalgojums 32 718
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 7 579
2000 Preces un pakalpojumi 5 409
2200 Pakalpojumi 1 619
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 3 790
08.100 Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
08.100 081 Varakļānu novada sporta pasākumi 7 913
  2200 Pakalpojumi 2 343
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5 570
08.100 IZDEVUMI KOPĀ 7 913
2000 Preces un pakalpojumi 7 913
2200 Pakalpojumi 2 343
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5 570
08.210 Bibliotēkas
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
08.210 082 Varakļānu tautas bibliotēka 48 720
  1100 Atalgojums 29 521
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 7 114
  2200 Pakalpojumi 5 705
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 020
  2400 Izdevumi periodikas iegādei 800
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 60
  5200 Pamatlīdzekļi 3 500
08.210 182 Stirnienes bibliotēka 13 600
  1100 Atalgojums 7 424
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 1 826
  2200 Pakalpojumi 1 220
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 250
  2400 Izdevumi periodikas iegādei 380
  5200 Pamatlīdzekļi 1 500
08.210 282 Murmastienes bibliotēka 20 733
  1100 Atalgojums 11 613
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 2 815
  2200 Pakalpojumi 1 240
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 720
  2400 Izdevumi periodikas iegādei 480
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 5
  5200 Pamatlīdzekļi 1 860
08.210 IZDEVUMI KOPĀ 83 053
1000 Atlīdzība 60 313
1100 Atalgojums 48 558
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 11 755
2000 Preces un pakalpojumi 15 880
2200 Pakalpojumi 8 165
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5 990
2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 660
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 65
5000 Pamatkapitāla veidošana 6 860
5200 Pamatlīdzekļi 6 860
08.220 Muzeji un izstādes
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
08.220 083 Varakļānu novada muzejs 127 318
  1100 Atalgojums 79 754
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 18 889
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 100
  2200 Pakalpojumi 11 700
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 15 680
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 110
  5200 Pamatlīdzekļi 1 085
08.220 IZDEVUMI KOPĀ 127 318
1000 Atlīdzība 98 643
1100 Atalgojums 79 754
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 18 889
2000 Preces un pakalpojumi 27 590
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 100
2200 Pakalpojumi 11 700
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 15 680
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 110
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 085
5200 Pamatlīdzekļi 1 085
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
08.230 085p Varakļānu novada kultūras centrs 293 154
  1100 Atalgojums 130 334
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 30 745
  2200 Pakalpojumi 93 935
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 34 740
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 100
  5200 Pamatlīdzekļi 2 300
08.230 IZDEVUMI KOPĀ 293 154
1000 Atlīdzība 161 079
1100 Atalgojums 130 334
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 30 745
2000 Preces un pakalpojumi 129 775
2200 Pakalpojumi 93 935
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 34 740
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1 100
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 300
5200 Pamatlīdzekļi 2 300
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
08.620 086 Jauniešu centrs 17 894
  1100 Atalgojums 8 624
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 2 034
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 26
  2200 Pakalpojumi 3 880
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 3 310
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 20
08.620 0861 Varakļānu atpūtas centrs – baseins 34 292
  1100 Atalgojums 14 222
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 355
  2200 Pakalpojumi 11 285
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 430
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 700
  5200 Pamatlīdzekļi 2 300
08.620 IZDEVUMI KOPĀ 52 186
1000 Atlīdzība 28 235
1100 Atalgojums 22 846
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 5 389
2000 Preces un pakalpojumi 21 651
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 26
2200 Pakalpojumi 15 165
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 5 740
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 720
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 300
5200 Pamatlīdzekļi 2 300
09.100 Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms
ISCED-97 0. un 1. līmenis
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
09.100 0910 Varakļānu PII "Sprīdītis" 287 505
  1100 Atalgojums 157 658
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 37 565
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 52
  2200 Pakalpojumi 45 190
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 46 340
  5200 Pamatlīdzekļi 700
09.100 0911 Varakļānu PII "Sprīdītis" ped. 333 283
  1100 Atalgojums 269 668
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 63 615
09.100 IZDEVUMI KOPĀ 620 788
1000 Atlīdzība 528 506
1100 Atalgojums 427 326
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 101 180
2000 Preces un pakalpojumi 91 582
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 52
2200 Pakalpojumi 45 190
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 46 340
5000 Pamatkapitāla veidošana 700
5200 Pamatlīdzekļi 700
09.219
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
09.219 0920 Varakļānu vidusskola 508 136
  1100 Atalgojums 228 392
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 54 178
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 156
  2200 Pakalpojumi 109 530
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 91 900
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 450
  5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 540
  5200 Pamatlīdzekļi 21 990
09.219 0921 Varakļānu vidusskolas ped. 515 352
  1100 Atalgojums 411 528
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 103 824
09.219 IZDEVUMI KOPĀ 1 023 488
1000 Atlīdzība 797 922
1100 Atalgojums 639 920
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 158 002
2000 Preces un pakalpojumi 202 036
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 156
2200 Pakalpojumi 109 530
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 91 900
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 450
5000 Pamatkapitāla veidošana 23 530
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 540
5200 Pamatlīdzekļi 21 990
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
09.510 0950 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola 89 079
  1100 Atalgojums 38 385
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 10 190
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 260
  2200 Pakalpojumi 25 960
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 12 480
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 20
  5200 Pamatlīdzekļi 1 784
09.510 0951 Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas ped. 197 641
  1100 Atalgojums 159 916
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 37 725
09.510 IZDEVUMI KOPĀ 286 720
1000 Atlīdzība 246 216
1100 Atalgojums 198 301
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 47 915
2000 Preces un pakalpojumi 38 720
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 260
2200 Pakalpojumi 25 960
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 12 480
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 20
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 784
5200 Pamatlīdzekļi 1 784
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
10.200 038 Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" 409 999
  1100 Atalgojums 241 293
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 56 921
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 130
  2200 Pakalpojumi 19 350
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 91 200
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 105
  5100 Nemateriālie ieguldījumi 250
  5200 Pamatlīdzekļi 750
10.200 IZDEVUMI KOPĀ 409 999
1000 Atlīdzība 298 214
1100 Atalgojums 241 293
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 56 921
2000 Preces un pakalpojumi 110 785
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 130
2200 Pakalpojumi 19 350
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 91 200
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 105
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 000
5100 Nemateriālie ieguldījumi 250
5200 Pamatlīdzekļi 750
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
10.400 042 Varakļānu novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 25 600
  6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 25 600
10.400 IZDEVUMI KOPĀ 25 600
6000 Sociālie pabalsti 25 600
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 25 600
10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
10.700 041 Varakļānu novada pašvaldības sociālās nodrošināšanas pabalsti mazn.iedzīvotājiem 345 120
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 3 400
  6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 164 820
  6400 Pārējie pabalsti 176 900
10.700 IZDEVUMI KOPĀ 345 120
2000 Preces un pakalpojumi 3 400
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 3 400
6000 Sociālie pabalsti 341 720
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 164 820
6400 Pārējie pabalsti 176 900
10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība
Klasifikācijas kods Nosaukums Gada plāns (EUR)
10.910 039 Varakļānu novada pašvaldības sociālās dienests 179 923
  1100 Atalgojums 128 004
  1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 30 346
  2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 120
  2200 Pakalpojumi 13 210
  2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 7 973
  2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 270
10.910 IZDEVUMI KOPĀ 179 923
1000 Atlīdzība 158 350
1100 Atalgojums 128 004
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 30 346
2000 Preces un pakalpojumi 21 573
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 120
2200 Pakalpojumi 13 210
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 7 973
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 270

 

Paskaidrojuma raksts
un Varakļānu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Varakļānu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Varakļānu pilsētas, Murmastienes un Varakļānu pagastiem. Novads atrodas Vidzemes plānošanas reģiona dienvidaustrumu daļā, robežojas ar Latgales un Zemgales reģioniem. Novada teritorijas platība ir 278 km². Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un attīstības perspektīva. Uz 2024. gada 1. janvāri novadā deklarēti 3030 iedzīvotāji.

Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati uz 01.01.2024.

Pašvaldība, plānojot 2024. gada saimniecisko darbību, balstās Varakļānu novada stratēģiskās attīstības uzstādījumos un prioritātēs, kas atspoguļotas Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Varakļānu novada attīstības programmā 2014.–2025. gadam.

Pašvaldība iestājas par iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu – kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības, sporta, kultūras, atpūtas iespējām, kultūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu un sociāli ekonomisko izaugsmi. 2024. gada pašvaldības budžeta plānotā ieņēmumu daļa palielinājās par 5,6 %. tomēr, vienlaicīgi būtiski palielinās izdevumi atalgojumam, sociālajai palīdzībai, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, aizņēmumu procentu maksājumiem.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2024. gadam".

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 513 736, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 797 294.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa atbilstoši LR likumdošanai, nekustamā īpašuma nodokļi, dabas resursu nodoklis (DRN); nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņēmumi; transferti ieņēmumi (maksājumi) no valsts un citu pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 913 566, jeb 42 % no ieņēmumu kopapjoma.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (91 %), nekustamā īpašuma nodokļiem (9 %), DRN zem 1 %. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 522 118, tas ir par 14 % vairāk kā 2023. gada budžeta plānā.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 163 663.

Ieņēmumi no DRN 2024. gadā plānoti EUR 13 000.

Nenodokļu ieņēmumi. 2024. gadā Varakļānu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 52 600 jeb 1 % no ieņēmumu kopapjoma. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Transferti ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertiem ieņēmumiem), tie plānoti EUR 2 160 730, jeb 48 % no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 445 134, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 60 560. Profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts budžeta mērķdotācija plānota EUR 99 734 apjomā. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas astoņiem mēnešiem.

Transfertie maksājumi ES līdzfinansētajiem projektiem EUR 48 834.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 4 433.

Plānotais finansējums 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanai EUR 20 000.

Finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai feldšerpunktos no Nacionālā veselības dienesta 2024. gadam tiek plānots EUR 30 936.

Asistentu nodrošināšanai pašvaldībā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 316, finansējums 2024. gadam tiek plānots EUR 30 000, mērķdotācija audžuģimenēm pēc MK noteikumiem Nr.354 EUR 1 740.

Plānotie ieņēmumi no Nodarbinātības valsts aģentūras pēc noslēgtā līguma par "Algotiem sabiedriskiem darbiem" sastāda EUR 16 485. Finansējums nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā plānots EUR 6 300.

Plānotā dotācija GMI un mājokļa pabalsta finansēšanai EUR 42 300.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota EUR 949 010 apmērā un papildus dotācija EUR 56 871.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 164 804, dotācija vēlēšanu komisijas pienākumu nodrošināšanai EUR 3 589.

Plānotais finansējums projekta "Vidzeme iekļauj" izmaksu kompensēšanai EUR 25 000.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 155 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 386 840 apmērā, kas ir 9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" EUR 16 000, vecāku līdzfinansējums mūzikas un mākslas skolā EUR 9 000, ieņēmumi par zemes nomu, telpu nomu un īri – EUR 50 000. Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos Varakļānu novada pansionātā "Varavīksne" plānoti EUR 220 000, no pacientu iemaksām Stirnienes feldšerpunktā un Murmastienes feldšerpunktā EUR 500, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejā, baseinā un kultūras pasākumos – EUR 30 000, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 35 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana izglītības iestādēs – darbiniekiem, transporta pakalpojumi, sociālā aprūpe mājās u.c.) plānoti EUR 26 340 apmērā.

1. tabula

Varakļānu novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2024. gadam euro
(procentuālais vērtējums bez mērķfinansējuma)

Ieņēmumi (bez mērķfinansējuma) plānotie ieņēmumi %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 736 903 49.4
Nekustamā īpašuma nodoklis 163 663 4.7
Dabas resursu nodoklis 13 000 0.4
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 1 005 881 28.6
Pašvaldību savstarpējie norēķini 155 000 4.4
Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi 439 440 12.5
 Kopā 3 513 887 100

Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi 999 849  
Kopā plānotie ieņēmumi 4 513 736  

Izdevumi

Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 5 202 657.

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amata vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai, lai nodrošinātu iestādes darbību (piem. izdevumi par apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju u.c.).

2. tabula

Plānotie izdevumi 2024. gadā euro
atbilstoši pašvaldības funkcijām

Izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām plānoto izdevumu apjoms procenti
Vispārējie vadības dienesti 859 938 16.5
Sabiedriskā kārtība un drošība 40 368 0.8
Ekonomiskā darbība 303 016 5.8
Vides aizsardzība 14 027 0.3
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana 484 340 9.3
Veselības aprūpe 45 706 0.9
Atpūta, kultūra un sports 563 624 10.8
Izglītība 1 930 996 37.1
Sociālā aizsardzība 960 642 18.5
Izdevumi kopā 5 202 657 100

Aizņēmumi pamatsummas maksājumi 270 483  
Aizņēmumu saņemšana -162 110  
Kopā plānotie izdevumi 5 311 030  

Vispārējās valdības dienestiem paredzēts finansējums EUR 859 938 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu, komiteju un komisiju atalgojumam, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības norēķiniem par procentu maksājumiem Valsts kasei, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Sabiedriskā kartība un drošība plānotais finansējums bāriņtiesas darbības nodrošināšanai EUR 40 368 – 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.

Ekonomiskā darbība plānotie izdevumi EUR 303 016, lielākā daļa no šo izdevumiem sastāda autoceļu fonda izdevumi. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 6 %.

Vides aizsardzība izdevumi sastāda EUR 14 027.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, paredzēts EUR 484 340. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 9 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums ūdensapgādei, ceļu infrastruktūras uzlabošanai, teritoriju attīstībai un labiekārtošanai.

Veselības aprūpei paredzēti EUR 45 706. Finanšu līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 563 624. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11 %. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 930 996. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 37 %. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 960 642. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 19 % un šie līdzekļi paredzēti sociālajiem pabalstiem EUR 370 720, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai (neskaitot pabalstus) – EUR 179 923, pansionāta uzturēšanai EUR 409 999.

Aizņēmumos 2024. gadā plānotais kredītsaistību samazinājums (aizņēmumu pamatsummas maksājumi) sastāda EUR 270 483.

Pēc 2023. gadā noslēgtā aizņēmuma līguma, projekta "Preiļu ielas posma pārbūve Varakļānu pilsētā" tika plānota aizņēmuma saņemšana arī 2024. gadā EUR 162 110.

3. tabula

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumu kategorijas atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai plānoto izdevumu apjoms procenti
Atlīdzība (t.sk. pedagogiem) 3 126 135 60.1
Preces un pakalpojumi 1 051 402 20.2
Subsīdijas un dotācijas 20 230 0.4
Procentu izdevumi 122 085 2.3
Sociālie pabalsti 385 320 7.4
Transferti maksājumi citām pašvaldībām 192 686 3.7
Pamatkapitāla veidošana 304 799 5.9
Izdevumi kopā 5 202 657 100
     
Aizņēmumi 108 373  
Kopā plānotie izdevumi 5 311 030  

Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir EUR 3 066 045, no kurām aizņēmumi sastāda EUR 2 929 687, galvojumi EUR 136 358.

4. tabula

Varakļānu novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā
un trijos turpmākajos gados (euro)

Aizņēmumu mērķis kopējais parāda apjoms 01.01.2024.

Saistību samazinājums
2024 2025 2026 2027
Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecības pabeigšanai 75 981 23 392 23 392 23 392 5 805
SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānos I kārta" īstenošanai 300 291 54 599 54 599 54 599 54 599
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Ceriņi" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai 19 593 2 612 2 612 2 612 2 612
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Pūpoli" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai 16 306 2 174 2 174 2 174 2 174
SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta" īstenošanai 140 928 11 744 11 744 11 744 11 744
ELFLA projekta "Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas jumta atjaunošana" īstenošanai 117 150 8 520 8 520 8 520 8 520
Prioritārā investīciju projekta "Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbi" īstenošanai 222 970 16 216 16 216 16 216 16 216
ELFLA projekta" Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izveidei Varakļānos" īstenošanai 43 792 3 128 3 128 3 128 3 128
ERAF projekta" Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā" īstenošanai 276 592 18 752 18 752 18 752 18 752
ERAF projekta" Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā" īstenošanai 295 944 20 064 20 064 20 064 20 064
ERAF projekta" Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā" īstenošanai 204 848 13 888 13 888 13 888 13 888
SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana "Varakļānu" Dzīvokļu komunālais uzņēmums"" SIA Jaunatnes ielas katlu mājā" īstenošanai 50 858 3 448 3 448 3 448 3 448
ELFLA projekta "Varakļānu novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai 57 095 3 572 3 572 3 572 3 572
Projekta "Rīgas un Kosmonautu ielas posmu pārbūve Varakļānos" īstenošanai 201 201 12 012 12 012 12 012 12 012
Projekta "Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu mūzikas un mākslas skolā" īstenošanai 17 314 6 296 6 296 4 722  
"Varakļānu vidusskolas investīciju projekta" īstenošanai 27 419 9 972 9 972 7 475  
Projekta "Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā" īstenošanai 177 642 10 008 10 008 10 008 10 008
Projekta "Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā" investīciju īstenošanai 169 917   4 896 9 852 9 852
Prioritārā investīciju projekta "Preiļu ielas posma pārbūve Varakļānu pilsētā" īstenošanai 132 635     12 633 16 844
Prioritārā investīciju projekta "Lubānas ielas posma atjaunošana Varakļānu pilsētā" īstenošanai 120 268     5 157 6 876
ERAF projekta "Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera ielā 14, Varakļānos" īstenošanai 260 943     7 456 14 912
Kredītsaistības kopā 2 929 687 220 397 225 293 251 424 235 026
 
Galvojuma mērķis kopējais galvojuma apjoms 01.01.
2024
Saistību samazinājums
2024 2025 2026 2027
Aizņēmums

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

2 251 125 125 125 125
Aizņēmums

"Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums"" SIA

134 107 9 092 9 092 9 092 9 092
Galvojumi kopā 136 358 9 217 9 217 9 217 9 217
Saistības pavisam kopā 3 066 045 229 614 234 510 260 641 244 243

Speciālais budžets

Ziedojumi

Ziedojumu atlikums uz 2024. gada 1. janvāri EUR 3 900.

Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!