|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada budžetu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.02.2024., Nr. 26 https://www.vestnesis.lv/op/2024/26.20
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Dažādi sludinājumiSkatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā Vēl šajā numurā06.02.2024., Nr. 26 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Varakļānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1 Pieņemts: 25.01.2024. OP numurs: 2024/26.20 |
Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi
Varakļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1
Varakļānos 2024. gada 25. janvārī (lēmums Nr. 1.17.)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 39. panta trešās daļas 3. punktu, 48. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4 513 736 (četri miljoni pieci simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit seši euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada izdevumus EUR 5 311 030 (pieci miljoni trīs simti vienpadsmit tūkstoši trīsdesmit euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri EUR 797 294 (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro) apmērā.
4. Centralizētajai grāmatvedībai gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs
Pielikums Nr. 1
Varakļānu novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| I KOPĀ IEŅĒMUMI | 4 513 736 | |
| II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 1 966 166 | |
| III Nodokļu ieņēmumi | 1 913 566 | |
| Tiešie nodokļi | 1 900 566 | |
| IV Nenodokļu ieņēmumi | 52 600 | |
| V Transfertu ieņēmumi | 2 160 730 | |
| VI Budžeta iestāžu ieņēmumi | 386 840 | |
| 01.0.0.0. | IENĀKUMA NODOKĻI | 1 736 903 |
| 04.0.0.0. | ĪPAŠUMA NODOKĻI | 163 663 |
| 05.0.0.0. | NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 13 000 |
| 08.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 6 000 |
| 09.0.0.0. | VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 6 100 |
| 10.0.0.0. | NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 500 |
| 13.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 40 000 |
| 17.0.0.0. | NO VALSTS BUDŽETA DAĻĒJI FINANSĒTU ATSAVINĀTU PUBLISKU PERSONU UN BUDŽETA NEFINANSĒTU IESTĀŽU TRANSFERTI | 25 000 |
| 17.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 25 000 |
| 18.0.0.0. | VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 1 980 730 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 926 015 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 48 834 |
| 18.6.4.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 1 005 881 |
| 19.0.0.0. | PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 155 000 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 155 000 |
| 21.0.0.0. | BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI | 386 840 |
Pielikums Nr. 2
Varakļānu novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024
| KOPĀ IZDEVIMI (1–PAMATBUDŽETS) | 5 311 030 |
| Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | ||
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 01.110 | 011 Varakļānu novada pašvaldība (pamatbudžets) | 299 027 |
| 1100 Atalgojums | 155 678 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 36 949 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 1 250 | |
| 2200 Pakalpojumi | 62 360 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 19 360 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 2 400 | |
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām | 20 230 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 800 | |
| 01.110 | 111 Varakļānu pagasta pārvalde | 36 840 |
| 1100 Atalgojums | 27 300 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 6 440 | |
| 2200 Pakalpojumi | 2 040 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 560 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 500 | |
| 01.110 | 114 Varakļānu novada būvvalde | 16 439 |
| 1100 Atalgojums | 12 096 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 2 928 | |
| 2200 Pakalpojumi | 115 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 1 300 | |
| 01.110 | 211 Murmastienes pagasta pārvalde | 72 405 |
| 1100 Atalgojums | 50 865 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 12 075 | |
| 2200 Pakalpojumi | 2 070 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 5 995 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 1 400 | |
| 01.110 | IZDEVUMI KOPĀ | 424 711 |
| 1000 | Atlīdzība | 304 331 |
| 1100 | Atalgojums | 245 939 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 58 392 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 99 350 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 1 250 |
| 2200 | Pakalpojumi | 66 585 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 27 215 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 4 300 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 20 230 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām | 20 230 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 800 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 800 |
| 01.120 | Finanšu un fiskālā darbība | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 01.120 | 015 Varakļānu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība | 112 607 |
| 1100 Atalgojums | 86 481 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 20 551 | |
| 2200 Pakalpojumi | 2 415 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 1 350 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 1 010 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 800 | |
| 01.120 | IZDEVUMI KOPĀ | 112 607 |
| 1000 | Atlīdzība | 107 032 |
| 1100 | Atalgojums | 86 481 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 20 551 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 4 775 |
| 2200 | Pakalpojumi | 2 415 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 1 350 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 1 010 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 800 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 800 |
| 01.600 | Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 01.600 | 016 Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu nodrošināšana | 3 589 |
| 1100 Atalgojums | 2 729 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 645 | |
| 2200 Pakalpojumi | 5 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 210 | |
| 01.600 | IZDEVUMI KOPĀ | 3 589 |
| 1000 | Atlīdzība | 3 374 |
| 1100 | Atalgojums | 2 729 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 645 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 215 |
| 2200 | Pakalpojumi | 5 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 210 |
| 01.721 | Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 01.721 | 017 Varakļānu novada pašvaldības budžeta iekšējā parāda darījumi | 157 172 |
| 2200 Pakalpojumi | 5 010 | |
| 4300 Pārējie procentu maksājumi | 122 085 | |
| F4002 Aizņēmumi | 30 077 | |
| 01.721 | IZDEVUMI KOPĀ | 157 172 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 010 |
| 2200 | Pakalpojumi | 5 010 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 122 085 |
| 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 122 085 |
| 000 | 30 077 | |
| F4002 | Aizņēmumi | 30 077 |
| 01.830 | Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 01.830 | 018 Varakļānu novada pašvaldības budžeta transferti pašvaldību budžetam | 191 936 |
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 191 936 | |
| 01.830 | IZDEVUMI KOPĀ | 191 936 |
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 191 936 |
| 7200 | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 191 936 |
| 03.390 | Pārējās tieslietu iestādes | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 03.390 | 033 Varakļānu novada bāriņtiesa | 40 368 |
| 1100 Atalgojums | 31 340 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 7 468 | |
| 2200 Pakalpojumi | 880 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 680 | |
| 03.390 | IZDEVUMI KOPĀ | 40 368 |
| 1000 | Atlīdzība | 38 808 |
| 1100 | Atalgojums | 31 340 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 7 468 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 1 560 |
| 2200 | Pakalpojumi | 880 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 680 |
| 04.120 | Vispārēji nodarbinātības jautājumi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 04.120 | 043 Varakļānu novada līgumstrādnieki | 35 348 |
| 1100 Atalgojums | 13 363 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 3 130 | |
| 2200 Pakalpojumi | 105 | |
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 18 000 | |
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 750 | |
| 04.120 | IZDEVUMI KOPĀ | 35 348 |
| 1000 | Atlīdzība | 16 493 |
| 1100 | Atalgojums | 13 363 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 3 130 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 105 |
| 2200 | Pakalpojumi | 105 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 18 000 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 18 000 |
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 750 |
| 7200 | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 750 |
| 04.510 | Autotransports | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 04.510 | 012a Varakļānu novada pašvaldības – autotransports | 345 964 |
| 2200 Pakalpojumi | 25 580 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 30 933 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 211 155 | |
| F4002 Aizņēmumi | 78 296 | |
| 04.510 | IZDEVUMI KOPĀ | 345 964 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 56 513 |
| 2200 | Pakalpojumi | 25 580 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 30 933 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 211 155 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 211 155 |
| 000 | 78 296 | |
| F4002 | Aizņēmumi | 78 296 |
| 05.100 | Atkritumu apsaimniekošana | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 05.100 | 050d Varakļānu novada pašvaldības vides aizsardzība | 14 027 |
| 2200 Pakalpojumi | 13 285 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 742 | |
| 05.100 | IZDEVUMI KOPĀ | 14 027 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 14 027 |
| 2200 | Pakalpojumi | 13 285 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 742 |
| 06.200 | Teritoriju attīstība | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 06.200 | 062 Varakļānu novada teritoriju attīstība | 368 017 |
| 1100 Atalgojums | 148 276 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 35 053 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 145 | |
| 2200 Pakalpojumi | 71 230 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 61 228 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 4 600 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 47 485 | |
| 06.200 | 262 Varakļānu novada pagasta teritorijas attīstība | 116 323 |
| 1100 Atalgojums | 44 496 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 10 497 | |
| 2200 Pakalpojumi | 31 680 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 19 900 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 4 750 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 5 000 | |
| 06.200 | IZDEVUMI KOPĀ | 484 340 |
| 1000 | Atlīdzība | 238 322 |
| 1100 | Atalgojums | 192 772 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 45 550 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 193 533 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 145 |
| 2200 | Pakalpojumi | 102 910 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 81 128 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 9 350 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 52 485 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 52 485 |
| 07.240 | Pārējie ambulatorie pakalpojumi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 07.240 | 176 Stirnienes feldšerpunkts | 17 470 |
| 1100 Atalgojums | 12 141 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 2 725 | |
| 2200 Pakalpojumi | 484 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2 120 | |
| 07.240 | 276 Murmastienes feldšerpunkts | 28 236 |
| 1100 Atalgojums | 20 577 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 4 854 | |
| 2200 Pakalpojumi | 1 135 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 1 670 | |
| 07.240 | IZDEVUMI KOPĀ | 45 706 |
| 1000 | Atlīdzība | 40 297 |
| 1100 | Atalgojums | 32 718 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 7 579 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 409 |
| 2200 | Pakalpojumi | 1 619 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 3 790 |
| 08.100 | Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 08.100 | 081 Varakļānu novada sporta pasākumi | 7 913 |
| 2200 Pakalpojumi | 2 343 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 5 570 | |
| 08.100 | IZDEVUMI KOPĀ | 7 913 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 7 913 |
| 2200 | Pakalpojumi | 2 343 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 5 570 |
| 08.210 | Bibliotēkas | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 08.210 | 082 Varakļānu tautas bibliotēka | 48 720 |
| 1100 Atalgojums | 29 521 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 7 114 | |
| 2200 Pakalpojumi | 5 705 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2 020 | |
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei | 800 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 60 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 3 500 | |
| 08.210 | 182 Stirnienes bibliotēka | 13 600 |
| 1100 Atalgojums | 7 424 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1 826 | |
| 2200 Pakalpojumi | 1 220 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 1 250 | |
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei | 380 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 1 500 | |
| 08.210 | 282 Murmastienes bibliotēka | 20 733 |
| 1100 Atalgojums | 11 613 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 2 815 | |
| 2200 Pakalpojumi | 1 240 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2 720 | |
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei | 480 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 5 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 1 860 | |
| 08.210 | IZDEVUMI KOPĀ | 83 053 |
| 1000 | Atlīdzība | 60 313 |
| 1100 | Atalgojums | 48 558 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 11 755 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 15 880 |
| 2200 | Pakalpojumi | 8 165 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 5 990 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 1 660 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 65 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 6 860 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 6 860 |
| 08.220 | Muzeji un izstādes | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 08.220 | 083 Varakļānu novada muzejs | 127 318 |
| 1100 Atalgojums | 79 754 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 18 889 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 100 | |
| 2200 Pakalpojumi | 11 700 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 15 680 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 110 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 1 085 | |
| 08.220 | IZDEVUMI KOPĀ | 127 318 |
| 1000 | Atlīdzība | 98 643 |
| 1100 | Atalgojums | 79 754 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 18 889 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 27 590 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 100 |
| 2200 | Pakalpojumi | 11 700 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 15 680 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 110 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 1 085 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 1 085 |
| 08.230 | Kultūras centri, nami, klubi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 08.230 | 085p Varakļānu novada kultūras centrs | 293 154 |
| 1100 Atalgojums | 130 334 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 30 745 | |
| 2200 Pakalpojumi | 93 935 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 34 740 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 1 100 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 2 300 | |
| 08.230 | IZDEVUMI KOPĀ | 293 154 |
| 1000 | Atlīdzība | 161 079 |
| 1100 | Atalgojums | 130 334 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 30 745 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 129 775 |
| 2200 | Pakalpojumi | 93 935 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 34 740 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 1 100 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 2 300 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 2 300 |
| 08.620 | Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 08.620 | 086 Jauniešu centrs | 17 894 |
| 1100 Atalgojums | 8 624 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 2 034 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 26 | |
| 2200 Pakalpojumi | 3 880 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 3 310 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 20 | |
| 08.620 | 0861 Varakļānu atpūtas centrs – baseins | 34 292 |
| 1100 Atalgojums | 14 222 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 3 355 | |
| 2200 Pakalpojumi | 11 285 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2 430 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 700 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 2 300 | |
| 08.620 | IZDEVUMI KOPĀ | 52 186 |
| 1000 | Atlīdzība | 28 235 |
| 1100 | Atalgojums | 22 846 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 5 389 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 21 651 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 26 |
| 2200 | Pakalpojumi | 15 165 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 5 740 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 720 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 2 300 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 2 300 |
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms
ISCED-97 0. un 1. līmenis |
|
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 09.100 | 0910 Varakļānu PII "Sprīdītis" | 287 505 |
| 1100 Atalgojums | 157 658 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 37 565 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 52 | |
| 2200 Pakalpojumi | 45 190 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 46 340 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 700 | |
| 09.100 | 0911 Varakļānu PII "Sprīdītis" ped. | 333 283 |
| 1100 Atalgojums | 269 668 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 63 615 | |
| 09.100 | IZDEVUMI KOPĀ | 620 788 |
| 1000 | Atlīdzība | 528 506 |
| 1100 | Atalgojums | 427 326 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 101 180 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 91 582 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 52 |
| 2200 | Pakalpojumi | 45 190 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 46 340 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 700 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 700 |
| 09.219 | ||
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 09.219 | 0920 Varakļānu vidusskola | 508 136 |
| 1100 Atalgojums | 228 392 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 54 178 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 156 | |
| 2200 Pakalpojumi | 109 530 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 91 900 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 450 | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 1 540 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 21 990 | |
| 09.219 | 0921 Varakļānu vidusskolas ped. | 515 352 |
| 1100 Atalgojums | 411 528 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 103 824 | |
| 09.219 | IZDEVUMI KOPĀ | 1 023 488 |
| 1000 | Atlīdzība | 797 922 |
| 1100 | Atalgojums | 639 920 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 158 002 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 202 036 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 156 |
| 2200 | Pakalpojumi | 109 530 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 91 900 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 450 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 23 530 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 1 540 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 21 990 |
| 09.510 | Interešu un profesionālās ievirzes izglītība | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 09.510 | 0950 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola | 89 079 |
| 1100 Atalgojums | 38 385 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 10 190 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 260 | |
| 2200 Pakalpojumi | 25 960 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 12 480 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 20 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 1 784 | |
| 09.510 | 0951 Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas ped. | 197 641 |
| 1100 Atalgojums | 159 916 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 37 725 | |
| 09.510 | IZDEVUMI KOPĀ | 286 720 |
| 1000 | Atlīdzība | 246 216 |
| 1100 | Atalgojums | 198 301 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 47 915 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 38 720 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 260 |
| 2200 | Pakalpojumi | 25 960 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 12 480 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 20 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 1 784 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 1 784 |
| 10.200 | Atbalsts gados veciem cilvēkiem | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 10.200 | 038 Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" | 409 999 |
| 1100 Atalgojums | 241 293 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 56 921 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 130 | |
| 2200 Pakalpojumi | 19 350 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 91 200 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 105 | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 250 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi | 750 | |
| 10.200 | IZDEVUMI KOPĀ | 409 999 |
| 1000 | Atlīdzība | 298 214 |
| 1100 | Atalgojums | 241 293 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 56 921 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 110 785 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 130 |
| 2200 | Pakalpojumi | 19 350 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 91 200 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 105 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 1 000 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 250 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 750 |
| 10.400 | Atbalsts ģimenēm ar bērniem | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 10.400 | 042 Varakļānu novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem | 25 600 |
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 25 600 | |
| 10.400 | IZDEVUMI KOPĀ | 25 600 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 25 600 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 25 600 |
| 10.700 | Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 10.700 | 041 Varakļānu novada pašvaldības sociālās nodrošināšanas pabalsti mazn.iedzīvotājiem | 345 120 |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 3 400 | |
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 164 820 | |
| 6400 Pārējie pabalsti | 176 900 | |
| 10.700 | IZDEVUMI KOPĀ | 345 120 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 3 400 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 3 400 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 341 720 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 164 820 |
| 6400 | Pārējie pabalsti | 176 900 |
| 10.910 | Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība | |
| Klasifikācijas kods | Nosaukums | Gada plāns (EUR) |
| 10.910 | 039 Varakļānu novada pašvaldības sociālās dienests | 179 923 |
| 1100 Atalgojums | 128 004 | |
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 30 346 | |
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 120 | |
| 2200 Pakalpojumi | 13 210 | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 7 973 | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 270 | |
| 10.910 | IZDEVUMI KOPĀ | 179 923 |
| 1000 | Atlīdzība | 158 350 |
| 1100 | Atalgojums | 128 004 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 30 346 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 21 573 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 120 |
| 2200 | Pakalpojumi | 13 210 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 7 973 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 270 |
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Varakļānu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Varakļānu pilsētas, Murmastienes un Varakļānu pagastiem. Novads atrodas Vidzemes plānošanas reģiona dienvidaustrumu daļā, robežojas ar Latgales un Zemgales reģioniem. Novada teritorijas platība ir 278 km². Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un attīstības perspektīva. Uz 2024. gada 1. janvāri novadā deklarēti 3030 iedzīvotāji.
Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati uz 01.01.2024.
Pašvaldība, plānojot 2024. gada saimniecisko darbību, balstās Varakļānu novada stratēģiskās attīstības uzstādījumos un prioritātēs, kas atspoguļotas Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Varakļānu novada attīstības programmā 2014.–2025. gadam.
Pašvaldība iestājas par iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu – kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības, sporta, kultūras, atpūtas iespējām, kultūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu un sociāli ekonomisko izaugsmi. 2024. gada pašvaldības budžeta plānotā ieņēmumu daļa palielinājās par 5,6 %. tomēr, vienlaicīgi būtiski palielinās izdevumi atalgojumam, sociālajai palīdzībai, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, aizņēmumu procentu maksājumiem.
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2024. gadam".
Pamatbudžets
Ieņēmumi
2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 513 736, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 797 294.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa atbilstoši LR likumdošanai, nekustamā īpašuma nodokļi, dabas resursu nodoklis (DRN); nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņēmumi; transferti ieņēmumi (maksājumi) no valsts un citu pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 913 566, jeb 42 % no ieņēmumu kopapjoma.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (91 %), nekustamā īpašuma nodokļiem (9 %), DRN zem 1 %. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 522 118, tas ir par 14 % vairāk kā 2023. gada budžeta plānā.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 163 663.
Ieņēmumi no DRN 2024. gadā plānoti EUR 13 000.
Nenodokļu ieņēmumi. 2024. gadā Varakļānu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 52 600 jeb 1 % no ieņēmumu kopapjoma. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Transferti ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertiem ieņēmumiem), tie plānoti EUR 2 160 730, jeb 48 % no ieņēmumu kopapjoma.
Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 445 134, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 60 560. Profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts budžeta mērķdotācija plānota EUR 99 734 apjomā. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas astoņiem mēnešiem.
Transfertie maksājumi ES līdzfinansētajiem projektiem EUR 48 834.
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 4 433.
Plānotais finansējums 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanai EUR 20 000.
Finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai feldšerpunktos no Nacionālā veselības dienesta 2024. gadam tiek plānots EUR 30 936.
Asistentu nodrošināšanai pašvaldībā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 316, finansējums 2024. gadam tiek plānots EUR 30 000, mērķdotācija audžuģimenēm pēc MK noteikumiem Nr.354 EUR 1 740.
Plānotie ieņēmumi no Nodarbinātības valsts aģentūras pēc noslēgtā līguma par "Algotiem sabiedriskiem darbiem" sastāda EUR 16 485. Finansējums nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā plānots EUR 6 300.
Plānotā dotācija GMI un mājokļa pabalsta finansēšanai EUR 42 300.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota EUR 949 010 apmērā un papildus dotācija EUR 56 871.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 164 804, dotācija vēlēšanu komisijas pienākumu nodrošināšanai EUR 3 589.
Plānotais finansējums projekta "Vidzeme iekļauj" izmaksu kompensēšanai EUR 25 000.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 155 000.
Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 386 840 apmērā, kas ir 9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" EUR 16 000, vecāku līdzfinansējums mūzikas un mākslas skolā EUR 9 000, ieņēmumi par zemes nomu, telpu nomu un īri – EUR 50 000. Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos Varakļānu novada pansionātā "Varavīksne" plānoti EUR 220 000, no pacientu iemaksām Stirnienes feldšerpunktā un Murmastienes feldšerpunktā EUR 500, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejā, baseinā un kultūras pasākumos – EUR 30 000, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 35 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana izglītības iestādēs – darbiniekiem, transporta pakalpojumi, sociālā aprūpe mājās u.c.) plānoti EUR 26 340 apmērā.
1. tabula
Varakļānu novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2024. gadam
euro
(procentuālais vērtējums bez mērķfinansējuma)
| Ieņēmumi (bez mērķfinansējuma) | plānotie ieņēmumi | % |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 736 903 | 49.4 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 163 663 | 4.7 |
| Dabas resursu nodoklis | 13 000 | 0.4 |
| Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda | 1 005 881 | 28.6 |
| Pašvaldību savstarpējie norēķini | 155 000 | 4.4 |
| Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi | 439 440 | 12.5 |
| Kopā | 3 513 887 | 100 |
| Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi | 999 849 | |
| Kopā plānotie ieņēmumi | 4 513 736 |
Izdevumi
Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 5 202 657.
Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amata vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai, lai nodrošinātu iestādes darbību (piem. izdevumi par apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju u.c.).
2. tabula
Plānotie izdevumi 2024. gadā euro
atbilstoši pašvaldības funkcijām
| Izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām | plānoto izdevumu apjoms | procenti |
| Vispārējie vadības dienesti | 859 938 | 16.5 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 40 368 | 0.8 |
| Ekonomiskā darbība | 303 016 | 5.8 |
| Vides aizsardzība | 14 027 | 0.3 |
| Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana | 484 340 | 9.3 |
| Veselības aprūpe | 45 706 | 0.9 |
| Atpūta, kultūra un sports | 563 624 | 10.8 |
| Izglītība | 1 930 996 | 37.1 |
| Sociālā aizsardzība | 960 642 | 18.5 |
| Izdevumi kopā | 5 202 657 | 100 |
| Aizņēmumi pamatsummas maksājumi | 270 483 | |
| Aizņēmumu saņemšana | -162 110 | |
| Kopā plānotie izdevumi | 5 311 030 |
Vispārējās valdības dienestiem paredzēts finansējums EUR 859 938 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu, komiteju un komisiju atalgojumam, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības norēķiniem par procentu maksājumiem Valsts kasei, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
Sabiedriskā kartība un drošība plānotais finansējums bāriņtiesas darbības nodrošināšanai EUR 40 368 – 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.
Ekonomiskā darbība plānotie izdevumi EUR 303 016, lielākā daļa no šo izdevumiem sastāda autoceļu fonda izdevumi. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 6 %.
Vides aizsardzība izdevumi sastāda EUR 14 027.
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, paredzēts EUR 484 340. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 9 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums ūdensapgādei, ceļu infrastruktūras uzlabošanai, teritoriju attīstībai un labiekārtošanai.
Veselības aprūpei paredzēti EUR 45 706. Finanšu līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 563 624. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11 %. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti EUR 1 930 996. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 37 %. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 960 642. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 19 % un šie līdzekļi paredzēti sociālajiem pabalstiem EUR 370 720, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai (neskaitot pabalstus) – EUR 179 923, pansionāta uzturēšanai EUR 409 999.
Aizņēmumos 2024. gadā plānotais kredītsaistību samazinājums (aizņēmumu pamatsummas maksājumi) sastāda EUR 270 483.
Pēc 2023. gadā noslēgtā aizņēmuma līguma, projekta "Preiļu ielas posma pārbūve Varakļānu pilsētā" tika plānota aizņēmuma saņemšana arī 2024. gadā EUR 162 110.
3. tabula
Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
| Izdevumu kategorijas atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai | plānoto izdevumu apjoms | procenti |
| Atlīdzība (t.sk. pedagogiem) | 3 126 135 | 60.1 |
| Preces un pakalpojumi | 1 051 402 | 20.2 |
| Subsīdijas un dotācijas | 20 230 | 0.4 |
| Procentu izdevumi | 122 085 | 2.3 |
| Sociālie pabalsti | 385 320 | 7.4 |
| Transferti maksājumi citām pašvaldībām | 192 686 | 3.7 |
| Pamatkapitāla veidošana | 304 799 | 5.9 |
| Izdevumi kopā | 5 202 657 | 100 |
| Aizņēmumi | 108 373 | |
| Kopā plānotie izdevumi | 5 311 030 |
Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir EUR 3 066 045, no kurām aizņēmumi sastāda EUR 2 929 687, galvojumi EUR 136 358.
4. tabula
Varakļānu novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā
un trijos turpmākajos gados (euro)
| Aizņēmumu mērķis | kopējais parāda apjoms 01.01.2024. | Saistību samazinājums | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecības pabeigšanai | 75 981 | 23 392 | 23 392 | 23 392 | 5 805 |
| SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānos I kārta" īstenošanai | 300 291 | 54 599 | 54 599 | 54 599 | 54 599 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Ceriņi" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 19 593 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 |
| ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Pūpoli" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai | 16 306 | 2 174 | 2 174 | 2 174 | 2 174 |
| SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta" īstenošanai | 140 928 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 |
| ELFLA projekta "Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas jumta atjaunošana" īstenošanai | 117 150 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 |
| Prioritārā investīciju projekta "Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbi" īstenošanai | 222 970 | 16 216 | 16 216 | 16 216 | 16 216 |
| ELFLA projekta" Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izveidei Varakļānos" īstenošanai | 43 792 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 |
| ERAF projekta" Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā" īstenošanai | 276 592 | 18 752 | 18 752 | 18 752 | 18 752 |
| ERAF projekta" Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā" īstenošanai | 295 944 | 20 064 | 20 064 | 20 064 | 20 064 |
| ERAF projekta" Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā" īstenošanai | 204 848 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 13 888 |
| SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana "Varakļānu" Dzīvokļu komunālais uzņēmums"" SIA Jaunatnes ielas katlu mājā" īstenošanai | 50 858 | 3 448 | 3 448 | 3 448 | 3 448 |
| ELFLA projekta "Varakļānu novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai | 57 095 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 |
| Projekta "Rīgas un Kosmonautu ielas posmu pārbūve Varakļānos" īstenošanai | 201 201 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | 12 012 |
| Projekta "Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu mūzikas un mākslas skolā" īstenošanai | 17 314 | 6 296 | 6 296 | 4 722 | |
| "Varakļānu vidusskolas investīciju projekta" īstenošanai | 27 419 | 9 972 | 9 972 | 7 475 | |
| Projekta "Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā" īstenošanai | 177 642 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| Projekta "Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā" investīciju īstenošanai | 169 917 | 4 896 | 9 852 | 9 852 | |
| Prioritārā investīciju projekta "Preiļu ielas posma pārbūve Varakļānu pilsētā" īstenošanai | 132 635 | 12 633 | 16 844 | ||
| Prioritārā investīciju projekta "Lubānas ielas posma atjaunošana Varakļānu pilsētā" īstenošanai | 120 268 | 5 157 | 6 876 | ||
| ERAF projekta "Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera ielā 14, Varakļānos" īstenošanai | 260 943 | 7 456 | 14 912 | ||
| Kredītsaistības kopā | 2 929 687 | 220 397 | 225 293 | 251 424 | 235 026 |
| Galvojuma mērķis | kopējais galvojuma apjoms 01.01. 2024 |
Saistību samazinājums | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Aizņēmums SIA "Vidusdaugavas SPAAO" |
2 251 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Aizņēmums
"Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums"" SIA |
134 107 | 9 092 | 9 092 | 9 092 | 9 092 |
| Galvojumi kopā | 136 358 | 9 217 | 9 217 | 9 217 | 9 217 |
| Saistības pavisam kopā | 3 066 045 | 229 614 | 234 510 | 260 641 | 244 243 |
Speciālais budžets
Ziedojumi
Ziedojumu atlikums uz 2024. gada 1. janvāri EUR 3 900.
Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs