Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Siguldā 2024. gada 15. februārī

APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 15. februāra lēmumu (prot. Nr. 3, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960 euro apmērā;

2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 56 627 033 euro apmērā;

2.3. piešķirto aizdevumu summu no Valsts kases 2024. gadā 873 555 euro apmērā;

2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2024. gadam 60 195 667 euro apmērā;

2.5. atmaksājamo kopējo aizdevuma summu Valsts kases aizdevumiem 2024. gadā 2 915 761 euro apmērā;

2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 241 330 euro apmērā;

2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 63 790 euro apmērā.

3. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2024. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3. pielikumu.

5. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 351 euro apmērā. Noteikt, ka ziedojumu atlikumu var novirzīt izdevumos tikai ar Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par Siguldas novada pašvaldības ziedojumu tāmes apstiprināšanu.

6. Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžetā nav plānots saņemt ziedojumus un dāvinājumus.

7. Siguldas novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldību aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji (Siguldas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem var novirzīt papildu izdevumu segšanai tikai ar Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par budžeta grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā.

Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs K. Zaļais

1. un 2. pielikums

3. pielikums

2023. gads Siguldas novadam un pašvaldībai bijis sarežģīts, sabalansējot vajadzības, paveiktas daudz nozīmīgas lietas, par kurām esam saņēmuši arī publisku novērtējumu. Esam kļuvuši par konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība" laureātiem, ieguvuši novērtējumu un šo saņemto godinājumu paturēsim prātā, arī 2024. gadā turpinot attīstīt, radīt jaunas lietas un saglabāt nozīmīgus atbalsta un motivācijas veidus. Konkursā iegūtā balva un tituls ir apliecinājums ilggadējam, mērķtiecīgajam darbam, vienlaikus arī – apstiprinājums, ka esam īstā vieta, kur augt, mācīties, dzīvot, strādāt un radīt, paralēli izmantojot arī kvalitatīvus pakalpojumus un daudzveidīgām atpūtas iespējām. Ik gadu aktīvi strādājam pie tā, lai pilnveidotu ģimenēm draudzīgu vidi – paplašinātu vai uzlabotu esošos pakalpojumus, infrastruktūru un atbalsta programmas.

Viens no nozīmīgajām uzdevumiem un izaicinājumiem 2023. gadā bijis prioritāšu sabalansēšana, neatsakoties no svarīgākā – vērienīgās atbalsta pakas novada iedzīvotājiem. Jau 2023. gadā minimālās mēneša darba algas pieaugums un grozījumi "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" ieviesa izmaiņas, kuras arī 2024. gada budžetā atstās nozīmīgu slogu. 2023. gadā vien no prioritātēm bijusi digitālizācija – turpinot pilnveidot izglītības iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu, palielinot izglītojamo interesi un pedagogu iemaņas. Pašvaldības ieguldījums tehnoloģiju nodrošinājumā un digitālajās kompetencēs atspoguļo rūpes par izglītības kvalitāti un modernizāciju.

Pašvaldība 2023. gadā attīstīja un paplašināja sabiedrības līdzdalības iespējas – esot vienai no retajām, kas novadā izveidoja iedzīvotāju padomes, kurās šobrīd iesaistījušies 50 aktīvi novada iedzīvotāji, ar iniciatīvu pārstāvot katra novada pagastu un Siguldas pilsētu. Kopumā Siguldas novadā darbojas astoņas iedzīvotāju padomes. Tāpat 2023. gadā izsludināts pirmais Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkurss.

2023. gadā esam paveikuši nozīmīgus darbus un īstenojuši svarīgas iniciatīvas. Pabeigti vai uzsākti darbi vairākos iedzīvotājiem nozīmīgos objektos – ēkas Zinātnes ielā 7 Siguldā renovācijas darbi, Inčukalna Vecā pasta ēkas telpu atjaunošana, Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra atjaunošanas darbi, Mālpils Kultūras centra pārbūves darbu un inženiertīklu ierīkošanas uzsākšana, Roķēnu ūdenskrātuves labiekārtošana, aktīvās atpūtas zona bērniem un jauniešiem izveidošana Mergupes dabas takā Mālpilī, investējot Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu 20 tūkstošu eiro apmērā, kas iegūts konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022", un citos projektos. Veikti ikdienas remontdarbi iestādēs un struktūrvienībās.

Izstrādātas vairākas iepirkumu dokumentācijas un darba uzdevumi, lai turpinātu strādāt un realizēt dažādus investīcijas projektus. 2023. gadā iegādāta ēka Raiņa ielā 3, Siguldā, lai tajā veidotu Tehnoloģiju izglītības centru, daudzfunkcionālu bibliotēku un Pakalpojumu centru. Ar papildu finanšu piesaisti īstenoti būtiski ceļu infrastruktūras uzlabojumi. Savukārt pēc pašvaldības pieprasījuma būvuzņēmējam veikti Atbrīvotāju ielas Siguldā garantijas remontdarbi, kuru laikā nomainīta asfaltbetona seguma dilumkārta – nofrēzēts asfaltbetons un ieklāta jauna dilumkārta.

Īstenoti vairāki projekti un veikti dažādi uzlabojumi informāciju un tehnoloģiju jomā, piegādājoties nepieciešamos iekārtas dažādām grupām – izglītības iestāžu apmeklētājiem, pedagogiem un sociālo aprūpes centru klientiem –, organizējot dažādas apmācības kā pašvaldības darbiniekiem, tā uzņēmējiem, jauniešiem un citiem interesentiem. Būtisks ieguldījums veikts arī pedagogu izglītošanā IT prasmju attīstīšanā. Tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka arī 2024. gadā pašvaldība turpinās īstenot dažādus projektu digitalizācijas jomā. Tāpat turpināsies ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana, par prioritāti izvirzot lielas intensitātes ielu un ceļu seguma uzlabošanu, kā arī satiksmes drošības jautājumu risināšanu. 2024. gads iezīmēsies ar jau esošo pakalpojumu attīstību un paplašināšanu, kā arī iedzīvotājiem nepieciešamo atbalsta veidu un labbūtības saņemšanas iespēju saglabāšanu, lai veicinātu esošo un arī topošo Siguldas novada iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Siguldas novadu veido šādas administratīvās vienības – Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas pilsēta.

Siguldas novadā kopā dzīvo 32 507 iedzīvotāji (pēc datiem uz 2024. gada 1. janvāri¹). Iedzīvotāju skaita sadalījums pa administratīvajām vienībām ir šāds:

Nedaudz vairāk nekā puse jeb 51,03 % iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā Siguldā un tam pieguļošajā Siguldas pagastā.

Siguldas novada kopējā teritorijas platība ir 1029,78 km², kas sadalījumā pa administratīvajām vienībām sadalās šādi²:

Novads atrodas teritoriāli ļoti ērtā vietā, tas robežojas ar Ropažu, Ādažu, Saulkrastu, Limbažu, Cēsu un Ogres novadiem. Administratīvā centra – Siguldas pilsētas – attālums līdz galvaspilsētai ir 53 kilometri.

Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā un likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldības budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Siguldas novada pašvaldības 2024. gada budžets tiek plānots, ņemot vērā ieņēmumu prognozi 56 627 033 eiro apmērā un 5 915 960 eiro līdzekļu atlikumu no 2023. gada, kā arī plānoto aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases 873 555 eiro apmērā.

2024. gadā lielāko pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru 62,30 % veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 35 279 140 eiro apmērā.

Tāpat budžeta ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2 897 415 eiro apmērā ar īpatsvaru 5,12 %, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 6,53 % un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 1,32 %, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 3,09 %, valsts un pašvaldību budžetu transferti – 21,64 %.

Siguldas novada pašvaldība sagatavojusi budžetu ar 100 % izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90 % – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Kopējais Siguldas novada pašvaldības budžets tiek sadalīts, novirzot 60 195 667 eiro budžeta izdevumu segšanai, aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei 2 915 761 eiro, ieguldījumiem pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā 241 330 eiro, 2024. gada beigās tiek plānots atlikums 63 790 eiro apmērā.

Ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrībās:

• SIA "Siguldas slimnīca" pamatkapitālā 29 190 eiro apmērā Atveseļošanās fonda investīciju projektam "Siguldas slimnīca veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana";

• SIA "Siltums KIM" pamatkapitālā 106 100 eiro apmērā, no tiem 74 000 eiro Kurināmās biomasas novietnes izbūvei Enerģētikas ielā Mālpilī blakus centrālai katlu mājai un 32 100 eiro kompensācijām likvidējamo sabiedrību darbiniekiem, kam nav paredzētas amata vietas iegūstošajās sabiedrībās pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas;

• SIA "Saltavots" pamatkapitālā 106 040 eiro, no tiem 57 100 eiro jauna urbuma izveidei un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai Inčukalnā, 44 940 eiro Pils ielas 5, 3, un 1 Mālpilī pieslēgšanai pie ciema centrālās kanalizācijas tīkla un 4000 eiro ūdensvada pārbūvei Inčukalnā (skolai un pirmsskolas izglītības iestādēm).

Lielākie izdevumi 2024. gada budžetā paredzēti izglītībai 47,21 %, sportam un kultūrai plānoti 8,50 %, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 1,78 %, vides aizsardzībai – 0,36 %, ekonomiskai darbībai, tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem 10,22 %. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 8,77 %.

Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, un savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai 10,96 %. Sociālajai aizsardzībai – 11,58 % un atbalstam ģimenēm ar bērniem 0,62 %.

Budžeta izdevumu procentuālais īpatsvars atbilstoši ekonomiskajām kategorijām redzams attēlā:

Galveno izdevumu īpatsvaru sastāda atlīdzība 52,87 %, tam seko preces un pakalpojumi 31,48 %, kapitālie izdevumi 4,52 %, subsīdijas un dotācijas 3,26 %, sociālie pabalsti 3,19 %, procentu maksājumi 3,15 % un pārējie izdevumi 1,53 %.

Detalizēts izdevumu apjoms redzams tabulā:

2024. gadā plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 873 555 eiro apmērā, no tiem 545 603 eiro Mālpils Kultūras centra pārbūves darbiem un inženierkomunikāciju ierīkošanai, 238 928 eiro ceļu būvniecības projektam "Kantora, Zvaigžņu, Mēness ielu pārbūve Sidgundas ciemā, Siguldas novadā" un 89 024 eiro Pirmskolas izglītības iestādes "Tornīši" āra kāpņu un atbalsta sienu atjaunošanai un āra nojumju pārbūvei.

Pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā tiek plānots 5 237 120 eiro, sasniedzot kopējo saistību apjomu 11.8 % apmērā pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs K. Zaļais