|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 21/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.04.2024., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/op/2024/67.28
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums" Vēl šajā numurā05.04.2024., Nr. 67 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2024 Pieņemts: 28.03.2024. OP numurs: 2024/67.28 |
Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2024
Ādažos 2024. gada 28. martā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 § 68)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" un izteikt 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi – 51 761 438 euro;
2.3.2. izdevumi – 59 750 919 euro;
2.3.3. plānotie aizņēmumi – 1 941 929 euro;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) – 3 657 198 euro."
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2024
IEŅĒMUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
25.01.2024. grozījumi |
28.03.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 1.–5. | Nodokļu ieņēmumi |
38 074 624 |
38 519 847 |
445 223 |
|
| 1.1.0.0. | 1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
34 831 773 |
35 276 996 |
445 223 |
| 1.1. | pārskata gada |
34 831 773 |
35 276 996 |
445 223 |
|
| 4.1.1.0. | 2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
2 040 018 |
2 040 018 |
|
| 2.1. | pārskata gada |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
| 2.2. | iepriekšējo gadu parādi |
140 018 |
140 018 |
|
|
| 4.1.2.0. | 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
410 967 |
410 967 |
|
| 3.1. | pārskata gada |
350 989 |
350 989 |
|
|
| 3.2. | iepriekšējo gadu parādi |
59 978 |
59 978 |
|
|
| 4.1.3.0. | 4. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm |
721 866 |
721 866 |
|
| 4.1. | pārskata gada |
650 000 |
650 000 |
|
|
| 4.2. | iepriekšējo gadu parādi |
71 866 |
71 866 |
|
|
| 5.5.3.0. | 5. | Dabas resursu nodoklis |
70 000 |
70 000 |
|
| 9.0.0.0. | 6. | Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000 |
160 000 |
|
| 6.1. | valsts nodevas |
6 700 |
6 700 |
|
|
| 6.1.1. | t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700 |
1 700 |
|
|
| 6.1.2. | t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500 |
4 500 |
|
|
| 6.1.3. | t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500 |
500 |
|
|
| 6.2. | pašvaldību nodevas |
153 300 |
153 300 |
|
|
| 6.2.1. | t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350 |
350 |
|
|
| 6.2.2. | t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
1 100 |
1 100 |
|
|
| 6.2.3. | t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
27 000 |
27 000 |
|
|
| 6.2.4. | t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu |
– |
– |
|
|
| 6.2.5. | t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500 |
11 500 |
|
|
| 6.2.6. | t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
106 350 |
106 350 |
|
|
| 6.2.7. | t.sk.: – pārējās nodevas |
7 000 |
7 000 |
|
|
| 10.0.0.0. | 7. | Naudas sodi un sankcijas |
65 000 |
65 000 |
|
| 7.1. | Naudas sodi un sankcijas |
31 000 |
31 000 |
|
|
| 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
34 000 |
34 000 |
|
|
| 12.0.0.0. | 8. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
6 453 |
25 797 |
19 344 |
| 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi |
– |
19 344 |
19 344 |
|
| 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi |
500 |
500 |
|
|
| 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas |
5 953 |
5 953 |
|
|
| 13.0.0.0. | 9. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
5 856 |
5 856 |
|
| 18.6.0.0. | 10. | Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
10 611 779 |
10 715 183 |
103 404 |
| 10.1. | Valsts budžeta transferti |
9 340 698 |
9 468 249 |
127 551 |
|
| 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām |
793 713 |
793 713 |
|
|
| 10.1.2. | dotācija sporta skolai |
314 606 |
291 625 |
-22 981 |
|
| 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai |
249 276 |
249 276 |
|
|
| 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām |
– |
112 839 |
112 839 |
|
| 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) |
6 646 187 |
6 646 187 |
|
|
| 10.1.5.1. | t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība |
1 100 762 |
1 100 762 |
|
|
| 10.1.5.2. | t.sk.: – skolotāju algām |
5 109 846 |
5 109 846 |
|
|
| 10.1.5.3. | t.sk.: – interešu izglītība |
435 579 |
435 579 |
|
|
| 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088 |
13 088 |
|
|
| 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži |
14 485 |
40 660 |
26 175 |
|
| 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava |
3 668 |
11 220 |
7 552 |
|
| 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 10.1.10. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai |
402 803 |
406 769 |
3 966 |
|
| 10.1.11. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 10.1.13. | pārējās dotācijas |
151 872 |
151 872 |
|
|
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 271 081 |
1 246 934 |
-24 147 |
| 10.2.1. | Plūdu risku projekts |
92 966 |
92 966 |
|
|
| 10.2.2. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
63 988 |
63 988 |
|
|
| 10.2.3. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
2 532 |
2 532 |
|
|
| 10.2.4. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
5 135 |
5 135 |
|
|
| 10.2.5. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 10.2.6. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
6 010 |
6 010 |
|
|
| 10.2.7. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 10.2.8. | Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" |
18 299 |
18 299 |
|
|
| 10.2.9. | ERASMUS + projekti |
150 645 |
150 645 |
|
|
| 10.2.10. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
118 650 |
118 650 |
|
|
| 10.2.11. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
390 462 |
390 462 |
|
|
| 10.2.12. | EKII projekts |
382 739 |
358 592 |
-24 147 |
|
| 19.2.0.0. | 11. | Pašvaldību budžeta transferti |
295 000 |
295 000 |
|
| 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai |
295 000 |
295 000 |
|
|
| 21.0.0.0. | 12. | Budžeta iestāžu ieņēmumi |
1 974 755 |
1 974 755 |
|
| 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem |
149 000 |
149 000 |
|
|
| 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) |
24 000 |
24 000 |
|
|
| 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) |
125 000 |
125 000 |
|
|
| 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri |
180 000 |
180 000 |
|
|
| 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu |
143 000 |
143 000 |
|
|
| 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu |
36 000 |
36 000 |
|
|
| 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
1 543 755 |
1 543 755 |
|
|
| 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
135 600 |
135 600 |
|
|
| 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas |
2 500 |
2 500 |
|
|
| 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © |
1 405 655 |
1 405 655 |
|
|
| 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi |
102 000 |
102 000 |
|
|
|
KOPĀ IEŅĒMUMI: |
51 193 467 |
51 761 438 |
567 971 |
||
| F21010000 AS | 13. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
9 755 067 |
9 755 067 |
|
| 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem |
3 195 223 |
3 195 223 |
|
|
| 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi |
6 559 844 |
6 559 844 |
|
|
| F40020010 | 14. | Valsts Kases kredīti |
1 917 782 |
1 941 929 |
24 147 |
| 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos |
541 742 |
541 742 |
|
|
| 14.2. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
349 985 |
349 985 |
|
|
| 14.3. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
79 023 |
79 023 |
|
|
| 14.4. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana |
783 000 |
783 000 |
|
|
| 14.5. | EKII projekts |
164 032 |
188 179 |
24 147 |
|
|
KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: |
62 866 316 |
63 458 434 |
592 118 |
||
IZDEVUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
25.01.2024. grozījumi |
28.03.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 01.000 | 1. | Vispārējie valdības dienesti |
11 593 156 |
11 675 168 |
82 012 |
| 1.1. | pārvalde |
1 983 487 |
1 983 487 |
|
|
| 1.2. | deputāti |
376 850 |
376 850 |
|
|
| 1.3. | administratīvā komisija |
62 512 |
62 512 |
|
|
| 1.4. | iepirkumu komisija |
45 277 |
45 277 |
|
|
| 1.5. | vēlēšanu komisija |
16 272 |
16 272 |
|
|
| 1.6. | pārējās komisijas |
53 045 |
53 045 |
|
|
| 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi |
2 229 302 |
2 229 302 |
|
|
| 1.8. | Iemaksas PFIF |
6 416 104 |
6 498 116 |
82 012 |
|
| 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana |
410 307 |
410 307 |
|
|
| 03.000 | 2. | Sabiedriskā kārtība un drošība |
1 033 013 |
1 046 328 |
13 315 |
| 04.000 | 3. | Ekonomiskā darbība |
583 582 |
587 548 |
3 966 |
| 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts |
179 686 |
179 686 |
|
|
| 3.2. | Autoceļu fonds |
403 896 |
407 862 |
3 966 |
|
| 05.000 | 4. | Vides aizsardzība |
174 970 |
174 970 |
|
| 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums |
174 970 |
174 970 |
|
|
| 06.000 | 5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
14 286 414 |
14 591 725 |
305 311 |
| 5.1. | Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 5.2. | Būvvalde |
330 452 |
330 452 |
|
|
| 5.3. | Teritorijas plānošanas nodaļa |
393 055 |
393 055 |
|
|
| 5.4. | Attīstības un projektu nodaļa |
1 839 370 |
1 841 370 |
2 000 |
|
| 5.4.1. | nodaļa |
696 938 |
698 938 |
2 000 |
|
| 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" |
40 000 |
40 000 |
|
|
| 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi |
15 094 |
15 094 |
|
|
| 5.4.4. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
50 458 |
50 458 |
|
|
| 5.4.5. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
145 650 |
145 650 |
|
|
| 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
397 337 |
397 337 |
|
|
| 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
207 440 |
207 440 |
|
|
| 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
14 067 |
14 067 |
|
|
| 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
7 900 |
7 900 |
|
|
| 5.4.10. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 5.4.11. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
12 020 |
12 020 |
|
|
| 5.4.12. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 5.4.13. | LIFE NewBauhaus projekts |
168 527 |
168 527 |
|
|
| 5.4.14. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts |
44 284 |
44 284 |
|
|
| 5.5. | Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
11 653 537 |
11 956 848 |
303 311 |
|
| 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa |
1 199 200 |
1 199 200 |
|
|
| 5.5.2. | Vecštāles ceļa rekonstrukcija |
1 875 165 |
1 875 165 |
|
|
| 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
452 896 |
452 896 |
|
|
| 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" |
1 574 037 |
1 574 037 |
|
|
| 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana |
5 418 168 |
5 367 776 |
-50 392 |
|
| 5.5.6. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos |
35 000 |
35 000 |
|
|
| 5.5.7. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) |
210 000 |
300 000 |
90 000 |
|
| 5.5.8. | Liepu alejas rekonstrukcija |
|
263 703 |
263 703 |
|
| 5.5.9. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava |
17 500 |
17 500 |
|
|
| 5.5.10. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
255 000 |
255 000 |
|
|
| 5.5.11. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana |
39 800 |
39 800 |
|
|
| 5.5.12. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. |
30 000 |
30 000 |
|
|
| 5.5.13. | EKII projekts |
546 771 |
546 771 |
|
|
| 08.000 | 6. | Atpūta, kultūra un reliģija |
2 529 195 |
2 529 195 |
|
| 6.1. | Kultūra |
1 326 358 |
1 326 358 |
|
|
| 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs |
638 050 |
638 050 |
|
|
| 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" |
485 180 |
485 180 |
|
|
| 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs |
172 588 |
172 588 |
|
|
| 6.1.4. | Tūrisms |
30 540 |
30 540 |
|
|
| 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © |
195 755 |
195 755 |
|
|
| 6.3. | Ādažu bibliotēka |
153 395 |
153 395 |
|
|
| 6.4. | Carnikavas bibliotēka |
64 814 |
64 814 |
|
|
| 6.5. | Sporta daļa |
765 645 |
765 645 |
|
|
| 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes |
4 000 |
4 000 |
|
|
| 6.7. | Multihalle |
19 228 |
19 228 |
|
|
| 10.000 | 7. | Sociālā aizsardzība |
3 834 372 |
3 834 372 |
|
| 7.1. | Sociālais dienests |
2 756 987 |
2 756 987 |
|
|
| 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana |
650 934 |
650 934 |
|
|
| 7.1.2. | Pabalsti |
1 598 833 |
1 598 833 |
|
|
| 7.1.3. | Mērķdotācija |
– |
– |
|
|
| 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 7.1.5. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana |
6 220 |
6 220 |
|
|
| 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki |
14 244 |
14 244 |
|
|
| 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs |
659 230 |
659 230 |
|
|
| 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi |
402 247 |
402 247 |
|
|
| 7.3.2. | DI projekts – specializētās darbnīcas |
48 400 |
48 400 |
|
|
| 7.3.3. | DI centra pakalpojumi (projekts) |
208 583 |
208 583 |
|
|
| 7.4. | Bāriņtiesa |
139 599 |
139 599 |
|
|
| 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 7.6. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 7.7. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
10 226 |
10 226 |
|
|
| 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
4 086 |
4 086 |
|
|
| 09.000 | 8. | Izglītība |
25 093 873 |
25 311 613 |
217 740 |
| 8.1. | Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem |
750 000 |
750 000 |
|
|
| 8.2. | Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
2 327 886 |
2 335 378 |
7 492 |
|
| 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
414 185 |
421 677 |
7 492 |
|
| 8.2.2. | pārējās izmaksas |
1 753 384 |
1 607 425 |
-145 959 |
|
| 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
160 317 |
306 276 |
145 959 |
|
| 8.3. | Kadagas PII |
1 429 177 |
1 432 166 |
2 989 |
|
| 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
159 258 |
162 247 |
2 989 |
|
| 8.3.2. | pārējās izmaksas |
1 150 147 |
1 085 170 |
-64 977 |
|
| 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
119 772 |
184 749 |
64 977 |
|
| 8.4. | Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 595 142 |
1 599 680 |
4 538 |
|
| 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
239 177 |
243 715 |
4 538 |
|
| 8.4.2. | pārējās izmaksas |
1 191 033 |
1 191 033 |
|
|
| 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
164 932 |
164 932 |
|
|
| 8.5. | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 453 093 |
1 456 118 |
3 025 |
|
| 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
153 937 |
156 962 |
3 025 |
|
| 8.5.2. | pārējās izmaksas |
1 154 321 |
1 154 321 |
|
|
| 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
144 835 |
144 835 |
|
|
| 8.6. | Privātās izglītības iestādes |
2 818 998 |
2 827 823 |
8 825 |
|
| 8.7. | Carnikavas pamatskola |
2 133 236 |
2 205 896 |
72 660 |
|
| 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
1 201 531 |
1 239 539 |
38 008 |
|
| 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) |
54 247 |
54 247 |
|
|
| 8.7.3. | pārējās izmaksas |
574 524 |
574 524 |
|
|
| 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
283 797 |
283 797 |
|
|
| 8.7.5. | projekts "Skolas soma" |
3 668 |
11 220 |
7 552 |
|
| 8.7.6. | projekti Erasmus+; NordPlus |
15 469 |
42 569 |
27 100 |
|
| 8.8. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
121 415 |
121 415 |
|
|
| 8.9. | Ādažu vidusskola |
8 748 498 |
8 832 612 |
84 114 |
|
| 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
4 362 146 |
4 407 640 |
45 494 |
|
| 8.9.2. | pārējās izmaksas |
1 124 889 |
978 686 |
-146 203 |
|
| 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
337 847 |
494 969 |
157 122 |
|
| 8.9.4. | projekts Erasmus+ |
266 093 |
238 993 |
- 27 100 |
|
| 8.9.5. | projekts "Skolas soma" |
14 485 |
40 660 |
26 175 |
|
| 8.9.6. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
87 728 |
87 728 |
|
|
| 8.9.7. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. |
870 000 |
870 000 |
|
|
| 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas |
742 353 |
684 194 |
-58 159 |
|
| 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) |
197 877 |
275 489 |
77 612 |
|
| 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) |
236 281 |
236 281 |
|
|
| 8.9.11. | PII |
508 799 |
517 972 |
9 173 |
|
| 8.9.11.1. | – pedagogu algas (mērķdotācija) |
138 349 |
140 817 |
2 468 |
|
| 8.9.11.2. | – uzturēšana |
356 392 |
350 392 |
-6 000 |
|
| 8.9.11.3. | – uzturēšanas izmaksas (CKS) |
14 058 |
26 763 |
12 705 |
|
| 8.10. | Ādažu novada mākslu skola |
1 852 644 |
1 852 644 |
|
|
| 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
795 545 |
795 545 |
|
|
| 8.10.2. | pārējās izmaksas |
1 057 099 |
1 057 099 |
|
|
| 8.11. | Sporta skola |
706 619 |
740 716 |
34 097 |
|
| 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
314 647 |
291 666 |
-22 981 |
|
| 8.11.2. | Pašvaldības finansējums |
391 972 |
449 050 |
57 078 |
|
| 8.12. | Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
482 391 |
482 391 |
|
|
| 8.13. | Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 8.14. | ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai |
16 121 |
16 121 |
|
|
| 8.15. | ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © |
1 049 |
1 049 |
|
|
| 8.16. | Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
765 |
765 |
|
|
| 8.17. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos |
637 343 |
637 343 |
|
|
| 8.18. | VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" |
16 496 |
16 496 |
|
|
| 8.18.1. | Ādaži |
16 496 |
16 496 |
|
|
| 8.18.2. | Carnikava |
– |
– |
|
|
|
KOPĀ IZDEVUMI: |
59 128 575 |
59 750 919 |
622 344 |
||
| F40020020 | 9. | Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 657 198 |
3 657 198 |
|
|
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: |
62 785 773 |
63 408 117 |
622 344 |
||
|
F21010000 AB |
- |
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
80 543 |
50 317 |
- 30 226 |
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2024
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 28. martā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• Precizēts sākotnēji plānotais iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) apjoms, palielinot par 445223 euro, baltoties uz faktiski saņemto. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par 82’012 euro.
• Par 19344 euro palielināta sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi", konta atlikuma nakts depozīta ieņēmumu rezultātā.
• Precizēta mērķdotācija Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojumam, kas 2024. gadā noteikts par 22’981 euro mazāk kā sākotnēji plānots. Līdz ar to izdevumu sadaļā samazinās Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojuma daļa no valsts budžeta mērķdotācijas par 22’981 euro, bet no pašvaldības nepieciešamais finansējums pedagogu atalgojumam palielināts par 57078 euro.
• Precizēta valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm 112’839 euro ieņēmumu sadaļā un izdevumu sadaļā pie attiecīgās izglītības iestādes:
o Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Piejūra" 3025 euro;
o PII "Mežavēji" 2989 euro;
o PII "Riekstiņš" 4538 euro;
o PII "Strautiņš" 7492 euro;
o Ādažu vidusskolas PII 2468 euro;
o PII "Mežavēji" 2989 euro;
o Ādažu vidusskola 72480 euro;
o Carnikavas pamatskola 19583 euro.
• Pēc līguma noslēgšanas precizētas projektu "Skolas soma" finansējums gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās. Par EUR 26175 palielinās projekta "Skolas soma" finansējums Ādažu vidusskolai un par EUR 7552 palielinās projekta "Skolas soma" finansējums Carnikavas pamatskolai.
• Precizēta valsts dotācija ceļu uzturēšanai par papildus pārņemtajiem ceļiem, palielinot par 3966 euro, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā.
• 13315 euro tiek novirzīts no pašvaldības dotācijas ceļu uzturēšanai uz Pašvaldības policiju, ātruma kontroles mērierīces iegādei.
• Avīzes drukai noslēdzies iepirkums, papildus iebudžetētajam nepieciešami 3283 euro, jo pirmos mēnešus vēl lielākā cena. Nepieciešamā summa pārcelta no nodaļas datortehnikai paredzētajām finansējuma un finansējuma informatīvajiem baneriem. 544 euro papildus nepieciešami avīzes izplatīšanai, kas novirzīti no plānotajām izmaksām vizualizācijai un publiskajām aptaujām.
• 2000 euro novirzīts no nesadalītā konta atlikuma apmeklētāju skaitītāja nomaiņai Atpūtas takā dabas parkā "Piejūra".
• Carnikavas komunālservisam (CKS) pārņemot Ādažu izglītības iestāžu uzturēšanas funkciju, ir pārgrupēti finanšu līdzekļi, lai nodalītu izglītības iestāžu uzturēšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus:
o 10919 euro pārcelts no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas uzturēšanas nodaļu.
o 6705 euro no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas nodaļu.
o 19453 euro no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas sākumskolas uzturēšanas nodaļu.
• Vērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus Viršu ielas atzara uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošanai, pirmšķietami kopējās projekta izmaksas varētu sastādīt 300000 euro (ieskaitot PVN), t.sk. būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība. Sākotnēji budžetā šim mērķim tika paredzēti 210000 euro. Papildus nepieciešamie 90000 euro novirzīti projekta realizācijai no nesadalītā konta atlikuma, IIN pieauguma rezultātā.
• Noslēdzoties iepirkumam "Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā", par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu 214614,43 euro bez PVN. Kopējais nepieciešamais finansējums projekta realizācijai ir 263702,46 euro (ieskaitot PVN), tai skaitā, būvniecībai 259683,46 euro, autoruzraudzībai 242 euro un būvuzraudzībai 3777 euro. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums 263703 euro apmērā novirzīts no nesadalītā konta atlikuma, IIN pieauguma rezultātā.
• Koriģēts interešu izglītības finansējuma sadalījums 49310 euro no privātajiem īstenotājiem uz pašvaldības izglītības iestādēm un Ādažu Brīvo Valdorfa skolu (ĀBVS) (uz Ādažu vidusskolu 22060 euro; uz Carnikavs pamatskolu 18425 euro; uz ĀBVS 8825 euro).
• Precizējot ERASMUS+ un Nordplus Junior preojektu naudas plūsmu 2024. gadam, ko realizē Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā, pārcelti 27100 euro izdevumi no Ādažu vidusskolas uz Carnikavas pamatskolu.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 567971 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 51761438 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9755067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 622344 euro, nosakot budžeta izdevumus 59750919 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 24147 euro, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2024. gadā 1941929 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2024. gadā 3657198 euro apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2024
Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18/2023 "Ādažu novada pašvaldības nolikums"
Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"