Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Tukumā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 76. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu, likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu, likumu "Par valsts budžetu
2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" un
Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 79 076 981 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 83 157 192 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro;"

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 462 323 euro (3. pielikums)."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 20 049 691 euro (4. pielikums)."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

3. pielikums

4. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 20 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2024. gada aprīļa budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

– precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

– precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Palielināti par  700 416 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par 647 385 euro, tai skaitā:

1.1.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro,

1.1.2. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" – 100 240 euro;

1.1.3. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 801 euro;

1.1.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro;

1.1.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai 6 131 euro;

1.1.6. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro;

1.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem" (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 6 043 euro;

1.1.8. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Katalogs "Mainīgais Tukums"" 1 660 euro;

1.1.9. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Pūšaminstrumenti Tukuma Mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai"  1 565 euro;

1.1.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Uz Tukumu pēc Literatūras" 1 170 euro;

1.1.11. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Nora Ikstena. Tikšanās bibliotēkā" 250 euro;

1.1.12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro;

1.1.13. Centrālā vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas procesa nodrošināšanas izdevumiem 25 994 euro;

1.2. palielināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 4 647 euro, tai skaitā:

1.2.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 500 euro;

1.2.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 3 147 euro.

1.3. palielināti ieņēmumi par valsts un kancelejas nodevām par 17 euro;

1.4. palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības – par sakņu dārzu nomu 505 euro;

1.5. palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem par 2 350 euro, tai skaitā:

1.5.1. ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 1 000 euro;

1.5.2. piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 1 350 euro;

1.6. palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – kokmateriālu pārdošanas par 5 993 euro;

1.7. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 413 774 euro, tai skaitā precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 8.3.0.0. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) uz 21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 374 255 euro.

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 700 416 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 16 514 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 25. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns netiek mainīts.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns samazināts par 90 650 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 915 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 397 546 euro, tai skaitā novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek mainīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 7 019 euro, novirzīti saņemtie ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 349 923 euro, novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro, Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" – 100 240 euro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumsskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro, novirzīts finansējums no Kultūras un sporta nodaļas pasākumam "Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem" 17.05.2024., uzsākot gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā 15 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 19 149 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 6 043 euro, novirzīts līdzfinansējums no LR Labklājības ministrijas pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 175 360 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 3 195 euro, veikti grozījumi no Iestādēm sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai paredzētajiem izdevumiem uz autortalīdzības līgumiem pasākumu organizēšanai 80 020 euro, novirzīti ieņēmumi no CVK parakstu vākšanas izdevumu segšanai 18 803 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 3 553 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 403 290 euro, tajā skaitā novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 106 111 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem uz Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns samazināts par 501 828 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām grozot uz nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 500 825 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību grāmatu iegādei 64 343 euro, novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju plāns ir palielināts par 117 218 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, no Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem precizēts līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju dokumentācijas izstrādei un energoefektivitātes pasākumiem, uz izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 5 551 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Finansēšanas daļas plānā izmaiņas nav.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns:

Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plānā veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa