|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2024. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.07.2024., Nr. 126 https://www.vestnesis.lv/op/2024/126.16
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/2024Iedzīvotāju padomes nolikums Vēl šajā numurā02.07.2024., Nr. 126 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32/2024 Pieņemts: 27.06.2024. OP numurs: 2024/126.16 |
Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/2024
Ādažos 2024. gada 27. jūnijā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 16 § 42)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un
17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi – EUR 52 574 335;
2.3.2. izdevumi – EUR 60 556 119;
2.3.3. plānotie aizņēmumi – EUR 1 941 929;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) – EUR 3 657 198".
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
IEŅĒMUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
25.04.2024. grozījumi |
27.06.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 1. – 5. | Nodokļu ieņēmumi |
38 519 847 |
38 519 847 |
|
|
| 1.1.0.0. | 1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
35 276 996 |
35 276 996 |
|
| 1.1. | pārskata gada |
35 276 996 |
35 276 996 |
|
|
| 4.1.1.0. | 2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
2 040 018 |
2 040 018 |
|
| 2.1. | pārskata gada |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
| 2.2. | iepriekšējo gadu parādi |
140 018 |
140 018 |
|
|
| 4.1.2.0. | 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
410 967 |
410 967 |
|
| 3.1. | pārskata gada |
350 989 |
350 989 |
|
|
| 3.2. | iepriekšējo gadu parādi |
59 978 |
59 978 |
|
|
| 4.1.3.0. | 4. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm |
721 866 |
721 866 |
|
| 4.1. | pārskata gada |
650 000 |
650 000 |
|
|
| 4.2. | iepriekšējo gadu parādi |
71 866 |
71 866 |
|
|
| 5.5.3.0. | 5. | Dabas resursu nodoklis |
70 000 |
70 000 |
|
| 9.0.0.0. | 6. | Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000 |
167 000 |
7 000 |
| 6.1. | valsts nodevas |
6 700 |
6 700 |
|
|
| 6.1.1. | t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700 |
1 700 |
|
|
| 6.1.2. | t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500 |
4 500 |
|
|
| 6.1.3. | t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500 |
500 |
|
|
| 6.2. | pašvaldību nodevas |
153 300 |
160 300 |
7 000 |
|
| 6.2.1. | t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350 |
350 |
|
|
| 6.2.2. | t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
1 100 |
1 100 |
|
|
| 6.2.3. | t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
27 000 |
34 000 |
7 000 |
|
| 6.2.4. | t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu |
– |
– |
|
|
| 6.2.5. | t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500 |
11 500 |
|
|
| 6.2.6. | t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
106 350 |
106 350 |
|
|
| 6.2.7. | t.sk.: – pārējās nodevas |
7 000 |
7 000 |
|
|
| 10.0.0.0. | 7. | Naudas sodi un sankcijas |
65 000 |
65 000 |
|
| 7.1. | Naudas sodi un sankcijas |
31 000 |
31 000 |
|
|
| 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
34 000 |
34 000 |
|
|
| 12.0.0.0. | 8. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
35 106 |
57 106 |
22 000 |
| 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi |
28 653 |
50 653 |
22 000 |
|
| 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi |
500 |
500 |
|
|
| 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas |
5 953 |
5 953 |
|
|
| 13.0.0.0. | 9. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
28 951 |
28 951 |
|
| 18.6.0.0. | 10. | Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
10 765 964 |
10 765 964 |
|
| 10.1. | Valsts budžeta transferti |
9 519 030 |
9 519 030 |
|
|
| 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām |
793 713 |
793 713 |
|
|
| 10.1.2. | dotācija sporta skolai |
291 625 |
291 625 |
|
|
| 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai |
249 276 |
249 276 |
|
|
| 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām |
112 839 |
112 839 |
|
|
| 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) |
6 646 187 |
6 646 187 |
|
|
| 10.1.5.1. | t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība |
1 100 762 |
1 100 762 |
|
|
| 10.1.5.2. | t.sk.: – skolotāju algām |
5 109 846 |
5 109 846 |
|
|
| 10.1.5.3. | t.sk.: – interešu izglītība |
435 579 |
435 579 |
|
|
| 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088 |
13 088 |
|
|
| 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži |
40 660 |
40 660 |
|
|
| 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava |
11 220 |
11 220 |
|
|
| 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 10.1.10. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai |
406 769 |
406 769 |
|
|
| 10.1.11. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 10.1.13. | pārējās dotācijas |
202 653 |
202 653 |
|
|
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 246 934 |
1 246 934 |
|
| 10.2.1. | Plūdu risku projekts |
92 966 |
92 966 |
|
|
| 10.2.2. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
63 988 |
63 988 |
|
|
| 10.2.3. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
2 532 |
2 532 |
|
|
| 10.2.4. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
5 135 |
5 135 |
|
|
| 10.2.5. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 10.2.6. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
6 010 |
6 010 |
|
|
| 10.2.7. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 10.2.8. | Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" |
18 299 |
18 299 |
|
|
| 10.2.9. | ERASMUS + projekti |
150 645 |
150 645 |
|
|
| 10.2.10. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
118 650 |
118 650 |
|
|
| 10.2.11. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
390 462 |
390 462 |
|
|
| 10.2.12. | EKII projekts |
358 592 |
358 592 |
|
|
| 19.2.0.0. | 11. | Pašvaldību budžeta transferti |
295 000 |
295 000 |
|
| 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai |
295 000 |
295 000 |
|
|
| 21.0.0.0. | 12. | Budžeta iestāžu ieņēmumi |
1 974 755 |
2 675 467 |
700 712 |
| 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem |
149 000 |
149 000 |
|
|
| 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) |
24 000 |
24 000 |
|
|
| 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) |
125 000 |
125 000 |
|
|
| 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri |
180 000 |
195 370 |
15 370 |
|
| 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu |
143 000 |
158 370 |
15 370 |
|
| 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu |
36 000 |
36 000 |
|
|
| 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu |
1 000 |
1 000 |
|
|
| 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
1 543 755 |
2 224 097 |
680 342 |
|
| 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi |
135 600 |
135 600 |
|
|
| 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas |
2 500 |
2 500 |
|
|
| 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © |
1 405 655 |
2 085 997 |
680 342 |
|
| 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi |
102 000 |
107 000 |
5 000 |
|
|
KOPĀ IEŅĒMUMI: |
51 844 623 |
52 574 335 |
729 712 |
||
| F21010000 AS | 13. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
9 755 067 |
9 755 067 |
|
| 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem |
3 195 223 |
3 195 223 |
|
|
| 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi |
6 559 844 |
6 559 844 |
|
|
| F40020010 | 14. | Valsts Kases kredīti |
1 941 929 |
1 941 929 |
|
| 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos |
541 742 |
541 742 |
|
|
| 14.2. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
349 985 |
349 985 |
|
|
| 14.3. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
79 023 |
79 023 |
|
|
| 14.4. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. |
783 000 |
783 000 |
|
|
| 14.5. | EKII projekts |
188 179 |
188 179 |
|
|
|
KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: |
63 541 619 |
64 271 331 |
729 712 |
||
IZDEVUMU DAĻA
|
Klasifikācijas kods |
Nr.p.k. |
Sadaļa |
25.04.2024. grozījumi |
27.06.2024. grozījumi |
Izmaiņas |
| 01.000 | 1. | Vispārējie valdības dienesti |
11 718 990 |
11 668 303 |
-50 687 |
| 1.1. | pārvalde |
1 983 487 |
1 983 487 |
|
|
| 1.2. | deputāti |
376 850 |
376 850 |
|
|
| 1.3. | administratīvā komisija |
62 512 |
62 512 |
|
|
| 1.4. | iepirkumu komisija |
45 277 |
45 277 |
|
|
| 1.5. | vēlēšanu komisija |
67 053 |
67 053 |
|
|
| 1.6. | pārējās komisijas |
53 045 |
53 045 |
|
|
| 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi |
2 229 302 |
2 178 615 |
-50 687 |
|
| 1.8. | Iemaksas PFIF |
6 498 116 |
6 498 116 |
|
|
| 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana |
403 348 |
403 348 |
|
|
| 03.000 | 2. | Sabiedriskā kārtība un drošība |
1 046 328 |
1 046 226 |
-102 |
| 04.000 | 3. | Ekonomiskā darbība |
587 548 |
587 548 |
|
| 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts |
179 026 |
179 026 |
|
|
| 3.2. | Autoceļu fonds |
408 522 |
408 522 |
|
|
| 05.000 | 4. | Vides aizsardzība |
174 970 |
174 970 |
|
| 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums |
174 970 |
174 970 |
|
|
| 06.000 | 5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
14 665 800 |
15 381 807 |
716 007 |
| 5.1. | Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000 |
70 000 |
|
|
| 5.2. | Būvvalde |
330 452 |
330 452 |
|
|
| 5.3. | Teritorijas plānošanas nodaļa |
393 055 |
393 055 |
|
|
| 5.4. | Attīstības un projektu nodaļa |
1 834 021 |
1 862 424 |
28 403 |
|
| 5.4.1. | nodaļa |
723 229 |
669 797 |
-53 432 |
|
| 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" |
40 000 |
40 000 |
|
|
| 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. |
15 094 |
15 094 |
|
|
| 5.4.4. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
50 458 |
50 458 |
|
|
| 5.4.5. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" |
114 010 |
117 357 |
3 347 |
|
| 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava |
397 337 |
397 337 |
|
|
| 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu |
207 440 |
280 127 |
72 687 |
|
| 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
14 067 |
19 868 |
5 801 |
|
| 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos |
7 900 |
7 900 |
|
|
| 5.4.10. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" |
9 000 |
9 000 |
|
|
| 5.4.11. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" |
12 020 |
12 020 |
|
|
| 5.4.12. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros |
30 655 |
30 655 |
|
|
| 5.4.13. | LIFE NewBauhaus projekts |
168 527 |
168 527 |
|
|
| 5.4.14. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts |
44 284 |
44 284 |
|
|
| 5.5. | Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
12 038 272 |
12 725 876 |
687 604 |
|
| 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa |
1 199 200 |
1 199 200 |
|
|
| 5.5.2. | Vecštāles ceļa rekonstrukcija |
1 875 165 |
1 875 165 |
|
|
| 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
452 896 |
452 896 |
|
|
| 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" |
1 574 037 |
2 254 379 |
680 342 |
|
| 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana |
5 373 200 |
5 380 462 |
7 262 |
|
| 5.5.6. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos |
35 000 |
35 000 |
|
|
| 5.5.7. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) |
300 000 |
300 000 |
|
|
| 5.5.8. | Liepu alejas rekonstrukcija |
263 703 |
263 703 |
|
|
| 5.5.9. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava |
17 500 |
17 500 |
|
|
| 5.5.10. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
255 000 |
255 000 |
|
|
| 5.5.11. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana |
39 800 |
39 800 |
|
|
| 5.5.12. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. |
30 000 |
30 000 |
|
|
| 5.5.13. | EKII projekts |
546 771 |
546 771 |
|
|
| 5.5.14. | Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35 km |
55 000 |
55 000 |
|
|
| 5.5.15. | Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22 km, Alderi |
21 000 |
21 000 |
|
|
| 08.000 | 6. | Atpūta, kultūra un reliģija |
2 527 695 |
2 554 562 |
26 867 |
| 6.1. | Kultūra |
1 334 858 |
1 355 693 |
20 835 |
|
| 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs |
638 050 |
659 050 |
21 000 |
|
| 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" |
493 680 |
493 515 |
-165 |
|
| 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs |
172 588 |
172 588 |
|
|
| 6.1.4. | Tūrisms |
30 540 |
30 540 |
|
|
| 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © |
195 755 |
195 755 |
|
|
| 6.3. | Ādažu bibliotēka |
153 395 |
153 119 |
-276 |
|
| 6.4. | Carnikavas bibliotēka |
64 814 |
64 752 |
-62 |
|
| 6.5. | Sporta daļa |
755 645 |
762 015 |
6 370 |
|
| 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes |
4 000 |
4 000 |
|
|
| 6.7. | Multihalle |
19 228 |
19 228 |
|
|
| 10.000 | 7. | Sociālā aizsardzība |
3 806 675 |
3 850 931 |
44 256 |
| 7.1. | Sociālais dienests |
2 756 987 |
2 756 959 |
-28 |
|
| 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana |
650 934 |
649 748 |
-1 186 |
|
| 7.1.2. | Pabalsti |
1 598 833 |
1 598 833 |
|
|
| 7.1.3. | Mērķdotācija |
– |
– |
|
|
| 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi |
501 000 |
501 000 |
|
|
| 7.1.5. | Uzturēšanas izdevumi (CKS) |
|
1 186 |
1 186 |
|
| 7.1.6. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana |
6 220 |
6 192 |
-28 |
|
| 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki |
14 244 |
14 244 |
|
|
| 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs |
631 533 |
631 533 |
|
|
| 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi |
374 550 |
370 805 |
-3 745 |
|
| 7.3.2. | DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS) |
|
3 745 |
3 745 |
|
| 7.3.3. | DI projekts – specializētās darbnīcas |
48 400 |
48 400 |
|
|
| 7.3.4. | DI centra pakalpojumi (projekts) |
208 583 |
208 583 |
|
|
| 7.4. | Bāriņtiesa |
139 599 |
139 599 |
|
|
| 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" |
200 000 |
200 000 |
|
|
| 7.6. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts |
|
44 284 |
44 284 |
|
| 7.7. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam |
50 000 |
50 000 |
|
|
| 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
10 226 |
10 226 |
|
|
| 7.9. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
4 086 |
4 086 |
|
|
| 09.000 | 8. | Izglītība |
25 298 401 |
25 291 772 |
-6 629 |
| 8.1. | Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem |
750 000 |
750 000 |
|
|
| 8.2. | Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
2 312 869 |
2 312 869 |
|
|
| 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
421 677 |
421 677 |
|
|
| 8.2.2. | pārējās izmaksas |
1 584 916 |
1 577 105 |
-7 811 |
|
| 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
306 276 |
314 087 |
7 811 |
|
| 8.3. | Kadagas PII |
1 426 182 |
1 426 182 |
|
|
| 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
162 247 |
162 247 |
|
|
| 8.3.2. | pārējās izmaksas |
1 082 134 |
1 082 134 |
|
|
| 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
181 801 |
181 801 |
|
|
| 8.4. | Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 599 680 |
1 602 830 |
3 150 |
|
| 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
243 715 |
243 715 |
|
|
| 8.4.2. | pārējās izmaksas |
1 191 033 |
1 194 183 |
3 150 |
|
| 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
164 932 |
164 932 |
|
|
| 8.5. | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 451 590 |
1 451 590 |
|
|
| 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
156 962 |
156 962 |
|
|
| 8.5.2. | pārējās izmaksas |
1 149 793 |
1 149 793 |
|
|
| 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
144 835 |
144 835 |
|
|
| 8.6. | Privātās izglītības iestādes |
2 827 823 |
2 827 823 |
|
|
| 8.7. | Carnikavas pamatskola |
2 173 605 |
2 173 605 |
|
|
| 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
1 239 539 |
1 239 539 |
|
|
| 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) |
54 247 |
54 247 |
|
|
| 8.7.3. | pārējās izmaksas |
569 333 |
569 333 |
|
|
| 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
283 797 |
283 797 |
|
|
| 8.7.5. | projekts "Skolas soma" |
11 220 |
11 220 |
|
|
| 8.7.6. | projekti Erasmus+; NordPlus |
15 469 |
15 469 |
|
|
| 8.8. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
121 415 |
114 786 |
-6 629 |
|
| 8.9. | Ādažu vidusskola |
8 880 712 |
8 877 562 |
-3 150 |
|
| 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) |
4 407 640 |
4 407 640 |
|
|
| 8.9.2. | pārējās izmaksas |
999 686 |
993 686 |
-6 000 |
|
| 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) |
494 969 |
500 969 |
6 000 |
|
| 8.9.4. | projekts Erasmus+ |
266 093 |
266 093 |
|
|
| 8.9.5. | projekts "Skolas soma" |
40 660 |
40 660 |
|
|
| 8.9.6. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana |
87 728 |
87 728 |
|
|
| 8.9.7. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. |
870 000 |
870 000 |
|
|
| 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas |
684 194 |
684 194 |
|
|
| 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) |
275 489 |
275 489 |
|
|
| 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) |
236 281 |
236 281 |
|
|
| 8.9.11. | PII |
517 972 |
514 822 |
-3 150 |
|
| 8.9.11.1. | - pedagogu algas (mērķdotācija) |
140 817 |
140 817 |
|
|
| 8.9.11.2. | - uzturēšana |
350 392 |
347 242 |
-3 150 |
|
| 8.9.11.3. | - uzturēšanas izmaksas (CKS) |
26 763 |
26 763 |
|
|
| 8.10. | Ādažu novada mākslu skola |
1 856 644 |
1 856 644 |
|
|
| 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
795 545 |
795 545 |
|
|
| 8.10.2. | pārējās izmaksas |
1 061 099 |
1 061 099 |
|
|
| 8.11. | Sporta skola |
740 716 |
740 716 |
|
|
| 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) |
291 666 |
291 666 |
|
|
| 8.11.2. | Pašvaldības finansējums |
449 050 |
449 050 |
|
|
| 8.12. | Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
482 391 |
482 391 |
|
|
| 8.13. | Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos |
3 000 |
3 000 |
|
|
| 8.14. | ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai |
16 121 |
16 121 |
|
|
| 8.15. | ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © |
1 049 |
1 049 |
|
|
| 8.16. | Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
765 |
765 |
|
|
| 8.17. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos |
637 343 |
637 343 |
|
|
| 8.18. | VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" |
16 496 |
16 496 |
|
|
| 8.18.1. | Ādaži |
16 496 |
16 496 |
|
|
| 8.18.2. | Carnikava |
– |
– |
|
|
|
KOPĀ IZDEVUMI: |
59 826 407 |
60 556 119 |
729 712 |
||
| F40020020 | 9. | Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 657 198 |
3 657 198 |
|
|
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: |
63 483 605 |
64 213 317 |
729 712 |
||
|
F21010000 AB |
- |
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
58 014 |
58 014 |
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 27. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumu Nr. 119 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā "Gaujas svētki Ādažos"" par 7’000 euro palielināta sadaļa "nodeva par tirdzniecību publiskās vietās", par 9’000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu" un par 5’000 euro palielināta sadaļa "pārējie ieņēmumi". Ieņēmumu palielinājums pārcelts uz izdevumu sadaļu "Ādažu kultūras centrs", lai kompensētu izmaksas, kas veidojas rīkojot Gaujas svētkus.
• Par 6’370 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu", balstoties uz faktisko izpildi no Sporta daļas telpu nomas ieņēmumiem. Minētie finanšu līdzekļi tiks novirzīti izdevumu sadaļā automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanai Ādažu stadionā sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.04.2024. lēmumu Nr. 168 "Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu", termiņš pagarināts līdz 30.06.2025. 2024. gada otrajā pusgadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai budžeta plāna ieņēmumu un izdevumu sadaļa palielināta par 680'342 euro.
• Par 22’000 euro palielināta sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi" – procentu ieņēmumi no nakts depozīta un par 50’687 euro samazināta izdevumu sadaļa "aizņēmumu procentu maksājumi", balstoties uz prognozi pēc procentu likmju maiņas datumiem. Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 185 "Par finansējumu projektam "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu" minētie finanšu līdzekļi 72’687 euro apmērā tiks novirzīti projekta "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas–Baltezera kanālu" realizācijai.
• Carnikavas komunālservisam (CKS) pilnībā vai daļēji pārņemot visu pašvaldības ēku uzturēšanas funkciju, ir pārgrupēti finanšu līdzekļi, lai nodalītu iestāžu uzturēšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus:
o 102 euro pārcelts no sadaļas "Sabiedriskā kārtība un drošība" par policijas ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu.
o 165 euro pārcelts no sadaļas "Tautas nams "Ozolaine"" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;
o 276 euro pārcelts no sadaļas "Ādažu bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;
o 62 euro pārcelts no sadaļas "Carnikavas bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;
o 28 euro pārcelts no sadaļas "Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu.
• 6’629 euro stadiona labiekārtošanas darbiem pārcelti no sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija" uz CKS teritorijas labiekārtošanas sadaļu, jo minētie darbi tiks veikti caur CKS.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 223 "Par finansējumu projektam "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" 5'801 euro pārcelts no Attīstības nodaļas (ekonomija uz vakancēm) uz projektu Mākslu skolas ārtelpas labiekārtošana.
• Finansējums projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" 44'284 euro apmērā izdalīts atsevišķā budžeta sadaļā zem sociālās aizsardzības sadaļas no Attīstības nodaļas.
• Noslēdzies iepirkums uzņēmējdarbības konkursa tehniskā projekta izstrādāšanai par summu 23'293 euro (aprīļa grozījumos šim mērķim tika pārcelti EUR 26'640 no mobilitātes punkta projekta). Starpība 3'347 euro atgriezts mobilitātes projektam.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu PII "Riekstiņš" pārcelti 3'150 euro no Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) budžeta uz PII Riekstiņš budžetu izglītojamo skaita palielinājumam.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 729’712 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 52’574’335 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9’755’067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 729’712 euro, nosakot budžeta izdevumus 60’556’119 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1’941’929 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3’657’198 euro apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns