Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31

Siguldā 2024. gada 25. jūlijā

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 13, 4. §)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960 euro apmērā;

2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 57 211 648 euro apmērā;

2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986 452 euro apmērā;

2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 60 771 474 euro apmērā;

25. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 3 021 034 euro apmērā;

2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2024. gadā 267 642 euro apmērā;

2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 53 910 euro apmērā."

3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

1.-3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 6 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 324 061 euro, t.sk.:

- 73 432 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēguma maksājums par projektu – dienesta projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un soc. rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā";

- 68 760 euro Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada valsts budžeta programmas 05.00.00 "Eiropas Parlamenta vēlēšanas" piešķirtais finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu, kas notiek 2024. gada 8. jūnijā, nodrošināšanai.

- 10 395 euro Valsts izglītības satura centra finansējums, lai sniegtu atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai;

- 53 482 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Jaunrades centra projektam "Proti un dari";

- 8814 euro Zivju fonda finansējums projektam "Par ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma apgādi" bezpilota gaisa kuģa (drona), vieglā transportlīdzekļa piekabes un hidrotērpa iegādei Pašvaldības policijai;

- 19 577 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai no 01.04.2024.–30.06.2024.;

- 10 000 euro plānots vecāku līdzmaksājums ēdināšanas izmaksu segšanai nometnēs;

- 8497 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "Viss ir iespējams" īstenošanai;

- 11 822 euro Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras un rudens nometņu īstenošanai Siguldas novadā;

- 1 808 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums aktīvās nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai;

- 3 000 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta "Vasaras lasījumi Siguldā" īstenošanai;

- 1 900 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta "Siguldas Dzejas dienas un dzejas naktis" īstenošanai;

- 5 000 euro finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta inventāra un pamatlīdzekļu iegādei projekta "Sporto visa klase" ietvaros;

- 6 720 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu;

- 3 920 euro saņemta kasko atlīdzība no "ADB Latvijas filiāle, Gjensidige" par mikroautobusa bojājumu;

- 1 342 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Ata Kronvalda 7, Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas Valsts ģimnāzijas īpašums;

- 1 946 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Sporta iela 1, Mālpils notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Mālpils pamatskolas īpašums;

- 15 179 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Šveices iela 19, Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas mākslas skolas "Baltais flīģels" īpašums;

- 5 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Skolas iela 5, Allažos notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Allažu pamatskolas īpašums;

- 4 320 euro atgriezts priekšfinansējums Allažu pagasta Tautas nama projektam "Allažu ķimeļa vēsture un izplatība pasaulē";

- 998 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums ES programmas Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā" īstenošanai;

- 555 euro finansējums ukraiņu iedzīvotāju dzīves vietu nodrošināšanai;

- 4 108 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company" apdrošināšanas atlīdzība par Mālpils Kultūras notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts īpašums;

- 116 euro atmaksātas neattiecināmās izmaksas projektam "Kontakts";

- 545 euro precizēti ieņēmumi par tirdzniecību publiskās vietās pasākumam Ziemas garša;

- 7 805 euro atgriezti finanšu līdzekļi saskaņā ar Aktu par būvdarbu apjoma precizēšanu Nr. 1 ēkas Zinātnes iela 7 un 7B siltināšanas darbos;

- 15 euro Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei 2024. gadam;

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 6 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 289 632 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā:

- 24 266 euro medmāsu u.c. darbinieku algu izmaksu segšanai Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, Siguldas novada sporta centros un sociālās aprūpes mājās;

- 25 000 euro funkciju audita izdevumu segšanai;

- 21 780 euro Siguldas novada pašvaldības īpašumu apdrošināšanas izdevumiem;

- 20 000 euro tīklu parka ierīkošanai Inčukalnā;

- 13 184 euro Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai granulu iegādei;

- 10 000 euro telpu remontam Inčukalnā Atmodas ielā 6 k 3 dz. 6;

- 2 879 euro pašvaldības priekšfinansējums Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras īstenotajam projektam "PROTI un DARI!";

- 1 000 euro Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai malkas iegādei;

- 2 000 euro Pirmskolas izglītības iestādei "Minka" datortehnikas iegādei;

- 4 500 euro Krimuldas mūzikas un mākslas skolai mūzikas instrumentu iegādei;

- 900 euro Anšlava Eglīša ekspozīcijas budžetā tipogrāfijas pakalpojumiem;

- 5 000 euro Laurenču sākumskolas sporta zāles projektēšanas izdevumu segšanai;

- 3 800 euro Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas telpu lietošanas veida maiņas izdevumu segšanai;

- 376 euro Sidgundas bibliotēkas apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

- 202 euro atalgojuma izdevumi pagaidu sabiedriskā darba vadītājam.

Budžeta izdevumi samazināti šādā pozīcijā:

- 5 000 euro Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam pamatlīdzekļu iegādei;

- 110 836 euro samazināts finansējums Būvniecības kontroles nodaļai teritorijas plānojumu izstrādei;

- 42 465 euro finansējuma atlikums Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam Deinstitucionālajam projektam;

- 11 498 euro līdzekļu ietaupījums Ielu apgaismošanas nodaļas darbiem slēdzot līgumus par zemāku cenu;

- 11 826 euro samazināts pašvaldības 2024. gada budžetā piešķirtās dotācijas apmērs SIA "SALTAVOTS" deleģējuma līguma izpildei, lai ieguldītu uzņēmuma pamatkapitālā;

- 14 486 euro samazināti apstiprinātie izdevumi īpašumu un inženierkomunikāciju novērtēšanai ieguldīšanai kapitālsabiedrību pamatkapitālā, lai ieguldītu finanšu līdzekļus SIA "SALTAVOTS" pamatkapitālā.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 14 757 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Vides pārvaldības nodaļas budžetu papildus finansējumam bērnu laukumu remontam;

- 72 579 euro pārcelti no Mālpils sporta centra (34 300 euro), pirmskolas izglītības iestādes "Tornīši" (28 479 euro), Mālpils Mūzikas un mākslu skolas (5 000 euro), Īpašumu un teritorijas uzturēšanas Mālpilī (2 800 euro) un Mālpils vidusskolas (2 000 euro) budžetiem uz Mālpils Kultūras centra budžetu investīciju projekta "Mālpils Kultūras centra pārbūves darbi un inženiertīklu ierīkošana Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā" papildus darbu izdevumu segšanai;

- 484 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra budžeta uz Inčukalna Tautas nama projekta "Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa" autoruzraudzības izdevumu segšanai;

- 2 139 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Īpašumu un teritorijas uzturēšanas Raganā budžetu sniega barjeru uzstādīšanas Krimuldas doktorāta ēkai izdevumu segšanai;

- 706 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz Anšlava Eglīša ekspozīcija budžetu jumta sniega barjeru uzstādīšanas izdevumu segšanai;

- 9 128 euro pārcelti no Livonija ordeņa Siguldas pils budžeta uz Mālpils pirmskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" budžetu bojātu dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu remonta izdevumu segšanai;

- 557 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz pirmskolas izglītības iestādes "Tornīši" budžetu transporta izdevumu segšanai;

- 1 913 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un soc. rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā" budžetu elektropieslēguma izbūves izdevumu segšanai;

- 8 070 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas budžeta pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta Konkursa "GADA SKOLA SPORTĀ" nolikuma Nr. 4/2024 10., 11. un 12. punktu uz Siguldas Valsts ģimnāziju (1 810 euro), Siguldas pilsētas vidusskolai (1 550 euro), Krimuldas vidusskolai (1 360 euro), Siguldas 1. pamatskolai (610 euro), Laurenču sākumskolai (440 euro), Mores pamatskolai (150 euro), Allažu pamatskolai (450 euro), Mālpils vidusskolai (610 euro), Inčukalna pamatskolai (740 euro), Lēdurgas pamatskolai (350 euro);

- 25 000 euro pārcelti no Siguldas mākslu skolas "Baltais Flīģelis" budžeta uz Siguldas sākumskolu Laurenči budžetu gāzes katla nomaiņas izdevumu segšanai.

- 3 065 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Livonija ordeņa Siguldas pils budžetu ūdens sūkņa izdevumu segšanai;

- 421 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta budžetu apsardzes signalizācijas papildināšanas darbu un dūmu detektoru iegādes izdevumu segšanai;

- 41 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Bāriņtiesas dūmu detektoru iegādes izdevumu segšanai;

- 20 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas budžetu ģimenes ārstu kabinetu iekārtošanai atbilstoši prasībām Birzes ielā 2–8, Allažos, Sigulda ielā 7a, Morē un Krimuldas doktorātā;

- 5 006 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Pirmskolas izglītības iestādi "ĀBELĪTE" zemes iegādei;

- 8 005 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Pirmskolas izglītības iestādi "Saulīte" zemes iegādei;

- 10 000 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas atalgojuma budžeta uz Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā budžetu;

- 4 388 euro pārcelti no Informācijas tehnoloģiju nodaļas uz Mālpils vidusskolu pamatlīdzekļu iegādei;

- 4 430 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes budžeta uz Laurenču sākumskolas (490 euro), Siguldas pilsētas vidusskolas (980 euro), Siguldas 1. pamatskolas (670 euro), Siguldas Valsts ģimnāzijas (500 euro), Inčukalna pamatskolas (620 euro), Allažu pamatskolas (290 euro), Mālpils vidusskolas (370 euro), Krimuldas vidusskolas (510 euro) budžetā pamatojoties uz 2024. gada 24. maija Siguldas novada pašvaldības konkursa "Gada klase" komisijas sanāksmes protokolu;

- 3 500 euro pārcelti no Centrālās pārvaldes Iepirkumu nodaļas budžeta uz Siguldas Valsts Ģimnāzijas (735 euro), Siguldas 1. pamatskolas (630 euro), Siguldas pilsētas vidusskola (1 330 euro), Krimuldas vidusskolas (525 euro), Allažu pamatskolas (140 euro), Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes grupas (140 euro) budžetiem diplomēta pārtikas tehnologa un uztura speciālista pakalpojuma izdevumu segšanai;

- 802 euro pārcelti no Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Krimuldas vidusskolas budžetu, lai nodrošinātu iespēju audzēkņiem piedalīties Latvijas Jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā;

- 995 euro pārcelti no Livonijas ordeņa Siguldas pils (247 euro), GNP apmeklētāju centra (494 euro) un Siguldas Jaunās pils (254 euro) algu budžetiem uz Tūrisma nodaļas budžetu algu izmaksu segšanai;

- 277 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu projekta "Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā" galīgā norēķina par būvuzraudzību izdevumu segšanai;

- 252 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas budžetu katlu telpas ārsienu krāsošanas izdevumu segšanai;

- 80 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Krimuldas vidusskolas jumta un telpu remonta izdevumu segšanai;

- 1 369 euro pārcelti no Kapsētu pārvaldības nodaļas budžeta uz Mālpils Kultūras centra budžetu investīciju projekta "Mālpils Kultūras centra pārbūves darbi un inženiertīklu ierīkošana Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā" papildus darbu izdevumu segšanai;

- 3 100 euro pārcelts no Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskos basketbola turnīros 2024. gadā;

- 2 583 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra budžeta uz Ēkas uzturēšanas Inčukalnā budžetu Inčukalna pagasta pārvaldes saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbu izdevumu segšanai.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 112 897 euro prioritārā investīciju projekta "Lēdurgas bibliotēkas pārcelšana un VPVKAC izveide" īstenošanai.

Budžetā ieplānota aizņēmuma pamatsummas atmaksa:

- 73 432 euro ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/019) ERAF projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā" kredīta pamatsummas atmaksa.

Budžetā samazinātas aizņēmuma summas pamatojoties uz fiksētajām izmaiņām paveikto darbu apjomos:

- prioritārā investīciju projekta "Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir 453 774 euro (samazinājums par 16 999 euro);

- projekta "Rūpniecības ielas seguma atjaunošanu Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir 59 728 euro (samazinājums par 68 euro);

- projekta "Ceļa posmu 6837 (Laimas–Vējiņi–meh. sektors–Valmieras ceļš) un 6838 (Ceļš uz mehānisko sektoru) seguma atjaunošana Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir 77 190 euro (samazinājums par 4318 euro);

- ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/019) "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un soc. rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir 245 401 euro (samazinājums par 621 euro).

Ieplānots finansējums 26 312 euro apmērā ieguldīšanai SIA "SALTAVOTS" pamatkapitālā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis