Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Tukumā 2024. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 10, 57. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru
2024., 2025. un 2026. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 79 585 422 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 86 022 749 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 103 971 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 159 417 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 55 446 euro."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 481 652 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 20 281 908 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.07.2024
saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.07.2024
saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada jūlija budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par  350 008 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 190 402 euro,

1.1. palielināti ieņēmumi Slampes pagasta pārvaldei par nekustamā īpašuma atsavināšanu (70 %) un novirzīti gājēju celiņa apgaismojuma izbūvei Skolas ielā, Slampē un būvdarbiem Skolas ielā, Slampē 20 302 euro,

1.2. palielināti ieņēmumi Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldei par nekustamā īpašuma atsavināšanu un novirzīts būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejā 170 100 euro,

2. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 76 968 euro, tai skaitā:

2.1. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 45 304 euro,

2.2. Valsts izglītības satura centra finansējums pasākumam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm" 12 491 euro,

2.3. Valsts izglītības satura centra finansējums programmai "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem"10 989 euro,

2.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Durbes pils apkārtmūra konservācijas darbi, 5. posms" 5 000 euro,

2.5. LR Labklājības ministrijas kompensācija par supervīzijām 3 184 euro,

3. Palielināti iestādes ieņēmumi par 80 138 euro, tai skaitā:

3.1. ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem Zemītes sākumskolai – "European cultural project" erasmus +, projekta Nr. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 (Francija) 2 500 euro,

3.2. ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 60 840 euro,

3.3. pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 16 648 euro, tai skaitā:

3.3.1. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai – projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai 5 000 euro,

3.3.2. Tukuma 3. pamatskolai – biedrības finansējums projektam "Plastmasas pirāti" 250 euro,

3.3.3. Engures pagasta pārvaldei – LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" finansējums 8 838 euro,

3.3.4. Lapmežciema pagasta pārvaldei – LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" finansējums 2 560 euro.

Pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 932 563 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 48 810 euro, tai skaitā novirzīts finansējums teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbībai – pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu ielā 2, Smārdē, jumta sakārtošanai 18 880 euro un novirzīti 30 115 euro Smārdes pamatskolas kultūras centra zāles kosmētiskajam remontam un žalūziju iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 25. jūliju programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns samazināts par 13 051 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns par 1 949 euro pašvaldības autotransporta uzturēšanai, plāns samazināts par 15 000 euro, novirzot finansējumu Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 238 082 euro, tai skaitā noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 136 400 euro un "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro. Precizēta valdības funkcionālā kategorija pašvaldības līdzfinansējumam 120 000 euro projektam "Tukuma E. Birzieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana", no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" novirzot uz funkcionālo kategoriju "Izglītība", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 750 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 10 062 euro, tai skaitā veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu uz citām valdības funkcionālajām kategorijām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek mainīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 123 986 euro, novirzot ieņēmumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejam 170 100 euro, un izdevumu plāns samazināts par 73 180 euro, novirzot Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 797 580 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437 euro, palielināts plāns par 120 000 euro pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai, novirzot no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 844 088 euro, tai skaitā noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro un veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu 340 910 euro no citām valdības funkcionālajām kategorijām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai. Palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 45 304 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 97 002 euro, tajā skaitā par 46 048 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods. No 6000 "Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas" novirzīts finansējums samaksai par aprūpes pakalpojumiem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Par 22 163 euro novirzīts finansējums no izdevumiem iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai uz atalgojumu fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 15 647 euro.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns samazināts par 465 534 euro, tajā skaitā par 299 958 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 3261 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem" PSIA "Tukuma ledus halle" deleģēto uzdevumu izpildei; par 58 274 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 5000 "Pamatkapitāla veidošana" izdevumu segšanai par Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādi. 73 180 euro novirzīti Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 254 510 euro, tajā skaitā par 299 958 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 3261 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem" PSIA "Tukuma ledus halle" deleģēto uzdevumu izpildei. Par 60 000 euro samazināts līdzfinansējumu plāns vēsturisko ēku fasādes atjaunošanas darbiem un novirzīts finansējums Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 2 059 734 euro, tai skaitā novirzot ieņēmumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejam 170 100 euro, noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro un veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu 340 910 euro no citām valdības funkcionālajām kategorijām ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 136 400 euro, noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Gājēju ietves izbūve Skolas ielā pie bērnudārza Zantē" realizēšanai 18 598 euro un noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek samazināts par 13 472 euro, tai skaitā samazinot par 46 048 euro pašvaldības pirktos sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem un novirzot uz ekonomiskās klasifikācijas kodu "1150" Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata. Palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, māc. līdzekļi)" 39 331 euro un par 4 738 euro samazināts plāns naudas balvām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns tiek palielināts par 323 euro.

1. Noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro.

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437euro.

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 2024. gadā 136 400 euro, 2025. gadā 15 155 euro;

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Gājēju ietves izbūve Skolas ielā pie bērnudārza Zantē" realizēšanai 18 598 euro.

5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja–Jurģeļi–Bērziņu karjers–Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro.

6. Par 141 335 euro samazināts plāns "Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas" un novirzīts ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 23 971 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 2 500 euro Cēres pamatskolai ēdināšanas izdevumiem, saņemts labdarības koncerta ziedojums vētras postījumu novēršanai un cietušo atbalstam 20 926 euro un saņemts 545 euro kā fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā – Tukuma muzeja struktūrvienību labiekārtošanai.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa