Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2024

2024. gada 8. augustā

Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets"

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2024. gada 8. augustā (prot. Nr. 15, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 17. panta otro daļu

Izdarīt Salaspils novada domes 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 39 005 827 eiro apmērā pamatbudžetā un finansēšanu 2 245 000 eiro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 52 762 705 eiro apmērā (tajā skaitā ieguldījums SVC pamatkapitālā 250 000 eiro apmērā) saskaņā ar 3. pielikumu."

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks

1. pielikums

3. pielikums

Salaspils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2024 "Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2024. gada 8. augustu, ir apkopoti 2024. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Valsts budžeta transferti

• Iestāžu ieņēmumi

Izdevumiem precizēti:

• Izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 60’515,00 EUR, t.sk.

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 29550,00, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

o palielināti ieņēmumi Daugavas muzeja budžetā Salaspils memoriāla uzturēšanai EUR 29550,00 apmērā;

- iestāžu ieņēmumi palielināti par EUR 30965,00, tajā skaitā:

o citi iepriekš neklasificētie (ieņēmumu kods 21.4.9.0.):

o palielināts finansējums no vecāku iemaksām par bērnu vasaras nometnēm EUR 30965,00 apmērā;

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa palielināta par 60’515,00 EUR atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem, kā arī precizēta atbilstoši veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000. Funkcionālā kategorija Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek samazināti par -13’273,00 EUR. Līdzekļi ir sadalīti šādi:

• no Administrācijas budžetā paredzētajiem rezerves līdzekļiem pašvaldības darbinieku apdrošināšanai summa pārvirzīta uz attiecīgo pašvaldības iestāžu budžetiem kopā -2’249,00 EUR, kā arī no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts papildu finansējums izdevumiem par juridiskiem pakalpojumiem un iepriekšējo gadu neiztērētā finansējuma atgriešanai kopā 26’141,00 EUR;

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem kopumā samazināti par -37’165,00 EUR;

05.000 Funkcionālā kategorija Vides aizsardzība – izdevumi samazināti par -4’020,00 EUR:

• finansējums pārvirzīts uz pašvaldības iestāžu budžetiem, kuras nodrošināja skolēnu darbu vasaras periodā.

06.000 Funkcionālā kategorija Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi samazināti par -12’868,00 EUR. Līdzekļi sadalās šādi:

• no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pievirzīts papildu finansējums budžeta sadaļā Pārējā teritoriju un mājsaimniecību apsaimniekošana Veco kapu žoga būvniecības projekta izstrādei par 1’452 EUR;

• budžeta sadaļas Pārējā teritoriju un mājsaimniecību apsaimniekošana jauna pārvirzīts finansējums uz pašvaldības iestādēm remontdarbu veikšanai kopā -343.00 EUR un uz budžeta sadaļu Remontdarbi izglītības
iestādēs -13’977 EUR atsevišķu remontdarbu veikšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;

08.000 Funkcionālā kategorija Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par -27’841,00 EUR, tajā skaitā:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 417,00 EUR;

• papildu finansējums Daugavas muzeja budžetā Salaspils memoriāla uzturēšanas izdevumiem 29’550,00 EUR;

• palielināti izdevumi budžeta sadaļā Kultūras nams par 1074,00 EUR –2’126,00 EUR pārvirzot uz budžeta sadaļu Atsevišķi izglītības pasākumi interešu izglītības pedagogu atlīdzības sadaļai un piešķirot papildu finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 3200,00 EUR apmērā jauna sienas banera izgatavošanai;

09.000 Funkcionālā kategorija Izglītība – izdevumi palielināti par 53’205,00 EUR, tajā skaitā

• pievirzīts finansējums Pirmsskolas izglītības iestādēm pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai, remontdarbu veikšanai iestādēs, skolēnu darbam vasarā un pirmsskolas skolotāju prēmijām darbam ar speciālajiem bērniem kopā 26’906,00 EUR;

• pievirzīts finansējums Vispārizglītojošam iestādēm pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai un piešķirtajām pedagogu prēmijām kopā 3’768,00 EUR;

• pievirzīts finansējums Mākslu un sporta skolām pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai un piešķirtajām pedagogu prēmijām kopā 4’393,00 EUR;

• budžeta sadaļā Atsevišķi izglītības pasākumi pievirzīts papildu finansējums bērnu vasaras nometņu realizācijai 30’965.00 EUR un samazināts finansējums par 27’217,00 EUR, pārvirzot to uz izglītības iestādēm piešķirto naudas balvu un prēmiju izmaksai;

• palielināti izdevumi budžeta sadaļā Remonti izglītības iestādēs par 20’349,00 EUR pievirzot papildu finansējumu PII "Saime" un PII "Daugaviņa" jumta koka konstrukciju apstrādei ar pretuguns sastāvu 413,00 EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 5959,00 EUR papildu finansējums 7.PII remontdarbu pabeigšanai un 13’977,00 EUR atsevišķu remontdarbu veikšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;

10.000 Funkcionālā kategorija Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 471,00 EUR, tajā skaitā

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 471,00 EUR;

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks