Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Tukumā 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 14, 61. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
26.09.2024. lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/609
(prot. Nr. 14, 61. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam
un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 80 891 807 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 88 092 674 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro;",

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 106 291 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 161 737 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 55 446 euro;",

3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 403 821 euro (3. pielikums).",

4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 20 762 483 euro (4. pielikums).",

5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā,

6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā,

7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā,

8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 34 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada septembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

– precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

– precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

– precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 306 385 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 722 954 euro,

2. Palielināti ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 120 euro,

3. Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 1 508 euro,

4. Palielināti ieņēmumi no ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 249 euro,

5. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 570 987 euro, tai skaitā:

5.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.–4. klasēm 231 634 euro;

5.2. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 13 417 euro;

5.3. LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro;

5.4. LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa atbalstam/sociālajiem pabalstiem 45 000 euro;

5.5. LR Labklājības ministrija Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2007. gada 4. decembra MK noteikumiem Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" – grupu mājās "Lodes" un "Avotiņš" 12 287 euro;

5.6. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem no LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts /sociālie pabalsti par 12 900 euro;

5.7. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar MK 23.12.2022. not. Nr. 866 9. pielikumu) 4 374 euro;

5.8. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācija Vienotajam Klientu apkalpošanas centram 19 344 euro;

5.9. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"13 667 euro;

5.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "ORKESTROMIMA. Orķestra "Rīga" un "Rīgas Pantomīmas" koncertizrāde Tukumā" 2 500 euro;

5.11. Palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 90 412 euro, tai skaitā:

5.11.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 009 euro,

5.11.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro,

5.11.3. Attīstības nodaļas īstenotajiem projektiem12 226 euro,

6. Palielināti iestādes ieņēmumi par 10 567 euro, tai skaitā 6 227 euro saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu (vēja radītie bojājumi Irlavas pamatskolas ēkas jumtam).

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 2 069 925 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 171 847 euro, tai skaitā novirzīti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei 201 747 euro. Samazināts finansējums vispārējiem valdības dienestiem par 20 950 euro un novirzīts Milzkalnes ciemata celiņu un ietvju atjaunošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 26. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 2 108 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns pašvaldības autotransporta uzturēšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 568 473 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro; precizēts finansējums pa funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 1 500 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 74 272 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro, veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu uz citām valdības funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 20 179 euro, tai skaitā novirzīts finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 22 273 euro, tai skaitā 17 639 euro Valdeķu kultūras namam apkures katla iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 1 052 944 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.–4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro, saņemts finansējums izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 156 329 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Labklājības ministrijas finansējumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 251 126 euro, tajā skaitā saņemtais LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro novirzīts samaksai par aprūpes pakalpojumiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 21 761 euro;

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 571 443 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju skolēnu ēdināšanai 1.–4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi;

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 25 979 euro, tajā skaitā finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 201 747 euro;

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 991 794 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanu 513 577 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro un pašvaldības līdzfinansējums 30 391 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 27 836 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plānā izmaiņas nav.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro;

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro;

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanai 172 217 euro;

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 2 320 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 950 euro Džūkstes pagasta svētku pasākumu organizēšanai, 870 euro ziedojums no juridiskas personas Tukuma Raiņa ģimnāzijai un 500 euro ziedojumi no fiziskām personām Lestenes Brāļu kapiem – pieminekļa izgatavošanai, uzstādīšanai un gravējuma veikšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa