Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Tukumā 2024. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 15, 86. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes 31.10.2024.
lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/711 (prot. Nr. 15, 86. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru
2024., 2025. un 2026. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 86 737 748 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 93 938 615 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 7 163 328 euro;",

2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā – 6 381 375 euro (3. pielikums).",

3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 26 608 424 euro (4. pielikums).",

4. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā,

5. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā,

6. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 37 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada oktobra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 5 845 941 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 5 845 941 euro, tai skaitā:

1.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam 4 117 576 euro;

1.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam 252 894 euro;

1.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 2024. gadam 483 835 euro;

1.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam 687 938 euro;

1.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanai 2024. gadam 10 052 euro;

1.6. LR Kultūras ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam 291 046 euro;

1.7. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "SHELL degvielas uzpildes stacija Tukuma vecpilsētā" 2 600 euro.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 5 845 941 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 79 534 euro un novirzīti uz valdības funkciju "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" 2024. gada 28. un 29. jūlija dabas stihijas (vētras, lietavu, plūdu) radīto postījumu seku novēršanai pašvaldības infrastruktūras objektiem. Lēmums Nr. TND/1-1.1/24/553 (prot. Nr. 14, 5. §).

2. Atlikums uz 2024. gada 31. oktobri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 20 460 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns netiek grozīts.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns netiek grozīts.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns netiek grozīts.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 79 534 euro, novirzīts no valdības funkcijas "Vispārējie valdības dienesti" 2024. gada 28. un 29. jūlija dabas stihijas (vētras, lietavu, plūdu) radīto postījumu seku novēršanai pašvaldības infrastruktūras objektiem. Lēmums Nr. TND/1-1.1/24/553 (prot. Nr. 14, 5. §).

7. Veselības izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 2 600 euro, saņemts no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "SHELL degvielas uzpildes stacija Tukuma vecpilsētā".

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 5 843 341 euro, tai skaitā mērķdotācija no LR Izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības programmu, interešu izglītības programmu, speciālo pirmsskolas izglītības grupu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto, profesionālās ievirzes sporta nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam. Kā arī mērķdotācija no LR Kultūras ministrijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadam

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns netiek grozīts.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 5 807 596 euro, tajā skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un Kultūras ministrijas finansējums pedagogu darba samaksai, piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns netiek grozīts.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 76 934 euro, tajā skaitā par 2 600 euro palielināts izdevumu plāns par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektam "SHELL degvielas uzpildes stacija Tukuma vecpilsētā" un par 79 534 euro samazināts izdevumu plāns par novirzīto finansējumu 2024. gada 28. un 29. jūlija dabas stihijas (vētras, lietavu, plūdu) radīto postījumu seku novēršanai pašvaldības infrastruktūras objektiem. Lēmums Nr. TND/1-1.1/24/553 (prot. Nr. 14, 5. §).

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 35 745 euro, tajā skaitā Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantam un biedrībām interešu izglītības programmu īstenošanai 2024. gadam;

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek grozīts.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts 79 534 euro, novirzīts finansējums 2024. gada 28. un 29. jūlija dabas stihijas (vētras, lietavu, plūdu) radīto postījumu seku novēršanai pašvaldības infrastruktūras objektiem. Lēmums Nr. TND/1-1.1/24/553 (prot. Nr. 14, 5. §).

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas netiek veiktas.

IV. Ziedojuma budžeta plāna izmaiņas netiek veiktas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa