Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24

2024. gada 4. novembrī (prot. Nr. 31, 10. p., lēmums Nr. 337)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt grozījumus Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" (turpmāk – Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos 63 441 293 EUR (sešdesmit trīs miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72 875 955 (septiņdesmit divi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9 434 662 EUR (deviņi miljoni četri simti trīsdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2024. 1 161 230 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro);

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

1.-4. pielikums

Talsu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 24 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 21. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti grozījumu priekšlikumi.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 761 EUR (septiņi simti sešdesmit viens euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 4 946 EUR (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par naudas sodi un sankcijas 5 016 EUR ( pieci tūkstoši sešpadsmit euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 402 EUR ( četri tūkstoši četri simti divi euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 687 EUR ( divi tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta transferti 506 413 EUR (pieci simt seši tūkstoši četri simti trīspadsmit euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par iestādes ieņēmumi 4 113 EUR (četri tūkstoši viens simts trīspadsmit euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 514 738 EUR (pieci simti četrpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par atlīdzību 493 812 EUR (četri simts deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par precēm un pakalpojumiem 2 065 EUR (divi tūkstoši sešdesmit pieci euro);

• samazināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumus subsīdijas un dotācijas 2 092 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit divi euro);

• palielināt procentu izdevumi 70 449 EUR (septiņdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro);

• palielināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pamatkapitāla veidošanai 114 297 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro);

• palielināti pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem 119 186 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 797 717 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro).

3. Ar projektu īstenošanu saistīto izdevumu pamatojums:

• Projekta "Proti un dari" īstenošanai 13 309 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņi euro);

• KPR projekts "12. Kurzemes rokdarbnieku saiets Sabilē" īstenošanai 1 760 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro).

4. Informācija par plānotajiem jaunajiem projektiem:

• Projekts "LĪDZI" 3 602 EUR ( trīs tūkstoši seši simti divi euro);

• Projekts "ERASMUS 2024-1-LV01-KA121-SCH-000219863 Mācību mobilitātes skolu sektorā Talsu 2. vsk." 56 729 EUR (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro);

• Projekts "Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana 1. kārta" 154 638 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro).

5. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā:

• Samazināti pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās uz 2024. gada 31. decembri par 232 979 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro).

• Aizņēmumu palielinājums uz 2024. gada 31. decembri par 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) saistībā ar projekta "Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana 1. kārta" īstenošanai.

Pašvaldības 2024. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta 4. pielikumā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone