Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 30/2024

2024. gada 21. novembrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2024. gada 21. novembra sēdes lēmumu Nr. 17
(prot. Nr. 25)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 68 596 085 EUR apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 77 832 117 EUR apmērā, tajā skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 84 712 EUR apmērā, finansēšanas daļā aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļus 3 044 846 EUR apmērā un naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 2 522 089 EUR apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.".

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 9 171 653 EUR apmērā, 2024. gada aizņēmumu summu 5 632 589 EUR apmērā, tajā skaitā Ķekavas vidusskolas sporta halles Gaismas ielā 7A projektēšanai un būvniecībai 402 120 EUR apmērā, Ķekavas sporta kluba energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 664 461 EUR apmērā, Naudītes ielas pārbūvei no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 349 863 EUR apmērā, Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 43 513 EUR apmērā, Odukalna ielas pārbūvei Ķekavā, Ķekavas novadā 804 371 EUR apmērā, Ķeguma prospekta pārbūvei Baldonē, Ķekavas novadā 8 500 EUR apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas piebūvei 2 793 102 EUR apmērā, Pļavniekkalna esošās skolas ēkas pārbūvei 385 450 EUR apmērā, Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas līdz Kāpu ielai 179 934 EUR apmērā, Satiksmes drošības uzlabošanai Gaismas ielas (autoceļš V6) krustojumā ar autoceļu AC V6–Ķekavas putnu fabrika, Ķekava, Ķekavas novads 1275 EUR. Apstiprināt saistību apjomu 2024. gadā 4 305 056 EUR apmērā, saskaņā ar 5. pielikumu.".

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire

1.-3. pielikums

4. pielikums

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 30/2024 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada 14. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2024. gada 1. oktobri, ir apkopoti 2024. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

• Nodokļi par pakalpojumiem un precēm;

• Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas;

• Naudas sodi un sankcijas;

• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas;

• Valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par -567 935 EUR, t.sk., samazināti ieņēmumi no īpašuma nodokļiem par -52 000 EUR, palielināti naudas sodi un sankcijas par 8 100 EUR, samazināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas par – 39 986 EUR, palielināti valsts budžeta transferti par 352 435 EUR, samazināts Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par -891 661 EUR, palielināti pašu ieņēmumi par 105 456 EUR.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 57 287 EUR. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• Administratīvajai pārvaldei samazināts par – 2000 EUR, līdzekļi pārcelti uz Sabiedrisko attiecību izdevumu tāmi;

• palielināti izdevumi PVN par 4 000 EUR, kas maksājami valsts budžetā saskaņā ar ieņēmumu, kas tiek aplikti ar PVN, palielinājumu;

• precizēta vēlēšanu komisijas tāme saskaņā ar faktisko izpildi;

• samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par -35 288 EUR saskaņā ar pieņemtajiem Domes lēmumiem;

• palielināti izdevumi izglītības savstarpējiem norēķiniem par 95 000 EUR saskaņā ar faktisko izpildi.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi samazināti par -105 172 EUR, precizējot atlīdzības sadaļu saskaņā ar faktisko izpildi.

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -1 300 960 EUR:

• Attīstības un būvniecības pārvaldei palielināti par 36 114 EUR, veiktas sekojošas izmaiņas: samazināts finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas projektu uzsākšanai saskaņā ar pieņemtajiem Domes lēmumiem par -63 829 EUR, palielināts finansējums ekspertu pakalpojumiem par 13 750 EUR, pārcelts finansējums no Ķekavas novada sporta centra budžeta 80 405 EUR Multifunkcionālas velotrases būvniecībai, būvuzraudzībai Daugmalē un ventilācijas sistēmas projektam sporta klubam "Bultas" 16 100 EUR apmērā.

• Ceļu investīcijas projektiem samazināts par -1 289 916 EUR:

palielināts finansējums Naudītes ielas pārbūvei no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai Katlakalnā un Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei kopā par 29 313 EUR saskaņā ar Domes lēmumiem;

samazināts finansējums 2024. gadā un pārcelts uz 2025. gadu projektam "Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūra, Baloži, Ķekavas novads" par -983 790 EUR apmērā;

samazināts finansējums 2024. gadā un pārcelts uz 2025. gadu Ķeguma prospekta pārbūvei Baldonē, Ķekavas novadā par -330 000 EUR.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 133 597 EUR. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 90 900 EUR, tajā skaitā:

palielināti izdevumi par atkritumu savākšanu par 42 000 EUR;

paredzēts papildus finansējums 15 400 EUR ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanai Ķekavas novadā;

papildus 37 000 EUR - pagaidu upes šķērsojuma risinājumiem.

• Palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 37 697 EUR;

• Atvērta jauna uzskaites tāme projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā", kur finansējums 5000 EUR pārcelts no Attīstības un būvniecības pārvaldes budžeta tāmes.

07.000 Veselība – Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra ārstniecisko pakalpojumu nodaļai precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums un iestādes pašu ieņēmumi saskaņā ar faktisko izpildi, izdevumi kopumā samazināti par -107 522 EUR.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi samazināti par -132 882 EUR, tajā skaitā:

• Ķekavas novada sporta centrs – novirza finansējumu Attīstības un būvniecības pārvaldei Multifunkcionālas velotrases būvniecībai, būvuzraudzībai Daugmalē un ventilācijas sistēmas projektam sporta klubam "Bultas" kopumā 96 505 EUR apmērā;

• Palielināti izdevumi izdevumam "Ķekavas novads" saskaņā ar 2024. gada 22. augusta Domes lēmumu Nr. 20 par 19 704 EUR;

• Pārējie kultūras un sporta pasākumi – samazināts finansējums Remigrācijas konkursam – valsts līdzfinansējuma un pašvaldības daļa, kopā par -48 070 EUR, iekļauts finansējums - naudas balvas 15 584 EUR pirms nodokļu nomaksas diviem novada sportistiem par sasniegumiem Parīzes olimpiskajās spēlēs saskaņā ar 2024. gada 5. septembra Domes lēmumu Nr. 24.

09.000 Izglītība – izdevumi samazināti par -4 774 528 euro:

• iestādēm pamatā precizētas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, veikti iekšēji grozījumi un precizēti izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar faktisko izpildi;

• Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība – izdevumi samazināti par -5 804 609 euro:

paredzēts papildus finansējums Ķekavas vidusskolas sporta halles jaunbūves būvniecībai Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas novadā" būvekspertīzes veikšanai saskaņā ar 2024. gada 5. septembra Domes lēmumu Nr. 22 15 066 EUR;

samazināts finansējums 2024. gadā un pārcelts uz 2025. gadu Jauna Titurgas PII būvniecībai par -3 369 273 EUR;

precizēts un daļēji pārcelts finansējums uz 2025. gadu Ķekavas vidusskolas sporta halles būvniecībai -1 893 550 EUR;

precizēts un pārcelts daļējs finansējums uz 2025. gadu Pļavniekkalna skolas esošās ēkas pārbūvei par -597 164 EUR.

• Atvērta jauna uzskaites tāme projektam "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā" par summu 398 199 EUR.

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par -602 575 EUR, tajā skaitā:

• Ķekavas novada Sociālajam dienestam samazināti par -134 700 EUR, samazinot finansējumu pabalstiem saskaņā ar faktisko izpildi;

• Pašvaldības aģentūrai "Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs" samazināts finansējums par – 88 398 EUR, atgriezts pašvaldības finansējums -54 312 EUR saskaņā ar pašu ieņēmumu palielinājumu, kā arī daļa finansējuma pārvirzīta uz struktūrvienību "Ārstniecisko pakalpojumu nodaļa" atlīdzības sadaļas precizēšanai;

• Pārcelta daļa no bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem paredzētā pašvaldības finansējuma -221 148 EUR uz projekta tāmi "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā";

• samazināts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par -156 248 EUR saskaņā ar faktisko izpildi.

FINANSĒŠANA

Precizēti un samazināti sekojoši aizņēmumi par kopsummu – 5 414 952 EUR:

• jauna PII Titurgā būvniecībai par –2 078 684, finansējums tiek pārcelts uz 2025. gadu;

• Precizēts un daļēji pārcelts finansējums uz 2025. gadu Ķekavas vidusskolas sporta halles būvniecībai, Gaismas iela 7A, par –1 674 945 EUR;

• Precizēts un daļēji pārcelts finansējums uz 2025. gadu Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai par – 797 144 EUR;

• Precizēts un daļēji pārcelts finansējums uz 2025.gadu Ķeguma prospekta pārbūvei Baldonē, Ķekavas novadā par – 331 500 EUR;

•· Precizēts un daļēji pārcelts finansējums uz 2025. gadu Pļavniekkalna esošās skolas ēkas pārbūvei par – 533 954 EUR;

• Paredzēts aizņēmums projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Gaismas ielas (autoceļš V6) krustojumā ar autoceļu AC V6–Ķekavas putnu fabrika, Ķekava, Ķekavas novads" realizācijai.

Precizēts līdzekļu atlikums gada beigās par 849 868 EUR, tajā skaitā ANM projekta "Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā", Nr. 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ieskaitītie līdzekļi par 47 158 EUR.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire