Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-24-314-sn

Rīgā 2024. gada 20. novembrī (prot. Nr. 132, 128. §)

Grozījumi Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta 2024. gadam ieņēmumus 1 419 877 841 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta 2024. gadam izdevumus 1 583 927 735 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Noteikt, ka par pamatbudžeta programmu 01.24.00. "Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta programma" un 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi" līdzekļu izlietojumu lemj saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2021. gada 13. maija iekšējiem noteikumiem Nr. RD-21-25-nti "Rīgas pilsētas izpilddirektora kompetencē esošās Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu pieprasīšanas, sadalīšanas un samaksas kārtība"."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Noteikt, ka Finanšu departaments ir tiesīgs izdot rīkojumu par apropriāciju komunālo pakalpojumu (elektroenerģijas un apkures) un pakalpojumu pilsētas transportbūvju (ielu) uzturēšanai, piegulošajās teritorijās esošo ietvju attīrīšanai no sniega, kā arī sociālo pakalpojumu apmaksai no pamatbudžeta programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" pēc budžeta izpildītāja pieprasījuma par papildu finansējuma saņemšanu, ja budžeta izpildītājs ir novirzījis izdevumiem šim mērķim pamatotu līdzekļu apjomu, kas tomēr nav bijis pietiekams saistību segšanai. Finanšu departaments, nepārsniedzot 3 000 000 euro apmēru, apkopo rīkojumus par apropriāciju un veic izmaiņas kārtējos Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta grozījumos."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.¹ punktu šādā redakcijā:

"13.¹ Noteikt, ka Finanšu departaments ir tiesīgs izdot rīkojumu par apropriāciju no Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada plānotā budžeta līdzekļu atlikuma Rīgas domes 2024. gada 6. marta lēmuma Nr. RD-24-3411-lē "Par Rīgas domes 21.09.2022. lēmuma Nr. RD-22-1865-lē "Par grozījumiem Rīgas domes 03.07.2012. lēmumā Nr. 4967 "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai" un Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objektu – ar Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4967 privatizācijai nodoto neapbūvēto zemesgabalu – privatizācijas pabeigšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu" izpildei par zemesgabaliem, kuri nepieciešami valsts pārvaldes funkciju veikšanai, nepārsniedzot kopējo summu 5 769 584 euro."

6. Aizstāt 19. punktā skaitli "105 194 535" ar skaitli "100 776 811".

7. Izteikt saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumu jaunā redakcijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem"Grozījumi Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu""

Rīgas domes Budžeta komisija šī gada 1. novembrī izskatīja sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu", kas tika sagatavoti, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 2024. gada 26. septembra vadības uzdevumu Nr. RD-24-26-vu "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumu sagatavošanu".

Ņemot vērā Finanšu ministrijas precizēto makroekonomisko prognozi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pašvaldību budžetos 2024. gadā, piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju un aktualizēto finansējumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā nepieciešams veikt izmaiņas.

1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 65 405 516 euro, t. sk.:

1.1. Ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums 41 346 512 euro, balstoties uz faktisko izpildi 2024. gada 1. oktobrī un Finanšu ministrijas precizēto makroekonomisko prognozi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi, 2024. gadā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināti no 826 930 242 euro līdz 868 276 754 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 800 000 euro – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" dividendes no nesadalītās peļņas pēc stāvokļa uz 2018. gada 31. decembri (Rīgas domes 2024. gada 16. oktobra lēmums Nr. RD-24-4012-lē "Par dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas meži" peļņas daļu"), kā arī veikta plānoto nenodokļu ieņēmumu precizēšana atbilstoši faktiskajai izpildei pa veidiem.

1.3. Valsts budžeta transfertiem palielinājums 16 039 717 euro, t. sk. palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam 393 169 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam 3780 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 840 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam 99 335 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam 2338 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 36 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai 8999 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 15 933 406 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta programmām 3 146 361 euro un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmām 3 584 511 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 006 369 euro, t. sk. palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam 380 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 69 489 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 28 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam 1 719 552 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam 241 606 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam 360 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai 80 056 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam 1 239 165 euro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmām 308 053 euro un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas gaisma" 419 552 euro.

1.5. Pašvaldību budžetu transfertiem palielinājums 3 212 918 euro, t. sk. palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 3 223 995 euro un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam 11 077 euro.

2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē iesniegtajiem un apstiprinātajiem pieteikumiem par aizņēmumu piešķiršanu precizēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju objektu finansēšanai plānotais aizņēmuma apjoms un aizņēmumi Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu realizēšanai. Kopā aizņēmumiem plānoti 100 776 811 euro un aizņēmumu atmaksai 76 252 371 euro.

Kā arī atbilstoši SIA "PricewaterhouseCoopers" auditētajam Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskatam precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā par 12 249 euro.

3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums 369 208 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu no zemes nomas palielinājums 360 000 euro novirzīts darba samaksai 291 286 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 68 714 euro.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 5428 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 3780 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 9208 euro (t. sk. atalgojums 7450 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 32 440 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 32 440 euro (portatīvo datoru, apspriežu telpu informatīvo ekrānu iegādei un datortīkla komutatoru atjaunošanai).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam (programma 03.01.00.) izdevumu palielinājums 1 012 108 euro. Projekta "Latvijas Futbola federācijas prasībām atbilstoša apgaismojuma izbūve Rīgas Futbola skolas Jāņa Skredeļa sporta kompleksa futbola stadionā Ojāra Vācieša ielā 2, Rīgā" īstenošanai saņemts Valsts digitālās attīstības aģentūras valsts budžeta transferts 174 000 euro un palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 126 000 euro (pašvaldības līdzfinansējums) un novirzīti kapitālajiem izdevumiem.

Šī gada 28. un 29. jūlija vētras seku likvidēšanai Uzvaras parkā, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu ēkās palielināts valsts budžeta transferts par 200 307 euro un dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 85 846 euro (pašvaldības līdzfinansējums).

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 27 093 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 18 862 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 45 955 euro (t. sk. atalgojums 37 184 euro).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 30 000 euro no SIA "Rīgas ūdens" par dzeramā ūdens lietošanas popularizēšanas projekta īstenošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs novirzīts brīvkrānu uzstādīšanai un 350 000 euro no telpu un zemes nomas novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu un interešu ievirzes izglītības iestāžu telpu atjaunošanas darbiem (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 218 684 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 142 946 euro (t. sk. atalgojums 115 661 euro), kapitālie izdevumi par 45 700 euro un sociālie pabalsti par 30 038 euro (naudas balvas un izdevumi tiesu lēmumu izpildei).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 21 592 106 euro:

– programmai 04.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments" izdevumu palielinājums 4 048 418 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 155 000 euro un novirzīta departamenta kapacitātes stiprināšanai, palielinot amata vienību skaitu par 17 vienībām no šī gada 1. decembra, saskaņā ar Rīgas domes 2024. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. RD-24-3539-lē "Par projekta "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā" (PVM ID APS1700) iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu" 40 000 euro (t. sk. atalgojums 31 365 euro), darba vietu iekārtošanai reorganizācijas procesā 85 328 euro un 29 672 euro strukturēto kabeļu sistēmu komplektēšanai to komplektējošo un uzturošo iekārtu piegādei un integrācijai jaunajās telpās Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1 (kapitālie izdevumi) un pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. "Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments" 4067 euro AB dambja karoga apsaimniekošanas funkcijas pārņemšanai no Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ar 2024. gada 1. martu.

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) pārcelts reorganizētās Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" atlikušais gada plāna finansējums 3 176 080 euro (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 939 122 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi 236 958 euro) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrā no šī gada 1. septembra pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 784 709 euro un attiecīgi novirzīts atlīdzībai 3 524 835 euro (t. sk. atalgojums 2 753 677 euro), pakalpojumiem 426 294 euro un kapitālajiem izdevumiem 9660 euro.

Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 71 438 euro Satiksmes vadības centra iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes sastāvā un uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru pārcelta viena amata vienība, samazinot izdevumus atlīdzībai par 71 163 euro (t. sk. atalgojums 55 144 euro) un pakalpojumiem par 275 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 39 557 euro un kārtējie izdevumi par 60 572 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 39 557 euro un kapitālie izdevumi par 60 572 euro (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei);

– programmai 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju uzturēšana" izdevumu palielinājums 13 989 878 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 034 038 euro un novirzīta dežūrām ziemas apstākļos 3. kategorijas ielās 257 666 euro, gājēju pāreju zonu ielu krustojumos attīrīšanai no sniega 275 484 euro, ielu seguma bedrīšu remontam – ikdienas uzturēšanai 480 314 euro un labiekārtojuma elementu – soliņu, atkritumu urnu un vides objektu – remontam un atjaunošanas darbiem 20 574 euro un pārcelts finansējums no programmas 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" 4 500 000 euro Rīgas ielu dubultās virsmas apstrādei un asfalta seguma atjaunošanai ar "pilno tehnoloģiju".

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) pārcelts reorganizētās Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" atlikušais gada plāna finansējums 7 080 708 euro (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 898 114 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi 182 594 euro) un attiecīgi novirzīti apgaismojuma uzturēšanai 5 411 009 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 669 699 euro un pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes darbības nodrošināšanai 75 132 euro.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 300 000 euro un novirzīti pilsētas transportbūvju ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;

– jaunai programmai 04.09.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" izdevumu palielinājums 3 553 810 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 957 396 euro un novirzīta pilsētas 1., 2. un 3. kategorijas ielu ietvju tīrīšanai ziemas apstākļos 1 761 723 euro, centralizētai lapu savākšanai no iedzīvotājiem un to izvešanai 141 700 euro un šī gada 28. un 29. jūlija vētras radīto bojājumu novēršanai 53 973 euro (nogāzto koku, celmu un zaru savākšanai un Anniņmuižas parkā bojātā rotaļlaukuma atjaunošanai).

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) pārcelts atlikušais gada plāna finansējums no programmas 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" 1 593 074 euro un novirzīts labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem 1 590 776 euro un kapitālajiem izdevumiem 2298 euro.

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1002 euro un valsts budžeta transferti par 2338 euro un novirzīti šī gada 28. un 29. jūlija vētras seku likvidēšanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 770 593 euro:

– programmai 05.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments" izdevumu samazinājums 135 967 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība" 25 000 euro, programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" 106 900 euro un programmu 04.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments" 4067 euro (ar 2024. gada 1. martu AB dambja karoga apsaimniekošanas funkciju pārņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments) un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 97 900 euro, izdevumi subsīdijai un dotācijai par 20 000 euro un kapitālie izdevumi par 14 000 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 16 200 euro un palielināti sociālie pabalsti par 16 200 euro (izdevumi tiesu lēmumu izpildei);

– programmai 05.02.00. "Kapsētu programma" izdevumu palielinājums 238 764 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3000 euro pieminekļa padomju karavīriem Vidzemes šosejas 12. kilometrā arheoloģiskajai izpētei. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 2745 euro par nekustamā īpašuma Aizsaules ielā 1A 1. stāva telpu Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 un Nr. 16 apsaimniekošanu.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 20 019 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 152 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", lai segtu izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2023. gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 213 000 euro novirzīts kapsētu kapraču darba atlīdzībai 45 728 euro (t. sk. atalgojums 37 000 euro) un atkritumu izvešanai no kapsētu teritorijas 167 272 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 79 499 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 79 499 euro kapsētu uzturēšanas izdevumu segšanai;

– programmai 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība" izdevumu palielinājums 120 339 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 89 392 euro Mārupītes tiltiņa atjaunošanai (kapitālie izdevumi) un pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. "Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments" 25 000 euro Daugavas attīrīšanai no nogrimušiem priekšmetiem, kas var apdraudēt kuģošanu posmā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 5947 euro par piestātņu un zemes nomu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 25 948 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 25 948 euro (Bābelīša labiekārtošanai);

– programmai 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 11 038 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 11 038 euro (Spilves poldera aizsargdambju remontdarbu projekta izstrādei);

– programmai 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" izdevumu palielinājums 779 581 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 378 945 euro un novirzīta izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 300 000 euro un ēkas Ūnijas ielā 49 koplietošanas telpu atjaunošanai un āra apgaismojuma ierīkošanai 78 945 euro (kapitālie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. "Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments" 106 900 euro, programmas 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles programma" 77 462 euro, programmas 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" 186 793 euro, programmas 05.14.00. "Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana" 3060 euro un programmas 05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana" 26 421 euro un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 354 337 euro un pašvaldības brīvo dzīvokļu atjaunošanai 46 299 euro (kapitālie izdevumi);

– programmai 05.07.00. "Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts" izdevumu palielinājums 147 400 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 73 700 euro un valsts budžeta transferti par 73 700 euro un novirzīti denacionalizēto namu īrnieku dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai;

– programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" izdevumu palielinājums 84 700 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta šī gada 28. un 29. jūlija vētras radīto postījumu novēršanai Rīgas parkos.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 118 242 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 118 242 euro (lauzto koku zāģēšanai un novākšanai);

– programmai 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles programma" izdevumu samazinājums 77 462 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 4325 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 4325 euro (suņu trenažieru uzstādīšanai Zaļās birzs skvēra suņu pastaigu laukumā Pļavniekos);

– programmai 05.10.00. "Pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" izdevumu samazinājums 164 464 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" 186 793 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 28 910 euro (t. sk. atalgojums 23 392 euro), kārtējie izdevumi par 134 719 euro un kapitālie izdevumi par 23 164 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no sabiedrisko tualešu apmeklēšanas maksas) 22 329 euro novirzīts datu pārraides nodrošināšanai POS termināļos;

– programmai 05.11.00. "Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana" izdevumu palielinājums 330 euro. Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos un novirzīti zivju krājumu atjaunošanai;

– programmai 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" izdevumu palielinājums 838 872 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 800 000 euro (Rīgas domes 2024. gada 16. oktobra lēmums Nr.RD-24-4012-lē "Par dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas meži" peļņas daļu") un pārcelts finansējums no programmas 05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana" 34 749 euro un novirzīti pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai saskaņā ar 2017. gada 31. janvārī noslēgto Rīgas valstspilsētas pašvaldības deleģējuma līgumu Nr. RD-17-83-lī, t. sk. no 2024. gada 1. februāra nekustamā īpašuma Ezermalas ielā apsaimniekošanai.

Šī gada 28. un 29. jūlija vētras nodarīto zaudējumu likvidēšanai palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1237 euro un valsts budžeta transferts par 2886 euro (valsts līdzfinansējums);

– programmai 05.14.00. "Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana" izdevumu samazinājums 3060 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 17 822 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 17 822 euro (kondicionieru iegādei gaisa monitoringa stacijām);

– programmai 05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana" izdevumu samazinājums 58 440 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" 26 421 euro un programmu 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" 34 749 euro.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 2730 euro (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta) novirzīts niedrāju pļaušanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 89 055 euro. Palielināti valsts budžeta transferti par 8999 euro Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita norises nodrošināšanai Rīgā 2024. gada oktobrī un novirzīti atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no uzliktajiem naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem) 80 056 euro novirzīts sodu administrēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 400 000 euro un kārtējie izdevumi par 321 821 euro un palielināti izdevumi atalgojumam par 400 000 euro un kapitālie izdevumi par 321 821 euro (policijas Vienotā vadības un videonovērošanas centra Lēdurgas ielā 26 aprīkošanai ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 134 611 euro, Drošības uz ūdens pārvaldes tehniskajam nodrošinājumam 73 621 euro, Bērnu likumpārkāpumu nodaļas izglītojošajiem pasākumiem – interaktīvās spēles "Ceļš uz skolu" izstrādei 25 410 euro, videonovērošanas torņa ar aprīkojumu iegādei 46 000 euro un 27 videonovērošanas kameru atjaunošanai 42 179 euro).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 12 000 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta kapitālajiem izdevumiem (16 ergonomisko mēbeļu komplektu iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 25 000 euro un kārtējie izdevumi par 1940 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 25 000 euro un sociālie pabalsti par 1940 euro (izdevumi tiesas lēmuma izpildei).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 22 006 589 euro:

– programmai 16.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments" izdevumu palielinājums 207 660 euro. Pārcelta līdzekļu ekonomija no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 45 000 euro un novirzīta komandējuma izdevumu samaksai 9500 euro un izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai 35 500 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 162 660 euro un novirzīts darbinieku atlīdzībai par papildu darba un laika resursu ieguldījumu un paaugstinātu darba intensitāti (t. sk. atalgojums 142 660 euro);

– programmai 16.01.01. "Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 15 160 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 15 160 euro;

– programmai 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 110 417 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.06.00. "Speciālās internātskolas" 3165 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi un uz programmu 16.07.04. "Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai" 183 261 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 351 406 euro un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai, no programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 159 970 euro STEAM mācību līdzekļu iegādei, lai veicinātu tā apguvi 33 Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējie izdevumi 129 970 euro un kapitālie izdevumi 30 000 euro).

Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 196 481 euro no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vispārējās izglītības iestādēs novirzīts inventāra iegādei pēc veiktajiem remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējiem izdevumiem 151 705 euro un kapitālajiem izdevumiem 44 776 euro).

Valsts budžeta transferta samazinājums 411 014 euro, t. sk. samazinājums pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 72 446 euro un pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 627 308 euro un palielinājums atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi" īstenošanai 10 000 euro, un Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības pakalpojuma nodrošināšanai 278 740 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 763 274 euro un kārtējie izdevumi par 165 288 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 978 324 euro, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 366 815 euro un kapitālie izdevumi par 172 409 euro;

– programmai 16.02.01. "Pašvaldības līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" izdevumu samazinājums 1 200 000 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments" 45 000 euro, programmu 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 351 406 euro, programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 723 243 euro, programmu 16.12.00. "Bibliotēkas" 35 000 euro, programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 8069 euro un programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 37 282 euro;

– programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" izdevumu palielinājums 15 916 437 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 868 464 euro un novirzīta izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 2 502 472 euro un novirzīts pedagoģisko darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai, likvidējot četras izglītības iestādes, 588 237 euro, no valsts budžeta finansētu pedagogu atlīdzībai 361 022 euro, Rīgas 84.vidusskolas ledus laukuma darbības nodrošināšanai 102 387 euro (saldēšanas iekārtas saldējošā pievada sakārtošanai un šķidruma dzesētāja nomaiņai) un naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem 1 450 826 euro – atlīdzība 2 400 085 euro (t. sk. atalgojums 1 596 966 euro) un kapitālie izdevumi 102 387 euro.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 200 000 euro un programmu 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 159 970 euro (kārtējie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 254 445 euro (vecāku līdzmaksājums par skolēnu nometnēm u. c.) un pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 2 186 708 euro no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vispārējās izglītības iestādēs novirzīti transporta pakalpojumiem 2. klašu peldētapmācības programmas nodrošināšanai un inventāra iegādei pēc veiktajiem remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādēs – kārtējie izdevumi 1 721 069 euro un kapitālie izdevumi 720 084 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 10 464 318 euro, t. sk. samazinājums patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai par 25 415 euro un pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 53 443 euro un palielinājums novirzīts pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 048 872 euro, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 404 277 euro, Rīgas valsts ģimnāziju izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai 337 euro, programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 622 102 euro, atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi" īstenošanai 129 018 euro, atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 103 411 euro un Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai 235 159 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 301 888 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 9 686 848 euro (t. sk. atalgojums par 6 516 821 euro), izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2200 euro, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 177 770 euro un kapitālie izdevumi par 899 388 euro;

– programmai 16.04.01. "Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā" izdevumu palielinājums 139 500 euro. Pārcelta līdzekļu ekonomija no programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" sakarā ar bērnu skaita izmaiņām;

– programmai 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" izdevumu samazinājums 2 725 948 euro. Samazināts valsts budžeta transferts par 25 948 euro un pārcelta līdzekļu ekonomija uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 2 700 000 euro, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 2 698 215 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 27 733 euro;

– programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas" izdevumu palielinājums 374 605 euro. Palielināts valsts budžeta transferts par 367 440 euro speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 3165 euro (likvidētās Rīgas pirmsskolas bērnu izglītības iestādes "Saulespuķe" atlikums pārcelts Rīgas Daugavas pamatskolas darbības nodrošināšanai), no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 4000 euro (par Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra kursu organizēšanu skolu vadības komandām par iekļaujošu izglītību), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 918 390 euro un kapitālie izdevumi par 176 996 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 1 461 235 euro (t. sk. atalgojums 1 145 123 euro) un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 8756 euro;

– programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 2 280 288 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 11 640 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 723 243 euro un programmas 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" 58 028 euro un novirzīts Rīgas Hokeja skolas mācību treniņu procesa nodrošināšanai trešo personu ledus hallēs no 2024. gada 15. jūlija līdz 2024. gada 30. novembrim 234 513 euro, audzēkņu mācību treniņu procesa nodrošināšanai oktobrī un novembrī 65 630 euro, peldbaseinu nomai Rīgas sporta skolas "Rīdzene" audzēkņu mācību treniņu nodrošināšanai 18 940 euro, Dreiliņu kalna slēpošanas trases un bērnu kalna daļas Purvciemā aprīkošanai un izveidei 100 720 euro, izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai 278 968 euro un naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem 82 500 euro – atlīdzībai 93 693 euro (t. sk. atalgojums 91 520 euro), kārtējiem izdevumiem 616 188 euro un kapitālajiem izdevumiem 71 390 euro, kā arī no programmas 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 200 000 euro (STEAM sinerģijas projekta īstenošanai Bērnu un jauniešu centrā "Altona", Rīgas Tehniskās jaunrades namā "Anna 2", Rīgas Jauno tehniķu centrā un Bērnu un jauniešu centrā "Daugmale"), programmas 16.11.00. "Sporta pasākumi" 35 000 euro (Rīgas sporta skolai "Arkādija" jaunās sporta zāles inventāra un uzkopšanas līdzekļu iegādei 28 870 euro un Rīgas Volejbola skolas dalībai Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā un Latvijas kausa izcīņā volejbolā 6130 euro), programmas 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 100 000 euro izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai un programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 884 euro kora "Accolada" dalībai Latvijas mazākumtautības festivālā – atalgojumam 76 051 euro, kārtējiem izdevumiem 176 499 euro un kapitālajiem izdevumiem 83 334 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 611 973 euro novirzīts interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 578 973 euro, atbalsta programmai "Neformālās izglītības pasākumi" 25 000 euro un atbalsta programmai "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" 8000 euro – atlīdzībai 588 163 euro (t. sk. atalgojums 408 329 euro) un kārtējiem izdevumiem 23 810 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 562 800 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 5340 "Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un 2012. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs", novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 5918 euro un kapitālie izdevumi par 104 955 euro un palielināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 94 108 euro, kārtējie izdevumi par 14 177 euro, izdevumi subsīdijai un dotācijai par 1983 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 605 euro;

– programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegādei" izdevumu palielinājums 116 904 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" mācību vides modernizācijai (datortehnika, viedtehnoloģijas, tīkla infrastruktūras attīstība, Wi-Fi ierīkošana un IP telefonizācija), e-bērnudārza platformas ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 267 723 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 267 723 euro;

– programmai 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu palielinājums 1 320 573 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments" 162 660 euro, programmu 16.06.00. "Speciālās internātskolas" 4000 euro un programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 37 404 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 10 563 euro (t. sk atalgojums 8956 euro), kārtējie izdevumi par 180 310 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 13 191 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 96 600 euro atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2023. gada 6. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 66) "Par atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu uzņemšanai Rīgā 2024. gada vasarā", lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu (vecumā no 12 līdz 16 gadiem), uzņemšanu Rīgā 2024. gada vasarā uz deviņu dienu programmu, kurā iekļautas izklaides, atpūtas, izglītojošas, kultūras un sporta aktivitātes un novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pārcelts finansējums 83 043 euro, t. sk. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta programmai 5428 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta programmai 27 093 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmai 39 994 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas programmai 1223 euro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta programmai 9305 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 82 456 euro (t. sk. atalgojums 66 192 euro) un kārtējie izdevumi par 587 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 634 652 euro novirzīts atbalsta programmu "Neformālās izglītības pasākumi" un "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai un novirzīts atlīdzībai 5278 euro (t. sk. atalgojums 4271 euro) un kārtējiem izdevumiem 629 374 euro.

Pašvaldību budžeta transferta palielinājums 875 806 euro par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 165 917 euro, kapitālajiem izdevumiem 131 303 euro un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 578 586 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 622 euro (soda naudas iemaksa par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 5074 euro (t. sk. atalgojums 4097 euro), izdevumi subsīdijai un dotācijai par 73 347 euro, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 13 356 euro, kapitālie izdevumi par 4918 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 96 695 euro;

– programmai 16.07.04. "Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai" izdevumu palielinājums 1 976 776 euro. Palielināts valsts budžeta transferts par 1 793 515 euro un pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" 183 261 euro un novirzīti darba samaksai sporta skolu pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – atlīdzība 1 958 490 euro (t. sk. atalgojums 1 597 814 euro) un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem 18 286 euro;

– programmai 16.08.00. "Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 250 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 250 000 euro;

– programmai 16.10.00. "Līdzfinansējums Rīgas kā Baltijas sporta metropoles atpazīstamības pasākumiem" izdevumu palielinājums 90 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" – Rīgas domes 2024. gada 12. jūnija lēmums Nr. RD-24-3698-lē "Par atbalstu starptautiski nozīmīgu basketbola sacensību publiskas skatīšanās pasākumiem Rīgā";

– programmai 16.11.00. "Sporta pasākumi" izdevumu palielinājums 127 433 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 35 000 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 162 433 euro – Rīgas valstspilsētas pašvaldības publiskās slidotavas ierīkošanai un darbības uzsākšanai 2024. gadā (t. sk. komunikāciju pieslēguma izveidei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 3200 euro, izdevumi atlīdzībai par 676 euro (t. sk. atalgojums 576 euro) un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 3876 euro;

– programmai 16.12.00. "Bibliotēkas" izdevumu palielinājums 41 000 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 35 000 euro un novirzīts aprīkojuma un videonovērošanas iekārtas iegādei renovētājā filiālbibliotēkā "Rēzna" (kārtējie izdevumi 29 720 euro un kapitālie izdevumi 5280 euro).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 6000 euro, pamatojoties uz grozījumiem Rīgas domes 2023. gada 18. janvāra lēmumā Nr. RD-23-2176-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem", novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 20 437 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 12 868 euro un kapitālie izdevumi par 7569 euro.

– programmai 16.13.00. "Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde" izdevumu palielinājums 311 851 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 712 744 euro un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 712 744 euro (kapitālie izdevumi);

– programmai 16.15.00. "Kultūras centri un nami" izdevumu palielinājums 617 577 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 100 000 euro un programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 75 000 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 8069 euro (mūzikas instrumentu un to aksesuāru iegādei (marimbas transportēšanas kaste, timpānu plastikas, timpānu krēsls, orķestra sitamie šķīvji, mežraga surdīnes, mežraga futrāļi)), programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 37 404 euro (t. sk. pasākuma rīkošanai "Rīgas skolēns. Mēs lepojamies!" 5785 euro un Rīgas gada balvas izglītībā "Zelta pildspalva" un citu pasākumu organizatoriskajiem izdevumiem 31 619 euro) un programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 18 000 euro Eiropas Kultūras centru tīklojuma Starptautiskās konferences rīkošanai Rīgā – kārtējie izdevumi 56 404 euro un kapitālie izdevumi 7069 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 48 365 euro par Olimpiskās kvalifikācijas turnīra hokejā spēļu tiešraižu pārraidīšanu Doma laukumā un novirzīts atlīdzībai 6974 euro (t. sk. atalgojums 5780 euro) un kārtējiem izdevumiem 41 391 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 269 474 euro, t. sk. akcijas "Baltijas ceļš" 35. gadadienai veltītās koncertprogrammas "Vienoti brīvībai" īstenošanai Brīvības laukumā 48 514 euro, "Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2024" kataloga sagatavošanai un izdošanai 11 405 euro, Olimpiskās kvalifikācijas turnīra hokejā spēļu tiešraižu pārraidīšanai Doma laukumā 48 771 euro, Latvijas paraolimpiešu delegācijas svinīgā sagaidīšanas pasākuma nodrošināšanai 50 000 euro un Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gadadienai veltītās kultūras programmas nodrošināšanai 110 784 euro – novirzīts atlīdzībai 56 663 euro (t. sk atalgojums 55 242 euro) un kārtējiem izdevumiem 212 811 euro.

Valsts budžeta transferta palielinājums 36 250 euro (finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 24 250 euro – monogrāfija "Levons Agadžanjans (1940-1999)" 10 000 euro, monogrāfija "Ilga Dreiblate (1993)" 3950 euro, koncertu cikls "VEF JAZZ CLUB 2024" 3300 euro, kamermūzikas koncerti Pārdaugavā 2000 euro un Pārdaugavas danču vakari 5000 euro, un Kultūras ministrijas finansējums 12 000 euro akcijas "Baltijas ceļš" 35. gadadienai veltītās koncertprogrammas "Vienoti brīvībai" mākslinieciskās programmas īstenošanai – novirzīts atalgojumam 15 744 euro un kārtējiem izdevumiem 20 506 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 375 015 euro par telpu, inventāra un teritorijas nomu, pamatojoties uz grozījumiem Rīgas domes 2023. gada 18. janvāra lēmumā Nr. RD-23-2176-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem", Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ziemeļrīgas kultūras apvienība" struktūrvienībām (Mežaparka Lielā estrāde, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" un VEF Kultūras pils) 200 575 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības struktūrvienībām (Rīgas Jugendstila centrs, Rīgas Porcelāna muzejs, Aleksandra Čaka muzejs, koncertorganizācija "Ave Sol" un izstāžu zāle "Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa") 70 250 euro, Rīgas kultūras un tautas mākslas centram "Mazā ģilde" 54 200 euro, kultūras un tautas mākslas centram "Ritums" 14 200 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pārdaugavas kultūras apvienība" struktūrvienībām (Kultūras centrs "Iļģuciems" un Kultūras centrs "Imanta") 19 635 euro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Orķestris "Rīga"" 16 155 euro – novirzīts atalgojumam 5897 euro, kārtējiem izdevumiem 259 318 euro, kapitālajiem izdevumiem 108 000 euro un izdevumiem sociālajiem pabalstiem 1800 euro;

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 91 764 euro (t. sk. atalgojumam par 59 799 euro), izdevumi sociālajiem pabalstiem par 3564 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 66 739 euro, izdevumi subsīdijām un dotācijām par 9828 euro un kapitālie izdevumi par 18 761 euro;

– programmai 16.17.00. "Kultūras pasākumi" izdevumu palielinājums 142 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 884 euro, programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 18 000 euro un programmu 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" 16 716 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 1600 euro un kārtējie izdevumi par 34 000 euro.

Pārcelts finansējums no programmas 16.21.00. "Kultūras projektu finansēšanas konkursa programma" 3914 euro un programmas 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma" 12 901 euro –pasākumu tehniskajam un organizatoriskajam nodrošinājumam (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 9998 euro Jura Kulakova un Pētera Aigara kantātes "Sarkanais vilciens" atskaņošanai Lielajā ģildē, Rīgā (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 8929 euro – gaismas festivāla "Staro Rīga 2024" informācijas kampaņas rīkošanai (t. sk. festivāla tīmekļvietnes atjaunošanai, reklāmas maketu un video sagatavošanai u.c.) – kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 27 528 euro (t. sk. atalgojums 24 584 euro) un izdevumi subsīdijai un dotācijai par 222 146 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 249 674 euro;

– programmai 16.18.00. "Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem" izdevumu palielinājums 128 803 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai (atlīdzībai 125 723 euro (t. sk. atalgojums 101 727 euro) un kārtējiem izdevumiem 3080 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 6751 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 18 674 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 11 525 euro (t. sk. atalgojums 9325 euro) un kārtējie izdevumi par 13 900 euro;

– programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 152 388 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. "Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai" 37 282 euro (naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem), programmas 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" 11 640 euro (vasaras nometņu nodrošināšanai), programmas 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 75 000 euro (festivāla "Ziemassvētku zvaigznes" īstenošanai 25 000 euro un izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 50 000 euro) un programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 16 716 euro (zēnu kora dalībai Tbilisi Starptautiskajā koru mūzikas festivālā) – atlīdzībai 45 749 euro (t. sk atalgojums 44 612 euro), kārtējiem izdevumiem 91 589 euro un sociālajiem pabalstiem 3300 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 40 081 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 5340 "Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs", novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 35 000 euro un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transferta palielinājums 6669 euro mūzikas instrumentu iegādei Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai (finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda) novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 30 790 euro un kārtējie izdevumi par 34 581 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 37 183 euro un kapitālie izdevumi par 28 188 euro;

– programmai 16.21.00. "Kultūras projektu finansēšanas konkursa programma" izdevumu samazinājums 3712 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 3914 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 202 euro (soda naudas iemaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts izdevumiem subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 6775 euro (t. sk. atalgojums 4726 euro) un palielināti kārtējie izdevumi par 1427 euro un izdevumi subsīdijai un dotācijai par 5348 euro;

– programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" izdevumu palielinājums 35 887 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" 12 099 euro par festivāla "Positivus" un Rīgas valstspilsētas pašvaldības sadarbību 2024. gadā – reprezentācijas stendu izmaksu segšanai (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 9800 euro ceļojošās izstādes "1944 – kara lūzums Latvijas pilsētainavā" nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Valsts budžeta transferta palielinājums 13 988 euro novirzīts Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita norisei Rīgā 2024. gada oktobrī (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 3768 euro (t. sk. atalgojums 2680 euro) un kārtējie izdevumi par 38 645 euro un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 19 705 euro un kapitālie izdevumi par 22 708 euro;

– programmai 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma" izdevumu samazinājums 12 901 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. "Kultūras pasākumi" un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 390 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 390 euro;

– programmai 16.24.00. "Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izdevumu palielinājums 2 000 909 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanai novirzīts atlīdzībai (t. sk. atalgojums 1 546 050 euro). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 39 589 euro un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 39 589 euro.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 886 547 euro:

– programmai 18.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments" izdevumu palielinājums 24 856 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 21 345 euro un novirzīts trīs atsevišķu sociālo pakalpojumu rindu atbilstoši pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas modelim – pakalpojums nodrošināts pašvaldības institūcijā, pašvaldības iepirkuma līgumorganizāciju institūcijā vai pašvaldības sadarbības līgumorganizāciju institūcijā – izstrādei (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3511 euro novirzīts departamenta uzturēšanas izdevumu segšanai 238 euro un kapitālajiem izdevumiem 3273 euro (sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas izstrādes tehniskajam risinājumam).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 13 558 euro, kārtējie izdevumi par 1402 euro un sociālie pabalsti par 48 276 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 13 558 euro un kapitālie izdevumi par 49 678 euro (jaunas mājaslapas izstrādei 9922 euro, datortehnikas nomaiņai 27 000 euro, iebūvējamās biroja virtuves mēbeļu iegādei 5000 euro, jaunas programmatūras izstrādei Inovāciju fonda projektam "Digitālās transformācijas ratiņkrēslu pacēlāju parka pārvaldībai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā – 2024" 4151 euro un sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas izstrādei 3605 euro);

– programmai 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu samazinājums 3 071 382 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 683 491 euro mājokļa pabalstam un samazināti valsts budžeta transferti par 4 754 873 euro atbilstoši faktiskajai izpildei;

– programmai 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums 3 883 043 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 2 947 358 euro un pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" 295 750 euro un programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes - līgumorganizācijas" 356 180 euro un novirzīti aprūpei mājās pakalpojuma nodrošināšanai (sociālie pabalsti).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 283 755 euro izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto (sociālie pabalsti);

– programmai 18.02.02. "Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti" izdevumu palielinājums 392 320 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un novirzīti darba samaksai asistenta pakalpojuma sniedzējiem 389 624 euro (kārtējie izdevumi) un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetu 2696 euro;

– programmai 18.03.00. "Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs" izdevumu palielinājums 139 717 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 86 932 euro un novirzīts komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 64 032 euro un autotransporta nomas izdevumu palielinājumam 22 900 euro.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 11 105 euro par sociālajām garantijām un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās novirzīts atlīdzībai 1885 euro (t. sk. atalgojums 1525 euro), kārtējiem izdevumiem 666 euro un sociālajiem pabalstiem 8554 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 41 680 euro atbilstoši faktiskajai izpildei no sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 465 euro, kapitālajiem izdevumiem 16 850 euro (kondicionieru iegādei un uzstādīšanai) un sociālajiem pabalstiem 24 365 euro (pabalstam finanšu pratības apguvei) un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai – samazināti pašvaldību budžeta transferti par 11 077 euro un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 11 077 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 11 500 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 11 500 euro;

– programmai 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" izdevumu samazinājums 253 063 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 295 750 euro.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 42 687 euro izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto novirzīts sociālajiem pabalstiem;

– programmai 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" izdevumu palielinājums 320 327 euro. Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 39 994 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 28 824 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 67 469 euro (t. sk. atalgojums 54 408 euro) un kārtējiem izdevumiem 1349 euro.

Valsts budžeta transfertu samazinājums 306 euro, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 251 815 euro sakarā ar pensiju indeksāciju novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram "Mežciems" samazināti izdevumi atalgojumam par 18 906 euro un kapitālie izdevumi par 5033 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 18 906 euro un kārtējie izdevumi par 5033 euro, Rīgas sociālās aprūpes centram "Gaiļezers" samazināti izdevumi atalgojumam par 21 190 euro un kārtējie izdevumi par 38 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 21 190 euro un kapitālie izdevumi par 38 000 euro un Rīgas sociālās aprūpes centram "Stella maris" samazināti izdevumi atalgojumam par 5000 euro un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 5000 euro;

– programmai 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas" izdevumu palielinājums 764 148 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 503 239 euro un novirzīta papildu 130 vietu sociālā pakalpojuma – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pansionāti) – finansēšanai no šī gada oktobra.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 260 909 euro izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto novirzīts sociālajiem pabalstiem.

– programmai 18.05.00. "Rīgas patversme" izdevumu palielinājums 76 239 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 36 959 euro un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 39 310 euro – Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu novirzīts ģimenes ārsta prakses atlīdzībai 30 000 euro (t. sk. atalgojums 24 274 euro) un darbības nodrošināšanai 9310 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 30 euro, un attiecīgi samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 40 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 40 000 euro;

– programmai 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" izdevumu samazinājums 511 345 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments" 21 345 euro, programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 356 180 euro, programmu 18.03.00. "Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs" 86 932 euro, programmu 18.05.00. "Rīgas patversme" 36 959 euro un programmu 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 9929 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1597 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 1597 euro (informatīvās brošūras "Nepaej garām cilvēkam, kurš nonācis nelaimē" izdošanai);

– programmai 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" izdevumu palielinājums 112 990 euro. Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. "Rīgas patversmes – līgumorganizācijas" 6061 euro un programmas 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" 9929 euro un novirzīts telpu uzkopšanas pakalpojumam.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 97 000 euro, t. sk. par dalību Eiropas Sociālā fonda īstenotajā projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 23 000 euro (kārtējie izdevumi), un mērķdotācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 174 000 euro (sociālie pabalsti) un samazinājums mērķdotācijai piemaksām pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, 100 000 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai (t. sk. atalgojums 80 913 euro).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 225 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 225 000 euro;

– programmai 18.09.00. "Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 21 840 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 21 840 euro (divu jaunu pacēlāju iegādei un uzstādīšanai);

– programmai 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" izdevumu palielinājums 7498 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 6061 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 13 559 euro novirzīts sociālajiem pabalstiem;

– programmai 18.19.00. "Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija" izdevumu palielinājums 1199 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums izdevumu kompensēšanai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 10 256 788 euro:

– programmai 20.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" izdevumu samazinājums 9 367 812 euro. Sakarā ar iestādes reorganizāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 8 949 470 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi par 418 342 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 2 059 560 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 581 166 euro, pārējie kārtējie izdevumi par 5 064 623 euro un kapitālie izdevumi par 1 662 463 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) un sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" reorganizāciju un pievienošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam;

– programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu uzturēšana" izdevumu samazinājums 888 976 euro. Sakarā ar iestādes reorganizāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 887 766 euro un budžeta iestāžu ieņēmumi par 1210 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 229 657 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 68 739 euro, pārējie kārtējie izdevumi par 392 730 euro un kapitālie izdevumi par 197 850 euro, pamatojoties uz Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355 lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) un sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" reorganizāciju un pievienošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (programma 21.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 868 512 euro (līdzekļu uzskaite atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai) un palielināti kārtējie izdevumi par 868 512 euro.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 131 258 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums 36 000 euro (Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums no kultūras mantojuma saglabāšanas programmas) novirzīts Rīgas Brāļu kapu skulptūru grupu "Kritušie jātnieki" un Centrālo vārtu centrālās daļas preventīvai restaurācijai.

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 67 258 euro un novirzīta Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vietas pie Vīķu kroga labiekārtošanai 50 000 euro un Brīvības cīnītāju piemiņas pasākuma (lāpu gājiena) organizēšanai 2500 euro, pieminekļu (Sudrabu Edžum, Andrejam Upītim un Mihaelam Andreasam Barklajam de Tolli) demontāžai 6000 euro un skulptūras "Rīgai 800" pārvietošanai no Varoņu ielas 13 un uzstādīšanai Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas rekonstruētajā krustojumā 8758 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 28 000 euro (Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonda finansējums) novirzīts pieminekļa "Riga-Kaiserwald" rekonstrukcijas projekta izstrādei 2420 euro, rekonstrukcijai un informatīvā stenda atjaunošanai 25 580 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 72 615 euro un palielināti izdevumi naudas balvām par 30 000 euro metu konkursa "Memoriāla "Lielie kapi" vērtību saglabāšana un vietas attīstība" godalgu ieguvējiem un kapitālie izdevumi par 42 615 euro (profesionālās dārza tehnikas iegādei, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Rīgas Brāļu kapos un pievedceļa izbūvei teritorijā Varoņu ielā 13).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas digitālā aģentūra" (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums 403 181 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 293 181 euro un novirzīta GEO RĪGA uzturēšanai un ESRI licenču nomai 97 374 euro, drošības risinājumiem, kas apkopo un analizē uzņēmuma IT sistēmu drošības datus 62 596 euro, optisko šķiedru nomai Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 15 000 euro, videonovērošanas sistēmu apkalpošanai 100 000 euro un kapitālajiem izdevumiem 18 211 euro elektroniskā notikuma žurnāla ENŽ uzlabojumiem un savienošanai ar valsts ENŽ.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi" 110 000 euro un novirzīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības "Rīgas digitālā aģentūra" civilās aizsardzības informācijas sistēmas CAIS 1. posma izstrādei (kapitālie izdevumi).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) izdevumu palielinājums 71 552 euro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu no zemes nomas un pārējiem ieņēmumiem palielinājums 69 489 euro novirzīts samaksai par virsstundu darbu 1226 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 289 euro un lietojumprogrammas "Līgumi 2" pilnveidošanai 67 974 euro (kapitālie izdevumi).

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 1223 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 840 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 2063 euro (t. sk. atalgojums 1669 euro).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas enerģētikas aģentūra" (programma 33.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 9440 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 1940 euro un kapitālie izdevumi par 7500 euro (datortehnikas iegādei 6000 euro un citas tehnikas iegādei 1500 euro).

Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 838 991 euro:

– programmai 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" izdevumu samazinājums 807 910 euro.

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" (un tā grozījumiem) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde no šī gada 1. septembra iekļauta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrā un attiecīgi pārcelts finansējums uz programmu 04.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments" 859 841 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai par 585 713 euro (t. sk. atalgojums 464 460 euro), pakalpojumiem par 203 449 euro un kapitālos izdevumus par 70 679 euro.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 9305 euro (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 7344 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 16 649 euro (t. sk. atalgojums 9305 euro).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 121 312 euro pašvaldības dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49, Rīgā, aprīkošanai ar inventāru un sadzīves priekšmetiem, lai varētu uzsākt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu (no tiem kapitālie izdevumi 5992 euro), no programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi" 4670 euro autoratlīdzības līguma apmaksai un no programmas 04.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments" 71 438 euro Satiksmes vadības centra iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes sastāvā un uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru pārcelta viena amata vieta – atlīdzībai 71 163 euro (t. sk. atalgojums 55 144 euro) un pakalpojumiem 275 euro.

Pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments" 2745 euro par telpu apsaimniekošanu Aizsaules ielā 1A, Rīgā, un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 159 393 euro starptautiski nozīmīgu sporta sacensību skatīšanās pasākumiem un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu informācijas kampaņai un organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 108 963 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 99 876 euro (t. sk. atalgojums 76 370 euro) un kapitālie izdevumi par 9087 euro;

programmai 01.04.00. "Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Izdevumu pārstrukturizācija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kārtējie izdevumi par 58 385 euro un palielināti sociālie pabalsti par 20 000 euro godalgu izmaksai par uzvaru metu konkursā projekta "Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē" īstenošanai un palielināti kapitālie izdevumi par 38 385 euro ģeogrāfiskās informācijas sistēmas "georiga.lv" uzlabojumiem;

– programmai 01.06.00. "Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā" izdevumu palielinājums 2 121 073 euro. Zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētā;

– programmai 01.08.00. "Dotācija SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"" izdevumu palielinājums 335 065 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta šī gada 28. un 29. jūlija vētras nodarīto zaudējumu likvidēšanai un Latvijā vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza uzturēšanai;

– programmai 01.11.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi" izdevumu palielinājums 1 000 000 euro. Atbalsts Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem finālturnīra (EuroBasket 2025) rīkošanai Rīgā 2025. gadā;

– programmai 01.12.00. "Sabiedrības integrācijas programma" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 36 050 euro un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 28 400 euro integrācijas pasākumu nodrošināšanai, izdevumi atlīdzībai par 2650 euro (t. sk. atalgojums 2050 euro) un uzturēšanas izdevumu transfertiem 5000 euro dalības maksai programmā "Intercultural Cities Programme";

programmai 01.13.00. "Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām" izdevumu palielinājums 28 870 euro. Valsts budžeta transferta palielinājums atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" 2024. gada 2. janvāra vēstulei Nr. 1.3./40 "Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2024. gadā" un novirzīts kapitālo izdevumu segšanai;

– programmai 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" izdevumu samazinājums 810 407 euro. Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" 782 667 euro un saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi" atlikušais gada plāna finansējums 1 593 074 euro pārcelts uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta jauno programmu 04.09.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 746 248 euro un kapitālie izdevumi par 64 159 euro;

– programmai 01.17.00. "Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā" izdevumu palielinājums 6 667 629 euro. Atbilstoši faktiskajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei un Finanšu ministrijas precizētajai makroekonomiskajai prognozei 2024. gadam iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā palielinātas par 6 667 629 euro, kas ir 16,1 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem;

– programmai 01.18.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības mūža pabalsts" izdevumu palielinājums 260 euro. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajai mēneša vidējai algai 2024. gadam palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Rīgas domes 1996. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. RD-96-3126-lē "Par mūža pabalstu U. Semjonovai" izpildei;

– programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" palielinājums. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 700 000 euro Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautības izglītības iestāžu izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Valsts budžeta transferta palielinājums izdevumu kompensācijai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 1 990 000 euro novirzīts pakalpojumu samaksai 1 888 381 euro un sociālajiem pabalstiem 101 619 euro.

Pārcelts finansējums 1 452 284 euro, t. sk. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam 548 305 euro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam 903 979 euro.

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Rīgas domes lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 1 621 577 euro un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 1 004 640 euro, subsīdijai un dotācijai par 70 000 euro, kapitālajiem izdevumiem par 484 128 euro un kapitālo izdevumu transfertiem par 62 809 euro. Uz šo saistošo noteikumu sagatavošanas brīdi nesadalītais naudas līdzekļu atlikums programmā 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" – 4 606 139 euro;

– programmai 01.25.00. "Apkaimju attīstības programma" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 10 000 euro un palielināti izdevumi materiālu un preču iegādei pasākumu nodrošināšanai par 10 000 euro;

– programmai 01.26.00. "Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana" izdevumu palielinājums 978 343 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai šī gada 8. jūnijā atbilstoši faktiskajai izpildei novirzīts atlīdzībai 900 686 euro (t. sk. atalgojums 726 589 euro) un pakalpojumu samaksai 77 657 euro;

– programmai 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" izdevumu palielinājums 4 280 320 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām", Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumiem Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai" un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem piešķirts finansējums investīciju projektu realizācijai, t. sk. palielināts investīciju projektu realizācijai piesaistīto aizņēmumu apjoms par 5 074 771 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3 680 649 euro. Precizēts (palielināts) valsts budžeta transferts par 141 804 euro, kas atspoguļots šo saistošo noteikumu 7. pielikumā sadalījumā pa objektiem.

Pārcelts finansējums uz programmu 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju uzturēšana" 4 500 000 euro un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām mācību vides modernizācijai un datortehnikas, viedtehnoloģiju iegādei, tīkla infrastruktūras attīstībai u. c. izdevumiem 116 904 euro. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 7163 euro un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 7163 euro;

– programmai 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi" izdevumu samazinājums 114 670 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments" civilās aizsardzības mācību organizēšanai un autoratlīdzības līgumu apmaksai 4670 euro un uz programmu 24.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra"" 110 000 euro civilās aizsardzības informācijas sistēmas 1. posma izstrādei 2025. gadā un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 34 670 euro un kapitālie izdevumi par 80 000 euro;

– programmai 01.39.00. "Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem" izdevumu samazinājums 15 755 288 euro. Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, faktisko izdevumu izpildi un plānoto naudas plūsmu līdz gada beigām, samazināti programmas kopējie izdevumi par 15 755 280 euro (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kapitālie izdevumi par 1 325 728 euro un kārtējie izdevumi par 1 483 842 euro un palielināti izdevumi atlīdzībai par 528 289 euro (t. sk. atalgojums 423 334 euro), subsīdijas un dotācijas par 753 907 euro, pašvaldības kapitālo izdevumu transferti par 898 662 euro un uzturēšanas izdevumu transferti par 628 712 euro.

4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par 300 euro.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija:

– programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" – samazināti fizisko personu ziedojumi par 3000 euro un palielināti juridisko personu ziedojumi par 3000 euro.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6451 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 622 euro un kapitālie izdevumi par 2000 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 9073 euro koristu izmitināšanai Prāgas Adventa koru festivāla laikā;

– programmai 16.07.00. "Sporta un interešu izglītības iestādes" – samazināti juridisko personu ziedojumi par 10 000 euro un palielināti fizisko personu ziedojumi par 10 000 euro;

– programmai 16.09.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti izdevumi atalgojumam par 508 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 120 euro un inventāra iegādei par 2015 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 2643 euro Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai kontrabasa "Hidersine Vivente ¾" iegādei.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam (programma 18.03.00.) izdevumu palielinājums 300 euro. Fizisku personu ziedojums Rīgas sociālās aprūpes centram "Stella maris" novirzīts transporta izdevumu segšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis

Pielikums paskaidrojuma rakstam