Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 51

Rēzeknē 2025. gada 3. aprīlī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2025. gada 3. aprīļa sēdē
(lēmums Nr. 334, prot. Nr. 2025/DS-8, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 56 350 763 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 69 050 659 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 11 604 675 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi – 2 440 031 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa – 1 344 810 euro;

2.6. ziedojumu budžeta ieņēmumi – 500 euro;

2.7. ziedojumu budžeta izdevumi – 11 292 euro;

2.8. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 10 792 euro.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam 2025.gadam šādā apmērā – 1 976 556 euro (2. pielikums).

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G. Jevsikovs

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 51 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 51 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.–2029. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 3 157 308 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumus) kopsummā un tās veido:

• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksas par izglītības pakalpojumiem);

• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos 2025. gadā;

• Ieņēmumiem no valsts un pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas.

Ieņēmumu izmaiņas 2025. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes 2025. gadam ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 3 012 247 EUR. Palielinājums ir skaidrojams ar:

○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju projektam "Proti un dari";

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveidošana";

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju projektam "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Rozentovas pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietā";

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju projektam "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā";

○ Koriģēto valsts budžeta dotāciju mūzikas skolu, sporta skolas, pirmsskolas un vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam;

• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 57 735. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par izglītības pakalpojumiem;

• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 87 326. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijā ieņēmumi no valsts un pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma un mantas realizācijas.

Izdevumu izmaiņas 2025. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 3 656 750 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu palielinājums skaidrojams ar Maltas apvienības pārvaldes palielinātajiem izdevumiem, kas plānoti valsts nodevu apmaksai debitoru parādu iesniegšanai tiesā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar projekta "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā" realizāciju pašvaldībā.

Veselība

Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams Gaigalavas ambulatora plānotajiem remontdarbiem 2025. gadā.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

• Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Maza mēroga partnerības projektam pieaugušo izglītības sektorā Nr. 2024-2-LV01-KA210-ADU-000293470 "Crafting Digitally: Bridging Artisans to Global Market" izdevumu tāmi;

• Maltas apvienības pārvaldes projektiem "Lūznavas muižas radošo rezidenču literatūrā, valodniecībā un Latgales pētniecībā programma", "Literārās sarunas Lūznavas muižā 2025", "LATGALES PODNIEKU DIENAS 2025";

• Projekta "Ielu sporta un mākslas pasākumu organizēšana bērnu brīvā laika pašorganizācijas prasmju īstenošanai" realizāciju pašvaldībā;

• Projekta "Rēzeknes novada vokālās studijas "Skonai" sekmīgai darbībai" realizāciju pašvaldībā.

Izglītība

Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar:

• Koriģēto valsts budžeta pedagogu atalgojumam Rēzeknes novada pašvaldībā;

• Koriģēto valsts budžeta dotāciju mācību grāmatu un līdzekļu iegādei;

• Projekta "Proti un dari" izdevumu daļas pieaugumu

• U.c.

Ziedojumu budžets

Ziedojumu budžetā tika plānoti izdevumi attiecīgi plānotajiem saņemtajiem ziedojumiem 2025. gadā. 2025. gada plānotie ieņēmumi sastāda 500 EUR, izdevumi sastāda 11 292 EUR un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā sastāda 10 792 EUR.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2025. gada 3. aprīli pašvaldībai ir noslēgti 89 aizņēmumu un 7 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 51 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2025. gadā (kopā 2 440 031 EUR):

• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana EUR 163 762;

• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;

• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 50 344;

• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana EUR 133 263;

• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos EUR 269 517;

• Elektroautobusa iegādei Maltas apvienības pārvaldei un Dricānu apvienības pārvaldei 202 748 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Dekšāres–Obelišķas–Dzelzceļš 101 212 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Nagļu ceļš–Lejas dzirnavas–Kuces kalns 54 630 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Skolas iela Maltā 143 734 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Greiškāni–Griškānu ferma 10 990 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Darbnīcas–Rēznas iela, Stoļerovā 54 543 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Lejas Ančupāni–Meļņova 50 229 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Sarkaņi–Skobuļņīki 103 127 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Kaļvi–Livzi 67 159 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Rikava–Uguļova 103 566 EUR;

• Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novada pašvaldībā 159 375 EUR;

• Viļānu PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 108 178 EUR;

• Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā 503 672 EUR.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G. Jevsikovs