Par valsts budžetu 2002. gadam

Paskaidrojumi

Finansu ministrijas sagatavotais dokuments

“Latvijas Vēstnesī”

Saturā

1. Makroekonomiskā attīstība	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
1.1. Ārējā ekonomiskā vide	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
1.2. Pašreizējā ekonomiskā attīstība	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
Galvenie makroekonomiskie rādītāji	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
IKP sadalījumā pa nozarēm	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
IKP izlietojums	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
Maksājumu bilance, miljonos latu,
Maksājumu bilance, % no IKP	“LV” Nr.151, 23.10.2001.
2. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
2.1. Valsts budžets	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
2.2. Valsts konsolidētais budžets	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi
funkcionālā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi
ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi
administratīvajā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts pamatbudžeta izdevumi
funkcionālā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās
klasifikācijas sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts pamatbudžeta izdevumi
administratīvajā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts speciālā budžeta izdevumi
funkcionālā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās
klasifikācijas sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Valsts speciālā budžeta izdevumi
administratīvajā sadalījumā	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
2.3. Pašvaldību budžeti	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Budžeta kopapjoms 2002. gadā un objektīvo
kritēriju īpatsvari atbilstoši likumam
“Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins
2002. gadam, Ls	“LV” Nr.152, 24.10.2001.
3. Ieņēmumu analīze	“LV” Nr.153, 25.10.2001.
3.1. Nodokļu ieņēmumi	“LV” Nr.153, 25.10.2001.
3.2. Pārējie ieņēmumi	“LV” Nr.153, 25.10.2001.
3.3. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finansu palīdzība	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu)
un nodokļu parādu summas	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
4.2. Nodokļu parādi	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
5.1. Valsts budžeta plānošanas būtiskākie
elementi	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra	“LV” Nr.154, 26.10.2001.
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta
izdevumi	“LV” Nr.155, 30.10.2001.
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana
2002. gadam un turpmākajos gados
Valsts Investīciju programma
2002.-2004. gadam, milj. latu

6. Valsts saistības un fiskālie riski

Valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu

prognoze 2001.-2006. gadam

Ārējā parāda prognoze 2002/2006

Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un

apkalpošanas izdevumu prognoze 2002-2006

Valsts ārējā parāda apkalpošanas maksājumu

prognoze 2002. gadā

Valsts iekšējā parāda apkalpošanas maksājumu

prognoze 2002. gadā

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas plāns

2002. gadam (prognoze)

Valsts izsniegtie galvojumi un to kredītriska

novērtējums

Maksājumi par riskantajiem kredītiem 2002. gadā

(prognoze)

Izmaksas un apkalpošanas maksājumi par Valsts

galvotiem aizdevumiem 2001.- 2006. gadā

 

7. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta likumprojekta paketē

 

Turpinājums. Sākums — “LV” 23.10.2001., Nr.151; “LV” 24.10.2001., Nr.152;

“LV”25.10.2001., Nr.153; “LV” 26.10.2001., Nr.154; “LV” 30.10.2001., Nr.1555. Valsts budžeta likuma

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

22.02.00 “Vispārējās vienības”

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			12 020,2	12 020,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			11 637,2	11 637,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			383,0	383,0
Izdevumi — kopā			12 020,2	12 020,2

 

Apakšprogrammas finansējums ir plānots NBS spēku veidiem un struktūrvienībām paredzēto uzdevumu izpildes nodrošināšana, militārā, materiāli tehniskā atbalsta nodrošināšana.

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 390,9 tūkst. latu — līdzekļu pārdale medicīnas centra infrastruktūras uzturēšanai no programmas 11.00.00 “Veselības aizsardzība”;

· 298,7 tūkst. latu — līdzekļu pārdale no programmas 11.00.00 “Veselības aizsardzība” NBS militārpersonu veselības aprūpei, medikamentu un materiāltehnisko līdzekļu iegādei;

· 152,9 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Mācību vadības štābam no apakšprogrammas 10.02.00 “NBS mācību centri”;

· 2 086,8 tūkst. latu — līdzekļu pārdale LR Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta finansēšanai no 05.00.00 programmas “Saeimas un Valsts prezidenta drošība dienests”;

· 781,3 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Militārās policijas finansēšanai no 02.06.00 apakšprogrammas “Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana”;

· 844,3 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Speciālo uzdevumu vienību finansēšanai no 02.06.00 apakšprogrammas “Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana”;

· 434,4 tūkst. latu — līdzekļu pārdale NBS Sporta kluba darbības nodrošināšanai no 02.06.00 apakšprogrammas “Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana”;

· 356,9 tūkst. latu — līdzekļu pārdale NBS Radiocentrs no 02.06.00 apakšprogrammas “Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana”;

· 3 568,8 tūkst. latu — līdzekļu pārdale NBS bruņoto spēku centralīzēto iegāžu finansēšanai no programmas 08.00.00 “Materiāltehniskā apgāde”, t.sk.:

— speciālā aprīkojuma un munīcijas iegāde — 1 316,2 tūkst. latu;

— OMD karavīru un kadetu nodrošinājums ar formas tērpu, individuālās lietošanas ekipējumu um mīksto inventāru — 738,8 tūkst. latu;

— autotransporta iegādes — 316 tūkst. latu;

— drošības režīma nodrošināšana — 90 tūkst. latu;

— nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi — 300 tūkst. latu;

— energoresursu (ogļu) iegādei — 90 tūkst. latu;

— ārrindas zemessargu apgāde — 488,5 tūkst. latu.

 

22.03.00 “Gaisa spēki” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			8 218,1	8 218,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			8 212,4	8 212,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			5,7	5,7
Izdevumi — kopā			8 218,1	8 218,1

 

Gaisa spēku prioritātes 2002. gadā ir BALTNET integrācija NATINADS (NATO Pretgaisa aizsardzības integrētā sistēma), sākt izveidot Valsts pretgaisa aizsardzības sistēmu, sākt Gaisa spēku militārā perona celtniecības projekta izstrādi lidostā “Rīga”, attīstīt Valsts aviācijas meklēšanas un glābšanas sistēmu un pilnveidot Gaisa spēku sakaru sistēmu.

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 1 927,9 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Gaisa spēku esošās infrastruktūras un personālsastāva uzturēšanas finansēšanai no apakšprogrammas 02.03.00 “Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība”;

· 284,1 tūkst. latu — līdzekļu pārdale BALTNET projekta esošā personālsastāva un infrastruktūras uzturēšanas finansēšanai no programma 03.00.00 “Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.

 

Citas izmaiņas:

· 5 684,0 tūkst. latu — 3D liela rādiusa militāra radara iegādei (2002. gada maksājums);

· 113,0 tūkst. latu — helikoptera aprīkošana ar meklēšanas un glābšanas iekārtām (meklēšanas un meteoroloģisko radaru);

· 65,0 tūkst. latu — Gaisa spēku sakaru sistēmas attīstība.

 

22.04.00 “Jūras spēki” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			5 709,8	5 709,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			5 690,4	5 690,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			19,4	19,4
Izdevumi — kopā			5 709,8	5 709,8

 

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 3 047,8 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Jūras spēku finansēšanai no apakšprogrammām 02.02.00 “Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība” un 03.01.00 “Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.

 

Funkciju paplašināšanās:

· 472,0 tūkst. latu — glābšanas un meklēšanas dienesta funkciju pārņemšana no Jūras administrācijas.

 

Citas izmaiņas:

· 137,9 tūkst. latu — papildus 50 militārpersonu štata vietu pieaugumam, lai nodrošinātu Jūras spēku uzdevumu veikšanu;

· 140,0 tūkst. latu — “Štorm” klases kuģu iegāde (projekts uzsākts un līgums noslēgts 2002. gadā);

· 55,0 tūkst. latu — pretmīnu datu bāzes izveidošanai;

· 145,0 tūkst. latu — investīcijas Jūras spēku Sakaru sistēmas attīstībai;

· 100,0 tūkst. latu — BALTRON kuģu aprīkojumam;

· 855,0 tūkst. latu — BALTRON investīciju projekts.

 

22.05.00 “Sauszemes spēki”

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			18 073,8	18 073,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			16 567,8	16 567,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			1 506,0	1 506,0
Izdevumi — kopā			18 073,8	18 073,8

 

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 16 088,5 tūkst. latu — līdzekļu pārdale Sauszemes spēku infrastruktūras uzturēšanas un personālsastāva nodrošināšanas finansēšanai no apakšprogrammām:

— 02.05.00 “Valsts teritoriālā militārā aizsardzība”

— 02.07.00 “Zemessardzes pašu ieņēmumi”

— 02.08.00 “Vienību profesionalizācija”

— 08.00.00 “Materiāltehniskā apgāde”

— 03.01.00 “Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās”

— 10.02.00 “NBS mācību centri”

— 11.00.00 “Veselības aizsardzība”

— 15.01.00 “Jaunsargu apmācība”

— 15.02.00 Studentu militārā apmācība”

t.sk. finansējums paredzēts:

— dalībai miera nodrošināšanas operācijās — 1 072,8 tūkst. latu;

— obligātā militārā dienesta karavīru uzturēšanai un apmācībai — 1 078,9 tūkst. latu;

— ārrindas zemessatgu apmācībai (7 dienas gadā katram zemessargam) — 179,5 tūkst. latu;

— studentu militārās apmācības — 34,5 tūkst. latu;

— dienesta uzdevumu izpildes un mācību dienu kompensāciju izmaksas ārrindas zemessargiem — 407,3 tūkst. latu;

— jaunsargu apmācībai un pasākumiem — 90,1 tūkst. latu.

 

Funkciju paplašināšanās:

· 512,8 tūkst. latu — Sauszemes spēku 1. Kājnieku bataljona profesionalizācija, personāla pieaugums par 124 štata vietām;

· 1 320 tūkst. latu — investīcijas Sauszemes spēku sakaru attīstībai.

 

Citas izmaiņas:

· 152,5 tūkst. latu — Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas skolas izveide un 36 štata vietu pakāpeniska ieviešana gada laikā (sākot ar aprīļa mēnesi).

 

22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija”

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			2 106,4	2 106,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			2 085,4	2 085,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			21,0	21,0

 

Izdevumi — kopā 2 106,4 2 106,4

Apakšprogrammā tiek finansēta Nacionālā aizsardzības akadēmija, lai gatavotu valsts aizsardzībai nepieciešamo profesionāli izglītotu komandējošo sastāvu un attīstītu militāro zinātni.

Izdevumi:

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

Nacionālās aizsardzības akadēmijas finansējuma pārdale no apakšprogrammas 10.01.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija”.

 

Citas izmaiņas:

· 93,3 tūkst. latu — 20 ārvalstu apmācībās esošo studentu militārpersonu izmaksas;

· 190 tūkst. latu — kadetu stipendijas;

· 109,6 tūkst. latu — BALTDEFCOL studentu un pasniedzēja nodrošinājums.

 

11 Ārlietu ministrija

Pamatbudžets

Ārlietu ministrija ir valsts pārvaldes iestāde, kura izstrādā un īsteno Latvijas Republikas ārpolitiku, piedalās Latvijas Republikas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un kuras uzdevums ir ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem nodrošināt Latvijas Republikas ārpolitikas koncepcijas īstenošanu, lai radītu maksimāli labvēlīgus apstākļus Latvijas Republikas starptautiskajai drošībai un iekšpolitiskai stabilitātei, kā arī veicinātu Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Ministrija savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas:

· analizē ārvalstu ārējo un iekšējo politiku un sniedz Ministru kabinetam informāciju un priekšlikumus starpvalstu attiecību attīstības jautājumos;

· sagatavo likumprojektus, kā arī citu normatīvo aktu un starptautisko līgumu projektus, konsultē valsts institūcijas un sniedz atzinumus par normatīvo aktu starptautisko līgumu projektiem no starptautisko publisko tiesību viedokļa;

· izlemj jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atvēršanu ārvalstīs;

· veic Valsts protokola funkcijas;

· veic konsulārās funkcijas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar Latvijas Republikas Konsulāro reglamentu un citiem tiesību aktiem.

 

	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	11 219,0	1 125,0	1 136,2	11 230,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 848,0	1 070,0	1 124,7	10 902,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	371,0	55,0	11,5	327,5
Izdevumi — kopā	11 219,0	1 125,0	1 136,2	11 230,2

 

01.00.00 Ārlietu pārvalde	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	9 653,1	625,0	1 073,2	10 101,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 282,1	570,0	1 061,7	9 773,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	371,0	55,0	11,5	327,5
Izdevumi — kopā	9 653,1	625,0	1 073,2	10 101,3

01.01.00 Centrālais aparāts	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 461,4	570,0	539,0	2 430,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 346,4	570,0	527,5	2 303,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	115,0		11,5	126,5
Izdevumi — kopā	2 461,4	570,0	539,0	2 430,4

 

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 11,5 tūkst. latu — palielinājums par 10%, salīdzinot ar 2001. gada apstiprinātajā budžetā noteikto apjomu (nomas maksa par ēkas Raiņa bulv. 9 izmantošanu).

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 265,0 tūkst. latu — (vienreizējie izdevumi) 2001. gadā ministrijas informācijas sistēmas izveidošanai, lai nodrošinātu informācijas aizsardzību un drošību saskaņā ar NATO standartiem.

· 167,0 tūkst. latu — (vienreizējie izdevumi) 2001. gadā rīcības plāna Latvijas dalībai NATO izpildei.

· 138,0 tūkst. latu — (vienreizējie izdevumi) 2001. gadā Latvijas prezidentūras nodrošināšanai Eiropas Padomē.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 2,0 tūkst. latu — minimālās darba algas palielināšanai, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Citas izmaiņas:

· 264,0 tūkst. latu — NATO Rīcības plāna izpildes nodrošināšanai:

— 200,0 tūkst. latu 4 starptautisko konferenču par drošības jautājumiem rīkošanai, kurām mērķi ir NATO valstu pārstāvju iepazīstināšana ar Latvijas sasniegumiem ceļā uz NATO;

— 20,0 tūkst. latu — informatīva rakstura publikācijas Latvijas presē, raidījumi TV, radio, specializētas publikācijas, informatīvie materiāli, informācija internetā;

— 12,0 tūkst. latu — sabiedriskās domas aptaujas;

— 15,0 tūkst. latu — Ārlietu ministrijas dalībai NATO rīkotajos pasākumos, kā arī NATO dalībvalstu un Latvijas organizētajās darba grupās Latvijas krīzes kontroles sistēmas savietojamības ar NATO nodrošināšanu;

— 17,0 tūkst. latu — Starpinstitūciju padomes vertifikācijas jautājumos nodrošināšana (darbinieku apmācībai, piedalīšanās NATO rīkotajās inspekcijās un inspekciju uzņemšana Latvijas Republikā, informatīvā darba veikšana).

· 61,5 tūkst. latu — Ministru kabineta Pārstāvja biroja darbības nodrošināšanai, tai skaitā pašreiz saņemto no Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ANO 21 sūdzību par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā komentāru sagatavošanai — 52,5 tūkst. latu un 6 nacionālo ziņojumu sagatavošanai 9,0 tūkst. latu.

· 200,0 tūkst. latu — NATO kandidātvalstu valdību vadītāju konferences sarīkošanai.

 

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	7 131,7	55,0	534,2	7 610,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 875,7		534,2	7 409,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	256,0	55,0		201,0
Izdevumi — kopā	7 131,7	55,0	534,2	7 610,9

 

Diplomātisko misiju ārvalstīs galvenie uzdevumi ir aizstāvēt Latvijas intereses un tiesības, it īpaši tirdzniecības, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības, finansu un citās saimnieciskās dzīves sfēras, kā arī pārstāvēt Latviju un veicināt tās ekonomiskos un kultūras sakarus ar attiecīgo valsti.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 55,0 tūkst. latu — Latvijas Ostu attīstības fonds piešķīra finansējumu Latvijas Republikas konsulāta Kaļiņingradā atvēršanai tikai 2001. gadam. Attiecīgi samazinās izdevumi.

Izdevumi

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 17,8 tūkst. latu — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām par visu ministriju personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs un kura veic diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī;

· 82,0 tūkst. latu — Konsulāta Kaļiņingradā darbības nodrošināšanai;

· 2,0 tūkst. latu — minimālās darba algas palielināšanai (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

· 122,7 tūkst. latu — vēstniecības telpu īrei Ukrainā (91,8 tūkst. latu) un Austrijā (30,9 tūkst. latu), lai vēstniecības nenonāktu parāda saistībās ar māju īpašniekiem;

· 70,1 tūkst. latu — papildus 11 līgumdarbinieku algošanai (saimniecisko funkciju veikšana), lai nodrošinātu vēstniecību efektīvāku darbību un diplomāti varētu pildīt tiešos darba pienākumus.

 

Citas izmaiņas:

· 75,0 tūkst. latu — NATO rīcības plāna izpildei (informatīvais darbs 19 NATO dalībvalstīs) — publikācijas starptautiskajā presē, specializētajos izdevumos, žurnālistu vizītes uz Latvijas Republiku;

· 164,6 tūkst. latu — remontdarbiem un ēku uzturēšanas izmaksas (konsulātā Vitebskā, vēstniecībās Francijā, Igaunijā, Somijā).

 

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	60,0			60,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	60,0			60,0
Izdevumi — kopā	60,0			60,0

 

Lai nodrošināt nepārtrauktu Latvijas Republikas vīzu izsniegšanu, apakšprogrammas “Konsulārais nodrošinājums” plānotie izdevumi ir paredzēti vīzu ielīmju iegādei un saglabājās 2001. gada līmenī (nepieciešamais ielīmju skaits gadā — 175 000 gab.).

 

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 325,7	500,0	63,0	888,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 325,7	500,0	63,0	888,7
Izdevumi — kopā	1 325,7	500,0	63,0	888,7

 

Īstenojot programmu “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, Ārlietu ministrijas galvenais uzdevums ir pārstāvēt valsti starptautiskajās organizācijās.

Izdevumi:

Samazinājums:

Funkciju sašaurināšanās:

· 500,0 tūkst. latu — pārskatītas ministrijas veicamās iemaksas starptautiskajās organizācijās.

2002. gadā tiek plānotas iemaksas 888,7 tūkst. latu apjomā šādās starptautiskajās organizācijās:

· ANO — 178,3 tūkst. latu (salīdzinot ar 2001. gadu, izdevumi iemaksām palielināti par 61,0 tūkst. latu);

· UNESCO — 420,0 tūkst. latu;

· Pasaules Tirdzniecības Organizācija — 24,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2001. gadu izdevumi iemaksām samazināti par 1,0 tūkst. latu);

· Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija — 6,0 tūkst. latu (salīdzinot ar 2001. gadu, izdevumi iemaksām palielināti par 3,0 tūkst. latu);

· Baltijas jūras valstu padome — 25,1 tūkst. latu;

· Hāgas privāttiesību konference — 2,0 tūkst. latu;

· Eiropas Padome — 130,0 tūkst. latu;

· Eiropas Padomes jaunatnes fonds — 2,2 tūkst. latu;

· EDSO — 68,5 tūkst. latu;

· Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO — 7,0 tūkst. latu;

· UNESCO WHF — Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības fonds — 0,6 tūkst. latu;

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Baltijas Reģionālai programmai — 13,0 tūkst. latu;

· Pasaules Tirdzniecības Organizācijas likumdošanas konsultatīvais centrs — 12,0 tūkst. latu.

 

03.00.00 Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	240,2			240,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	240,2			240,2
Izdevumi — kopā	240,2			240,2

 

Ārlietu ministrija programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošina ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

Sasniedzamie rezultāti — Latvijas Republikas politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām interesēm atbilstoša iestāšanās ES līguma noslēgšana pēc iespējas īsākā laika periodā

Programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES” plānotie izdevumi saglabājās 2001. gada līmenī.

 

12 Ekonomikas ministrija

Latvijas ekonomiskās politikas svarīgākais mērķis vidēja termiņa perspektīvā ir panākt stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Ekonomiskā politika šī mērķa sasniegšanā ir īstenojama divos galvenos virzienos:

· ekonomikas izaugsmei labvēlīgas makroekonomiskās vides veidošana un nostiprināšana;

· biznesa atbalsta un attīstības institūciju nostiprināšana.

Svarīgākie apakšmērķi:

· ekonomikas stabilitātes nodrošināšana;

· funkcionējošas tirgus ekonomikas izveide;

· ekonomiskās izaugsmes stimulēšana;

· dabīgo monopolu nozaru (enerģētika, telekomunikācijas, pasts, dzelzceļa transports, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, pasažieru pārvadājumi) tarifu un noteikumu regulēšana.

 

Pamatbudžets	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	10 882,6	4 204,7	3 122,4	9 790,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 323,2	1 720,3	1 305,1	5 908,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	1 444,9	96,6	91,9	1 440,2
Ārvalstu finansu palīdzība	3 102,4	2 375,7	1 715,4	2 442,1
Dotācija īpašiem mērķiem	12,1	12,1		-
Izdevumi — kopā	10 967,0	4 289,1	3 122,4	9 790,3
Fiskālā bilance	-84,4	84,4
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	84,4	-84,4

 

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 80,8 tūkst. latu — 01.01.00 apakšprogrammai “Centrālais aparāts” sakarā ar Merita Bank Plc īres līguma laušanu par telpu nomu Brīvības ielā 55.

· 15,8 tūkst. latu — sakarā ar Pašvaldību kreditēšanas fonda darbības izbeigšanu.

 

Dotācija īpašiem mērķiem:

· 12,1 tūkst. latu — sakarā ar Pašvaldību kreditēšanas fonda darbības izbeigšanu.

 

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 75,0 tūkst. latu — 03.01.00 apakšprogrammai “Statistika” sakarā ar statistiskās informācijas pieprasījuma pieaugumu.

· 13,0 tūkst. latu — 06.00.00 programmai “Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija” sakarā ar pieprasījuma pieaugumu pēc testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijas.

· 3,9 tūkst. latu — 17.00.00 programmai “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija” precizēts plānoto ieņēmumu apjoms.

 

01.00.00 Nozares vadība	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 989,7	1 972,1	74,6	2 092,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 188,0	122,3	74,6	1 140,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	321,9	96,6		225,3
Ārvalstu finansu palīdzība	2 467,7	1 741,1		726,6
Dotācija īpašiem mērķiem	12,1	12,1
Izdevumi — kopā	4 036,3	2 018,7	74,6	2 092,2
Fiskālā bilance	-46,6	46,6
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	46,6	-46,6

 

Ekonomikas ministrijas budžeta programmas “Nozares vadība” (apakšprogramma “Centrālais aparāts”) mērķis ir sadarbībā ar citām valsts institūcijām izstrādāt un īstenot valsts politiku tautsaimniecībā. Kopā ar pārraudzībā un pakļautībā esošajām iestādēm šīs programmas ietvaros galvenie sasniedzamie mērķi ir:

· valsts tautsaimniecības politikas izstrādāšana un īstenošana, pamatojoties uz valsts ekonomiskā stāvokļa analīzi un prognozējot tās attīstības perspektīvas, koordinējot nacionālās programmas un Nacionālo nodarbinātības plānu, izstrādājot ekonomiskās attīstības un EM kompetencē esošo nozaru koncepcijas un stratēģijas, apgūstot Eiropas Savienības struktūrpolitikas principus;

· mērķtiecīgas ārējās tirdzniecības politikas realizēšana, izstrādājot un slēdzot starptautiskās tirdzniecības līgumus, izlīdzinot tirdzniecības tehniskās barjeras, īstenojot eksportu veicinošus pasākumus un aizsargājot vietējo ražotāju intereses iekšējā tirgū;

· investīciju veicināšana, veidojot labvēlīgu investīciju klimatu un sekmējot tās, pirmām kārtām, augsta līmeņa tehnoloģijas ražotnēs, kā arī palielinot valsts investīcijas infrastruktūrā, vienlaicīgi uzlabojot valsts investīciju programmu efektivitāti;

· uzņēmējdarbības vides uzlabošana, izveidojot viendabīgu uzņēmējdarbību veicinošu likumdošanu, samazinot uzņēmējdarbības birokrātiskos šķēršļus, un rūpniecības attīstības stratēģijas izstrādāšana un īstenošana, sekmējot rūpniecības uzņēmumu efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanos un sekmējot progresīvo tehnoloģiju lietošanu un inovatīvo darbību.

Veicot iepriekš minētās aktivitātes 2002. gadā ir plānots organizēt 3 starpvalstu komisijas par tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, piedalīties 2 apvienotajās komisijās un realizēt 8 apvienoto komisiju brīvās tirdzniecības līgumus.

Izdevumi:

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

· 51,3 tūkst. latu — 01.01.00 apakšprogrammā “Centrālais aparāts”

— par 41,7 tūkst. latiem samazināti izdevumi naftas meklēšanas, izpētes un ieguves administrēšanas nodrošināšanai,

— 5,6 tūkst. latu apmērā izslēgta darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu finansēšana,

— par 4,0 tūkst. latiem samazināts SAVE II finansējums atbilstoši 2002. gada maksājuma apjomam.

· 60,0 tūkst. latu — 01.07.00 apakšprogrammā “Baltijas jūras partneriāts” — vienreizējie izdevumi pasākuma organizēšanai 2001. gadā.

· 11,0 tūkst. latu — 01.09.00 apakšprogrammā “Projekta grupa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidei”, jo komisija ir izveidota un projekta grupa beigusi savu darbību.

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

1 741,1 tūkst. latu — sakarā ar divu Phare projektu: “Atbalsts rūpniecības uzņēmumu pārstrukturizēšanai” (LE9812.01/0001) un “Konsultācija, uzraudzība, kontrole” (LE98 12.01/0002) realizācijas pabeigšanu 2001. gadā.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 52,0 tūkst. latu — 01.01.00 apakšprogrammai “Centrālais aparāts”, lai kompensētu pašu ieņēmumu samazināšanos un nodrošinātu aizņēmuma STF-1 pamatsummas atmaksu.

· 16,6 tūkst. latu — 01.01.00 apakšprogrammai “Centrālais aparāts”, sakarā pašu ieņēmumu samazināšanos paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai.

 

5,4 tūkst. latu — 01.03.00 apakšprogrammai “Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā” paredzēts finansējums PTO pārstāvniecības atašeja Ženēvā dzīvesbiedres un bērna uzturēšanas pabalsta izmaksai.

· 0,6 tūkst. latu — 01.05.00 apakšprogrammai “Enerģijas patērētāju komiteja” — kapitāliem izdevumiem: datortehnikas iegādei.

 

 

03.00.00 Centrālā statistikas pārvalde tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 534,7	1 961,0	1 330,6	2 904,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 889,6	1 390,9	566,2	2 064,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	75,0		75,0	150,0
Ārvalstu finansu palīdzība	570,1	570,1	689,4	689,4
Izdevumi — kopā	3 559,6	1 985,9	1 330,6	2 904,3
Fiskālā bilance	-24,9	24,9
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	24,9	-24,9

 

Centrālā statistikas pārvalde ir valsts statistikas sistēmas galvenā institūcija, tā ir vairuma statistisko apsekojumu izpildītāja un ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā. Centrālās statistikas pārvaldes pamatuzdevums ir izveidot valstī vienotu, uz Eiropas Savienības standartiem un metodoloģiju pamatotu statistiskās informācijas sistēmu, kas apgādātu iekšzemes un ārvalstu lietotājus ar savlaicīgu, pareizu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un vidi.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 75,0 tūkst. latu — 03.01.00 apakšprogrammai “Statistika” — sakarā ar pieprasījuma palielināšanos pēc speciāli sagatavotās statistiskās informācijas gan no vietējo statistikas lietotāju puses, gan arī no ārvalstu informācijas lietotājiem. Tiek paplašināts arī pakalpojumu un produktu piedāvājums: informācija un publikācijas kompaktdiskos, informācijas centra bibliotekas pakalpojumi.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citi izdevumi:

· 118,7 tūkst. latu — samazinājums 03.01.00 apakšprogrammai “Statistika”:

— 111,3 tūkst. latu — izslēgts 2001. gada finansējums tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādei un publicēšanai,

— 7,4 tūkst. latu — izslēgtas izmaksas, kas 2001. gadā tika novirzītas darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu finansēšanai,

· 1 272,2 tūkst. latu — 03.03.00 apakšprogrammai “Lauksaimniecības skaitīšana”, jo lauksaimniecības skaitīšana līdz 2001. gada beigām ir jāpabeidz, bet 2002. gadā jānodrošina savākto materiālu apkopošana un publicēšana, kam paredzēti 27,8 tūkst. latu.

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 570,1 tūkst. latu — sakarā ar trīs Phare projektu pabeigšanu 2001 gadā: 1998. g. un 1999. g. Phare projekti “CSP modernizācija — datu vadības sistēma” (LE9806.01/0001) un (LE9904.03/0001), “Latvijas statistikas sistēmas uzlabošana (apsekojumu aktivitātes paplašināšana, uzlabošana)” (LE9904.03/0002).

 

Palielinājums:

Regulāri izdevumi:

· 551,2 tūkst. latu — 03.01.00 apakšprogrammā “Statistika” Phare uzsākto projektu turpināšanai. Papildus līdzekļi piešķirti, lai turpinātu iepriekšējos gados Phare projektos uzsākto 26 statistisko apsekojumu veikšanu. Saskaņā ar Latvijas valdības un Eiropas Savienības pirmsiestāšanās sarunu rezultātā pieņemto pozīcijas dokumentu Latvijas statistikai līdz 2003. gadam jāveic statistikas sistēmas pārkārtošanas pasākumi dažādās statistikas jomās, nodrošinot pilnīgu atbilstību ES likumdošanas aktu prasībām.

Plānotā finansējuma ietvaros paredzēts no respondentiem saņemt un apstrādāt 173 milj. statistisko datu, kā arī 1403 tūkst. pārskatu.

· 15,0 tūkst. latu — minimālās algas palielināšanai 03.01.00 apakšprogrammā “Statistika”.

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 689,4 tūkst. latu — Phare projekta “Latvijas statistikas sistēmas uzlabošana saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām” realizācijas uzsākšanai (LE00.11.02).

 

 

04.00.00 Metroloģija tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	224,6		1 368,2	1 592,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	160,0		406,8	566,8
Ārvalstu finansu palīdzība	64,6	64,6	1 026,0	1 026,0
Izdevumi — kopā	224,6		1 368,2	1 592,8

 

Programmā “Metroloģija” iekļautas četras apakšprogrammas: “Valsts metroloģiskā uzraudzība”, “Latvijas standarts”, “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” un “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”.

 

 

04.02.00 Valsts metroloģiskā uzraudzība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	25,0		49,3	74,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25,0		49,3	74,3
Izdevumi — kopā	25,0		49,3	74,3

 

Valsts metroloģiskās inspekcijas galvenais mērķis ir nodrošināt:

· mērījumu vienotību un ticamību valsts reglamentētajās jomās, lai aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību, vidi un patērētāju no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām;

· patērētāju tiesību aizsardzību, iegādājoties fasētās preces ar marķējumam atbilstošu daudzumu iesaiņojumā;

· ES kritēriju izpildi reglamentētās metroloģijas jomā.

Izdevumi:

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 41,5 tūkst. latu — inspekcijas funkciju nodrošināšanai, lai tā varētu organizēt un veikt Eiropas Savienības prasībām atbilstošu fasēto preču kontroli saskaņā ar LR MK 2001. gada 22. maija noteikumiem Nr. 201 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība”, kuri stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri, kā arī lai intensificētu un pilnveidotu mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību.

· 7,8 tūkst. latu — kapitāliem izdevumiem, jo pēdējos 3 gadus metroloģiskai inspekcijai nebija paredzēts finansējums (datortehnikas un vieglās automašīnas iegādei).

Papildus finansējums ļaus palielināt fasēto preču kontroles apjomu, veicot pārbaudes 26 uzņēmumos līdzšinējo 6 (2001. gada plāns) vietā, kā arī veikt papildus 3000 mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību gadā. Piešķirtie līdzekļi nodrošinās arī valsts metroloģiskās uzraudzības intensifikāciju Latvijas reģionos, palielinot valsts rajonos veicamo pārbaužu skaitu, kas līdz šim nebija iespējams komandējumu apmaksai nepietiekošo līdzekļu dēļ.

 

04.04.00 apakšprogrammai “Latvijas standarts” finansējums 135,0 tūkst. latu apmērā saglabāts 2001. gada līmenī.

 

 

04.06.00 Nacionālais metroloģijas centrs tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			357,5	357,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			357,5	357,5
Izdevumi — kopā			357,5	357,5

 

2002. gadā izveidota jauna apakšprogramma “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”. Šī centra uzdevumi un prioritātes ir piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu, apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un iekļaut tos valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā, veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu verificēšanu un kalibrēšanu, sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām, pārstāvēt valsts intereses metroloģijas jomā starptautiskajās metroloģijas organizācijās, izstrādāt apmācību programmas metroloģijas jomā, organizēt apmācību kursus un seminārus metroloģijas un citos kvalitātes nodrošināšanas un patērētāju interešu aizsardzības jautājumos.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 357,5 tūkst. latu — saskaņā ar valdības akceptēto Latvijas nacionālo metroloģijas attīstības koncepciju, valstī tiek uzturēti sekundārie etaloni, kuru starptautisko mērījumu izsekojamību nosaka salīdzinot tos ar tāda paša lieluma primārajiem etaloniem ES valstīs. Koncepcijā ir noteikts nacionālās etalonu bāzes iegādes tehniskais aprīkojums un tās realizēšana ir garants Latvijas metroloģijas sistēmas iekļaušanās vienotā ES metroloģijas sistēmā. Ar šī projekta atbalstu tiks sakārtota nacionālās metroloģijas sistēma un metroloģiskais nodrošinājums atbilstoši ES prasībām, iegādāti jauni sekundārie etaloni un veikta to verificēšana, ES adoptēšana būvmateriālu jomā, kā arī sertificēšanas un akreditācijas sistēmas pilnveidošana atbilstoši ES prasībām. Sākot ar 2000. gadu un turpmāk gadā vidēji nepieciešams salīdzināt Eiropas atzītajās institūcijās 5 mērvienību etalonus.

 

 

04.05.00 Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas

tehniskā uzraudzība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	64,8	64,8	1 026,0	1 026,0
Ārvalstu finansu palīdzība	64,8	64,8	1 026,0	1 026,0
Izdevumi — kopā	64,8	64,8	1 026,0	1 026,0

 

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 64,8 tūkst. latu — 2001. gadā beidzas Phare projekts “Iekšējā tirgus stiprināšana” (LE9801.02).

 

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 1 026,0 tūkst. latu — 2002. gadā tiks uzsākts Phare2000 projekts “Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšana” (LE00.08.00).

 

 

05.00.00 Energoapgādes regulēšana tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	133,1	133,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	133,1	133,1
Izdevumi — kopā	133,1	133,1

 

Izdevumi:

Samazinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 133,1 tūkst. latu — finansējums netiek paredzēts, jo ar 2001. gada 1. jūniju stājās spēkā likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, līdz ar to Energoapgādes regulēšanas padome beidz savu darbību.

 

 

06.00.00 Laboratoriju, sertificēšanas

un inspicēšanas institūciju akreditācija tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	91,6		14,2	105,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	39,6		1,2	40,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	52,0		13,0	65,0
Izdevumi — kopā	104,5	12,9	14,2	105,8
Fiskālā bilance	-12,9	12,9

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu

ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

samazinājums (+), palielinājums (-) 12,9 -12,9

Akreditācijas biroja darbības mērķi ir:

· uzturēt Latvijā vienotu, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām atbilstošu un starptautiski atzītu nacionālu akreditācijas sistēmu.

· panākt uzticību Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto institūciju izdotajiem rezultātiem un šo rezultātu starptautisku atzīšanu.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 13,0 tūkst. latu — pieaugums saistīts ar pieprasījuma pēc testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijas pakalpojumiem (institūciju akreditācija, reakreditācija, uzraudzība).

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulāri izdevumi:

· 13,0 tūkst. latu — kārtējie izdevumi, kas saistīti ar akreditācijas pakalpojumu sniegšanu;

· 1,2 tūkst. latu — kapitāliem izdevumiem sakarā ar nepieciešamību iegādāties multimediju projektoru. Viena no biroja funkcijām ir veikt akreditācijas ekspertu un iesaistīto speciālistu apmācību. Lai veiktu efektīvu apmācību, jāizmanto Eiropas Akreditācijas Kooperācijas izstrādātie apmācību materiāli, kuri sagatavoti elektroniskā veidā un to prezentēšanai nepieciešams šis projektors.

 

 

07.00.00 Konkurences padome tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	177,8	0,5	7,4	184,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	177,8	0,5	7,4	184,7
Izdevumi — kopā	177,8	0,5	7,4	184,7

 

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 0,5 tūkst. latu — izslēgtas izmaksas darba devēja apmaksāto veselības aprūpes pasākumu finansēšanai.

 

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 7,4 tūkst. latu — lai nodrošinātu Asociācijas Padomes lēmumu, kas stājās spēkā 2001. gada 25. aprīlī, par noteikumiem Eiropas līguma 64. panta realizācijai, kas paredz Konkurences padomes un Eiropas Komisijas ciešu sadarbību kopīgas kompetences lietu izpētē. Papildus izmaksas saistītas ar sakaru pakalpojumu, darbinieku apmaksu, komandējumu, ekspertu konsultāciju nodrošināšanu.

 

 

08.00.00 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	186,2		51,9	238,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	186,2		51,9	238,1
Izdevumi — kopā	186,2		51,9	238,1

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenais uzdevums ir īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību valstī. Tā galvenās funkcijas ir:

· veikt nepārtikas preču, pakalpojumu un reklāmas tirgus uzraudzību; ekspertu un akreditācijā iesaistīto speciālistu apmācību;

· izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem;

· sniegt patērētājiem juridisku palīdzību un aizstāvēt tiesā patērētāju tiesības un ar likumu aizsargātās intereses;

· informēt, konsultēt un izglītot patērētājus par viņu tiesībām un par tiesību izmantošanas procedūrām.

Izdevumi:

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 51,9 tūkst. latu — lai radītu organizatoriskus priekšnosacījumus teritoriāli aptverošākas nepārtikas preču, pakalpojumu un reklāmas tirgus uzraudzībai un funkciju pildīšanas tuvināšanai patērētājiem, 2002. gadā jāturpina reģionālo struktūrvienību attīstība, izveidojot 3 jaunas reģionālās struktūrvienības un Juridisko daļu.

Programmas izpildē 2002. gadā tiks iesaistīti papildus 8 darbinieki un veiktas ne mazāk kā 3000 pārbaudes programmai deleģētajās tirgus uzraudzības jomās, t.i., par 500 pārbaudēm jeb 28% vairāk nekā 2001. gadā.

 

 

11.00.00 Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	800,0		192,0	922,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	800,0		192,0	922,0
Izdevumi — kopā	800,0		192,0	922,0

 

Programmas mērķis ir paātrināt īpaši atbalstāmo reģionu attīstību un veicināt saimniecisko darbību tajos, kā arī nodrošināt papildu iespējas finansēt projektus, kuru īstenošana attiecīgajā teritorijā dod iespēju radīt jaunas darba vietas un sekmēt šīs teritorijas iezīvotāju dzīves līmeņa celšanos.

Izdevumi:

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 192,0 tūkst. latu — pamatojoties uz Ministru kabineta 2001. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. 325 “Par īpaši atbalstāma reģiona statusa piešķiršanu” īpaši atbalstāmā reģiona statuss uz 3 gadiem apstiprināts 134 pašvaldībām (5 rajoni, 16 pilsētas un 113 pagasti/novadi) no kurām 54 pašvaldības šajā īpašajā statusā tika nominētas pirmo reizi. Papildu līdzekļi piešķirti, lai nodrošinātu projektu atbalstu īpaši atbalstāmajās teritorijās, kuras šo statusu ieguvušas pirmo reizi. Ņemot vērā programmas 2,5 gadu darbības pieredzi un tās darbības efektivitātes faktiskos rādītājus šajā laikā, var prognozēt, ka reģionālajā fondā varētu tikat iesniegti 80-90 jauni projekti.

 

 

12.00.00 Latvijas piedalīšanās ES trešajā

daudzgadējā MVU programmā tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	295,0	25,0		270,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	295,0	25,0		270,0
Izdevumi — kopā	295,0	25,0		270,0

 

2000. gada 20. septembrī Ministru kabinetā pieņemts tiesību akts par Eiropas Kopienu — Latvijas asociācijas padomes lēmumu “Par Latvijas Republikas piedalīšanās nosacījumiem Eiropas Kopienu mazo un vidējo uzņēmumu programmā”. Dalība šajā programmā ļauj Latvijas MVU piedalīties dažādos Eiropas Savienības organizētajos pasākumos un programmās, kuru ietvaros tiek rīkoti izglītojoši pasākumi, izdotas publikācijas par uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem, veicināta biznesa kontaktu veidošana.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulāri izdevumi:

· 25,0 tūkst. latu — finansējums noteikts atbilstoši 2002. gada iemaksu apjomam.

 

 

14.00.00 Investīciju piesaistes un investīciju

veidošanas programma tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	282,6	62,8	43,0	262,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	282,6	62,8	43,0	262,8
Izdevumi — kopā	282,6	62,8	43,0	262,8

 

Programmas darbības mērķis ir sekmēt stabilu un harmonisku Latvijas tautsaimniecības attīstību, piesaistot ārvalstu investīcijas, veicinot Latvijas preču un pakalpojumu eksportu, uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kā arī efektīvu dialoga izveidošanu starp Latvijas valdību un esošajiem ārvalstu investoriem.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 7,8 tūkst. latu — samazinātas 14.03.00 apakšprogrammas “Valsts naftas kompānija” izveidošanas izmaksas, izslēdzot kapitālās iegādes kompānijas izveidošanai;

· 55,0 tūkst. latu — izslēgts vienreizējs finansējums 14.01.00 apakšprogrammai “Investīciju un eksporta atbalsts” naftas darbu vadības un uzraudzības nodrošināšanai, kas saistīti ar “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumiem”.

 

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 43,0 tūkst. latu — 2002. gadā izveidota jauna 14.04.00 apakšprogramma “Latvijas tirdzniecības pārstāvniecība Vidusāzijā”. Ievērojot Latvijas ieinteresētību attīstīt tirdznieciski ekonomiskos sakarus un lai veicinātu Latvijas preču eksportu uz Vidusāziju, pamatojoties uz Kazahstānas uzaicinājumu, tiek atvērta Latvijas tirdzniecības pārstāvniecība Kazhstānas galvaspilsētā Astanā. Pārstāvniecība savu darbību izvērsīs arī Uzbekistānā un Kirgizstānā. Tās galvenie uzdevumi ir attīstīt esošos un uzsākt jaunus sadarbības projektus, sākt darbu pie eksporta — importa datu bāzes izveidošanas un piedalīties konkrētu sadarbības projektu analīzē, kā arī veikt darbības juridiski tiessiskās bāzes sagatavošanā Piešķirtie līdzekļi paredzēti pārstāvniecībās izveidošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai.

 

 

16.00.00 Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	15,0	15,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15,0	15,0
Izdevumi — kopā	15,0	15,0

 

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 15,0 tūkst. latu — izslēgts vienreizējais finansējums 2001. gadā, kas bija paredzēts Latgales reģiona uzņēmumu attīstības veicināšanai.

 

 

Speciālais budžets

02.00.00 Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	2 874,3	1 374,3		1 500,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 874,3	1 374,3		1 500,0
Izdevumi — kopā	2 874,3	1 374,3		1 500,0

 

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija savus uzdevumus veic saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm, lai nodrošinātu un attīstītu nekustamā īpašuma tirgu, veicinātu dzīvojamo māju sakopšanu, kā arī izpildītu valdības deklarācijas uzdevumus dzīvojamā fonda privatizācijā un dzīvokļu saimniecībā.

Ieņēmumi:

Samazinājums:

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi:

· 1 374,3 tūkst. latu — sakarā ar privatizācijas procesa beigu posmu, samazinās ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 1 374,3 tūkst. latu — izdevumi komisijas darbības nodrošināšanai noteikti atbilstoši saņemtiem ieņēmumiem.

 

13 Finansu ministrija

Pamatbudžets

Mērķis — tautsaimniecības attīstību veicinošas finansu un fiskālās politikas izstrāde un tās efektīvas realizācijas nodrošināšana.

Galvenie uzdevumi — izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas jautājumos.

Ministrijai ir šādas funkcijas:

· ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādāšana un aktualizācija,

· vienotu principu ievērošanas nodrošināšana valsts budžeta vadībā un izpildē,

· vienotas valsts parāda vadības politikas nodrošināšana,

· vienotas finansu vadības informācijas sistēmas izveide,

· nodokļu sistēmas attīstība, pilnveidojot nodokļu likumus un uz tiem balstītos normatīvos aktus, uzlabojot administrēšanu, t.i., nodokļu likumu piemērošanu,

· muitas un nodokļu saistību izpilde un kontroles uzlabošana,

· mūsdienīgas nodokļu administrācijas, kuras uzmanības centrā būtu klients, izveide, darba efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana,

· valsts atbalsta uzņēmējdarbībai uzraudzība,

· iekšējo auditu par Eiropas Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto programmu un projektu nodrošināšana, kā arī iekšējā audita vispārēja koordinācija, vienotas iekšējā audita metodikas izstrāde, aktualizācija un ieteikumu izstrāde šajā jomā,

· valsts un pašvaldību pasūtījuma uzraudzības nodrošināšana,

· valsts proves uzraudzība,

· sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzraudzība,

· izložu un azartspēļu uzraudzība.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	101 834,1	6 163,1	26 375,1	122 046,1
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem	89 716,4	2 695,7	22 403,5	109 424,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	4 507,8	227	185,3	4 466,1
Ārvalstu finansu palīdzība	6 576,8	3 240,4	3 495,2	6 831,6
Dotācija īpašiem mērķiem	1 033		291	1 324
Izdevumi — kopā	101 931,1	6 263,1	26 293,5	121 951,5
Tīrie aizdevumi	75 033,9	20 751,6		54 282,3
Fiskālā bilance	-48 128,3	18 044,3	81,5	-30 165,5
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	97,0		81,5	-84,5

 

Finansu ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumi 2002. gadam plānoti 122 046,1 tūkst. latu apmērā, kas ir par 20 212 tūkst. latu jeb 18% vairāk nekā 2001. gadā.

2002. gadā Finansu ministrijas valsts pamatbudžetā finansējums netiek plānots programmas 03.00 “Uzraudzība un kontrole” apakšprogrammai 03.10 “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveide” un programmai 16.00 “Dotācija Latvijas hipotēku un zemes bankai — kapitāla palielināšanai, mājokļu kreditēšanas programmas realizēšanai”. Tā kā saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu no 2001. gada 1. jūlija darbību ir uzsākusi jauna neatkarīga institūcija, kas ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, 2002. gadā vairs netiek plānots finansējums apakšprogrammām 03.04 “Vērtspapīru tirgus komisija” un 03.05 “Apdrošināšanas uzraudzība”.

Lai uzraudzītu iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī sniegtu metodisku palīdzību un konsultācijas par šo procedūru un sadarbotos ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām, saskaņā ar likumiem “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām”, 2002. gadā tiek izveidota jauna institūcija — Iepirkumu uzraudzības birojs, kura izveidei un darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums tiek plānots jaunā apakšprogrammā 03.11. “Iepirkumu uzraudzības birojs”.

Programmā 05.00 “Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas” veikti pārkārtojumi. Lai precīzāk atspoguļotu valsts parāda apkalpošanas izmaksas, parādu apkalpošanas maksājumi kredītreitinga aģentūrām un citi maksājumi, kas saistīti ar valsts parāda apkalpošanu (juridiskie atzinumi par aizņēmumu līgumiem, tiesu izdevumi, auditorfirmu sniegto pakalpojumu apmaksa, samaksa Rīgas Fondu biržai par valsts vērtspapīru emisijas reģistrēšanu biržas sarakstos u. tml.) tiek pārcelti no 05.01 apakšprogrammas “Valsts parāda apkalpošana” uz 05.02 apakšprogrammu “Valsts kases budžeta kontu apkalpošana”, kā arī tika precizēts 05.02. apakšprogrammas nosaukums — “Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi” (iepriekšējos gados kredītreitinga aģentūru pakalpojumu apmaksa tika veikta no 05.01. apakšprogrammas “Valsts parāda apkalpošana”).

Vienlaicīgi no programmas 05.00 “Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas” ir svītrota apakšprogramma 05.03 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” un izveidota jauna programma 09.00, saglabājot nosaukumu — “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. jūlija sēdes protokolu Nr. 32 40.¤ Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts tiek iekļauts Finansu ministrijas struktūrā. Līdz ar to Finansu ministrijas budžeta 2002. gada plānā iekļautas arī Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta izpildāmās programmas, un Finansu ministrijas pamatbudžetā izveidotas divas jaunas programmas:

· 17.00.00 “Dotācija ANO attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā” ar finansējumu 163,4 tūkst. latu,

· 18.00.00 “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos” ar finansējumu 2 504,7 tūkst. latu, t.sk. ārvalstu finansu palīdzība 2 084,7 tūkst. latu.

 

 

01.00 programma “Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde

un valsts budžeta pārvalde”

Programmā ietilpst divas apakšprogrammas:

 

01.01 “Centrālais aparāts” — apakšprogrammu izpilda FM un tās galvenais uzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas jautājumos. Ņemot vērā to, ka 2002. gadā Latvijai būs iespēja saņemt jaunus Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finansu instrumentu līdzekļus, Finansu ministrijai ir jānodrošina administratīvā kapacitāte saistībā ar Phare, ISPA (arī šīs programmas paplašinātās decentralizētās sistēmas ieviešana), SAPARD un Ekonomiskās un sociālās kohēzijas fondu līdzekļu saņemšanu.

Finansu ministrija ar 2002. gada 1. janvāri pārņem Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta funkcijas un uzdevumus:

· ārvalstu divpusējās un daudzpusējās palīdzības koordinācijas nodrošināšana.

· sadarbības līgumu sagatavošana un īstenošana.

· ISPA nacionālā koordinatora funkciju nodrošināšana. Sadarbības ar starptautiskajām finansu institūcijām nodrošināšana,

· Phare Pārrobežu sadarbības programmas (CBC) sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana.

· ES pirmsiestāšanās finansu instrumentu Apvienotās uzraudzības komitejas darba plānošana un nodrošināšana.

· Nacionālā attīstības plāna sagatavošana.

Attiecīgi arī minēto funkciju nodrošināšanai paredzētais finansējums, kas tika plānots pamatbudžeta 02.00 programmā “Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar SFI” finansējums 3 995,9 tūkst. latu (t.sk. 3 169,2 ārvalstu finansu palīdzība), tiek iekļauts Finansu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.01 “Centrālais aparāts”.

 

01.02 “Valsts kase” — apakšprogrammu izpilda Valsts kase un tā ir Finansu ministrijai pakļauta institūcija, kas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā nodrošina un uzrauga valsts izdevumu apmaksu, uzskaita budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, izsniedz un apkalpo aizdevumus no valsts budžeta līdzekļiem, veic valsts parāda vadību, kā arī izpilda citas ar valsts parādu un vispārējo finansu vadību saistītas funkcijas. Valsts kases galvenie uzdevumi ir valsts budžeta izpilde un valsts parāda vadība.

Līdztekus galveno uzdevuma īstenošanai programmas ietvaros 2002. gadā jāturpina likuma “Par valsts fondētām pensijām” ieviešana. Valsts kasē ir izstrādāta iekšējās finansu kontroles sistēma, kas nodrošina neatkarīgu lēmumu pieņemšanu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā no Valsts kases darbībām valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emitēšanā.

 

 

01.00 programma “Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde

un valsts budžeta pārvalde” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	7 991,6	2 774,7	5 127,5	10 344,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 904,3	225,6	2 185,4	5 864,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	620			620
Ārvalstu finansu palīdzība	3 467,3	2 549,1	2 942,1	3 860,3
Izdevumi — kopā	7 991,6	2 774,7	5 127,5	10 344,4

 

Resursi:

Ārvalstu finansu palīdzība

Samazinājums:

· 127,2 tūkst. latu — 2001. gadā beidzās un 2002. gadā netiek turpināts Phare98 projekts LE9806.01. “Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana”;

· 140,9 tūkst. latu — 2002. gadā tiek turpināts Phare2000 projekts LE00.11.01. “Valsts izdevumu vadība” ar finansējumu 393 tūkst. latu (finansējums 2001. gadā 533,9 tūkst. latu), kas ir par 140,9 tūkst. latu mazāk kā 2001. gadā.

· 889,6 tūkst. latu — 2001. gadā beidzās un 2002. gadā netiek turpināts Phare98 projekts LE9805.01. “Valsts kases informātikas sistēmas uzlabošana” (finansējums 2001. gadā ir 889,6 tūkst. latu),

· 1,8 tūkst. latu — 2002. gadā tiek turpināts Phare2000 projekts LE00.11.01. “Valsts izdevumu vadība” ar finansējumu 51,3 tūkst. latu (finansējums 2001. gadā 53,1 tūkst. latu).

· 1 391,4 tūkst. latu — 2001. gadā beidzās un 2002. gadā netiek turpināti šādi projekti (projektu izpildi nodrošināja Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijam sekretariāts):

— Phare1998 “Speciālā sagatavošanas programma darbam ar struktūrfondiem Latvijā” LE9805.03 (finansējums 2001. gadā 510,9 tūkst. latu),

— Phare1998 “Institucionālās un administratīvās programmu vadības kapacitātes celšana” LE9805.04.01/07 (finansējums 2001. gadā 250,5 tūkst. latu),

— CBC98 “Pārrobežu sadarbības programmas apmācību projekts” LE9811.01 (finansējums 2001. gadā 60 tūkst. latu),

— Phare99 “Mazo projektu fonds” LE9913.02 (finansējums 2001. gadā 570 tūkst. latu).

 

Palielinājums:

· 148 tūkst. latu — 2002. gadā plānots uzsākt jaunu projektu “Tehniskā palīdzība paplašinātās decentralizētās sistēmas (EDIS) uzsākšanai ISPA fondu vadībā”,

· 150 tūkst. latu — turpinās projekts P99 “Mazo projektu fonds” Le9913.02. (projekta izpildi 2001. gadā nodrošināja Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts, bet 2002. gadā tā izpildi pārņem Finansu ministrijas centrālais aparāts),

· 2 644,1 tūkst. latu — t.sk.,

— 2002. gadā plānots uzsākt jaunu projektu Phare2001 “Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā” LE01 ar finansējumu 2002. gadā 1 111,5 tūkst. latu, (projektu sagatavoja un iesniedza Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts, projekta izpildi ar 2002. gadu nodrošinās Finansu ministrijas centrālais aparāts),

— kā arī turpinās jau iesāktie projekti, kurus līdz šim izpildīja Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts: Phare1999"Projektu sagatavošanas fonds” LE9914; CBC2000 “Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/Mazo projektu fonds” LE0004; Phare2000 “Reģionālās attīstības veicināšanas” LE0012.01.

Izdevumi:

Samazinājums:

Strukturālās izmaiņas

· 31,2 tūkst. latu — no 2002. gada 1. janvāra darbu uzsāk jauna iestāde — Iepirkumu uzraudzības birojs. Tā kā daļu no likumā “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām nodrošināja Valsts un pašvaldību pasūtījuma uzraudzības departaments, daļa no Iepirkumu uzraudzības biroja darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma 31,2 tūkst. latu apmērā tiek novirzīta no Finansu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 01.01. “Centrālais aparāts”.

 

Citas izmaiņas

· 32,4 tūkst. latu — lai nodrošinātu divu programmēšanas gadu (2002. un 2003.) Phare finansējuma apjoma sagatavošanu un iesniegtu Eiropas Komisijai projektu pieteikumus par Phare 2002. un 2003. gada Institūciju stiprināšanas un investīciju acquis programmu sadaļām, 2001. gadā uz laiku tika piešķirti līdzekļu 3 ekspertu darbības nodrošināšanai.

Investīcijas:

· 162 tūkst. latu — 2002. gadā tiek turpināts VIP projekts “Finansu un fiskālās politikas nodrošināšanas vienotā informācijās sistēma” (OP-18) ar finansējumu 98 tūkst. latu apmērā (2001. gadā 260 tūkst. latu), kas ir par 162 tūkst. latu jeb 63% mazāk. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot vienotu finansu vadības informācijas sistēmu, kas aptver visas budžeta izstrādāšanas un izpildes procesā iesaistītās institūcijas. Nodrošināt finansu datu glabāšanu, apstrādi, apmaiņu un aizsardzību atbilstoši prasībām valsts nozīmes informācijas sistēmu prasībām, kā arī nodrošināt operatīvu un precīzu tautsaimniecības attīstības un makroekonomisko datu analīzi, informācijas par valsts un pašvaldību pasūtījumiem analīzi, vienlaicīgi nodrošinot Finansu ministrijas racionālu darba veikšanu atbilstoši tās stratēģiskās attīstības koncepcijai.

 

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

· 131,2 tūkst. latu — Finansu ministrijas centrālam aparātam saistībā ar ISPA (arī šīs programmas paplašinātās decentralizētās sistēmas ieviešana) un SAPARD ieviešanas nodrošināšanu —

finansu vadības jomā

— palielinoties projektu pieteikumu skaitam palielinās darba apjoms, kas saistīts ar ISPA projektu pieteikumu izvērtēšanu, projektu ieviešanas uzraudzību;

— datu bāzes izveide informācijas uzkrāšanai jautājumos, kas ietilpst Nacionālās atbildīgās amatpersonas (NAA) kompetencē;

— finansu memorandu sagatavošana parakstīšanai.

iekšējā audita jomā

— nozares atbildīgo amatpersonu izveidotās iekšējās kontroles sistēmas novērtējuma nodrošināšana, kā arī EK informēšana par visām būtiskām izmaiņām procedūru aprakstos, vai citos Ministru kabineta 2001. gada 2. janvāra noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finansu instrumenta līdzekļiem finansētie projekti” 24. punktā minētajos dokumentos;

— datu bāzes izveide un regulāra informācijas apkopošana par iekšējiem, ārējiem auditiem un Eiropas Komisijas auditu rezultātiem, izteiktajām rekomendācijām un to ieviešanas gaitu, regulāra (vienu reizi ceturksnī) apkopotās informācijas nosūtīšana Eiropas Komisijai;

— Lauku atbalsta dienesta darbības atbilstības Daudzgadējā finansēšanas līgumā noteiktajiem akreditācijas kritērijiem uzraudzība;

— ISPA EDIS (Paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēma) prasību ieviešana, izveidoto iekšējo kontroles sistēmu izvērtējums, tai skaitā ieviešanas aģentūru akreditācijas procesa nodrošināšana.

· 393,8 tūkst. latu — Finansu ministrijas centrālam aparātam saistībā ar Ekonomiskās un sociālās kohēzijas fondu līdzekļu saņemšanu saistīto pasākumu nodrošināšanu —

finansu vadības jomā

— metodisko un normatīvo materiālu, kas saistīti ar ekonomiskās un sociālās kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanu, projektu sagatavošana;

— reģionālo attīstības aģentūru darbinieku apmācība;

— iesniegto projektu pieteikumu novērtēšana (ekonomiskā un finansiālā) un atlase (vidēji gadā līdz 250–300 projektiem) Phare Nacionālās programmas Ekonomiskās un sociālās kohēzijas sadaļas ietvaros;

— Ekonomiskās un sociālās kohēzijas projektu iesniegšana Programmu vadības komitejā,

— Ekonomiskās un sociālās kohēzijas apstiprināto projektu īstenošanas gaitas uzraudzība, ekonomisko un finansiālo rādītāju (sasniegto mērķu) izvērtēšana;

— valsts interešu (no valsts budžeta viedokļa) aizstāvība.

iekšējā audita jomā

— izveidotās iekšējās kontroles sistēmas projektu realizācijai izvērtēšanas nodrošināšana;

— iekšējo auditu veikšana par ekonomiskās un sociālās kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanu, projektu realizāciju, uzraudzību;

— datu bāzes izveide un regulāra informācijas apkopošana par ekonomiskās un sociālās kohēzijas fonda līdzekļu iekšējiem, ārējiem auditiem un Eiropas Komisijas auditu rezultātiem, izteiktajām rekomendācijām un to ieviešanas gaitu, regulāra (reizi ceturksnī) apkopotās informācijas nosūtīšana Eiropas Komisijai.

· 48,1 tūkst. latu — Nacionālās atbildīgās amatpersonas (NAA) uzdevumu izpildes koordinācijas nodaļas izveidei un darbības nodrošināšanai. Nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt starpvalstu vienošanās un citos normatīvajos aktos NAA noteikto uzdevumu izpildi, tajā skaitā, organizēt ES pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu ieviešanas, uzraudzības un administrēšanas procedūru izstrādi, koordināt sadarbību ar ES finansēto programmu un projektu īstenošanā iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām un nodrošināt citus pasākumus, kas saistīti ar ISPA, SAPARD, Ekonomiskās un sociālas kohēzijas fondu līdzekļu finansu vadību.

· 208,6 tūkst. latu — Valsts kasei papildus funkciju veikšana saistībā ar ISPA, SAPARD un Ekonomiskās un sociālās kohēzijas fondu līdzekļu saņemšanu saistīto pasākumu nodrošināšanu, kā arī ar Nacionālā fonda funkciju nodrošināšanu:

— sagatavot finansu līgumus par Eiropas Komisijas finansēto projektu ieviešanas kārtību saskaņā ar tās noteiktajām prasībām;

— pieprasīt finansu līdzekļus no Eiropas Komisijas un uzraudzīt tās finansēto programmu finansu līdzekļu plūsmu saskaņā ar finansu memorandiem;

— sekot nozaru ministriju iesniegtajām maksājumu plūsmām un pārbaudīt to pareizību, iesniegt Eiropas Komisijai precīzas ieviešamo projektu naudas plūsmu plānus, ievērojot Komisijas prasības projektu “caurspīdīguma” un citus obligātos nosacījumus;

— uzskaitīt arī projektu finansējumu no Latvijas Republikas puses;

— veikt maksājumus projektu realizētājiem, pārbaudīt nozaru ministriju sagatavotos pārskaitījumu pieprasījumus saskaņā ar decentralizētās ieviešanas sistēmas (DIS) un turpmāk arī paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) prasībām;

— nosacīt finansu pārskatu sistēmu nozares ministrijām un nodrošināt tās darbību saskaņā ar Eiropas Komisijas prasībām.

· 252 tūkst. latu — atbilstoši 1999. gada 21. jūlija ES regulas Nr. 1266/1999 prasībai nepieciešams ieviest paplašināto pirmsiestāšanās palīdzības decentralizēto vadību. Paplašinātas decentralizētas ieviešanas sistēmas izveidei Latvijā paredzēta ISPA tehniskā palīdzība 700 tūkst EUR apmērā.. Saskaņā ar līguma nosacījumiem tehniskai palīdzībai avanss uzņēmējiem ir noteikts 60% apmērā, tāpēc ir nepieciešams priekšfinansēt šīs izmaksas uz laiku līdz ISPA līdzekļu saņemšanai.

· 136,9 tūkst. latu — izdevumu iekšēja pārstrukturizācija starp ministrijas izpildāmajām programmām, lai nodrošinātu ministrijai noteikto funkciju kvalitatīvu izpildi sakarā ar veicamā darba apjoma nepārtrauktu palielināšanos:

budžeta un finansu vadības jomā:

— Phare projektu finansu tabulās iekļauto finansu avotu, to aprēķinu atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem izvērtēšana un atzinumu sagatavošana,

— Nacionālajā programmā integrācijai Eiropas Savienībā iekļauto pasākumu tehniskajās anketās norādīto finansējuma avotu un apjomu budžeta programmu un apakšprogrammu sadalījumā izvērtēšana un atzinumu sagatavošana,

— tiesību aktu, rekomendāciju, instrukciju, metodisko norādījumu budžeta plānošanas procesa nodrošināšanai izstrāde un pilnveidošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām,

— budžeta izpildes analīzes metožu un rādītāju izstrāde,

— valsts sektorā strādājošo darba samaksas sistēmas izveide atbilstoši Valsts civildienesta likumam,

nodokļu un nodevu sistēmas jomā:

— nodokļu likumdošanas pilnveidošana, lai nodrošinātu vienveidīgu grāmatvedības uzskaiti nodokļu aprēķinu veikšanai,

— ES noteikto nodokļu likumdošanas normu un prasību izvērtēšana, kādas darbojas ES dalībvalstu starpā, nodokļu likumdošanas projektu sagatavošana, iestrādājot attiecīgās normas un prasības,

— sabiedrisko un reliģisko organizāciju iesniegto dokumentu izvērtēšana, lai piešķirtu tām atļauju saņemt humānās palīdzības sūtījumus, kā arī ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglinājumus,

valsts atbalsta jomā:

— valsts atbalsta uzraudzības komisijas sekretariāta funkciju izpildes nodrošināšana (iesniegto projektu atbilstības analīze likumdošanas prasībām, materiālu sagatavošana komisijas sēdēm, pieņemto lēmumu publicēšanas nodrošināšana),

— valstī realizējamo valsts atbalsta pasākumu analīze, pārskatu sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijai par valsts un pašvaldību sniegto atbalstu uzņēmējdarbībai.

· 46,8 tūkst. latu — finansu stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansu stabilizācijas darbības uzraudzību” 21. pantu pašvaldību finansu stabilizācijas uzrauga darba algu, komandējuma un dienesta brauciena izdevumus, kā arī citus ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītos izdevumus maksā no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot Finansu ministrijas budžetā līdzekļus. Sākot no 2001. gada Finansu ministrijas budžetā ir paredzēts finansējums 5 (Valkas rajona Sedas un Strenču pilsētās, Talsu rajona Valdemārpils pilsētā, Daugavpils rajona Naujienes pagastā un Tukuma rajona Tumes pagastā un Slampes pagastā) stabilizācijas uzraugu darbības nodrošināšanai (atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, komandējumi, pārējie kārtējie izdevumi). 2001. gadā no FM budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika nodrošināts stabilizatoru darbs vēl 6 pašvaldībās (Ventspils rajona Ugāles pagasts, Limbažu rajona Staiceles pilsēta, Valkas rajona Kāķu pagastā, Jelgavas rajona Cenu pagastā, Daugavpils rajona Maļinovas pagastā) 2002. gadā pašvaldību finansu stabilizācijas procesa turpināšanai finansējums jānodrošina vēl 13 pašvaldībās, kurās finansējums nebija paredzēts 2001. gadā.

· 77,3 tūkst. latu — saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu 1. punktu līdz 2003. gada 1. janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase. Tā kā Valsts kase valsts fondēto pensiju shēmas pārvaldīšanu sāka no 2001. gada 1. jūlija, attiecīgi finansējums minēto funkciju nodrošināšanai 2001. gadā ir piešķirts tikai pusgadam. 2002. gadā plānots finansējums valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas nodrošināšanai visam gadam.

 

Funkciju paplašināšanās sakarā ar Īpašu uzdevumu ministra

sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām

sekretariāta pārņemšanu

· 286 tūkst. latu — papildus finansējums administratīvās kapacitātes nodrošināšanai saistībā ar Phare un ISPA procedūrām Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta kompetencē esošo uzdevumu izpildei, kuru izpildi ar 2002. gada 1. janvāri pārņem Finansu ministrija.

· 234,7 tūkst. latu — līdzfinansējums no valsts pamatbudžeta Phare 2001. gada Nacionālās programmas Ekonomiskās un sociālās kohēzijas sadaļas projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā”, tai skaitā komponentēm:

— 25,3 tūkst. latu — atbalsts nacionālās attīstības plānošanas, vadības un koordinācijas procesam;

— 79,7 tūkst. latu — ar uzņēmējdarbību saistītās infrastruktūras attīstība (investīcijas);

— 114,0 tūkst. latu — cilvēkresursu attīstība (investīcijas);

— 15,7 tūkst. latu — atbalsts programmas ieviešanas institūcijām.

Investīcijas:

· 362 tūkst. latu — tiek turpināts investīciju projekts OP09 “Valsts kases modernizācija” ar finansējumu 2002. gadā 780 tūkst. latu. Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts kases darbību, plaši ieviešot un izmantojot informācijas tehnoloģijas un sistēmas, lai tās spētu pilnveidot budžeta procesu un palielinātu tā “caurspīdīgumu”, uzlabotu valsts statistikas sistēmu saskaņā ar ES standartiem un, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas un sistēmas, nodrošināt klasifikāciju savienojamību ar ES lietotajām klasifikācijām finansu un budžeta jomā, kā arī ar savu informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodrošinājumu apgūt ES Pirmsstrukturālos un Strukturālos fondus.

 

 

02.00 programma “Valsts ieņēmumu

un muitas politikas nodrošināšana”

Programmas izpildītājs ir Valsts ieņēmumu dienests, kurš ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.

VID galvenie uzdevumi ir:

· nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts

· noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas;

· realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību;

· likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt kontroli pār Korupcijas novēršanas likuma izpildi, kā arī citos likumos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu;

· novērst un atklāt noziegumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā,

· nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu apmācību, kā arī likumā noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;

· likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvokli,

· nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.

 

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	41 144,1	1 309,9	5 538,6	45 372,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	36 239,3	1 000	5 146,6	40 385,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	2 815	0	100,7	2 915,7
Ārvalstu finansu palīdzība	1 056,8	309,9	0	746,9
Dotācija īpašiem mērķiem	1 033	0	291	1 324
Izdevumi — kopā	41 144,1	1 309,9	5 538,6	45 372,8

 

 

 

02.01. apakšprogramma “Valsts nodokļu administrēšanas

un muitas politikas nodrošināšana tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	23 402,5	70,2	1 221,6	24 553,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	22 814,8	0	1 120,8	23 935,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	517,5	0	100,8	618,3
Ārvalstu finansu palīdzība	70,2	70,2	0	0
Izdevumi — kopā	23 402,5	70,2	1 221,6	24 553,9

 

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 100,8 tūkst. latu — no valstij piekritīgās mantas realizācijas (likuma “Par valsts ieņēmumu dienestu” 24. panta 2. punkts). 2002. gadā tiek plānoti ieņēmumi 400 tūkst. latu apmērā (2001. gadā plānotie ieņēmumi ir 299,2 tūkst. latu).

Izdevumi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 70,2 tūkst. latu — 2001. gadā beidzās un 2002. gadā netiek turpināts Phare98 projekts LE9806.01 “Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana”.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 46,4 tūkst. latu — minimālās darba algas nodrošināšanai (ieskaitot VSOAI) pilnam gadam;

· 630,4 tūkst. latu — pārcelti no 02.08. apakšprogrammas “VID Modernizācijas projekts”, jo reģionālo iestāžu izveidošanas rezultātā telpu nomas, komunālie maksājumi un citi telpu uzturēšanas izdevumi kļūst par regulāriem. Arī ieviestās darbinieku motivācijas sistēmas ietvaros noteikto piemaksu nodrošināšanai nepieciešami finansu resursi nemainīgā apjomā.

 

Citas izmaiņas:

· 346,9 tūkst. latu — operatīvo ziņu grupu izveidošanai, lai varētu veikt izziņu kontrabandas lietās, muitas noteikumu pārkāpumu novēršanu, narkotiku un citu aizliegto vielu, ieroču, sprāgstvielu u.c. kontroles pastiprināšanu. Finansējums plānots 57 štata vietu atalgojumiem, sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai, darba vietu aprīkošanai, uzturēšanai un apmācībai, kā arī speciālā tehniskā aprīkojuma iegādei.

· 97 tūkst. latu — starp apakšprogrammām pārdalīts finansējums kapitālo izdevumu segšanai, t.sk.,

— 90 tūkst. latu — autotransporta bāzes atjaunošana (Galvenajai muitas pārvaldei — 6 automašīnas, Finansu policijas pārvaldei — 5, Akcīzes preču pārvaldei — 3, Rīgas muitai — 1),

— 7 tūkst. latu — kopētāju iegādei.

· 100,8 tūkst. latu — VID darbinieku materiālajai stimulēšanai, iestādes uzturēšanas izdevumiem un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai no 2002. gadā plānotajiem pašu ieņēmumiem no valstij piekritīgās mantas realizācijas.

 

 

02.02. apakšprogramma “Valsts ieņēmumu

un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma”

Apakšprogrammas mērķis ir izveidot vienotu, mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu, kas kalpotu Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku un nodokļu maksātāju vajadzībām, atbilstu pastāvošajai likumdošanai un būtu modificējama, mainoties likumdošanai, mērķiem vai struktūrai.

Apakšprogrammas ietvaros turpinās 1998. gadā uzsāktais investīciju projekts OP13 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma”. VID informācijas sistēmas izveidošana ir līdzeklis vispārējo VID stratēģisko mērķu sasniegšanai, kā rezultātā pakāpeniski tiek paaugstināta VID darbinieku produktivitāte, uzlabots nodokļu maksātāju apkalpošanas serviss, kas veicinās labprātīgu nodokļu nomaksu un nodrošināta kontrolējamība pār nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 100	1 000	0	2 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 100	1 000	0	2 100
Izdevumi — kopā	3 100	1 000	0	2 100

 

Izdevumi:

Samazinājums:

· 1 000 tūkst. latu — investīciju projekta realizācijai atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2001. gadam” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām.

 

 

02.05. apakšprogramma “Muitas kontroles punktu būvniecība”

Galvenie mērķi:

· izveidot robežkontroles punktu infrastruktūru, kas nodrošinās efektīvu kontroli fizisko personu, transporta, visa veida preču un priekšmetu pārvietošanai pāri valsts robežai;

· nodrošināt likumdošanā paredzēto nodokļu un nodevu iekasēšanu,

· izpildīt nepieciešamas prasības muitas jomā, lai Latvija varētu iestāties Eiropas Savienībā.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 342,6	195,2	1 335	2 482,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	965	0	1 335	2 300
Ārvalstu finansu palīdzība	377,6	195,2	0	182,4
Izdevumi — kopā	1 342,6	195,2	1 335	2 482,4

 

Izdevumi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 195,2 tūkst. latu — 2001. gadā turpinās Phare2000 projekts LE00.100.10000. “Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība”, kura ietvaros plānota RKP “Terehova” Sanitārās robežinspekcijas ēkas būvniecība.

 

Palielinājums:

· 1 335 tūkst. latu — 2002. gadā tiks turpināta Meitenes RKP II kārtas būvniecība (stacionārie ass svari) — apjomā. kā arī tiek plānots:

— Daugavpils, Rēzeknes, Šķirotavas preču st. MP projekts un būvniecība,

— Rīgas, Ventspils, Liepājas ostas MP,

— Vientuļu RKP projektēšana un būvniecība,

— Rīgas MKP būvprojekts un būvniecība.

 

 

02.06. apakšprogramma “Preču pavadzīmes”

Apakšprogrammas uzdevums ir nodrošināt uzņēmējus ar stingrās uzskaites preču pavadzīmēm — rēķiniem, tādējādi sakārtojot un uzlabojot nodokļu administrēšanu kopumā. Pašu ieņēmumi no preču pavadzīmju realizācijas 2002. gadā tiek plānoti 2001. gada apjomā, t.i. 2 297,4 tūkst. latu.

 

 

02.07. apakšprogramma “Akcīzes nodokļa

par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem”

Apakšprogrammas uzdevums ir nodrošināt Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr. 140 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” izpildi.

Finansējums 2002. gadā plānots tādā pašā apjomā kā 2001. gadā — 7 500 tūkst. latu.

Aprēķins: plānotā lauksaimniecības vajadzībām apstrādātā zemes platība, par kuru tiks pieprasīta nodokļa atmaksa 750 000 ha x 100 litri (dīzeļdegvielas norma) x Ls 0,10 (nodokļa atmaksas likme par 1l) = 7 500 tūkst. latu.

 

 

02.08. apakšprogramma “VID Modernizācijas projekts”

2002. gadā turpinās uzsāktā VID reģionalizācija.

VID Modernizācijas projekta mērķis ir izveidot Valsts ieņēmumu dienestu kā profesionālu, mūsdienīgu organizāciju, kas orientēta uz nodokļu maksātāju un muitas klientu apkalpošanu, pilnveidojot nodokļu maksātāju apkalpošanas sistēmu, veicinot nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu brīvprātīgu nomaksas principu ievērošanu, kā arī novēršot nodokļu pārkāpumu rašanās iespējas.

1998. gadā Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem izstrādāja ilgtermiņa attīstības un darbības projektu “VID modernizācijas projekts 1998.-2002. g.” un 1999. gada 13. janvārī Latvijas Republika noslēdza aizdevumu līgumu Nr. 4416 LV ar Pasaules Banku 5,1 milj. USD apmērā projekta īstenošanai.

Šajā projektā paredzētie uzdevumi:

· izveidot tādu ieņēmumu sistēmu, kas sekmētu noturīgu ieņēmumu iekasēšanu, pamatojoties uz brīvprātīgu atbilstību (t.i., nodokļu likumdošanas ievērošanu),

· samazinātu korupciju un izvairīšanos no nodokļiem, un atvieglotu privātā sektora attīstību, samazinot atbilstības izmaksas un nodokļu likmes;

· modernizēt Valsts ieņēmumu dienestu, panākot efektīvāku, taisnīgāku un godīgāku nodokļu un muitas likumdošanas piemērošanu un nodrošināt ar mūsdienīgu darba procesu organizāciju, vadības sistēmām un darba instrumentiem.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 501,6	674,9	3 612,2	6 438,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 859,5	630,4	3 321,2	4 550,3
Ārvalstu finansu palīdzība	609	44,5	0	564,5
Dotācija īpašiem mērķiem	1 033	0	291	1 324
Izdevumi — kopā	3 501,6	674,9	3 612,2	6 438,9

 

Izdevumi

Samazinājums:

· 630,4 tūkst. latu — finansējums no apakšprogrammas 02.08. tiek pārcelts uz apakšprogrammu 02.01. “Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana”.

Saskaņā ar VID Modernizācijas projektu līdz 2001. gada beigām paredzēts 3 — Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos pabeigt izveidot 20 klientu apkalpošanas zāles un 20 nodokļu maksātāju lietu bibliotēkas. Palielinoties VID teritoriālo iestāžu telpu platībai, nepieciešami papildus līdzekļi šo telpu nomai, komunālajiem maksājumiem un citiem telpu uzturēšanas izdevumiem. Tāpat VID Modernizācijas projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot VID darbinieku motivācijas sistēmu un karjeras izaugsmes iespējas. Tas ietver VID centrālā aparāta, veidojamo VID reģionālo iestāžu un to nodaļu nepieciešamā darbinieku skaita un procentuālo sadalījumu pa amatu kategorijām un piemaksu noteikšanu, lai varētu nodrošināt vienādu noslogotību un atalgojumu visā Valsts ieņēmumu dienestā. Tā kā telpu nomas, komunālo maksājumu un citi telpu uzturēšanas izdevumi, kā arī piemaksas darbiniekiem kļūs par regulāriem izdevumiem, un tie būs nepieciešami arī pēc VID Modernizācijas projekta beigām.

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 44,5 tūkst. latu — Phare1999 VID Modernizācijas projekta LE9903.01 pabeigšanai 2002. gadā.

 

Palielinājums:

· 3 321,2 tūkst. latu — divu jaunu reģionālo iestāžu — Kurzemes un Rīgas izveidošanai, 13 nodokļu maksātāju apkalpošanas zāļu izveidošanai nodaļās un 5 zāļu — iecirkņos, līdzdalība vienotas video novērošanas sistēmas ierīkošanā 5 muitas punktos (Grebņevas RKP, Terehovas RKP, Pāternieku RKP, Grenstāles RKP un Ainažu RKP) un Galvenajā muitas pārvaldē,

· 291 tūkst. latu — vienotās video novērošanas sistēmas izveidei un auditoru darba vietas pilna audita cikla sistēmas ieviešanai.

 

 

03.00 programma “Uzraudzība un kontrole” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 460,4	634,1	360,1	2 186,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 233,4	407,1	260,1	2 086,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	227	227	0	0
Ārvalstu finansu palīdzība	0	0	100	100
Izdevumi — kopā	2 560,4	634,1	360,1	2 186,4

 

Programmā iekļautas četras apakšprogrammas:

· 03.03. “Dārgmetālu proves uzraudzība” — apakšprogrammu izpilda Valsts proves uzraudzības inspekcija (VPUI) un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt likuma “Par valsts proves uzraudzību” ievērošanu un patērētāju interešu aizstāvību. Saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada 19. maija noteikumiem Nr. 185 “Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites noteikumi” VPUI veic obligāto safīru, smaragdu, rubīnu un briljantu (dimantu) testēšanu.

· 03.06. “Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana” — apakšprogrammā finansējums paredzēts, lai nodrošinātu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām.

· 03.07. “Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija” — apakšprogrammu izpilda Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kuras uzdevums ir nodrošināt izložu un azartspēļu jomu regulējošo likumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

· 2002. gadā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izdevumi (dotācija no vispārējiem izdevumiem) tiek plānoti tādā pašā apjomā kā 2001. gadā, t.i. 165,1 tūkst. latu.

· 03.11. “Iepirkumu uzraudzības birojs” — apakšprogrammu izpilda Iepirkumu uzraudzības birojs un tās mērķis ir uzraudzīt iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas par šo procedūru un savas kompetences ietvaros sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām.

Saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu no 2001. gada 1. jūlija darbību ir uzsākusi jauna neatkarīga institūcija, kas ir Vērtspapīru tirgus komisijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, 2002. gadā vairs netiek plānots finansējums apakšprogrammām 03.04. “Vērtspapīru tirgus komisija”, 03.05. “Apdrošināšanas uzraudzība”, 03.10 “Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveide”.

Resursi:

Samazinājums:

· 227 tūkst. latu — maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājums apakšprogrammā 03.03. “Apdrošināšanas uzraudzība”.

· 123,1 tūkst. latu — dotācijas samazinājums apakšprogrammai 03.04. “Vērtspapīru tirgus komisija”.

· 200 tūkst. latu — dotācijas samazinājums apakšprogrammai 03.10 “Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveide”.

Izdevumi:

Samazinājums:

· 28 tūkst. latu — vienreizējie izdevumi papildus darba telpu izveidei (remonts un darba vietu iekārtošana veikta 2001. gadā).

· 56 tūkst. latu — atbilstoši plānotajam akcīzes nodokļa marku piegādes apjomam.

 

Palielinājums:

· 260,2 tūkst. latu — Iepirkumu uzraudzības biroja izveidei un tā darbības nodrošināšanai.

 

Ārvalstu finansu palīdzība

· 100 tūkst. latu — Iepirkumu uzraudzības biroja izveides nodrošināšanai Phare2000 projekta ietvaros LE00.11.01. “Valsts izdevumu vadība”.

 

 

04.00 programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

Programmas izpildītājs ir Valsts kase, kura veic Latvijas Republikas dalības maksājumus starptautiskajās finansu organizācijās.

Finansējums tiek plānots, lai veiktu šādus maksājumus:

· Pasaules Bankai līgumsaistību izpildei,

· Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai par akcijām,

· Starptautiskajam Valūtas fondam Attīstības un nabadzības novēršanas mehānisma atbalstīšanā un Nabadzīgo valstu ar lielu parādu apjomu finansēšanas mehānisma atbalstīšanā,

· Starptautiskajā Muitas organizācijā,

· Eiropas Nodokļu administrācijas organizācijā,

· Eiropas Padomes programmā “Fiscal”.

2002. gadā programmas izdevumi tiek plānoti tādā pašā apjomā kā 2001. gadā, t.i. 860 tūkst. latu.

 

 

05.00 programma “Parādi, parādu procenti,

apkalpošana, atmaksas” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	44 025	1 063	10 588,4	54 550,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	44 025	1 063	10 588,4	54 550,4
Izdevumi — kopā	44 025	1 063	10 588,4	54 550,4
Aizdevumi	75 033,9	23 051,7	0	51 982,2
Aizdevumu atmaksas	27 002,6	5 770,5	0	21 232,1
Fiskālā bilance	-48 031,3		-30 750	-30 750

 

Strukturālās izmaiņas — 2001. gada plānā esošā apakšprogramma 05.03 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” 2002. gadā pārcelta uz jaunu programmu 09.00 “Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem”.

 

 

05.01. apakšprogramma “Valsts parāda apkalpošana”

Apakšprogrammu izpilda Valsts kase un tās mērķis ir precīza un savlaicīga valsts parāda saistību izpilde ar iespējami zemākām izmaksām., ievērojot pieļaujamos finansu risku limitus, ņemot vērā Latvijas valsts kapitāla tirgus un visas finansu sistēmas attīstību. Apakšprogrammas uzdevums ir savlaicīgi nodrošināt nepieciešamos finansu resursus valsts parāda apkalpošanas izmaksu veikšanai saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un vērtspapīru dzēšanas grafikiem.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	43 905	233	10 488,4	54 160,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43 905	233	10 488,4	54 160,4
Izdevumi — kopā	43 905	233	10 488,4	54 160,4

 

Izdevumi:

Samazinājums:

233 tūkst. latu — lai precīzāk atspoguļotu tiešās valsts parāda apkalpošanas izmaksas, apakšprogrammā 05.01. “Valsts parāda apkalpošana” tiks atspoguļoti tikai valsts iekšējā un ārējā parāda maksājumi, bet tehniskās un administratīvās izmaksas — Finansu ministrijas maksājumus par valsts parāda apkalpošanu 233 tūkst. latu apmērā tiek pārcelti uz šīs pašas programmas 05.02. apakšprogrammu “Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi”, kurā tiek plānoti maksājumi par budžeta kontu apkalpošanu bankās.

 

Palielinājums:

· 10 488,4 tūkst. latu — t.sk.,

 

Valsts iekšējā parāda apkalpošana

— 2002. gadā ir paredzēti izdevumi procentu un kuponu maksājumiem par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem 27 692 tūkst. latu apmērā, par komercbanku kredītu, depozītu no citu līmeņu budžetiem un citu līmeņu budžetu līdzekļu atlikumu izmantošanu — 360 tūkst. latu.

Kopā nepieciešamais līdzekļu apjoms valsts iekšējā parāda apkalpošanai 2002. gadā ir 28 052 tūkst. latu, kas ir par 5 107,8 tūkst. latu vairāk nekā plānots 2001. gadā. Valsts iekšējā parāda apkalpošanas izdevumu pieaugums saistīts ar valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanas nepieciešamības segšanai emitēto valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoma pieaugumu 2001. gadā un 2002. gadā un attiecīgu valsts iekšējā parāda pieaugumu. Valsts vērtspapīru emisijas apjomi ietekmē valsts vērtspapīru procentu likmes — palielinot emisijas apjomus, pieaug arī valsts vērtspapīru ienesīguma likmes un rezultātā arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Valsts iekšējā parāda pieaugums 2001. gadā galvenokārt saistīts ar 3 un 5 gadu obligāciju emisiju attiecīgi 36 milj. latu un 81 milj. latu apmērā, kā arī ar vērtspapīru emisijas grafika un apjoma izmaiņām 2001. gadā. Līdz ar to būtiski palielināsies procentu maksājumi par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem 2002. gadā 3-gadu obligācijām par 3 714,7 tūkst. latu un 5-gadu obligācijām par 4 890,6 tūkst. latu. Vienlaicīgi sakarā ar īstermiņa vērtspapīru emisiju apjomu samazināšanos par 3 497,5 tūkst. latu samazināsies izdevumi par šiem parāda instrumentiem.

 

Valsts ārējā parāda apkalpošana

2002. gadā nepieciešami 26 108,0 tūkst. latu, kas ir par 4 988,6 tūkst. latu vairāk nekā plānots 2001. gadā. Tas saistīts ar 2002. gada pirmajā ceturksnī plānotā Pasaules Bankas Programmatiskā strukturālo pārkārtojumu projekta aizņēmuma otrās daļas izņemšanu, kas apakšprogrammas izdevumus palielinās par 440 tūkst latu. Plānotā 2001. un 2002. gada valsts budžeta fiskālā deficīta segšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finansu resursus, kas palielinās valsts parāda apkalpošanas izdevumus vēl par 4 548,6 tūkst. latu.

 

 

05.02. apakšprogramma “Ar budžeta apkalpošanu

saistītie maksājumi” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	120		270	390
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	120		270	390

 

Izdevumi — kopā 120 270 390

Apakšprogrammu izpilda Valsts kase un tās mērķis ir nodrošināt budžeta kontu apkalpošanu un ar valsts parāda apkalpošanu saistītos izdevumus.

Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi 2002. gadā ir plānoti 390 tūkst. latu apmērā, t.i. par 270 tūkst. latu vairāk kā 2001. gadā

Izdevumi

Palielinājums:

270 tūkst. latu — 2002. gadā 05.02. apakšprogrammā “Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi” tiek plānoti šādi maksājumi:

· Finansu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu (maksājumi kredītreitinga aģentūrām, auditorfirmām, maksājumi par juridiskiem pakalpojumiem u.c. izmaksas), tajā skaitā:

— 233 tūkst. latu — pārceltais finansējums no 05.01. apakšprogrammas “Valsts parāda apkalpošana”;

— 37 tūkst. latu — finansējuma palielinājums Finansu ministrijas maksājumiem par valsts parāda apkalpošanu: palielinās maksājumi kredītreitinga aģentūrām, jo iepriekšējos gados tika veikti maksājumi par kredīta reitingu noteikšanu, bet turpmāk reitings tiks piešķirts katrai izlaistai vidēja termiņa vai ilgtermiņa vērtspapīru emisijai, kas paaugstinās investoru interesi par ieguldījumiem šajos vērtspapīros; izdevumi par starptautiski atzītu auditorfirmu sniegtajiem pakalpojumiem pieaugs, jo, gatavojoties Eiropas savienības līdzekļu paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešanai Latvijā, būs nepieciešams veikt ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu apguves sistēmas auditu; palielinoties vērtspapīru emisiju skaitam, palielinās samaksa Rīgas Fondu biržai par valsts vērtspapīru emisijas reģistrēšanu biržas sarakstos; palielināsies izdevumi par juridiskiem pakalpojumiem, jo pieaugs izdevumi par iepriekšējos gados izsniegto ārvalstu kredītu piedziņu.

 

 

05.04. apakšprogramma “Valsts budžeta aizdevumi

un to atmaksas” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Aizdevumi	75 033,9	20 751,6	0	54 282,3
Aizdevumu atmaksas	27 002,6	2 970,4	0	24 032,2
Fiskālā bilance	-48 031,3	24 936,7		-30 250,1

 

Apakšprogrammas finansējums ir paredzēts investīciju projektu realizācijai, pašvaldību finansu stabilizācijas un citu pasākumu nodrošināšanai. Aizdevumu atmaksas tiek veiktas saskaņā ar aizdevumu līgumā noteiktajiem atmaksu termiņiem.

 

 

06.00 programma “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	217,9	0	2 782,1	3 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	217,9	0	2 782,1	3 000
Izdevumi — kopā	217,9	0	2 782,1	3 000

 

Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem paredzēts piešķirt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem — īpaši nacionāli nozīmīgiem pasākumiem, kā arī katastrofu un dabas stihiju radīto zaudējumu kompensēšanai.

 

 

07.00 programma “Satiksmes biroja darbība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	845,8	0	84,5	930,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	845,8	0	84,5	930,3
Izdevumi — kopā	842,8	0	3	845,8
Fiskālā bilance	3		81,5	84,5
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	-3		-81,5	-84,5

 

Programmas mērķis ir nodrošināt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (CAOA) sistēmas darbību valstī, kā arī organizēt starptautisku sadarbību un savstarpējo norēķinu kārtību, kas saistīta ar transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jautājumiem starptautiskajā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanas (Zaļās kartes) sistēmā. Programmas darbību nodrošina Satiksmes birojs saskaņā ar likumu par “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 1997. gada 13. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 182 “Satiksmes biroja nolikums”.

2002. gadā izdevumi tiek plānoti 845,8 tūkst. latu apmērā, kas ir par 3 tūkst. latu jeb 0,3% vairāk nekā 2001. gadā. Palielinājums saistīts ar Valsts civildienesta likuma un Ministru kabineta 2001. gada 2. janvāra noteikumu Nr. 20 “Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu un ierēdņu pabalstiem” izpildes nodrošināšanu.

 

 

09.00 programma “Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	800	0	354	1 154
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	800	0	354	1 154
Izdevumi — kopā	800	0	354	1 154

 

Programmas mērķis ir nodrošināt kompensāciju izmaksu reabilitētajiem pilsoņiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministra kabineta noteikumiem.

Kompensāciju izmaksas reabilitētajiem pilsoņiem 2002. gadā turpināsies saskaņā ar Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra noteikumiem Nr. 443 “Kārtība kādā atgūstama manta vai kompensējama tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām” un 1998. gada 17. septembra likuma “Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu” 4. pantu, ar kuru ir atjaunotas tiesības iesniegt pieteikumus kompensācijas saņemšanai, kā to paredzēja Ministru Padomes 1992. gada 26. maija lēmums Nr. 191 “Par nolikumu par kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu”.

2002. gadā kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem pēc pašvaldību sniegtās informācijas plānotas 1 154 tūkst. latu apjomā, kas ir par 354 tūkst. latiem jeb 44% vairāk kā 2001. gadā.

 

 

12.00 programma “Centrālā finansu un kontraktu vienība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	297,4	216	470,5	551,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	50	0	470,5	520,5
Ārvalstu finansu palīdzība	247,4	216	0	31,4

 

Izdevumi — kopā 297,4 216 470,5 551,9

Centrālās finansu un kontraktu vienības (CFKV) darbība un finansēšana tiek veikta saskaņā ar 1997. gada 21. oktobrī ar EK parakstīto Saprašanās memorandu. CFKV risina attiecīgo EK Phare programmu ieviešanu saistītos jautājumus, it īpaši finansu un administratīvo vadību, atbilstoši EK noteikumiem un kārtībai.

Izdevumi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 216 tūkst. latu — 2002. gadā turpināts 2001. gadā iesāktais Phare1999 projekts LE9903.03 “CFKV Finansu līgums” un projekts CBC2000 LE9913.02 “Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/Mazo projektu fonds”.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 470,5 tūkst. latu — t.sk.:

· 83 tūkst. latu — saskaņā ar Saprašanās memorandu CFKV uzturēšanas izdevumi no 2002. gada ir pilnībā jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem;

· 81,2 tūkst. latu — Eiropas Savienības ISPA projektu ieviešanas nodrošināšanai papildus funkciju veikšanai — ISPA pieteikumu formu atbilstības EK ISPA projektu finansēšanas nosacījumiem un EK publiskā iepirkuma kārtībai izvērtēšana, ISPA iepirkuma plānu atbilstības EK publiskā iepirkuma kārtībai izvērtēšana, ISPA projektu ietvaros sagatavotās iepirkuma dokumentācijas atbilstības projekta pieteikumam, finansu memorandam, EK publiskā iepirkuma kārtībai un vietējiem normatīvajiem aktiem izvērtēšana, ISPA projektu ietvaros sagatavotās iepirkuma līguma dokumentācijas atbilstības iepirkuma dokumentācijas nosacījumiem un EK publiskā iepirkuma kārtībai izvērtēšana, ISPA projektu ietvaros sagatavoto maksājumu dokumentu atbilstības iepirkuma līgumiem, būvuzrauga ziņojumiem, projekta izpildes vietā gūtajai informācijai un EK publiskā iepirkuma kārtībai izvērtēšana, ISPA projektu ietvaros iesniegto izdevumu deklarāciju un to pielikumu atbilstības projekta pieteikumam, finansu memorandam, iepirkuma līgumiem, progresa ziņojumiem, būvuzrauga ziņojumiem un projekta izpildes vietā gūtajai informācijai izvērtēšana,

· 306,3 tūkst. latu — ar Ekonomiskās un sociālās kohēzijas fondu līdzekļu saņemšanu saistīto pasākumu nodrošināšana papildus funkciju veikšanai:

— metodisko un normatīvo materiālu, kas saistīti ar ekonomiskās un sociālās kohēzijas projektu ietvaros veicamo pasākumu tehnisko un veicamo maksājumu finansu uzskaiti, kā arī maksājumu pieprasījumu noformēšanu sagatavošana,

— reģionālo attīstības aģentūru darbinieku apmācība un konsultēšana,

— informatīvo materiālu sagatavošana, informatīvu semināru organizēšana un konsultāciju sniegšana projektu pieteicējiem,

 

— Web informācijas sagatavošana un aktualizēšana par programmas sagatavošanas un ieviešanas gaitu,

— Phare Ekonomiskās un sociālās kohēzijas (ESK) programmu vadība atbilstoši noslēgtajiem finansu memorandiem, Eiropas Komisijas (EK) prasībām un saskaņā ar decentralizētās ieviešanas sistēmas (DIS) nosacījumiem,

— atskaišu un pārskatu sagatavošana, t.sk. EK par programmu un projektu ieviešanas gaitu (ikmēneša pārskati, ceturkšņa un pusgada progresa ziņojumi),

— ESK projektu līgumu sagatavošana un līgumu slēgšana (vidēji gadā līdz 150 — 200 ESK projektiem),

— iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma veikšana ESK programmas ietvaros, iepirkumu līgumu slēgšana un projektu ietvaros veiktā iepirkuma uzraudzība (atbilstoši ESK apstiprināto projektu skaitam),

— iepirkuma līgumu administrēšana un projektu ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu administrēšanas uzraudzība t.sk. pakalpojumu, būvdarbu un piegāžu veikšanai,

— ESK projektu rēķinu pārbaude un maksājumu dokumentu sagatavošana (~ 4 maksājumi katram ESK projektam),

— finansu pārskatu sagatavošana EK par programmas un atsevišķu projektu ieviešanu (reizi mēnesī),

— programmas un projektu finansu uzskaite un grāmatvedība (atsevišķi katram Finansu memorandam un atsevišķi katram ESK projektam),

— apstiprināto projektu īstenošanas gaitas uzraudzība atbilstoši EK prasībām, t.sk. līdz 3 gadiem pēc katra finansu memoranda beigām, pārbaudot līgumsaistību izpildi.

 

 

14.00 programma “Ārvalstu finansēto projektu

ieviešanas tehniskā uzraudzība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	173,9	165,4	0	8,5
Ārvalstu finansu palīdzība	173,9	165,4	0	8,5
Izdevumi — kopā	173,9	165,4	0	8,5

 

Šajā programmā iekļauti ārvalstu finansētie projekti, kuru ieviešanas tehnisko uzraudzību veic Finansu ministrija.

Resursi:

Samazinājums:

165,4 tūkst. latu — t.sk.:

· 156,8 tūkst. latu — 2001. gadā beidzās un 2002. gadā netiek turpināts projekts P98 “Atbalsts nacionālā fonda institūcijām” LE9805.04,

· 8,6 tūkst. latu — 2001. gadā turpināsies — CBC99 “Mazo projektu fonds” LE9913.02 un tā finansējums 2002. gadā plānots 8,5 tūkst. latu apmērā (2001. gadā 17,1 tūkst. latu).

 

 

15.00 programma “Vērtspapīru tirgus un privāto

pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	120,5	0	78,4	198,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	120,5	0	78,4	198,9
Izdevumi — kopā	120,5	0	78,4	198,9

 

Saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma Pārejas noteikumu 5. punktu Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzība jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem no 2001. gada līdz 2005. gada 31. decembrim katru gadu samazinot valsts budžeta daļu par 20%.

2002. gadā finansējums no valsts budžeta līdzekļiem tiek plānots 198,9 tūkst. latu apmērā, kas ir par 78,4 tūkst. latu vairāk kā 2001. gadā, jo 2001. gadā finansējums tika plānots tikai no 1. jūlija.

 

 

17.00 programma “Dotācija ANO attīstības programmas

pārstāvniecībai Latvijā”

Programmas uzdevums ir nodrošināt ANO attīstības programmas Latvijā funkcionēšanu. Tās izdevumi 2002. gadā ir plānoti 163,4 tūkst. latu apmērā, kas ir tādā pašā apjomā kā 2001. gadā.

 

 

18.00 programma “Ekonomisko un sociālo apstākļu

izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos”

Programmas uzdevums īstenot Phare Ekonomiskās un sociālās kohēzijas 2000. gada projektus — ar mērķi paaugstināt labklājības līmeni Zemgales un Latgales mērķreģionos.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 975,1		529,6	2 504,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	343,8		76,5	420,3
Ārvalstu finansu palīdzība	1 631,3		453,1	2 084,4
Izdevumi — kopā	1 975,1		529,6	2 504,7

 

Resursi:

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 453,1 tūkst. latu — 2002. gadā turpinās Phare finansētie projekti “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā (143,4 tūkst. latu) un “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā (309,7 tūkst. latu).

 

Citas izmaiņas:

· 76 tūkst. latu — līdzfinansējums no valsts pamatbudžeta projektam “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā (samazinājums — 1,4 tūkst. latu) un projekts “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā (77,9 tūkst. latu).

 

 

21.00 programma “Pasaules bankas

Lauku attīstības projekta valsts atbalsts” tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2001. gada Izmaiņas 2002. gada

		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	258,5	38,5		220,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	258,5	38,5		220,0
Izdevumi — kopā	258,5	38,5		220,0

 

Resursi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 38,5 tūkst. latu — Lauku attīstības projektas nepieciešamais līdzfinansējuma apjoms tiek plānots 220 tūkst. latu apmērā.

 

 

Speciālais budžets

Finansu ministrijas valsts speciālā budžeta ieņēmumi 2002. gadā tiek plānoti 2 745 tūkst. latu apmērā, t.i. par 145 tūkst. latiem jeb 5% mazāk kā 2001. gadā, savukārt izdevumi 2002. gadā tiek plānoti 1 980 tūkst. latu apmērā, kas ir par 705 tūkst latu jeb 55% vairāk kā 2001. gadā.

Saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. pantu Noguldījuma garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem veiks Finansu un kapitāla tirgus komisija, tādēļ Finansu ministrijas 2002. gada speciālajā budžetā šo fondu līdzekļi netiek plānoti.

Finansu ministrijas speciālajā budžetā tiek iekļauta jauna programma — 04.00.00 “Tehniskā vienība” ar apakšprogrammu 04.01.00 “Tehniskās vienības projektu koordinācija”, ar finansējumu 2002. gadā 172,2 tūkst. latu, kuras izpildītājs līdz šim bija Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	3 594,5	875	197,7	2 917,2
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	3 465	875	155	2 745
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	129,5		42,7	172,2
Izdevumi — kopā	2 063,2	875	1 564	2 752,2
Fiskālā bilance	1 531,2	1 366,2		165
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-2 159,6	-1 394,6		-765

 

 

 

01.00 programma “Transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma”

Programmu izpilda Satiksmes birojs saskaņā ar likumu “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanu”.

 

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	2 890	300	155	2 745
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 890	300	155	2 745
Izdevumi — kopā	1 275	0	705	1 980
Fiskālā bilance	1 615	300	-550	765
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-1 615	-300	550	765

 

 

 

01.01. apakšprogramma “Transportlīdzekļu īpašnieku

iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds”

Mērķis — nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (CAOA) likumā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā veikt savstarpējos norēķinus, kas saistīti ar starptautisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmu (Zaļo karti), kā arī zaudējumu regulēšanas izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību lietu administrēšanu. Garantijas fonda ieņēmumu lielāko daļu veido atskaitījumi 7% apmērā no apdrošinātāju sabiedrību iekasētajām CAOA prēmijām un regresa prasībām.

Apakšprogrammas “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds” izveidošanu, uzkrāšanu, pārvaldīšanu un līdzekļu izlietošanas kārtību regulē Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumi Nr. 180 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums”.

Saskaņā ar civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (CAOA) likuma 44. panta sesto daļu Satiksmes birojs kopā ar apdrošināšanas sabiedrībām izveido Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CAOA garantijas (rezerves) fondu.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	2 175	300	80	1 955
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 175	300	80	1 955
Izdevumi — kopā	800	0	660	1 460
Fiskālā bilance	1 375	300	- 580	495
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-1 375	- 300	580	-495

 

Ieņēmumi:

Samazinājums:

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi:

· 300 tūkst. latu — ieņēmumu samazinājums. 2002. gadā plānots bruto prēmiju pieaugums vidēji par 14,6%, bet saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 1997. gada 27. maija noteikumos Nr. 199 “Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem”, sākot no 2001. gada 1. janvāri atskaitījumu procents tika samazināts no 9% uz 7%, kā rezultātā prognozējams ieņēmumu samazinājums.

 

Palielinājums:

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi:

· 80 tūkst. latu — 2002. gadā salīdzinājumā ar 2001. gadu, plānots pieaugums, jo pakāpeniski tiek samazināts regresa lietu administrēšanas laiks Satiksmes birojā.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 640 tūkst. latu — 1998. gada 27. janvārī LR Finansu ministrija un Satiksmes birojs noslēdza aizdevuma līgumu par naudas summu USD 1 000 000, kas tika noguldīta depozīta kontā Vereins Bankā saskaņā ar Zaļās kartes Biroju padomes norādījumiem. Līgumā noteiktais atmaksas termiņš ir 2002. gads;

· 20 tūkst. latu — no 2001. gada 1. janvāra ir palielināti civiltiesiskās atbildības limiti, līdz ar to tiek plānots atlīdzību izmaksu pieaugums.

 

 

01.02. apakšprogramma “Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas

apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds”

Mērķis — nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas to apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas gadījumā, kuras saņēmušas speciālu licenci CAOA.

Apakšprogrammas “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds” izveidošanu, uzkrāšanu, pārvaldīšanu un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumi Nr. 179 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda nolikums”.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	240		30	270
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	240		30	270
Izdevumi — kopā	0		0	0
Fiskālā bilance	240		30	270
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-240		-30	-270

 

Apakšprogrammas ieņēmumi 2002. gadā plānoti 270 tūkst. latu apmērā, kas ir par 30 tūkst. latu jeb 13% vairāk kā 2001. gadā. Palielinājums tiek plānots, jo 2002. gadā plānots bruto prēmiju pieaugums vidēji par 14,2%.

Fonda izdevumi 2002. gadā netiek prognozēti, jo saskaņā ar nolikumu, izmaksas paredzētas tikai tādos gadījumos, kad kāda no CAOA licencētajām apdrošināšanas sabiedrībām tiks atzīta par maksātnespējīgu.

 

 

01.03. apakšprogramma “Ceļu satiksmes negadījumu

novēršana un profilakse”

Mērķis — veikt ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumus.

Apakšprogrammas darbību nosaka likums par “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana”. Pasākumu veikšanai, saskaņā ar CAOA likuma 46. pantu, apdrošinātāji ieskaita Satiksmes biroja kontā 0.6% no apdrošināšanas prēmiju summas. Par fonda līdzekļu izlietojumu lemj Ministru kabineta izveidotā Ceļu satiksmes drošības padome, kura koordinē ceļu satiksmes drošības programmas attīstīšanu.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	145		15	160
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	145		15	160
Izdevumi — kopā	145		15	160

 

Apakšprogrammas ieņēmumi un izdevumi 2002. gadā plānoti 160 tūkst. latu apmērā, kas ir par 15 tūkst. latu jeb 10% vairāk kā 2001. gadā. Pieaugums saistīts ar bruto prēmiju pieaugumu vidēji par 14,2%, kā rezultātā tiek prognozēts arī atskaitījumu pieaugums. Atbilstoši ieņēmumu apjomam tiek plānoti arī izdevumi ceļu satiksmes drošībai un profilaksei.

 

 

01.04. apakšprogramma “Transportlīdzekļu īpašnieku

Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds”

Apakšprogramma nodrošina starptautisko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (Zaļo karšu) darbību Latvijā, saskaņā ar likumu par “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana”, Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumi Nr. 180 “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums”, Tipveida līgumi, kas noslēgti starp Zaļo karšu birojiem.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	330		30	360
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	330		30	360
Izdevumi — kopā	330		30	360

 

Apakšprogrammas ieņēmumi un izdevumi 2002. gadā plānoti 360 tūkst. latu apmērā, kas ir par 30 tūkst. latu jeb 9% vairāk kā 2001. gadā. Ieņēmumu pieaugums 2002. gadā saistīts ar plānoto bruto prēmiju pieaugumu vidēji par 7,9%, kā rezultātā tiek prognozēts arī atskaitījumu pieaugums. Kā arī noslēgtais pārapdrošināšanas līgums 2002. gadā paredz lielāku pārapdrošināšanas summu, līdz ar to arī tiks iemaksāti lielāki pārapdrošināšanas maksājumi. Atbilstoši ieņēmumu apjomam 2002. gadā tiek plānoti arī izdevumi.

 

 

04.00 programma “Tehniskā vienība”

Programmas uzdevums ir

· uzņēmumu un finansu sektora restrukturizācija Pasaules Bankas projekta ietvaros,

· izmaksāto kredītu administrēšana un uzraudzība,

· Pasaules bankas Lauku attīstības projekta pabeigšana, projekta nobeiguma ziņojuma sagatavošana Pasaules Bankai,

· Latvijas mājokļu sektora attīstības veicināšana un priekšnoteikumu radīšana iedzīvotājiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem mājokļu apstākļu uzlabošanai,

· Japānas valdības dāvinājuma administrēšana mājokļu sektoram,

· Latvijas Dānijas hipotekārā projekta koordinēšana.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi	129,5		42,7	172,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	129,5		42,7	172,2
Izdevumi — kopā	756,9		15,3	772,2
Fiskālā bilance	-627,4		27,4	-600
Aizņēmums no pamatbudžeta	627,4		-27,4	600
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas palielinājums (-)
vai samazinājums (+)	-0,9		0,9

 

Ieņēmumi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 42,7 tūkst. latu — palielinājums plānots, ņemot vērā iepriekšējo gadu atlikumus no pašu ieņēmumiem, kuri rezervēti “Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas” sekmīgai uzsākšanai un ieviešanai.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 15 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar pakalpojumu un materiālo energoresursu iegādi, kā arī aizņēmuma atmaksu pamatbudžetā.

 

14 Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets

Iekšlietu ministrijas un tās pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju uzdevumi ir īstenot valsts politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanas, personu tiesību, likumīgo interešu un valsts drošības aizsardzības, administratīvo sodu izpildes, fizisko personu reģistrācijas, migrācijas un pilsonības jautājumu risināšanas, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas jomā un civilās aizsardzības jomā, kā arī citu uzdevumu izpildē, kas ministrijai noteikti ar attiecīgiem tiesību aktiem.

Iekšlietu ministrijas kā valsts pārvaldes institūcijas galvenie stratēģiskie darbības virzieni, realizējot Deklarāciju par Ministru kabineta darbu un spēkā esošo tiesību aktu normas, ir valsts robežas izbūve un nostiprināšana, cīņa ar noziedzību, tiesību aktu normu saskaņošana ar Eiropas Savienības prasībām.

tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	89 074,2	3 963,3	13 020,1	98 131,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	77 608,6	1 101,9	11 193,4	87 700,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	8 104,5	292,4	147,6	7 959,7
Ārvalstu finansu palīdzība	3 361,1	2 569,0	1 679,1	2 471,2
Izdevumi — kopā	89 074,2	3 963,3	13 020,1	98 131,0
01.00.00 “Ministrijas vadība”	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	778,4	5,2	0,04	773,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	778,0	5,2		772,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	0,4		0,04	0,4
Izdevumi — kopā	778,4	5,2	0,04	773,2

 

Iekšlietu ministrijas galvenie uzdevumi ir izstrādāt un īstenot vienotu valsts politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, robežsardzes, ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības, migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas jautājumos.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 0,04 tūkst. latu — resursu palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Samazinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 5,2 tūkst. latu — samazināti izdevumi atalgojumam par 4,1 tūkst. latu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem par 1,1 tūkst. latu. Līdzekļu pārdale sakarā ar 2 štata vienību pārdali budžeta programmai 24.00.00 “Valsts robežas izbūve” atbilstoši Iekšlietu ministrijas 25.07.2001. rīkojumu Nr. 505, jo, intensīvi realizējot investīciju projektus pieaudzis Iekšlietu ministrijas struktūrvienības — Austrumu robežas atjaunošanas projektu vadības nodaļas darba apjoms.

 

 

02.00.00 “Iekšlietu ministrijas vienotā

sakaru un informācijas sistēma” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 191,3	806,6	306,1	2 690,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 112,7	781,6	305,1	2 636,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	78,6	25,0	1,0	54,6
Izdevumi — kopā	3 191,3	806,6	306,1	2 690,7

 

2002. gadā, salīdzinot ar 2001. gadu, tiek likvidēta centralizētā budžeta apakšprogramma 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”, jo pamatā visi plānotie punkti tīklam ir pieslēgti, un iestādēm turpmāk paredzēti tikai maksājumi par abonēšanu. Līdzekļi ir pārdalīti attiecīgo iestāžu budžeta programmām vai apakšprogrammām. Sakarā ar to programmas kopējie resursi (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) tiek samazināti.

 

 

02.01.00 “Sakaru centrs” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 731,1	7,1	139,6	1 863,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 721,1	7,1	138,6	1 852,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	10,0		1,0	11,0
Izdevumi — kopā	1 731,1	7,1	139,6	1 863,6

 

Sakaru centra mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo struktūrvienību un operatīvo dienestu (Valsts policijas, Robežsardzes, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta u.c.) funkciju izpildei nepieciešamo sakaru līdzekļu drošu, operatīvu, ekonomisku un efektīvu bezpārtraukumu darbību vienotā Iekšlietu ministrijas specializētajā korporatīvajā telekomunikāciju un radiosakaru tīklā, balstoties uz modernu, efektīvu un ekonomisku sakaru tehnoloģiju izmantošanu.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 1,0 tūkst. latu — papildu ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas iznomātajām telpām uzņēmējsabiedrībām par sakaru pakalpojumu apmaksu sakarā ar “Lattelekom” iespējamām tarifu izmaiņām vai izmantojamo sakaru pakalpojumu veidu palielināšanos.

Izdevumi:

Samazinājums:

Funkciju sašaurināšanās:

· 4,6 tūkst. latu — samazināti izdevumi atalgojumam sakarā ar daļas Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla apkalpošanas funkcijas nodošanu Informācijas centram, nepārdalot štata vienības;

· 1,2 tūkst. latu — samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma samazinājumu;

· 1,3 tūkst. latu — samazināti izdevumi aparatūras tehniskajai apkalpošanai sakarā ar daļas Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla apkalpošanas funkcijas nodošanu Informācijas centram.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 11,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru iekārtu tehniskajai apkalpošanai sakarā ar jaunu valsts austrumu robežas objektu nodošanu ekspluatācijā.

 

Funkciju paplašināšanās:

· 77,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakarā ar sakaru sistēmas Motorola SmartZone paplašināšanu, tajā skaitā:

— 12,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam, tajā skaitā: 3 štata vienību uzturēšanai 5,9 tūkst. latu, sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 0,6 tūkst. latu, valsts austrumu robežas sakaru sistēmas darbības nodrošināšanai sakarā ar jaunu objektu nodošanu ekspluatācijā, palielinot atalgojumu esošajiem darbiniekiem, ņemot vērā Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumu Nr. 283 “Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” normas 5,9 tūkst. latu;

— 3,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar atalgojuma pieaugumu un darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm obligātās apdrošināšanas maksājumiem;

— 31,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai (sakaru kanālu īrei);

— 6,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru kanālu ierīkošanai;

— 11,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru sistēmas uzturēšanai;

— 4,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi telpu un sakaru torņu īrei un nomai;

— 7,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi maksai par elektroenerģiju, citu energoresursu un materiālu iegādi;

— 1,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi uzturdevas kompensācijas izmaksai papildu 3 štata vienību uzturēšanai.

Investīcijas:

· 50,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi investīcijām sakaru sistēmas Motorola SmartZone un telekomunikāciju sistēmas tālākai attīstībai saskaņā ar investīciju projektā IA-09 “Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība” plānotajiem pasākumiem (2001. g. — 950,0 tūkst. latu; 2002. g. — 1 000,0 tūkst. latu).

 

 

02.02.00 “Informācijas centrs” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	730,0	69,4	166,5	827,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	661,4	44,4	166,5	783,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	68,6	25,0		43,6
Izdevumi — kopā	730,0	69,4	166,5	827,1

 

Informācijas centra uzdevums ir nodrošināt valstī vienotu un pilnīgu informācijas koncentrēšanu un apstrādi par noziegumiem un personām, kas tos izdarījušas, par tiesību sargājošo iestāžu uzmanības lokā esošajām personu kategorijām, par administratīvajiem likumpārkāpumiem un personām, kas tos izdarījušas, par valstī reģistrētajiem ieročiem, par meklēšanā esošajiem transporta līdzekļiem.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 25,0 tūkst. latu — izpildīts līgums ar Latvijas Universitāti par informācijas sistēmas “Ieroči” resurspunkta izstrādi.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

20,0 tūkst. latu — samazināti kārtējie izdevumi pakalpojumiem Iekšlietu m· inistrijas optiskā datu pārraides tīkla uzturēšanai.

 

Citas izmaiņas:

· 22,5 tūkst. latu — samazināti kapitālie izdevumi vienreizējām iegādēm;

· 1,9 tūkst. latu — samazināti izdevumi datortehnikas rezerves daļu iegādei un vienreizējiem pakalpojumiem.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 19,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumiem, tajā skaitā: sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 2,6 tūkst. latu; sakarā ar atalgojuma palielināšanos, pārejot uz jaunu darba samaksas normu piemērošanu 11,2 tūkst. latu; sakarā ar daļas Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla apkalpošanas funkcijas pārņemšanu no Sakaru centra, palielinot atalgojumu esošajiem darbiniekiem 5,6 tūkst. latu;

· 5,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu.

 

Strukturālās izmaiņas:

42,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai no budžeta apakšprogrammas 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

Investīcijas:

 

100,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi investīcijām vienotās informācijas sistēmas pilnveidošanai saskaņā ar investīciju projektā IA-04 “Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma” paredzētajiem pasākumiem (2001. g. — 300,0 tūkst. latu; 2002. g. — 400,0 tūkst. latu).

 

 

02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla

pamatpakalpojumi” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	730,1	730,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	730,1	730,1
Izdevumi — kopā	730,1	730,1

 

Izdevumi:

Samazinājums:

Strukturālās izmaiņas:

· 730,1 tūkst. latu — izdevumi tiek samazināti, jo pamatā visi plānotie punkti tīklam ir pieslēgti, un iestādēm turpmāk paredzēti tikai maksājumi par abonēšanu. Līdzekļi ir pārdalīti attiecīgo iestāžu budžeta programmām vai apakšprogrammām.

 

 

03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 283,5	118,5	45,4	3 210,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 243,5	118,5	41,4	3 166,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	40,0		4,0	44,0
Izdevumi — kopā	3 283,5	118,5	45,4	3 210,4

 

Saimniecības un apgādes pārvalde veic ministrijas centrālā aparāta un savas kompetences ietvaros ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu centralizētu apgādi noteiktiem mērķiem piešķirto budžeta līdzekļu apmērā transporta un citu kustamo īpašumu nodrošināšanas jomā, mantiskās apgādes jomā, kā arī nodrošina pārvaldes valdījumā esošo ēku un būvju apsaimniekošanu.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 4,0 tūkst. latu — resursu palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

· 1,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi komunālajiem maksājumiem budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” sakarā ar Adrešu biroja, kas atrodas Saimniecības un apgādes pārvaldes bilancē esošajā ēkā, funkciju nodošanu Iedzīvotāju reģistram.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 0,2 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi atalgojumam sakarā ar viena grāmatveža štata vienības nodošanu budžeta apakšprogrammai 06.06.00 “Ekspertīžu centrs” no 2001. gada 1. janvāra;

· 0,05 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pārdali.

 

Citas izmaiņas:

· 47,2 tūkst. latu — pārdalīti kapitālie izdevumi Phare finansēto projektu valsts budžeta ieguldījuma nodrošināšanai budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” 22,7 tūkst. latu; budžeta programmai 10.00.00 “Robežsardze” 12,5 tūkst. latu un budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 12,0 tūkst. latu sakarā ar nepieciešamību nodrošināt valsts budžeta ieguldījuma daļu Phare finansētajā projektā;

· 70,0 tūkst. latu — samazināti kārtējie izdevumi.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 8,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu;

· 2,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

 

Citas izmaiņas:

· 30,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi neatliekamo remontdarbu veikšanai Saimniecības un apgādes pārvaldes apsaimniekošanā esošajās ēkās.

 

 

06.00.00 “Valsts policija” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	39 380,6	33,4	4 424,6	43 470,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 495,6	104,7	4 072,2	36 463,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	6 878,8	230,0	109,6	6 758,4
Ārvalstu finansu palīdzība	6,2		242,8	249,0
Izdevumi — kopā	39 380,6	334,7	4 424,6	43 470,5

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir mainīta budžeta programmas “Valsts policija” struktūra, iekļaujot tajā visas Valsts policijas budžeta programmas, ņemot vērā notikušās strukturālās izmaiņas:

2001. gada budžeta 2002. gada budžeta

programmas apakšprogrammas

04.00.00 “Ekspertīžu centrs” 06.06.00 “Ekspertīžu centrs”

05.00.00 “Autotransporta 06.05.00 “Autotransporta centrālā

uzturēšana” bāze”

26.00.00 “Alkohola, narkotisko un 06.07.00 “Alkohola, narkotisko un

psihotropo vielu ietekmes psihotropo vielu ietekmes

pārbaužu veikšana” ekspertīzes”

Valsts policijas galvenie darbības mērķi un uzdevumu ir aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību, novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai bez vēsts pazudušas, likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā, veikt izziņu saskaņā ar kriminālprocesuālā likuma normām, kā arī visu valsts policijas iestāžu nostiprināšana un attīstība, t.sk., arī materiāli tehniskajā jomā.

 

 

06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	29 121,0	284,0	3 901,8	32 738,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28 714,8	84,0	3 659,0	32 289,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	400,0	200,0		200,0
Ārvalstu finansu palīdzība	6,2		242,8	249,0
Izdevumi — kopā	29 121,0	284,0	3 901,8	32 738,8

 

Galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir realizēt likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos paredzētos uzdevumus.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 200,0 tūkst. latu — pārdalīti resursi budžeta apakšprogrammai 06.04.00 “Pārējie pakalpojumi” (ieņēmumi no alkohola reibuma ekspertīzēm).

 

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 188,6 tūkst. latu — palielināti resursi Phare 2000. gada Nacionālās programmas projektam “Latvijas narkotiku kontroles un narkotiku profilakses stratēģijas pilnveidošana saskaņā ar ES ieteikumiem” (2001. g. — 6,2 tūkst. latu; 2002. g. — 194,8 tūkst. latu);

· 54,2 tūkst. latu — plānoti resursi Phare 2001. gada Nacionālās programmas projektam “Organizētās noziedzības efektīva novēršana, kontrole un apkarošana” (projekta realizāciju plānots uzsākt 2002. gadā).

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

· 4,5 tūkst. latu — samazināti izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai par starptautiskās telekomunikāciju sistēmas izmantošanu saskaņā ar noslēgto līgumu ar starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju INTERPOL.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 36,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi specifiskās lietošanas materiālu iegādei ekspertīžu veikšanai teritoriālajās iestādēs budžeta apakšprogrammai 06.06.00 “Ekspertīžu centrs”, jo šo materiālu iegāde ir Ekspertīžu centra kompetencē, tie tiek iegādāti centralizēti un tad nodoti teritoriālajām iestādēm;

· 30,2 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi atalgojumam, tajā skaitā: budžeta apakšprogrammai 06.06.00 “Ekspertīžu centrs” sakarā ar 6 štata vienību pārdali 11,5 tūkst. latu; budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” sakarā ar Adrešu biroja reorganizāciju un tā funkciju nodošanu Iedzīvotāju reģistram (10 štata vienības) 18,7 tūkst. latu;

· 7,9 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma samazinājumu;

· 2,6 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi uzturdevas kompensāciju izmaksai budžeta apakšprogrammai 06.06.00 “Ekspertīžu centrs” sakarā ar 6 štata vienību pārdali;

· 1,6 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” sakarā ar Adrešu izziņu biroja reorganizāciju.

 

Citas izmaiņas:

· 1,2 tūkst. latu — samazināti izdevumi, jo Cesvaines policijas iecirknis ir izveidots.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 4,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi pakalpojumiem — līgumu slēgšanai par papildizglītības kursu organizēšanu Valsts policijas darbiniekiem Latvijas Policijas akadēmijā u.c. izglītības iestādēs, ievērojot Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” normas;

· 1 953,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam, tajā skaitā: sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 158,3 tūkst. latu; amatalgu paaugstināšanu Valsts policijas darbiniekiem, piemaksu par darbu nakts laikā un piemaksu par organizētās noziedzības un smagu un sevišķi smagu noziegumu apkarošanu nodrošināšanu 1 677,0 tūkst. latu; papildu 44 štata vienību uzturēšanu 118,4 tūkst. latu;

· 18,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi uzturdevas kompensāciju izmaksām sakarā ar 44 papildu štata vienību uzturēšanu;

· 0,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi valsts obligātās sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar 44 papildu štata vienību uzturēšanu;

· 503,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 4,1 tūkst. latu — palielināti operatīvie izdevumi;

· 250,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi degvielas iegādei Valsts policijas teritoriālajām iestādēm;

· 66,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi ceļu nodevas maksājumiem, transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, reģistrācijai un pārreģistrācijai;

· 32,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem;

· 6,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei sakarā ar organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas funkciju paplašināšanu;

· 25,5 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi atalgojumam — mācību maksas kompensācijas izmaksām no budžeta programmas 14.00.00 “Latvijas Policijas akadēmija” saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 334 “Kārtībā, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 6. un 26. punktu un Ministru kabineta 1999. gada 7. septembra noteikumu Nr. 317 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm” 29. punktu.

 

Funkciju paplašināšanās:

· 5,8 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru pakalpojumiem sakarā ar organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas funkciju paplašināšanu;

· 11,7 tūkst. latu — palielināti kapitālie izdevumi speciālās tehnikas iegādei sakarā ar organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas funkciju paplašināšanu.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 245,7 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai, likvidējot 2001. gada centralizēto budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

Investīcijas:

· 507,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi investīcijām projektos IA-25 “Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība”, IA-32 “Speciālās tehnikas iegāde Kriminālpolicijai” un IA-33 “Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” paredzēto pasākumu realizācijai.

 

Citas izmaiņas:

· 22,7 tūkst. latu — palielināti kapitālie izdevumi — programmnodrošinājuma iegādei valsts budžeta ieguldījumam Phare 2000. gada Nacionālās programmas projektā “Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģijas pilnveidošana un ieviešana atbilstoši ES ieteikumiem” paredzēto pasākumu realizācijai. Pārdalīti līdzekļi no budžeta programmas 03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde”.

 

 

06.02.00 “Valsts apsardzes dienests” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 399,3	30,0	152,4	2 521,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 072,3		152,4	2 224,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	327,0	30,0		297,0
Izdevumi — kopā	2 399,3	30,0	152,4	2 521,7

 

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 30,0 tūkst. latu — samazināti resursi sakarā ar apsargājamo objektu skaita samazināšanos, ņemot vērā 2000. gada izpildes rādītājus.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 120,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu un amatalgu paaugstināšanu;

· 31,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma palielinājumu.

 

 

06.03.00 “Apvienība “Apsardze”” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	5 480,0			5 480,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	5 480,0			5 480,0
Izdevumi — kopā	5 480,0			5 480,0

 

Apvienības “Apsardze” galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir dažādu objektu (fizisku un juridisku personu) apsardzes nodrošināšana saskaņā ar noslēgtiem līgumiem un kārtības policijas funkciju izpilde.

Izdevumi plānoti 2001. gada līmenī.

 

 

06.04.00 “Pārējie pakalpojumi tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	566,9		83,1	650,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	566,9		83,1	650,0
Izdevumi — kopā	566,9		83,1	650,0

 

Valsts policijai pakļauto iestāžu galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir sniegtie maksas pakalpojumi — objektu apsardze (Rundāles pils, atskurbtuves Tukumā un Jūrmalā, Rēzeknes centrālā slimnīca, Centrāltirgus, Liepājas osta), patrulēšana, alkohola reibuma ekspertīzes.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 83,1 tūkst. latu — no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” pārdalīti plānotie resursi no alkohola reibuma ekspertīžu veikšanas.

 

 

06.05.00 “Autotransporta centrālā bāze” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 255,0	5,5	15,4	1 264,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 190,1	5,5	8,9	1 193,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	64,9		6,5	71,4
Izdevumi — kopā	1 255,0	5,5	15,4	1 264,9

 

Autotransporta centrālās bāzes galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt Valsts policijas Rīgas reģionu un Iekšlietu ministriju ar dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo autotransportu, kā arī veikt autotransporta tehniskās apkopes un remontus.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 6,5 tūkst. latu — palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

· 5,5 tūkst. latu — samazināti izdevumi degvielas iegādei, jo 2001. gadā bija paredzēti vienreizēji resursi degvielas segšanai.

Salīdzinot ar 2001. gadu, kad, izdarot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2001. gadam”, tika rasti līdzekļi degvielas iegādes problēmu risināšanai 307,3 tūkst. latu apmērā (180,0 tūkst. latu no valsts uzņēmuma “Valsts materiālās rezerves” iemaksām valsts pamatbudžetā, 127,3 tūkst. latu resursu iekšējās pārdales rezultātā no budžeta programmām: 03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” (34,8 tūkst. latu), 23.00.00 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs” (30,0 tūkst. latu), 15.00.00 “Pirmsskolas bērnu iestādes” (62,5 tūkst. latu).

2002. gadam resursus degvielas iegādei u.c. ar transportu uzturēšanas saistītiem izdevumiem 301,8 tūkst. latu apmērā veido iekšēji pārdalītie resursi 121,8 tūkst. latu apmērā: likvidējot Iekšlietu ministrijas 2001. gada budžeta programmu 15.00.00 “Pirmsskolas bērnu iestādes” (101,8 tūkst. latu) un sakarā ar patvēruma meklētāju skaita samazināšanos no budžeta programmas 23.00.00 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs” (20,0 tūkst. latu), kā arī papildu piešķirtie resursi 180,0 tūkst. latu apmērā.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 7,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās algas pieaugumu;

· 1,8 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu.

 

 

06.06.00 “Ekspertīžu centrs” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	402,4	9,8	266,5	659,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	362,4	9,8	246,5	599,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	40,0		20,0	60,0
Izdevumi — kopā	402,4	9,8	266,5	659,1

 

Ekspertīžu centra galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un krimināllietās, veikt notikumu vietas apskates vai citu procesuālu darbību laikā, kriminālistu darba metodisko vadīšanu un viņu darba kvalitātes kontroli, ekspertu atestāciju, izmantot automatizēto daktiloskopisko sistēmu, krāt un izmantot informācijas uzskaites kolekcijas un veidot attiecīgas kartotēkas.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 20,0 tūkst. latu — iespējamais resursu palielinājums sakarā ar jaunu maksas pakalpojuma veidu ieviešanu un pieprasījuma palielināšanos pēc Ekspertīžu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 9,8 tūkst. latu — samazināti izdevumi kredīta procentu maksājumiem par daktiloskopiskās sistēmas iegādei piešķirto kredītu saskaņā ar Valsts kasi noslēgtajā līgumā paredzētajiem ikgadējo maksājumu apmēriem.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 22,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam, tajā skaitā: minimālās darba algas pieaugumam 0,9 tūkst. latu; jaunizveidojamās ekspertu laboratorijas darbinieku atalgojumam 11,5 tūkst. latu (no budžeta programmas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes”; sakarā ar 1 grāmatveža štata vienības nodošanu no budžeta programmas 03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” 0,2 tūkst. latu; amatalgu paaugstināšanai 9,5 tūkst. latu;

· 5,8 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 36,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” specifiskas lietošanas materiālu iegādei ekspertīžu veikšanai teritoriālo iestāžu ekspertīžu laboratorijās;

· 2,6 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi uzturdevas kompensāciju izmaksām sakarā ar 6 papildu štata vienību uzturēšanu no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes”.

 

Citas izmaiņas:

· 180,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi kustamo īpašumu (mikroskops, datortehnika, programmatūra, audio magnetofoni u.c. aprīkojums) iegādei.

 

 

06.07.00 “Alkohola, narkotiku un psihotropo vielu

ietekmes ekspertīzes” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	156,0			156,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	156,0			156,0
Izdevumi — kopā	156,0			156,0

 

Programmas galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir maksājumi ārstniecības iestādēm par alkohola, narkotiku un psihotropo vielu ietekmes ekspertīžu veikšanu personām.

Izdevumi plānoti 2001. gada līmenī.

 

 

07.00.00 “Ugunsdzēsības un glābšanas dienests” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	8 730,7		1 808,7	10 539,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 519,1		1 808,6	10 327,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	211,6		0,05	211,7
Izdevumi — kopā	8 730,7		1 808,7	10 539,4

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir veikt ugunsdrošības profilakses pasākumus, nodrošināt cilvēku drošību ugunsgrēku gadījumā, nodrošināt, lai ugunsgrēki nodarītu pēc iespējas mazākus materiālos zaudējumus, dzēst ugunsgrēkus, pēc ugunsgrēka nodzēšanas līdz atbildīgo personu ierašanās brīdim veikt pasākumus izglābto vērtību saglabāšanai, kā arī realizēt civilās aizsardzības pasākumus.

 

 

07.01.00 “Ugunsdzēsība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	8 436,5		1 789,3	10 225,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 266,7		1 789,3	10 056,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	169,8			169,8
Izdevumi — kopā	8 436,5		1 789,3	10 225,8

 

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 839,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 98,3 tūkst. latu un piemaksām par darbu paaugstinātas bīstamības apstākļos 741,4 tūkst. latu;

· 219,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 6,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakarā ar transportlīdzekļu uzturēšanu (reģistrācija, pārreģistrācija, ceļu nodeva, tehniskās apskates);

· 209,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi speciālā kaujas apģērba iegādei.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 22,9 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai, likvidējot 2001. gada centralizēto budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

Investīcijas:

· 492,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi investīcijām, tajā skaitā: palielināti resursi investīciju projektā IA-11 “Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde” paredzēto pasākumu realizācijai 50,0 tūkst. latu (2001. g. — 50,0 tūkst. latu; 2002. g. — 100,0 tūkst. latu); palielināti resursi investīciju projektā IA-44 “Iedzīvotāju apziņošanas nodrošināšana ārkārtas situācijās” paredzēto pasākumu realizācijas uzsākšanai 442,0 tūkst. latu (2002. g. — 442,0 tūkst. latu).

 

 

07.02.00 “Ugunsdzēsības dienesta darbinieku apmācība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	264,8		18,1	282,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	223,5		18,1	241,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	41,3			41,3
Izdevumi — kopā	264,8		18,1	282,9

 

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 14,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 2,4 tūkst. latu un piemaksām par darbu paaugstinātas bīstamības apstākļos 12,0 tūkst. latu;

· 3,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu.

 

 

07.03.00 “Ugunsdrošības aģitācija un propaganda” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	29,4		1,2	30,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28,9		1,2	30,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	0,5		0,05	0,5
Izdevumi — kopā	29,4		1,2	30,6

 

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 0,05 tūkst. latu — palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 1,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu;

· 0,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu.

 

 

09.00.00 “Drošības policija” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 872,5		62,8	1 935,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 813,5		56,9	1 870,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	59,0		5,9	64,9
Izdevumi — kopā	1 872,5		62,8	1 935,3

 

Drošības policijas galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir veikt operatīvo darbu valsts drošības apdraudējumu prognozēšanai, atklāšanai, novēršanai un neitralizācijai likumos noteiktās kompetences ietvaros.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 5,9 tūkst. latu — palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 56,9 tūkst. latu — uzturēšanas izdevumiem.

 

 

10.00.00 “Robežsardze” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	10 622,9		1 238,1	11 861,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 433,2		1 129,0	11 562,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	99,8		10,0	109,8
Ārvalstu finansu palīdzība	89,9		99,1	189,0
Izdevumi — kopā	10 622,9		1 238,1	11 861,0

 

Robežsardzes galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir apsargāt valsts sauszemes robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū, organizēt robežpārejas punktu darbu, nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā, kā arī atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 10,0 tūkst. latu — palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 19,4 tūkst. latu — pārdalīti resursi, kas 2001. gadā bija plānoti budžeta programmā 24.00.00 “Valsts robežas izbūve”, ņemot vērā valūtas kursa izmaiņas, Phare 1999. gada Nacionālās programmas projektam “Latvijas austrumu robežas menedžmenta un infrastruktūras attīstība” pasākumam “Valodas apmācība robežsargiem”;

· 29,6 tūkst. latu — palielināti uzturēšanas izdevumi saistībā ar Phare projektos plānotajiem pasākumiem;

· 50,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem (narkotiku informācijas sistēmas iegāde).

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 537,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam, tajā skaitā: sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu 67,0 tūkst. latu, sakarā ar normatīvajos aktos paredzēto piemaksu par darbu nakts laikā noteikšanu robežsargiem, sākot no 2002. gada 1. janvāra 470,8 tūkst. latu;

· 140,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 29,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi autotransporta uzturēšanai — ceļu nodevas apmaksai un transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm;

· 61,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem;

· 32,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai ekspluatācijā nodotajos un nododamajos valsts austrumu robežas objektos;

· 12,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi maksājumiem par elektroenerģiju u.c. enerģētiskajiem materiāliem ekspluatācijā nodotajos un nododamajos valsts austrumu robežas objektos;

· 6,0 tūkst. latu — palielināti īstermiņa eksperta darbības nodrošināšanas izdevumi, līdzekļi pārdalīti valsts budžeta ieguldījuma nodrošināšanai no budžeta programmas 16.00.00 “Starptautiskā sadarbība” Phare 2000. gada Nacionālās programmas projektā “Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība” paredzēto pasākumu tālākai realizācijai;

· 1,4 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi atalgojumam — mācību maksas kompensāciju izmaksai.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 294,9 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai, likvidējot 2001. gada centralizēto budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

 

Citas izmaiņas:

· 12,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem — ar narkotiku informācijas sistēmas ieviešanu saistītā speciālā aprīkojuma iegādei.

 

 

11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	4 093,6	13,8	2 109,6	6 189,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 917,3		1 899,6	5 816,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	176,3	13,8		162,5
Ārvalstu finansu palīdzība			210,3	210,3
Izdevumi — kopā	4 093,6	13,8	2 109,6	6 189,4

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir valsts migrācijas politikas realizācija, migrācijas procesu kontrole un analīze, Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšana valstī, kā arī pasu un citu personu apliecinošu dokumentu izsniegšana.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 13,8 tūkst. latu — samazināti resursi, ņemot vērā reālo iespējamo izpildi 2002. gadā.

 

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 210,3 tūkst. latu — plānoti resursi Phare 2001. gada Nacionālās programmas projektam “Migrācijas un patvēruma vadības sistēma”.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 5,1 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi pabalstu izmaksai bēgļiem, likvidējot 2001. gada budžeta programmu 25.00.00 “Pabalstu izmaksa bēgļiem”;

· 4,5 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi kancelejas preču un inventāra iegādei, kas, izdarot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2001. gadam” bija iekšēji pārdalīti budžeta programmai 22.00.00 “Sardzes pulks” sanitāri-higiēnisko preču iegādei;

· 22,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu;

· 5,8 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 1 708,8 tūkst. latu — palielināti izdevumi sakarā ar identifikācijas karšu projekta realizācijas uzsākšanu, tajā skaitā:

— 122,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi telpu kārtējiem remontiem;

— 675,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi kancelejas preču un materiālu iegādei;

— 14,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar darba apjoma palielināšanos identifikācijas karšu projekta realizācijā;

— 3,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

— 893,1 tūkst. latu — palielināti kapitālie izdevumi.

· 26,2 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi sakarā ar Adrešu izziņu biroja funkciju pārņemšanu (datu bāzu pārvietošana), tajā skaitā:

— 18,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar 10 štata vienību ieviešanu Iedzīvotāju reģistrā;

— 4,9 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

— 1,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi pakalpojumiem no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes”;

— 0,6 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi kancelejas preču iegādei no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes”;

— 1,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai no budžeta programmas 03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde”.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 114,7 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai, likvidējot 2001. gada centralizēto budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

 

Citas izmaiņas:

· 12,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi valsts budžeta ieguldījuma nodrošināšanai — informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksai par programmatūras specifikācijas izstrādi.

 

 

13.00.00 “Veselības aprūpe” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	403,1			403,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	403,1			403,1
Izdevumi — kopā	403,1			403,1

 

Veselības aprūpes galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm normatīvajos aktos paredzēto medicīnisko aprūpi, regulāras veselības pārbaudes, veselības profilakses pasākumus budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

Izdevumi plānoti 2001. gada līmenī.

 

 

14.00.00 “Latvijas Policijas akadēmija” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 224,9	55,0	11,0	2 180,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 685,8	36,9	11,0	1 659,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	539,1	18,1		521,0
Izdevumi — kopā	2 224,9	55,0	11,0	2 180,9

 

Latvijas Policijas akadēmijas galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir speciālistu sagatavošana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, profesionāli orientētu programmu realizācija tiesību zinātnes nozarē, zinātnisko pētījumu veikšana tiesību un citās zinātņu nozares, kuri nepieciešami Iekšlietu ministrijas iestāžu, kā arī citu tiesību aizsardzības iestāžu darbības nodrošināšanai.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 18,1 tūkst. latu — samazināti plānotie resursi no studiju maksas.

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

· 10,0 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi pakalpojumu apmaksai programmai 06.00.00 “Valsts policija” Valsts policijas darbinieku papildizglītības kursu apmaksai Latvijas Policijas akadēmijā u.c izglītības iestādēs, ņemot vērā Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” normas;

· 26,9 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi mācību maksas kompensāciju izmaksām apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” 25,5 tūkst. latu un programmai 10.00.00 “Robežsardze” 1,4 tūkst. latu saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 334 “Kārtībā, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 6. un 26. punktu un Ministru kabineta 1999. gada 7. septembra noteikumu Nr. 317 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm” 29. punktu.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 6,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu;

· 1,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu.

 

Strukturālās izmaiņas:

· 3,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi VNDPT pakalpojumu apmaksai, likvidējot 2001. gada centralizēto budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pamatpakalpojumi”.

 

 

15.00.00 “Pirmsskolas bērnu iestādes” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	44,4	44,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	38,9	38,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	5,5	5,5
Izdevumi — kopā	44,4	44,4

 

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 5,5 tūkst. latu — samazināti resursi sakarā ar programmas likvidāciju, jo 2001. gadā pirmsskolas bērnu iestādes ir nodotas pašvaldībām.

Izdevumi:

Samazinājums:

· 38,9 tūkst. latu — samazināti izdevumi sakarā ar programmas likvidāciju, nodot 2001. gadā pirmsskolas bērnu iestādes pašvaldībām, saskaņā ar Ministru kabineta 21.02.2001. rīkojumu Nr. 106 “Par valsts mantas Rīgā, Mazajā Caunes ielā 3, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā” un rīkojumu Nr. 107 “Par valsts mantas Rīgā, Grostonas ielā 3, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”.

 

 

16.00.00 “Starptautiskā sadarbība” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	138,1	81,5		56,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	62,6	6,0		56,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	75,5	75,5
Izdevumi — kopā	138,1	81,5		56,6

 

Starptautiskās sadarbības galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt iekšlietu specializētā atašeja darbību Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē un nodrošināt Iekšlietu ministrijas darbinieku komandējumus integrācijas Eiropas Savienības jautājumu risināšanai.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 75,5 tūkst. latu — samazināti resursi Phare 2000. gada Nacionālās programmas projektam “Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība” saskaņā ar šajā projektā paredzētajiem pasākumiem.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 6,0 tūkst. latu — samazināti īstermiņa eksperta darbības nodrošināšanas izdevumi, līdzekļi pārdalīti valsts budžeta ieguldījuma nodrošināšanai budžeta programmai 10.00.00 “Robežsardze” Phare 2000. gada Nacionālās programmas projektā “Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība” paredzēto pasākumu tālākai realizācijai.

 

 

17.00.00 “Pensiju nodrošināšana” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 563,4		637,4	2 200,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 563,4		637,4	2 200,8
Izdevumi — kopā	1 563,4		637,4	2 200,8

 

Galvenais darbības mērķis ir nodrošināt izdienas pensiju izmaksu saskaņā ar tiesību aktiem.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 637,4 tūkst. latu — palielināti izdevumi izdienas pensiju izmaksai, ņemot vērā plānoto pensionāru skaita pieaugumu.

 

 

19.00.00 “Dotācija sportam” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	77,0			77,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	77,0			77,0
Izdevumi — kopā	77,0			77,0

 

Galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir uzlabot un nodrošināt nepārtrauktu darbinieku fizisko sagatavotību un nodrošināt komandu piedalīšanos dažāda mēroga sporta pasākumos.

Izdevumi plānoti 2001. gada līmenī.

 

 

20.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	20,2		6,5	26,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20,2		6,5	26,7
Izdevumi — kopā	20,2		6,5	26,7

 

Galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt sadarbību ar starptautisko kriminālpolicijas organizāciju INTERPOL, lai veiktu vienotus pasākumus organizēto noziegumu un citu nelikumīgu rīcību apkarošanā, kā arī nodrošināt sadarbību ar Starptautisko migrācijas organizāciju.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 6,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās, ņemot vērā plānoto valūtas kursu 2002. gadā.

 

 

21.00.00 “Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	61,9			61,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	61,9			61,9
Izdevumi — kopā	61,9			61,9

 

Fonds izveidots, pamatojoties uz 03.07.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 283 “Noteikumi par darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un 15.12.1998. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460 “Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālā dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments”, lai materiāli stimulētu: dienestu (iestāžu) vadītājus, kas ir tieši pakļauti ministram vai valsts sekretāram; visu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekus par sevišķi svarīgu uzdevumu izpildi; dienesta pienākumus pildot, cietušos darbiniekus vai viņu bojāejas gadījumā — apgādībā bijušos ģimenes locekļus; citas personas par palīdzības sniegšanu Iekšlietu ministrijas dienestu darbībā.

Izdevumi plānoti 2001. gada līmenī.

 

 

22.00.00 “Sardzes pulks” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 045,0	4,5	7,0	2 047,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 040,5	4,5	6,5	2 042,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	4,5		0,5	5,0
Izdevumi — kopā	2 045,0	4,5	7,0	2 047,5

 

Sardzes pulka galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt ieslodzījuma vietu perimetriālo apsardzi (obligātā dienesta karavīri), veikt ieslodzīto specpārvadājumus un konvojēšanu.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 0,5 tūkst. latu — palielinājums 10% apmērā plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa sēdē nolemto (prot. Nr. 17 37.¤ 5. punkts).

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 4,5 tūkst. latu — samazināti izdevumi sanitāri — higiēnisko preču iegādei, pārdalot budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 5,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu;

· 1,3 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar atalgojuma palielināšanu.

 

 

23.00.00 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	73,3	5,8	27,5	95,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	68,3	5,8	12,5	75,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	5,0		15,0	20,0
Izdevumi — kopā	73,3	5,8	27,5	95,0

 

 

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas patvēruma meklētājiem tiesību aktos un starptautiskajās konvencijās garantētās tiesības, kā arī nodrošināt patvēruma meklētājiem nepieciešamos sadzīves apstākļus.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 15,0 tūkst. latu — plānoti papildu resursi, realizējot humāna rakstura projektus.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 5,1 tūkst. latu — samazināti izdevumi kancelejas preču un mazvērtīgā inventāra iegādei;

· 0,7 tūkst. latu — samazināti izdevumi kapitālajām iegādēm.

 

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 0,6 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam sakarā ar minimālās darba samaksas pieaugumu;

· 0,2 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sakarā ar atalgojuma pieaugumu;

· 11,7 tūkst. latu — palielināti izdevumi saimniecības materiālu, komunālo maksājumu un pakalpojumu apmaksai.

 

 

24.00.00 “Valsts robežas izbūve” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	10 464,4	2 493,4	2 340,6	10 311,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 268,9		1 212,2	8 481,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	6,0		1,5	7,5
Ārvalstu finansu palīdzība	3 189,5	2 493,4	1 126,9	1 823,0
Izdevumi — kopā	10 464,4	2 493,4	2 340,6	10 311,6

 

Valsts robežas izbūves galvenie darbības mērķi un uzdevumi ir nodrošināt valsts robežas atjaunošanu, izveidojot robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmu un attīstot infrastruktūru.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 2 493,4 tūkst. latu — precizēts Phare 1999. gada Nacionālās programmas projekts “Latvijas austrumu robežas menedžmenta un infrastruktūras attīstība”, tajā skaitā:

— 19,4 tūkst. latu pārdalīti budžeta programmai 10.00.00 “Robežsardze” — pasākums “Valodas apmācība robežsargiem”;

— 2 474,0 tūkst. latu precizēts atbilstoši Phare 1999. gada Nacionālās programmas projekta “Latvijas austrumu robežas menedžmenta un infrastruktūras attīstība” realizācijai (2001. g. — 2 615,5 tūkst. latu; 2002. g. — 141,5 tūkst. latu).

 

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 1,5 tūkst. latu — palielināti izdevumi kancelejas preču iegādei.

 

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 820,5 tūkst. latu — precizēts atbilstoši Phare 2000. gada Nacionālās programmas projekta “Latvijas austrumu robežas infrastruktūras attīstība uz Latvijas — Krievijas robežas” realizācijai (2001. g. — 177,0 tūkst. latu; 2002. g. — 997,5 tūkst. latu);

· 306,4 tūkst. latu — precizēts atbilstoši Phare 2000. gada Nacionālās programmas projekta “Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība” realizācijai (2001. g. — 377,6 tūkst. latu; 2002. g. — 684,0 tūkst. latu).

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 4,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi atalgojumam;

· 1,1 tūkst. latu — palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem.

Investīcijas:

· 1 207,0 tūkst. latu — palielināti izdevumi investīcijām projektos IA-16 “Valsts robežas infrastruktūras attīstība” un IA-22 “Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide” paredzēto pasākumu realizācijai.

 

 

25.00.00 “Pabalstu izmaksa bēgļiem” tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	5,1	5,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5,1	5,1
Izdevumi — kopā	5,1	5,1

 

Izdevumi:

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

· 5,1 tūkst. latu — pārdalīti izdevumi pabalstu izmaksai bēgļiem budžeta programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”.

 

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrijas galvenais uzdevums ir izstrādāt un sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm īstenot vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā, zinātnē, bērna tiesību aizsardzībā, sportā un jaunatnes lietās.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta programmas aptver izglītības sistēmas pamatvirzienus visās izglītības pakāpēs un veidos.

2002. gadā tiks turpināta 2001. gada 1. augustā uzsāktā Studiju un studējošo kreditēšana no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu, kā arī turpināsies studiju un studējošo kreditēšana no valsts budžeta līdzekļiem studentiem, kuri līgumus ir noslēguši līdz 2001. gada 1. augustam.

2002. gadā Izglītības un zinātnes ministrija turpinās Pedagogu darba samaksas reformu, kura tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabinetā 2000. gada 15. februārī akceptēto Pedagogu darba samaksas grafiku.

Saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 24. aprīļa sēdes protokola Nr. 20 19.¤ tika veiktas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta strukturālās izmaiņas, lai sakārtotu ministrijas valsts budžeta struktūru, vienkopus atspoguļojot pasākumus un to administrēšanu. Līdz ar to vairākās programmās un apakšprogrammās uzrādītās izmaiņas ir veidojušās saistībā ar izdevumu pārcelšanu no vienas programmas uz citu programmu.

 

 

Pamatbudžets tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	81 834,0	4 303,4	13 339,5	90 870,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	54 546,7	2 153,1	11 000,9	63 394,5
Dotācija īpašiem mērķiem	2 311,0		3,0	2 314,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	21 683,4	34,9	2 335,6	23 984,1
Ārvalstu finansu palīdzība	3 292,9	2 115,4		1 177,5
Izdevumi — kopā	81 938,9	4 408,3	13 339,5	90 870,1
Fiskālā bilance	-104,9

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu

ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

samazinājums (+), palielinājums (-) 104,9

 

 

01.00.00 Vispārējā izglītība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 393,8	98,8	294,1	2 589,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 384,6	98,8	292,8	2 578,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	9,2		1,3	10,5
Izdevumi — kopā	2 393,8	98,8	294,1	2 589,1

 

Programmas mērķis ir nodrošināt pamata vai vidējo izglītību, sagatavot profesijas turpmākai apguvei vai patstāvīgam darbam, kā arī nodrošināt Izglītības likumā un citos normatīvos aktos noteikto normu ievērošanu vispārējā izglītībā. Programma ietver 8 apakšprogrammas.

Apakšprogrammā “Sanatorijas tipa internātskola” tiek paredzēts finansējums Juglas sanatorijas internātskolai, kas nodrošina pamatizglītības ieguvi un rehabilitāciju bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša ārstēšana un uzturēšanās izglītības iestādē.

Apakšprogrammā “Mācību un pāraudzināšanas iestādes” finansējums tiek paredzēts trīs sociālās korekcijas iestādēm — “Naukšēni”, “Strautiņi” un “Pilcene”. Sociālās korekcijas iestādēs “Naukšēni” un “Strautiņi” tiek nodrošināta pamatizglītības ieguve un sociālā korekcija meitenēm un zēniem vecumā no 11 līdz 15 gadiem. Sociālās korekcijās iestādē “Pilcene” plānots uzsākt darbību un nodrošināt izglītības apguvi un sociālo korekciju zēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Apakšprogrammas “Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās” mērķis ir panākt inženiertehniski piemērotu skolu bērniem ar smagiem fiziskās attīstības traucējumiem tīkla izveidi valstī un paplašināt speciālās izglītības iestāžu funkcijas, nodrošināt speciālu palīdzību bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri atrodas vispārējās izglītības iestādēs.

Apakšprogrammas “Dotācija privātajām izglītības iestādēm” mērķis ir atbalstīt izglītības ieguves alternatīvās formas.

Apakšprogrammas “Latgales programma” ietvaros tiek nodrošināta iespēja un optimāli apstākļi izglītojamajiem Latgales novadā iegūt izglītību valsts valodā, vispusīgi attīstīt savas spējas un veicināta mazākumtautību izglītojamo integrācija sabiedrībā, atjaunotā un nostiprinātā latviskā vidē.

Apakšprogrammas “Valsts ģimnāzijas” mērķis ir nodrošināt Vispārējās izglītības likumā noteikto metodisko un tālākizglītības darbību valsts ģimnāzijās.

Apakšprogrammas “Mācību literatūras iegāde” mērķis ir veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanos, atbalstot pašvaldības mācību grāmatu iegādē, kā arī nodrošināt mācību grāmatu latviešu valodā iegādi mazākumtautību izglītības iestādēs, lai sekmīgi realizētu mazākumtautību izglītības programmas ieviešanu un to kvalitatīvu īstenošanu.

Apakšprogrammas “Pirmskolas izglītība” mērķis ir panākt vienotas valsts pirmskolas izglītības stratēģijas un politikas realizāciju valstī, kā arī nodrošināt likuma normas “Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātu sagatavošanu skolai” īstenošanu.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 1,3 tūkst. latu — 2002. gadā plānotie iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2001. gadu, palielinās sakarā ar plānoto pašu ieņēmumu palielinājumu no palīgražošanas mācību un pāraudzināšanas iestādei “Naukšēni”.

Izdevumi:

Samazinājums: 98,8 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Strukturālas izmaiņas:

· 53,4 tūkst. latu — apakšprogramma 01.10.00 “Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi” tiek pilnībā iekļauta programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana”;

· 45,4 tūkst. latu — apakšprogramma 01.11.00 “Interešu izglītības pasākumi” tiek pilnībā iekļauta programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammā 18.06.00 “Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs”.

 

Palielinājums:294,1 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Investīcijas:

· 133,0 tūkst. latu — palielinājies līdzekļu apjoms investīciju projektam ED 01-27 “Juglas sanatorijas ēkas korpusu renovācija”, sakarā ar gāzes pievada izbūvi un skolas ēkas siltināšanu. Projekta kopējās izmaksas 2002. gadā tiek plānotas 216,0 tūkst. latu apmērā.

 

Regulārie izdevumi:

· 20,4 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2001. gada 1. jūlija palielināšanai;

· 21,2 tūkst. latu — izdevumu palielinājums Pedagogu darba samaksas reformai posma no 2001. gada 1. septembra turpināšanai.

 

Citas izmaiņas:

· 118,2 tūkst. latu — izdevumu pieaugums plānots mācību literatūras iegādei mazākumtautības izglītības iestāžu nodrošināšanai ar mācību grāmatām valsts valodā un metodiskās darbības nodrošināšanai, kā arī jaunu skolu piemērošanai integrācijai bērniem ar garīgās un fiziakās attīstības traucējumiem;

· 1,3 tūkst. latu — izdevumu pieaugums materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra, grāmatu un žurnālu iegādei, kuri tiek segti no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

 

 

02.00.00 Profesionālā izglītība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	15 104,2	8,3	968,6	16 064,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 873,9	8,3	851,3	13 716,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	2 230,3		117,3	2 347,7
Izdevumi — kopā	15 134,1	38,1	968,6	16 064,5
Fiskālā bilance	-29,8
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	29,8

 

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī sekmēt audzēkņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos. Programma ietver 2 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības sistēmas darbību un tās attīstību, atbilstoši valsts politikas un stratēģijas galvenajiem virzieniem un pilnveidot Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu darbību.

Apakšprogrammas “Profesionālās izglītības centrs” uzdevumi ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēto funkciju izpildi — organizēt profesiju standartu izstrādi, izstrādāt izglītības programmu paraugus, koordinēt un nodrošināt valsts noslēguma pārbaudījumu norisi un materiālu izstrādi, organizēt profesionālās izglītības programmu un iestāžu licencēšanu un akreditāciju, uzturēt izglītības programmu un profesiju standartu reģistrus.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 117,3 tūkst. latu — 2002. gadā plānotie iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2001. gadu, palielinās sakarā ar ieņēmumu pieaugumu par 3,6% no mācību maksas un ieņēmumu pieaugumu par 15% no telpu nomas.

Izdevumi:

Samazinājums:38,1 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 1,3 tūkst. latu — izdevumu samazinājums plānots sakarā ar izdevumu ekonomiju centralizētās grāmatvedības reorganizācijas rezultātā.

Investīcijas:

· 7,0 tūkst. latu — samazinās investīciju apjoms. Programmas ietvaros tiek turpināta triju investīciju projektu īstenošana — ED 30-04 — “Rīgas 34. AVS: drēbnieku mācību un eksaminācijas centrs” (41,0 tūkst. latu); ED 30-05 “Rīgas Tehniskā koledža: automehāniķu mācību un eksaminācijas centrs” (24,0 tūkst. latu); ED 30-07 “Būvamatniecības vidusskola: apdares darbu mācību centrs Juglā” (59,0 tūkst. latu). Visu projekta īstenošanai 2001. gadā paredzēts finansējums 131,0 tūkst. latu apmērā, 2002. gadā plānots kopējai finansējuma apjoms — 124,0 tūkst. latu.

 

Palielinājums:968,6 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Regulārie izdevumi:

· 447,2 tūkst. latu — izdevumu palielinājums Pedagogu darba samaksas reformai posma no 2001. gada 1. septembra turpināšanai;

· 226,6 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2001. gada 1. jūlija palielināšanai.

 

Citas izmaiņas:

· 117,3 tūkst. latu — izdevumu pieaugums inventāra, energoresursu, ūdens, materiālu, grāmatu iegādei, kā arī telpu remontam un kapitālajiem izdevumiem, kuri tiek segti no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

 

Strukturālas izmaiņas:

· 82,6 tūkst. latu — programmā 02.00.00 “Profesionālā izglītība” tiek iekļauta jauna apakšprogramma 02.05.00 “Profesionālās izglītības centrs”, kuras izdevumi līdz šim tika plānoti programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogrammā 06.14.00 “Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai”.

 

 

03.00.00 Augstākā izglītība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	35 887,4	670,8	4 477,0	39 693,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	18 257,9	589,6	2 294,1	19 962,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	17 548,3		2 182,9	19 731,2
Ārvalstu finansu palīdzība	81,2	81,2
Izdevumi — kopā	35 962,4	736,8	4 477,0	39 693,6
Fiskālā bilance	-75,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	75,0

 

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas augstākas izglītības iegūšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās augstskolās — Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, Latvija Sporta pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Jūras akadēmijā, Rēzeknes augstskolā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Ventspils augstskolā, Vidzemes augstskolā un Banku augstskolā. Programma ietver 4 apakšprogrammas.

Apakšprogrammā “Augstskolas” tiek iekļauts plānotais finansējums arī Vidzemes augstskolai un Ventspils augstskolai.

Apakšprogrammas “Dotācija privātajām augstskolām” ietvaros tiek plānots, saskaņā ar 05.10.1995. likumu “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu” segt daļu uzturēšanas izdevumu Rīgas Ekonomikas augstskolai un saskaņā ar 20.11.1997. likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu” segt daļu uzturēšanas izdevumus Rīgas Juridiskajai augstskolai.

Apakšprogrammu “Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšanai” un “Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai” mērķis ir nodrošināt studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanu, kredītu procentu starpības segšanu un kredītu dzēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.1997. noteikumiem Nr. 251 “Studējošo kreditēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumiem Nr. 219 “Kartība kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem”, Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumiem Nr. 220 “Kartība kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošo kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 81,2 tūkst. latu — Programmas ietvaros tiek īstenots Phare programmas projekts “TEMPUS ’99", kuru plānots pabeigt 2001. gadā.

 

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi — 2 182,9 tūkst. latu.

Salīdzinot ar 2001. gadu, tiek plānots iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar to, ka tiek palielināta mācību maksa augstskolās vidēji par 10%, kā arī studējošo skaita palielinājums sakarā ar vairāku jaunu studiju programmu licencēšanu un darbības uzsākšanu.

Sakarā ar valsts augstskolas statusa iegūšanu arī Vidzemes augstskolas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek iekļauti kopējos ieņēmumos.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā plānots apmācīt 354 bezdarbniekus.

Izdevumi:

Samazinājums:589,6 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Vienreizēji izdevumi:

· 523,6 tūkst. latu — dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai pievienotās vērtības nodokļa segšanai. Saskaņā ar 20.11.1997. likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu”, kas nosaka, ka Latvijas Republikas valdība apņemas piešķirt valsts budžeta dotāciju pievienotās vērtības nodokļa segšanai par Latvijā iegādātiem materiāliem Rīgas Juridiskās augstskolas rekonstrukcijai un celtniecībai.

· 66,0 tūkst. latu — dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolas uzturēšanas izdevumu segšanai. Saskaņā ar 20.11.1997. likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu” Latvijas Republikas valdība apņemas segt daļu uzturēšanas izdevumus Rīgas Juridiskajai augstskolai. 2001. gadā valsts budžetā dotācija uzturēšanas izdevumiem 132,0 tūkst. latu apmērā tika nodrošināta diviem gadiem — 2000. un 2001. gadam.

 

Citas izmaiņas:

· 81,2 tūkst. latu — izdevumu samazinājums ir saistīts ar programmas ietvaros īstenotā Phare programmas projekta “TEMPUS ’99" 2001. gadā pabeigšanu.

 

Palielinājums:4 477,0 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 2 182,9 tūkst. latu — palielinās izdevumi, kuri tiek segti no iestāžu maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem- izdevumi materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra un grāmatu iegādei, darba samaksai, utt.;

· 1 322,8 tūkst. latu — dotācijas palielinājums speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai saistīts ar kreditēšanas uzsākšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu; kā arī tiek turpināta kredītu izsniegšana no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar to palielinās izsniegto kredītu apjoms un nepieciešams lielāks līdzekļu apjoms procentu starpības segšanai;

· 349,9 tūkst. latu — izdevumu palielinājums materiālu, energoresursu, ūdens, inventāra, mācību grāmatu iegādei un kārtējam remontam;

· 2,3 tūkst. latu — palielinās dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kredītu administrēšanai. 2001. gadā tiek uzsākta un 2002. gadā turpināsies studiju un studējošo kreditēšana no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu, kā arī turpināsies uzsākto kredītu izsniegšana no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar to nepieciešamas papildu štata vienības kredītu administrēšanai.

Investīcijas:

· 330,0 tūkst. latu — izdevumu pieaugums investīcijām. Programmas ietvaros tiek turpināti divi investīciju projekti — ED01-06 Latvijas universitātes galvenās ēkas rekonstrukcija (100,0 tūkst. latu) un ED46 Latvijas Jūras akadēmijas mācību bāze Daugavgrīvā (460,0 tūkst. latu). 2002. gadā līdzekļi investīciju projektu realizēšanai tiek plānoti 560,0 tūkst. latu apmērā.

 

Regulārie izdevumi:

· 289,1 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2001. gada 1. jūlija palielināšanai.

 

 

05.00.00 Zinātne tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	11 405,6	825,5	414,8	10 994,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	8 562,1		414,8	8 976,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	1 587,0	25,0		1 562,0
Ārvalstu finansu palīdzība	1 256,5	800,5		456,0
Izdevumi — kopā	11 405,6	825,5	414,8	10 994,9

 

Programmas mērķis ir saskaņā ar likumu par zinātnisko darbību attīstīt zinātni un tehnoloģiju, nodrošināt Latvijas konkurētspējas dažādās saimnieciskās un intelektuālās darbības jomās. Programma ietver 4 apakšprogrammas — “Zinātniskās darbības nodrošināšana”, “Tirgus pieprasītie pētījumi”, “Valsts institūciju pasūtītie pētījumi” un “Dalība Eiropas Savienības 5. Ietvara programmā”.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 800,5 tūkst. latu. Ārvalstu finansu palīdzība pa gadiem programmā tiek plānota atbilstoši noslēgtajiem Finansu memorandiem par Latvijas dalību Eiropas Savienības 5. Ietvara programmā. (Kopējā summa 2002. gadam — 456,0 tūks. latu.)

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 25,0 tūkst. latu. Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazinājums plānots sakarā ar pasūtīto zinātnisko pētījumu samazinājumu.

Izdevumi:

Samazinājums:825,5 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 800,5 tūkst. latu — izdevumu samazinājums no ārvalstu finansu palīdzības saistīs ar to, ka ārvalstu finansu palīdzība pa gadiem programmā tiek plānota atbilstoši noslēgtajiem Finansu memorandiem par Latvijas dalību Eiropas Savienības 5. Ietvara programmā. (Kopējā ārvalstu finansu palīdzības summa 2002. gadam — 456,0 tūks. latu.)

· 25,0 tūkst. latu — izdevumu samazinājums kārtējiem izdevumiem, kuri tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem.

 

Palielinājums:414,8 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 371,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saistīts ar to, ka tiek palielinātas biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās atbilstoši noslēgtajiem Finansu memorandiem par Latvijas dalību Eiropas Savienības 5. Ietvara programmā.

 

Regulārie izdevumi:

· 43,8 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2001. gada 1. jūlija palielināšanai.

 

 

06.00.00 Nozares vadība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 727,1	645,6	110,7	1 192,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 555,2	635,9	110,7	1 030,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	171,9	9,7		162,2
Izdevumi — kopā	1 727,1	645,6	110,7	1 192,2

 

Programmas mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības un zinātnes jomā, nodrošināt izglītības sistēmas funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamos nosacījumus. Programma ietver 4 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Izglītības valsts inspekcija” ietvaros tiek paredzēti līdzekļi uzturēšanas izdevumu segšanai Izglītības valsts inspekcijai, kuras mērķis ir kontrolēt Izglītības likuma un citu ar izglītību saistīto tiesību aktu ievērošanu izglītības iestādēs, analizēt izglītības reformu gaitu, izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu darbības uzlabošanai.

Apakšprogramma “Centrālais aparāts” ietver finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas “Dotācija laikrakstiem” mērķis ir atbalstīt laikrakstu izdošanu izglītības un zinātnes nozarē strādājošiem un citiem izglītības jautājumos ieinteresētiem lasītājiem. Īstenojot pasākumus tiks nodrošināta regulāra informācija par izglītībā notiekošiem procesiem, publicēti nozīmīgākie tiesību akti un normatīvie dokumenti, kā arī radīta iespēja ikvienam interesentam izteikt savu viedokli.

Apakšprogrammas “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” mērķis ir nodrošināt vispārējās izglītības organizācijas un satura reformas īstenošanu saskaņā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 9,7 tūkst. latu — samazinājums saistīts ar strukturālajām izmaiņām, jo apakšprogramma 06.14.00 “Iestādes izglītības satura eksaminācijas attīstības nodrošināšanai” un tajā plānotie izdevumi no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumiem tiek pārcelti uz programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammu 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”.

Izdevumi:

Samazinājums:645,6 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 9,7 tūkst. latu — izdevumu samazinājums saistīts ar maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu samazinājumu. Apakšprogrammā 06.14.00 “Iestādes izglītības satura eksaminācijas attīstības nodrošināšanai” plānotie izdevumi no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumiem tiek paredzēti programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”.

 

Strukturālas izmaiņas:

· 437,9 tūkst. latu — apakšprogrammā 06.14.00 “Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai” noteiktie izdevumi un pasākumi tiek sadalīti un iekļauti programmas 02.00.00 “Profesionālā izglītība” apakšprogrammā 02.05.00 “Profesionālās izglītības centrs”, programmas 07.00.00 “Pedagogu tālākizglītība” apakšprogrammā 07.12.00 “Pedagogu izglītības atbalsta centrs” un programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”.

· 108,7 tūkst. latu — apakšprogramma 06.05.00 “Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs” tiek iekļauta programmā 17.00.00 “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”;

· 74,3 tūkst. latu — apakšprogramma 06.07.00 “Integrācija Eiropā” tiek iekļauta programmas 13.00.00 “Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām” apakšprogrammā 13.01.00 “Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde”;

· 15,0 tūkst. latu — apakšprogramma 06.13.00 “Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs” tiek iekļauta programmas 18.00.00 “Vispārējās izglītības saturs” apakšprogrammā 18.06.00 “Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs”.

 

Palielinājums:110,7 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Regulārie izdevumi:

· 87,1 tūkst. latu — izdevumu pieaugums. Izdevumu pieaugums plānots atalgojumiem 4 papildus štata vienībām sakarā ar funkciju paplašināšanos, viena štata vienība tik paredzēta administratīvās struktūras pilnveidošanai Nacionālajai programmai iestāšanās Eiropas Savienībā, 3 štata vienības paredzētas pārņemto papildu funkciju veikšanai grāmatvedības uzskaites darbā sakarā centralizēto grāmatvedību reorganizēšanu. Papildu izdevumu segšanai inventāra, aparatūras, tehniskai apkalpošanai, sakaru pakalpojumiem, remonta izdevumiem, kuri jānodrošina saskaņā ar funkciju paplašināšanos.

· 3,6 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2002. gada 1. jūlija palielināšanai.

 

Strukturālas izmaiņas:

· 20,0 tūkst. latu — apakšprogrammā 06.15.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana” tiek iekļauta programmas 07.00.00 “Pedagogu tālākizglītība” apakšprogrammā 07.07.00 “Dotācija laikrakstam”.

 

 

07.00.00 Pedagogu tālākizglītība tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	687,3	316,9	102,1	472,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	684,3	316,7	102,1	469,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	3,0	0,2		2,8
Izdevumi — kopā	687,3	316,9	102,1	472,5

 

Programmas mērķis ir nodrošināt Izglītības likumā noteiktās Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences īstenošanu, noteikt un koordinēt pedagogu izglītības ieguves un profesionālas meistarības pilnveides kārtību, organizēt pedagogu izglītošanos un profesionālās meistarības pilnveides darbu; radīt valstiskos priekšnoteikumus īstenot noteikto pedagogu vispārīgo pienākumu pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību. Programma ietver 3 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveide” mērķis ir nodrošināt pedagogu un izglītības darba vadītāju iepriekš iegūtās izglītības turpināšanas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides attīstību.

Apakšprogrammas “Skolotāju tālākizglītības fonds” mērķis ir sekmēt un finansiāli atbalstīt skolotāju izglītības ieguvi un tālākizglītības programmas, kuru apguve nodrošina normatīvajos aktos noteiktās prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. No fonda līdzekļiem tiek daļēji segta (50–70% apmērā) mācību maksa izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem, kas apgūst augstākās profesionālās izglītības programmas pedagoģijas specialitātēs nepilna laika studijās.

Apakšprogrammas “Pedagogu izglītības atbalsta centrs” ietvaros tiek finansēts centrs, kas īsteno un informatīvi, organizatoriski atbalsta valsts politiku pedagogu un izglītības darba vadītāju tālākizglītībā. Prioritārie darba virzieni ir pedagogu tālākizglītības efektivitātes paaugstināšana, pedagogu tālākizglītības pilnveide izglītības satura reformas sekmīgai īstenošanai, starptautiskās sadarbības attīstīšana pedagogu tālākizglītībā, pedagogu un izglītības vadītāju informatīvais nodrošinājums, skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda darbības organizatoriskais nodrošinājums.

Resursi:

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 0,2 tūkst. latu — Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājums saistīts ar strukturālajām izmaiņām. Apakšprogrammas 07.05.00 “Metodiskās iestādes” ieņēmumi tiek iekļauti programmas 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammā 26.01.00 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs”.

Izdevumi:

Samazinājums:316,9 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Strukturālas izmaiņas:

· 165,7 tūkst. latu — apakšprogrammas 07.05.00 “Metodiskās iestādes” izdevumi tiek iekļauti programmas 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammā 26.01.00 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs”;

· 97,2 tūkst. latu — apakšprogrammā 07.04.00 “Interešu izglītības un citi pasākumi” paredzētie izdevumi tiek sadalīti un iekļauti programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogrammā 06.16.00 “Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana”, programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammā 09.07.00 “Sporta pasākumi” un programmas 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammā 26.03.00 “Interešu izglītības pasākumi”;

· 29,0 tūkst. latu — apakšprogramma 07.09.00 “Jaunatnes politikas valsts programma” tiek iekļauta programmā 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas”;

· 20,0 tūkst. latu — apakšprogramma 07.07.00 “Dotācija laikrakstam” tiek iekļauta programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogrammā 06.15.00 “Dotācija laikrakstiem”.

 

Vienreizēji izdevumi:

· 5,0 tūkst. latu — izdevumi 2001. gada valsts budžetā tika paredzēti jauniešu un pieaugušo svešvalodas centra izveidei.

 

Palielinājums:102,1 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Strukturālas izmaiņas:

· 102,1 tūkst. latu — programmā tika iekļauta jauna apakšprogramma 07.12.00 “Pedagogu izglītības atbalsta centrs”.

 

 

09.00.00 Sports tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	5 198,2	440,8	124,8	4 882,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 064,4	440,8	100,9	4 724,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	133,8		23,9	157,7
Izdevumi — kopā	5 198,2	440,8	124,8	4 882,2

 

Programmas mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi harmoniski attīstītas personības — Latvijas sabiedrības locekļus, kā līdzekli izmantojot fizisko audzināšanu un sportu, aptverot visu vecumu un sociālo grupu iedzīvotāju slāņus. Programma ietver 12 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Sporta pārvalde” ietvaros tiek plānots finansējums Sporta pārvaldei, kura koordinē un nodrošina vienotu valsts politikas realizāciju sporta jomā.

Apakšprogrammas “Sportistu sagatavošanas centri” tiek nodrošināta divu metodisko centru darbība, kā arī sniegts atbalsts 7 specializētajām sporta skolām ar kopējo dalībnieku skaitu 4550.

Apakšprogrammas “Nacionālās sporta skolas” ietvaros tiek segti divu — Nacionālās sporta skolas un Nacionālās lietišķo sporta veidu skolas pedagoģisko darbinieku un administrācijas darba samaksa, kā arī nacionālo jauniešu un junioru izlašu komandu mācību un treniņu darba nodrošinājumu 26 sporta veidos un skolu uzturēšanas izdevumus. Šajās skolās mācās 580 audzēkņi.

Apakšprogrammas “Sporta būves” ietvaros tiek piešķirts finansējums nacionālo sporta bāzu uzlabošanai un modernizācijai.

Apakšprogrammas “Nacionālās sporta federācijas” ietvaros daļēji tiek segti federāciju izdevumi, sporta instruktoru, sporta sacensību ārštata darbinieku un sporta tiesnešu darba algas, kā arī tiek plānoti līdzekļi mācību treniņu nometņu un sacensību rīkošanai.

Apakšprogrammas “Sporta pasākumi” ietvaros finansējums tiek plānots vairāk kā 300 starptautiska, valsts un vietējā mēroga sporta pasākumiem un sacensību rīkošanai. Atbalsts paredzēts arī jaunatnes sporta attīstības programmu īstenošanai 12 sporta veidos un sporta izglītības programmām.

Apakšprogrammas “Jaunatnes sporta programma” finansējums paredzēts valsts un pašvaldību skolu sporta attīstībai, galvenokārt finansējums tiek piešķirts jauna sporta inventāra iegādei.

Apakšprogrammas “Murjāņu sporta ģimnāzija” finansējums nodrošina vairāk kā 200 Latvijas perspektīvo jauno sportistu mācību darbu 13 klasēs, vienlaicīgi veicot arī kvalitatīvu treniņu darbu ģimnāzijas sporta bāzē 7 sporta veidos.

Apakšprogrammas “Latvijas Jaunatnes sporta programma” ietvaros tiek nodrošināts organizatoriskais un metodiskais darbs ar sporta nozaru speciālistiem, tiek veikta sporta pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem saskaņā ar sporta pasākumu kalendāro plānu vairāk kā 20 sporta veidos (kopējais dalībnieku skaits sasniedz 160 000).

Apakšprogrammā “Latvijas sporta muzejs” finansējums paredzēts sporta vēstures izpētes un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, izstāžu iekārtošanai un izglītojošo pasākumu programmas izpildei, iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, speciālistu darba algām.

Apakšprogrammā “Dotācija speciālajam budžetam — augstas klases sasniegumu sportam” plānotais finansējums nodrošina Latvijas labāko sportistu mērķtiecīgu sagatavošanos sezonas atbildīgākajiem startiem, turpina attīstīt sporta metodiski zinātnisko, medicīnisko un izglītojošo bāzi. Nodrošina pēc starptautiskām normām atzītu sporta bāzu remonta un rekonstrukciju dabu veikšanu. Atbalsta Latvijas olimpiešu sociālo fondu, mūža pensiju fondu Latvijas maznodrošinātajiem izcilajiem sportistiem. Apakšprogramma nodrošina finansējumu Latvijas olimpiskajai komandai, lai nodrošinātu tās sagatavošanos un dalību 2002. gada Olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, ASV.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 23,9 tūkst. latu — plānots maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumiem palielinājums apakšprogrammā 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas”, galvenokārt no sporta zirgu nomas.

Izdevumi:

Samazinājums:440,8 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Vienreizējie izdevumi:

· 400,0 tūkst. latu — izdevumi tika plānoti iemaksai starptautiskajās organizācijās Hokeja čempionāta organizēšanai;

· 40,8 tūkst. latu — izdevumi tika plānoti Daugavpils stadiona “Lokomotīve” rekonstrukcijai, kā arī tika paredzēti papildu līdzekļi 2001. gadam Jaunatnes sporta programmai.

 

Palielinājums:124,8 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Regulārie izdevumi:

· 32,7 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2002. gada 1. jūlija palielināšanai;

· 47,5 tūkst. latu — izdevumu palielinājums Pedagogu darba samaksas reformai posma no 2001. gada 1. septembra turpināšanai.

 

Citas izmaiņas:

· 23,9 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugumu;

· 29,7 tūkst. latu — izdevumu pieaugums plānots Latvijas Republikas skolēnu sporta spēlēm un Latvijas olimpiādēm, u.c.

 

 

13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu

starptautiskajām organizācijām tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 429,4	636,3	157,7	1 950,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 214,2		157,7	1 371,8
Ārvalstu finansu palīdzība	1 215,3	636,3		579,0
Izdevumi — kopā	2 429,4	636,3	157,7	1 950,8

 

Programmas mērķis ir nodrošināt integrāciju Eiropas Savienība — saskaņojot likumdošanu, informējot par izglītības stāvokli Latvijā, iesaistoties Eiropas Padomes projektos un Eiropas Savienības programmās. Programma ietver 2 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” ietvaros finansējums tiek plānots Latvijas starptautisko saistību izpildei, ko tā ir uzņēmusies iestāšanās procesā Eiropas Savienībā un parakstot divpusējos un daudzpusējos starptautiskos līgumus jomās, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Pirmais apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt tālāku integrāciju Eiropas Savienībā — saskaņojot likumdošanu, informējot par izglītības stāvokli Latvijā, iesaistoties Eiropas Padomes projektos, iesaistoties Eiropas Savienības programmās. Nodrošināt iespējas Latvijā iegūtās izglītības atzīšanai Eiropas Savienības valstīs, ieviest pieņemtos likumus, kas ir saistīti ar Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā procesu. Otrs apakšprogrammas mērķis ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Latvijas Republikas valdības vārdā noslēgto starptautisko līgumu par sadarbību izglītībā, zinātnē, pētniecībā, sportā un jaunatnes lietās, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas noslēgto sadarbības līgumu ar citu valstu radniecīgajām ministrijām darbības nodrošināšana. Pavisam ir noslēgti 36 starpvalstu līgumi, starpvaldību līgumi un starpministriju līgumi.

Apakšprogrammas “Līdzdalība ES programmas “Leonardo da Vinci”, “Socrates” un “Youth for Europe”” uzdevums ir ar starptautiskās sadarbības palīdzību uzlabot kvalitāti, veicināt inovācijas un pastiprināt Eiropas dimensiju profesionālās izglītības sistēmās un metodēs. Tā ir veidota, lai atbalstītu un sekmētu dalībvalstu darbību. Programma tiek īstenota izmantojot 5 projektu veidus — mobilitāte (apmaiņas un stažēšanās projekti), pilotprojekti (profesionālās izglītības kvalitātes un inovāciju attīstīšanas projekti), valodu projekti (svešvalodu kompetences attīstīšanas projekti), Starptautiskie informācijas apmaiņas tīkli (pieredze apmaiņas un veiksmīgu projektu rezultātu izplatīsānas projekti) un uzziņas materiālu izstrāde (sistematizēti un strukturēti pētījumu un analīzes projekti).

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 636,3 tūkst. latu. Ārvalstu finansu palīdzības apjoms programmā pa gadiem tiek plānots atbilstoši noslēgtajiem Finansu memorandiem par Latvijas dalību Eiropas Kopienas izglītības programmās Leonardo da Vinci, Socrates un Youth for Europe.

Izdevumi:

Samazinājums:636,3 tūkst. latu, tai skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 636,3 tūkst. latu — izdevumu samazinājums saistīts ar ārvalstu finansu palīdzības apjoma precizēšanu.

 

Palielinājums:157,7 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 83,4 tūkst. latu — iemaksas starptautiskajās organizācijās (Leonardo da Vinci, Socrates un Youth for Europe programmās). Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Asociācijas Padomes lēmumu par Latvijas līdzdalību izglītības programmās. Ar 1998. gada 1. novembri ir uzsākta programmu realizācija Latvijā.

 

Strukturālas izmaiņas:

· 74,3 tūkst. latu — apakšprogrammā 13.01.00 “Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” tiek iekļauta programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogramma 06.07.00 “Integrācija Eiropā”.

 

 

14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 458,9		1 000,0	3 458,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 458,9		1 000,0	3 458,9
Izdevumi — kopā	2 458,9		1 000,0	3 458,9

 

Programmas mērķis ir veikt kompleksu Latvijas izglītības sistēmas informatizāciju un programmas pamatuzdevums ir nodrošināt sekmīgu Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveidi.

Programmas ietvaros tiek īstenots investīciju projekts ED 05 “Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveidošana”. Projekta mērķis ir, izmantojot jaunākos informatizācijas tehnoloģijas sasniegumus, kvalitatīvi uzlabot visu Latvijas izglītības sistēmu.

Informatizācijas projekts skar visas izglītības sistēmas funkcijas — izglītošanas saturu, apmācību, pārvaldi, informatīvo servisu, kā arī izglītības sistēmas infrastruktūru. Informatizācijas gaitā izglītības sistēmā tiek ieviestas modernākas informatizācijas tehnoloģijas, metodes, kā arī iegādāti datori, programmatūra utt.

 

 

17.00.00 Bērna tiesību aizsardzības nodrošināšana tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	119,8		109,0	228,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	119,8		109,0	228,8
Izdevumi — kopā	119,8		109,0	228,8

 

Programmas mērķis ir izstrādāt valsts politiku bērna tiesību aizsardzībai, nodrošināt noteikto pasākumu izpildi, lai sekmētu bērnu stāvokļa uzlabošanu un bērna tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanu. Programma ietver 2 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs” ietvaros tiek īstenota valsts uzraudzība likumu un citu tiesību aktu izpildē bērna tiesību aizsardzības jomā, kā arī, atbilstoši savai kompetencei, koordinē un vada bērna tiesību aizsardzības darbu un veic Valsts programmas bērnu stāvokļa uzlabošanai izstrādi un uzraudzību.

Apakšprogrammas “Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai” mērķis ir nodrošināt noteiktu pasākumu izpildi, lai sekmētu bērnu stāvokļa uzlabošanu un bērna tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanu.

Izdevumi:

Palielinājums:109,0 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Strukturālas izmaiņas:

· 108,7 tūkst. latu — programmā 17.00.00 “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tiek iekļauta programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogramma 06.05.00 “Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs”.

 

Regulārie izdevumi:

· 0,3 tūkst. latu — izdevumi minimālās darba algas no 2002. gada 1. jūlija palielināšanai.

 

 

18.00.00 Vispārējās izglītības saturs tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	298,2		364,2	662,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	298,2		359,2	657,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			5,0	5,0
Izdevumi — kopā	298,2		364,2	662,4

 

Programmas mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē vispārējās izglītības satura izstrādi, izglītības satura reformas īstenošanu, izglītības kvalitātes sistēmas izveidi un centralizēto valsts eksāmenu organizēšanu un nodrošināšanu. Programma ietver 5 apakšprogrammas.

Apakšprogrammas “Izglītības satura reforma” mērķis ir veikt izglītības satura reformu atbilstoši valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības prasībām, pilnveidojot mācību saturu. Reformu iespējams īstenot, izstrādājot mācību priekšmetu standartus un tiem atbilstošus mācību programmu paraugus.

Apakšprogrammas “Izglītības kvalitātes kontrole” mērķis ir nodrošināt izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu, veidojot vienotu pārbaudes darbu sistēmu un vidusskolās pakāpeniski ieviešot centralizētu eksamināciju.

Apakšprogrammas “Mācību literatūras izdošana” mērķis ir nodrošināt Latvijas vispārējās izglītības iestādes ar valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgam mācību priekšmeta standartam atbilstošu mācību literatūru, piešķirot grāmatizdevējiem finansējumu no valsts budžeta gadījumos, kad mācību literatūras izdošana nav iespējama tirgus ekonomikas apstākļos, bet tā ir īpaši nepieciešama mācību procesā.

Apakšprogramma “Izglītības satura un eksaminācijas cents” ietver Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošo valsts iestādi — Izglītības satura un eksaminācijas centru, kurš veic vispārējās vidējās izglītības satura izstrādi, kā arī nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības diagnostiku un kontroli.

Resursi:

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

· 5,0 tūkst. latu — maksas apkalpojumu un pašu ieņēmumu pieaugums saistīts ar strukturālajām izmaiņām, iekļaujot programmā Izglītības satura un eksaminācijas centru.

Izdevumi:

Palielinājums:364,2 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Strukturālas izmaiņas:

· 236,1 tūkst. latu — apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs” tika iekļauta daļa programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogramma 06.14.00 “Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai”.

· 108,1 tūkst. latu — apakšprogrammā 18.06.00 “Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs” tiek iekļauta programmas apakšprogramma 01.11.00 “Interešu izglītības pasākumi”, programmas 06.00.00 “Nozares vadība” apakšprogramma 06.13.00 “Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”.

· 15,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums centralizēto eksāmenu organizēšanai vēl papildus divos mācību priekšmetos.

· 5,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar strukturālajām izmaiņām, iekļaujot programmā Izglītības satura un eksaminācijas centru.

 

 

19.00.00 Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 771,0		3,0	2 774,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	460,0			460,0
Dotācija īpašiem mērķiem	2 311,0		3,0	2 314,0
Izdevumi — kopā	2 771,0		3,0	2 774,0

 

Programmas galvenie uzdevumi ir samazināt skolu uzturēšanas izdevumus, optimizējot skolu tīklu un veicot energoefektivitātes pasākumus, izstrādāt valsts izglītības standartus un uzlabot izglītības pārvaldi valsts un reģionālajā līmenī.

Kredītprojekts ietver trīs apakšprogrammas:

 

Izmaksu efektivitātes apakšprogramma, kuras ietvaros paredzēts veikt pasākumus, kas samazina uzturēšanas izdevumus skolās, vienlaicīgi veicot energoefektivitātes pasākumus un neatliekamos remonta darbus.

 

Izglītības kvalitātes apakšprogramma, kura ietver mācību priekšmetu standartu izstrādi mācību satura pilnveidei un izglītības pārvaldes efektivitātes uzlabošana.

 

Projekta vadības apakšprogramma, kuras ietvaros paredzēts izveidot projekta vadības vienību, kas nodrošina projekta vadību: skolu atlasi, iepirkumu procedūru plānošanu, grāmatvedības uzskaiti.

Izdevumi:

Palielinājums:

Citas izmaiņas:

· 3,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar dotācijas īpašiem mērķiem pieaugumu 3,0 tūkst. latu apmērā. Programmas 19.00.00 “Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai” ietvaros tiek realizēt Pasaules Bankas kredītprojekts resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai Latvijas skolās.

 

 

20.00.00 Atbalsts latviešu valodas apguves valsts programmai tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 109,3	540,9		568,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	428,4	2,5		425,9
Ārvalstu finansu palīdzība	680,9	538,4		142,5
Izdevumi — kopā	1 109,3	540,9		568,4

 

Programmas mērķis ir īstenot Latviešu valodas valsts programmu, kura paredzēta sabiedrības integrācijas nodrošināšanai izglītībā. Programmas ietvaros tiek apmācīti skolotāji, audzēkņi un pieaugušie, tiek izdoti mācību līdzekļi un materiāli. Programma uzsākta 1996. gadā un paredzēta 10 gadiem. Tā akceptēta valdībā un iekļauta Sabiedrības integrācijas programmā un Nacionālajā programmā integrācijai Eiropas Savienībā. Programmu finansiāli atbalsta arī Eiropas komisija, Apvienoto Nāciju attīstības programma un 7 valstu palīdzības programmas.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 538,4 tūkst. latu — Programmas ietvaros tiek īstenots Phare projekts “Atbalsts latviešu valodas apguves valsts programmai”. 2000. gada 28. decembrī tika akceptēts Phare 2000. gada Nacionālās programmas memorands, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā institūcija par Latviešu valodas apguves valsts programmas ieviešanu. Phare 2000. gada Nacionālās programmas memorands paredz samazināt Eiropas Savienības līdzfinansējumu un palielināt Latvijas valsts līdzdalību projektā.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 540,9 tūkst. latu — izdevumu samazinājums saistīts ar ārvalstu finansu palīdzības apjoma samazinājumu. 2001. gadā Latviešu valodas apguves programmas vadības vienībai pilnā apmērā bija jāpārņem programmas administrēšana no Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas, līdz ar to tika palielināta Latvijas valsts līdzdalība projektā.

 

 

21.00.00 Pedagogu darba samaksas reforma tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			4 941,6	4 941,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			4 941,6	4 941,6
Izdevumi — kopā			4 941,6	4 941,6

 

Programmas mērķis pedagogu darba samaksas reformas īstenošana.

Izdevumi:

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

· 4 713,5 tūkst. latu — izdevumu palielinājums pedagogu darba samaksas reformas īstenošanai, atbilstoši Ministru kabinetā akceptētajam Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam 2002. gadam. Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā tiek paredzēti līdzekļi pedagogu darba samaksas palielinājumam no 2002. gada 1. septembra visām nozaru ministrijām, kuru pārziņā ir izglītības iestādes kā arī mērķdotācijām pašvaldībām.

 

 

Pārējās programmas (11.00.00; 15.00.00;

23.00.00; 24.00.00; 25.00.00; 26.00.00.) tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	243,8	119,5	271,7	396,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	184,8	60,5	266,7	391,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi			5,0	5,0
Ārvalstu finansu palīdzība	59,0	59,0
Izdevumi — kopā	243,8	119,5	271,7	396,0

 

11.00.00 — Augstākās izglītības padome; 15.00.00 — Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi; 23.00.00 — Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība; 25.00.00 — Latvijas Kristīgas akadēmijas celtniecība; 26.00.00 — Interešu izglītība un jaunatnes lietas.

Resursi:

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

· 59,0 tūkst. latu — tika pabeigts programmas ietvaros realizētais projekts LE9903.02 “Eirofakultāte ’99", līdz ar to ārvalstu finansu līdzekļi vairs netiek plānoti iepriekš minētajam pasākumam.

 

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

· 5,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar atrukturālajām izmaiņām iekļaujot programmā 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammu 07.05.00 “Metodiskās iestādes”.

Izdevumi:

Samazinājums:119,5 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 59,0 tūkst. latu — izdevumu samazinājums, kuri tiek segti no ārvalstu finansu palīdzības, sakarā ar projekta LE9903.02 “Eirofakultāte ‘ 99" pabeigšanu.

 

Vienreizējie izdevumi:

· 40,5 tūkst. latu — līdzekļi tika paredzēti atsevišķu mācību un tehnisko līdzekļu iegādei izglītības iestādēm;

· 20,0 tūkst. latu — līdzekļi tika paredzēti Latvijas Evanģēliski luteriskās Kristīgās akadēmijas celtniecībai.

 

Palielinājums:263,7 tūkst. latu.

 

Regulārie izdevumi:

· 0,2 tūkst. latu programmā 11.00.00 “Augstākās izglītības padome” — izdevumi minimālās darba algas palielināšanai no 2002. gada 1. jūlija.

· 5,6 tūkst. latu — izdevumu palielinājums Pedagogu darba samaksas reformai posma no 2001. gada 1. septembra turpināšanai.

 

Strukturālas izmaiņas:

· 166,3 tūkst. latu — apakšprogrammā 26.01.00 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs” tiek iekļauta programmas 07.00.00 “Pedagogu tālākizglītība” apakšprogramma 07.05.00 “Metodiskās iestādes”. Vienlaicīgi apakšprogrammā ir iekļauti papildu līdzekļi 47,7 tūkst. latu apmērā 13. Bioloģijas olimpiādes organizēšanai;

· 65,6 tūkst. latu — apakšprogrammā 26.03.00 “Interešu izglītības pasākumi” tiek iekļauti daļēji izdevumi, kuri tika plānoti programmas 07.00.00 “Pedagogu tālākizglītība” apakšprogrammā 07.04.00 “Interešu izglītības un citi pasākumi”;

· 29,0 tūkst. latu — programmā 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” tiek iekļauta programmas 07.00.00 “Pedagogu tālākizglītība” apakšprogramma 07.09.00 “Jaunatnes politikas valsts programma”;

· 5,0 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar atrukturālajām izmaiņām iekļaujot programmā 26.00.00 “Interešu izglītība un jaunatnes lietas” apakšprogrammu 07.05.00 “Metodiskās iestādes”.

 

 

Speciālais budžets tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	2 932,9		3 785,4	6 718,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 932,9		3 785,4	6 718,3
Valsts pamatbudžeta dotācija	2 932,9		1 325,1	4 258,0
Izdevumi — kopā	3 094,5		3 795,4	6 889,8
Tīrie aizdevumi	6 370,1	1 064,9		5 133,8
Fiskālā bilance	-6 531,7			-5 305,2
Finansēšana: aizņēmums no
pamatbudžeta	6 531,7			5 305,2
03.00.00 Augstas klases sasniegumu sports	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	1 508,7		2 460,3	3 969,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 508,7		2 460,3	3 969,0
Valsts pamatbudžeta dotācija	1 508,7			1 508,7
Izdevumi — kopā	1 508,7		2 460,3	3 969,0

 

Programmas mērķis ir finansiāli nodrošināt Latvijas labāko sportistu mērķtiecīgu sagatavošanos sezonas atbildīgākajiem startiem, turpināt attīstīt sporta metodiski zinātnisko, medicīnisko un izglītojošo bāzi. Nodrošināt pēc starptautiskām normām atzītu sporta bāzu remonta un rekonstrukciju dabu veikšanu. Atbalstīt Latvijas olimpiešu sociālo fondu, mūža pensiju fondu Latvijas maznodrošinātajiem izcilajiem sportistiem. Programma nodrošina finansējumu Latvijas olimpiskajai komandai, lai nodrošinātu tās sagatavošanos un dalību 2002. gada Olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, ASV.

Resursi:

Palielinājums:

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi:

· 2 460,3 tūkst. latu — ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodokļa un nodevas. Saskaņā ar 2001. gada 20. jūnija Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā, sākot ar 2002. gada 1. janvāri tiek paredzēts ieskaitīt speciālajā budžetā un tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azaretspēle. Speciālā budžeta ieņēmumus sadala:

— 50 procentus ieskaita Latvijas olimpiskajai komitejai — tās atbalstīto pasākumu finansēšanai;

— 50 procentus ieskaita Kultūrkapitāla fondam — tā atbalstīto projektu finansēšanai.

Izdevumi:

Palielinājums:

Citas izmaiņas:

· 2 460,3 tūkst. latu — Izdevumu pieaugums Latvijas Olimpiskajai komitejai, tās programmu un pasākumu nodrošināšanai — ziemas Olimpisko spēļu Soltleiksitijā nodrošināšanai, olimpisko centru izveidei un attīstībai (Nacionālā olimpiskā centra izveidei Mežparkā, Policijas olimpiskā centra izveidei, Ventspils olimpiskā centra sporta internāta izveidei, reģionālo olimpisko centru tālākai izveidei un attīstībai), olimpisko sporta veidu programmām.

 

 

04.00.00 Studējošo un studiju kreditēšana tūkst. latu

	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Ieņēmumi — kopā	1 424,2		1 325,1	2 749,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	1 424,2		1 325,1	2 749,3
Valsts pamatbudžeta dotācija	1 424,2		1 325,1	2 749,3
Izdevumi — kopā	1 585,9		1 334,9	2 920,8
Tīrie aizdevumi	6 370,1	1 064,9		5 133,8
Fiskālā bilance	-6 531,7			-5 305,2
Finansēšana: aizņēmums no
pamatbudžeta	6 531,7			5 305,2

 

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošo un studiju kredītu izsniegšanu, administrēšanu, kredītu procentu starpības segšanu un kredītu dzēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.1997. noteikumiem Nr. 251 “Studējošo kreditēšanas noteikumi”, Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumiem Nr. 219 “Kartība kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem”, Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumiem Nr. 220 “Kartība kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošo kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

Izdevumi:

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

· 1 064,9 tūkst. latu — samazinās līdzekļu apjoms studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, jo sākot ar 2001. gada 1. augustu jaunus kredītus izsniegs tikai no kredītiestāžu līdzekļiem.

 

Palielinājums:1 334,9 tūkst. latu, tajā skaitā:

 

Citas izmaiņas:

· 1 313,0 tūkst. latu — izdevumu pieaugums studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai.

· 2,3 tūkst. latu — izdevumu pieaugums studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai sakarā ar funkciju paplašināšanos.

· 19,6 tūkst. latu — izdevumu palielinājums saistīts ar plānoto studiju un studējošo kredītu atmaksas palielināšanos. Valsts pamatbudžetā atmaksātie aizdevumi tiks novirzīti jaunu studiju un studējošo kredītu izsniegšanai.

Studējošo kreditēšana uzsākta 1997. gadā. Studējošo kredīts ir aizdevums no valsts budžeta līdzekļiem studējošā sociālajām vajadzībām (uzturam, apģērbam, mācību līdzekļu iegādei un citiem izdevumiem). Kredīta apmērs no valsts budžeta līdzekļiem vienam studējošajam nepārsniedz 35 latus mēnesī, tiem studentiem ar kuriem līgumi noslēgti līdz 2001. gada 1. augustam. Studējošo kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ir 60 lati mēnesī. 2001. gadā paredzēts izsniegt kredītus no valsts budžeta līdzekļiem 9 374 studējošajiem par kopējo summu 3 056,9 tūkst. latu. 2001. gada septembrī tiek plānots 3000 studentiem sākt izsniegt kredītus no kredītiestādes līdzekļiem.

Studiju kredīta mērķis ir segt studiju maksu, tiem studējošajiem, kuri studē augstskolās par maksu. Studiju kreditēšana tika uzsākta ar 1999. gada septembri. 2001. gadā no valsts budžeta līdzekļiem tika paredzēts izsniegt 12 200 kredītus studijām par kopējo summu 3 474,7 tūkst. latu. 2002. gadā no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu tiek plānots izsniegt kredītus 7000 studentiem.

 

16 Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Zemkopības ministrijas galvenie uzdevumi ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, kā arī koordinēt minēto nozaru darbību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2001. gada Izmaiņas 2002. gada

		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	77 164,9	4 713,6	7 340,8	79 792,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	53 459,1	1 363,5	6 067,7	58 163,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	7 472,4	1 004,4	1 127,1	7 595,1
Ārvalstu finansu palīdzība	16 233,4	2 345,7	146	14 033,7
Izdevumi — kopā	77 290,7	4 839,4	7 340,8	79 792,1
Fiskālā bilance	-125,8	-125,8		-
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-)	125,8	125,8		-
01.00.00 Valsts atbalsts ES kvalitātes prasībām
atbilstošas produkcijas ražošanai	tūkst. latu
	Finansiālie rādītāji	2001. gada	Izmaiņas	2002. gada
		plāns	-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	34 739,2	313,2	3 261,2	37 687,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 880,2		3 261,2	24 141,4
Ārvalstu finansu palīdzība	13 859	313,2		13 545,8
Izdevumi — kopā	34 739,2	313,2	3 261,2	37 687,2

 

Programmas ietvaros ir plānots finansējums valsts subsīdijām lauksaimniecībai un finansu palīdzība ES pirmsiestāšanās programmai SAPARD lauku un lauksaimniecības attīstībai asociētajās valstīs.

Programmas mērķis ir nodrošināt vienotu lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju.

Lauksaimniecības subsīdijām paredzēti 24 141,4 tūkst. latu jeb 3% no kopējās valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Par galveno lauksaimniecības, kā ražošanas nozares, atbalstīšanas mērķi patlaban izvirzāms uzdevums panākt efektīvas lauksaimniecības ražošanas izveidošanos, kas spētu integrēties vienotajā Eiropas tirgū, ražojot produkciju, kas savu kvalitatīvo rādītāju ziņā atbilstu ES un pasaules prasībām. Integrācija pasaules tirgū un Eiropas Savienībā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem lauksaimniecības sekmīgai attīstībai. Programmas “Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai” uzdevumsir ar valsts mērķtiecīgu iejaukšanos lauksaimnieciskajā ražošanā un tirgus sakārtošanā, piešķirot naudas līdzekļus noteiktiem mērķiem, sekmēt ražošanas efektivitāti un konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgū.